[doc]-《银鸽造纸集团物资管理科管理制度汇编》(84页)-生产制度表格

河南银鸽实业投资股份有限公司YG/WI24物资管理科管理文件汇编受控状态版号B分发文号24编制物资管理科审核批准200年月日修订200年月日发布目录1物资管理科管理程序_YG/WI240012交旧领新制度_YG/WI240023卸碱发碱的管理规定_YG/WI240034物资管理科职责范围_YG/WI240045物资管理科日常检查制度_YG/WI240056物资管理科仓库值班管理规定_YG/WI240067成品库出库管理程序_YG/WI240078成品库装车管理规定_YG/WI240089外来车辆出入库管理规定_YG/WI2400910易损物资登记和退库的管理规定_YG/WI2401011仓库油品的管理规定_YG/WI2401112室外物资存放管理规定_YG/WI2401213库工管理办法_YG/WI2401314管道输送原材料的管理办法_YG/WI2401415磅房管理规定_YG/WI2401516备件库管理规定_YG/WI2401617物资管理科培训制度_YG/WI2401718物资管理科目标_YG/WI2401819装卸、搬运管理规定_YG/WI2401920物资管理科环境管理制度_YG/WI2402021仓库安全管理规范_YG/WI2402122使用行车管理规定_YG/WI2402223机动车辆驾驶管理规定_YG/WI2402324升降平台使用规程_YG/WI2402425物资管理科安全考核细则_YG/WI2402526送料工安全管理规定_YG/WI2402627仓库吊装囗安全操作规程_YG/WI2402728卷纸机安全操作规程_YG/WI2402829液氯钢瓶的安全使用管理规定_YG/WI2402930、液氯安全管理规章_YG/WI243031液氯库行车操作规程_YG/WI243132、火灾事故应急预案_YG/WI243233、高空坠落事故应急预案_YG/WI243334、触电事故应急预案_YG/WI2403435高温中署事故应急预案_YG/WI2403536、起重伤害事故预案_YG/WI2403637、液碱泄漏应急预案_YG/WI2403738、液氯泄漏应急预案_YG/WI2403839、物体打击事故应急预案_YG/WI24039物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码1/10修改状态B/0物资管理科的管理程序目的对购进的物资从收料到保管、发放进行全过程的控制，以服务生产、合理储备、降低成本，确保安全为宗旨。1、范围适用于物资管理科分管的电料库、五金库、备件库、化工库。2、工作程序3、采购计划物资采购计划（以下简称“计划”）是采购物资的作业证书，不准没有“计划”采购物资。“计划”必须是书面的，不能口头传达。“计划”由保管员依据生产计划、物资的库存量、计划需要量、储存定额进行编制，计划一式三份，要有编号，保管员存一份，另二份送物资管理科。物资管理科长接到“计划”后，应认真审核。同意“计划”签字后转到“招标办”，不同意或修改则退回给仓库保管员，转送时间在一小时以内，急用的物资立即转送。转送要有记录。仓库保管员申报计划要及时，正常储备物资应提前48小时申报计划，否则影响生产由保管员承担责任。保管员填写“计划”要认真，不得缺页、漏项、不得涂改。如因“计划”写错造成错购者，所有损失由保管员承担。物资到货后，保管员应核对申报的“计划”，并在“备注”栏下做出己经到货的标识“”或“已到”。“计划”报出而物资采购科未按计划时间到货的，保管员应向物资管理科询问情况，并向物资管理科科长通报。非正常储备物资或以前没有购进过的物资由使用部门（车间）写出申请采购的报告经主管生产招标办生产计划物资采购科质量信息反馈采购计划入库检验物资保管物资发放仓库库存技术中心质量数量安全管理储备定额物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码2/10修改状态B/0的副总签字同意后，保管员存留“申请采购报告”并填制“计划”报物资管理科。每月底保管员对本月申报的“计划”进行核查，然后装订成册，妥善保管。4、物资入库检验物资到库后，保管员应核对物资采购计划，对品种、规格、数量核对相符，无计划采购的物资保管员可拒绝入库。对浆板、化工材料到货后，保管员通知技术中心对物资的质量进行检验，合格者安排卸货入库，不合格者通知物资采购科退回。保管员应向技术中心索要合格或不合格的检验报告，妥善保管。技术中心做出“不合格”检验报告的物资不准入库、更不准投入生产使用，否则造成的损失由保管员承担。特殊情况需物资采购科写出报告，经公司副总以上领导批准。非定量无包装物资（如石灰）必须在磅房过磅，以过磅数为实际数量。定量包装（如重钙）应按规定比例抽查重量是否相符。公司技术中心无法检验的物资（如电器、轴承），保管员应向车间询问使用情况后的质量情况，发现质量有异常，应立即向采购科反馈。为保证采购物资数量准确、质量优良，杜绝不合格品入库，入库验收要层层验收，保管员、采购员为第一验收人，验收物资的数量、重量、外观、包装、长度、直径、合格证等，内在质量不能验收的，通知技术部门取样化验。要确认供应商确认采购物资是否与物资采购部门通知、物资采购计划一致，有无错误或混乱。如有情况及时沟通，尤其是订两家以上的物品，应分别建帐、核算。确定送到日期与验收日期前者用以确定厂商是否按期交货，以作为迟延罚款依据；后者用以督促验收时效，避免借故推诿，并作为以后付款期限的依据。确定物资的名称与质量物资到厂后，与采购人员一起检查物资是否与合同或定单上的要求相符，（不相符的五金、电料、备件、包装材）及时通知采购部门处理；不合格的化工原材料，及时通知采购退回，坚决不能投入生产使用。清点数量保管员要亲自检查实际交货数量，看是否与运送凭证或定单相符。如批量进货，可采用抽查方式来清点。特别要注意是固定包装者是否数量一致，及时与使用单位、采购部门、科室沟通。通知验收结果及时把采购货物验收结果以书面形式告知物资采购科和物物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码3/10修改状态B/0资使用单位，如发生短缺或有不合格物资应向科室领导及时汇报。质检部门的化验单应妥善保管。根据不同物资采用不同验收方法1纸浆板A纸浆板到货后保管员立即向物资采购购科索要合同，了解订货品种、数量及其他要求，并妥善保管合同；B做好原始记录登记运输车辆、所载数量、批次、总数量；C及时通知质检部门取样化验（白度、水份、尘埃、重量），并有化验人员、计量人员填写化验单。D根据质检部门的取样化验单，计算所验收纸浆板数量是否与合同数量一致，误差超过1应及时通知物资采购科进行处理；根据不同采购批次的纸浆板，确定每批每件平均重量，并以此作为发货重量（发生在发票迟与生产使用前的情况）F每佰吨浆板抽样重量包数不得少于10包。2烧碱A保管员亲自到送货车上取样，不准让司机或临时工代替取样；B保管员亲自把所取样品送到化验室化验，不准让送货司机或临时工送样；C浓度低于30，及时汇报，并请示。D发放时，保管员必须和使用单位一起取样化验，和使用单位做到日清月结。E烧碱低于30，不准验收。3液氯每天保管员过磅称重，一车一次，由使用单位监磅，并在磅单上共同签字认可。当日与使用单位结算。4轻钙、重钙、滑石粉、硫酸铝、松香、尿素、阳离子淀粉、顺酐、磷酸一铵磷酸三钠、聚合铝、绿氧及生产改换的新品种等；A以上物资到货后，及时通知质检部门取样化验。化验合格后方可卸车，化验不合格，及时通知物资采购科处理；物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码4/10修改状态B/0B每车抽查重量不得少于10件，复磅时必须有使用单位或技术部门监磅，并有监磅人在复磅单上签字；C在使用过程中，有质量问题，要及时反馈，并协调解决，不能影响生产。5增白剂A到货后，及时通知质检部门取样化验，化验合格后方可卸车；B小件包装每车抽查重量不得小于10件，大件包装全部过磅，过磅时必须有计量部门监磅，并有监磅人填写复磅单；6公司不具备化验条件的化工物资入库，都必须有质检部门的签字认可，方可投入生产使用。7钢材A所购进钢材必须过磅，有司磅员、保管员共同签字验收，保管员保存磅单；B定尺钢材必须有保管员和采购员共同丈量、计算；C向采购人员索要材质单，并做好记录；D室外存放的钢材，加强保管，防止丢失；E谁报钢材谁使用，及时与使用单位、财务对帐。8标准件（螺丝、螺帽、轴承、三角代、阀门、密封件、油类等）A备件标准件存放在五金库；B到货时，必须核对计划表，无计划的物资有权拒绝入库；C保管员清点数量，以收到实物为准；批量物资随机抽检，抽检数量不少于总数的1/5；发放时和领料人员再次清点数量，有问题及时反映到科室处理；D保管员必须抽查货物是否符合标准（长度、宽度、厚度、直径、材质）有疑意，及时通知科室和采购科处理，并作好详细记录。9电器电料、五金工具A保管员和采购人员共同核对数量；物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码5/10修改状态B/0B必须检查是否有材质单、合格证；如果没有，拒绝验收。10脱水件（网、毛布）A核对数量，抽检长度和重量；B检查外观是否完好、包装是否破埙；C有质量问题及时反馈并做好记录。11过磅物资A进库物资验收过磅时，采购人员和保管同在现场；B少量物资各库按进货单数量和合同要求全部过磅；批量（1吨以上）分包物资在各库抽样过磅，抽样数量不少于5件，扣除各物资内外包装物的重量算净重，发放时再次过磅核准；大件整车物资去磅房过磅，并做好详细的抽检次数、过磅数量记录，有问题及时给科室汇报；发现一次不按规定过磅验货,罚责任人50元,弄虚作假者下岗,严重者调离岗位C氧气和乙炔抽检压力,抽验数量不少于3瓶,并做好记录抽查不合者全部退货。12、包装纸的加工；A库工必须按查科要求尺寸切割，误差在规定范围内，为了避免尺寸误差大，每卷重量不能超8KG，分割后测量，及时调整尺寸变化，保证纸的尺寸在规定范围内；B、保管员每天抽检纸的尺寸不少于3卷，并做好记录，科室不定时和技术科人员抽查，一张不合格罚保管和责任人5元；C、印刷不合格的产品要及时挑出，另行存放，做好详细记录，并给科室和采购科反映，严禁不合格产品发放到车间；13、夹纸板A验收夹纸板时，保管员通知检查科人员一块到现场；验收后的板要盖章方可入库；临时工不能验板，如发现此情况立即予以辞退，保管员调离岗位。物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码6/10修改状态B/0B保管员应对照采购计划，按合同要求质量进行收板（认准漆号）。坚持公平、公正、公开的原则；没有计划的不予接收，如若发现违反规定的，将追究保管员的责任。C、严把质量关，质量不合格的及车间退回的应及时退回，特殊情况，必须通知检查科、物资管理科，经有关领导签字后方能执行。D在收板过程中，有人故意从中闹事者，报由物资管理科进行处理。情节严重者，交由公司保卫科处理，停止其供货资格。14、纸芯A、纸芯到货后，保管员要核对数量，抽检长度、厚度；B、通知检查科抽检强度；C、以上有一项不合格不准入库，通知科室和采购科处理；15、包装材（牛皮纸、淋膜牛皮纸、打包卡、塑钢带、拉伸膜、塑料薄膜、塑料塞、堵头、纸板）A、牛皮纸验收重量、色差，分切时验收印花质量，重量不够及时和采购科反映，要求供方索赔，因色差和印刷不合格纸，及时退回；B、淋膜牛皮纸验收重量、膜和纸的复合质量及厚度、平整度，不合格纸及时退回；C、打包卡、塑料塞、堵头、纸板验收数量、重量以上物资的入库、出库的数量、质量都要有详细的记录，按ISO9000的要求执行。关于物资入库、出库的数量、质量坚持履行签字手续。科室不定时对各仓库的记录及货物抽检检查，发现记录不记或物资有问题入库，一次对责任人罚款100元，严重者下岗或调离岗位。5、物资的保管有计划合格的物资入库后，保管员应填写仓库入库物资登记表。物资的摆放应定位，根据物资的体积大小、轻重等按“五五摆放”或其它形式摆放整齐，做好标识。物资的摆放货位要考虑通风、放水、防火等安物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码7/10修改状态B/0全要素。按规定留有通道。物资入库后，保管员应向供货方开具收到凭证和运费结算证明的凭证。以上两种凭证若供货方发生丢失，三个月以后由供货方写出丢失证明（盖公章），经保管员签字、物资管理科长签字后，复印原存根补办手续。物资入库后，供货方当时出具发票的，保管员直接填制入库（或以后）出具发票的，保管员必须先收回“收到凭证”后填制“入库凭证”。保管员应规范填制“入库凭证”，不能漏项、不能涂改，严禁没有发票直接给供货方开“入库凭证”。保管员对所分管的物资必须按财务部门的要求建立“物资库存台账”，认真记账、核算。定期与财务部门对账。保管员在月底要按财务部门的规定盘点物资、填制“物资库存报表”，上报财务部门、物资管理科和主管领导。库要按要求配备消防器材，保管员要懂得消防知识，会用消防器材。定期对仓库的安全进行检查，发现安全隐患立即处理。仓库安全的管理按公司仓库安全管理规范的规定执行液氯钢瓶的储存按公司液氯钢瓶的安全使用管理规定执行仓库物资发生丢失或盘亏由保管员负责赔偿。进出仓库乙炔、氧气，必须建立明细帐。按照乙炔、氧气是否充满分片堆放。乙炔、氧气瓶以及一些可燃物，严禁同时堆放。乙炔、氧气瓶不准叠压对方。乙炔、氧气存放地点应远离电器，防止电火花造成火灾。乙炔、氧气的运输要用小车，不允许在地上滚动。气瓶上应有塑胶防震圈。进库的气瓶应检查接口是否牢固，连接螺丝是否损坏，扳手四方是否可用。不合格应退回供应商。乙炔、氧气分开存放乙炔存在五金库，氧气存在备件库。脱水器材的管理,保管员要认真学习供应商所提供的毛布、网的使用说明书，无计划的物资拒绝入库，不经仓库的物资不能验收，违者，对经手人保管员处以50500元的罚款，挂连责任人10；保管员认真详细的填好交旧领新记录，便于追溯，违者一次罚款10元；每发一条毛布、网严格执行生产科和本科室的规定（车间领毛布、网时，一定要交上一张网、毛布的合格证、及反馈意见表），否则不于发放（旧件三物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码8/10修改状态B/0日内交还，否则，对领料人罚款50100元/次。凡毛布、网的车间实际使用周期、达不到要求的，必须由车间写报告经生产科审核、物资部经理签字认可后，才能发货；车间试用产品时，一定由领导签字认可，保管员注明详细情况，及时汇报，及时处理；以上情况，保管员谁经手谁负责，凡因车间使用周期达不到要求而保管员不按规定发给车间的或不符合程序入库验收的，科室将追究经手人责任，罚款、调离下岗；领新必须交旧，交一个发一个（特殊情况，三日内规还，否则对领料人罚款（550元），车间使用必须执行废物处理程序，由领导签字为准；车间使用过程中，车间反馈过来的信息及时汇报给科室领导和物资采购科，由物资采购科处理，处理的结果并载入记录；对各种脱水物资做好明细（按规格、品号、供货厂家）建立物资台账完美执行物资的提前报废制度，不合格物资结合物资采购科及时退回，减少库存占压。进一步规范夹纸板的管理,在验收入库发放方面,保管员通知检查科人员，一块到现场，验收后的夹纸板要盖章后可方入库；临时工不能验板，如发现此情况立即予以辞退，保管员调离岗位。保管员应对照采购计划，按合同要求质量进行收板（认准漆号）。坚持公平、公正、公开的原则；没有计划的不予接收，如若发现违犯规定的，将追究保管员的责任。严把质量关，质量不合格的应及时退回，特殊情况，必须通知检查科、物资管理科、经有关领导签字后方能执行。在收板过程中有人故意从中闹事，报由物资管理科进行处理。情节严重的交于公司保卫科处理。仃止其供货资格。在供货接触过程中，不准向供方人员、吃、拿、卡、要，如有以上情况，立即与以下岗、调离或辞退。严格执行开票领用制度，车间开多少票发多少货，严禁没票领板和丢失板，公司内乱仍、乱放的板及时回收，另外记账；不及时回收由保管负责。纸芯的管理,只有给昆山亚龙生产的车间，生产卷筒时，才能用奥斯龙的纸芯，其它车间都用广汇的纸芯，要求给昆山亚龙改纸芯时，一定要减少整改误差；整改人备案，谁整改谁物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码9/10修改状态B/0负责；纸芯存放，下面必须垫垫板，做好防护做好防潮工作；两家纸芯分开存放，并标识清楚；给车间发纸芯时，保管员必须到现场，不准混发，谁值班谁负责。纸芯要求每天盘点一次，防止丢失；纸芯按计划采购，不合格品立即退回。广汇纸芯一批用完时，再打验收，车间反馈的问题立即上报。南阳、岳阳的不合格品抓紧时间找采购科协调退回，减少库存，便于仓库管理。废物处理的管理,仓库要严格执行交旧领新制度（交旧必由设备、生产部门确认报废）交回仓库的废物，必须由物资管理科统一按排仓库管理交回或回收的废物，必须由物资管理科统一安排仓库管理废物处理由公司统一招标定价（月售价在5000元以上者），零星处理由科室认可，保管员无权私自处理废物。不得有违规行为,废物由设备物资招标进行招标，经财务审核，报主管领导批准后，才可以买给中标单位。中标单位与物资管理科签定合同（合同内容要详细）处理过程、处理废物由设备、生产同意（对交回的废物再次把关），方可装车过磅，（司磅员必须见有关人员的签字证明为报废）。处理废物时保管员必须检查、（核实个数、尺寸、重量），处理过程不充许弄虚作假，已经发现，严肃处理责任人,分管废物的保管员妥善保管提货单联（蓝色），月底前交科室统一管理。6物资的发放保管员应按先进后出的原则发放物资,领料人必须持有领料凭证，特殊物资（老保,工具）须有关部门审批,保管员方可发货领料凭证须妥善保管、分类库存。不合格物资不能发放。特殊情况需借料的，领料人需填写“借料单”经调度室领导签字，保管员才可发货。三日内借料人需补开正式“领料凭证“，换回借料单。以旧换新物质（如毛布，轴承），必须先交旧，后领新，否则不予发放，新安装者或特殊情况经主管领导批准。非笨重物资领料人不准进入库内。按规定化工材料（如重钙）领料车间出具领料凭证后，保管员方可发货。保管员发料或安排送货要及时，否则影响生产保管员承担责任。保管员应按先进先出的原则发放物资。领料人必须持有领物资管理科文件汇编编号YG/WI24001物资管理科管理程序页码10/10修改状态B/0料凭证，特殊物资（如老保、工具）须有关部门审批，保管员方可发货。领料凭证须妥善保管、分类存放。特殊情况需借料的，借料单位需经调度室领导签字，保管员方可发货。三日内借料单位应换成“领料凭证”以旧换新物资（如毛布。轴承），必须先交旧后领新，否则不予发放，新安装者或特殊情况须经主管部门经理批准。发料必须保管员亲自动手，非笨重物资领料人不准进入库内自已去拿物资。按规定大宗物资（如重钙）领料车间出具领料凭证后，保管员安排送货到车间。7信息反馈保管员对物资的使用情况，应定期向车间征求意见，反馈给招标办和物资采购科。物资管理科每年应对各供货单位进行信誉、业绩评价。物资管理科文件汇编编号YG/WI24002物资管理科交旧领新制度页码1/1修改状态B/0交旧领新制度为了规范仓库管理，堵截浪费，节能降耗，现对各仓库的交旧领新制定管理办法；一、大型A型备件，主要是压榨辊、驱网辊、石辊等，车间必须在换下24小时内交备件库，以保证设备的修复和周转，24小时不交者，每超一天每根罚款10元，责任人车间主任或设备主任。（此项由设备监督车间落实）；二、成套备件的领用，须经备件管理科签字同意，并且登记到本车间的成套备件登记册上，可以不交旧，但换下来的成套备件必须修理完好，放车间备用。（由车间保管，备件管理科监督）；三、用的小型备件，均应当天领用当天交旧，交一个发一个，特殊情况必须由设备科签字认可；四、无法开票的情况下，车间领用物资，必须由车间负责人、领料人、当班调度签字认可后，保管员才能发货，三日内换票，违者一次一项对领料人罚5元；五、对于贵重物资（网、毛布、电缆、轴承、电器、电机、泵备件等），仓库严格执行交旧领新，并做好记录，各仓库每月26号前，将对各车间的领料人进行考核，（四次）。如果仓库保管员不按规定执行、科室抽查落实，每次每项对保管员罚款5元；六、工具类，以设备科的签字为准，不交旧时，必须由“新配”字样，焊条交焊条头，洗衣粉交空代，灯泡交灯头金属部分、包装材交芯、引纸绳等依次类推，不按规定执行，对发料人罚款510元；七、新安装项目或改造项目不按照此制度执行，但领用设备不交旧时由负责此项目的负责人签字方可发货。物资管理科文件汇编编号YG/WI24003物资管理科卸碱发碱的管理规定页码1/1修改状态B/0卸碱发碱的管理规定为了便于化工库卸碱、发碱的规范、程序化管理，现重申如下规定1、卸碱顺序按先后顺序或按交叉顺序由物资部或物资管理科根据生产需要决定，拉碱车必须服从，以公司大局为重，不服从者，三日内不予卸车，并对拉碱司机罚款50元。2过磅化验听从保管指挥，按顺序进行过磅，然后，由保管员亲自取样到化验室化验。3卸碱标准碱的浓不得低于30,若低于30,由保管员立即汇报直属领导。浓度低于28，不得卸车，特殊情况由物资部进行处理。4卸碱要求在卸碱过程中，不能出现漫碱、漏碱现象，如若发现此种情况，对卸碱者进行50500元的罚款。5、卸碱结束卸完碱，保管员必须认真检查储碱罐的液位是否合适，泵开关是否关闭，电源箱是否上锁。6保管员凭领料单发碱，发碱时做浓度在3032。7领料单上不缺项、漏项，保管员对每天的入库量、出库量盘点，做到日清月结。8卸碱、发碱过程中，保管员应严格按照公司管理规定，不能亏库，如若亏库按规定进行处罚及赔偿。9夏季来临南北储存罐内的碱，交叉使用。10冬季时，为防冻，下班前做好防护，不能使泵、管道碱渣结垢，影响生产。11卸碱、发碱应时刻注意安全，不能违章操作。物资管理科文件汇编编号YG/WI24004物资管理科职责范围页码1/5修改状态B/0物资管理科职责范围物资管理科的职责范围是对购进的物资从收购到保管、发放进行全过程的控制和管理，其宗旨是“服务生产、合理储备、降底成本确保安全”。现分管成品库、电料库、五金库、化工库、备件库和磅房，具体职责如下1根据生产计划和仓库库存制定物资采购计划。2对采购的物资进行入库验收，办理物资验收入库手续。3对入库的物资进行仓库管理，物资合理摆放，建立物资库存帐目，定期与财务部门对账和盘存。4根据生产需要，按规定发放物资。5定期收集大宗物资的使用情况，及时反馈质量信息，配合招标办、采购科对供货方评定售后服务等级。6负责仓库的安全管理。一、科长职责科长负责物资管理科的全面工作，具体如下1、贯彻执行公司的各项规章制度，以及上级领导安排的工作。2、做好科室的各项工作计划。3、负责科室的工作安排和分工。4、按规定管理科室的业务费用，分配和发放科室人员工资。5、负责科室内部各项规章制度的制定和修订。6、对物资采购计划进行审核。7、负责仓库的各项管理工作。8、对科室的安全工作负责。9、每年对科室的全面工作进行总结。二、安全员职责科室安全员的直接责任1、负责科室安全的直接管理。物资管理科文件汇编编号YG/WI24004物资管理科职责范围页码2/5修改状态B/02、定期主持召开科室安全例会，传达上级、科室安全工作的精神，布置安全工作，公布违犯安全管理规定的处理意见。3、定期参加公司安全部门例会，并书面汇报科室安全工作的开展情况。4、指定安全工作计划报批并执行。5、做好新进员工的安全培训工作（包括新进、转岗、复岗人员培训）。6、对安全规程进行不断完善。7、做好科室安全教育工作和安全考核工作。8、巡视、监督、检查科室安全情况，纠正违章，发现安全隐患及时向科室或上级报告，指定整改措施并监督执行。9、指导班组安全员开展工作。10、参加安全事故调查、处理工作、监督整改防范措施的落实情况。11、做好安全工作票、作业票、安全教育、事故调查分析报告等原始记录并存档。12、完成科室领导交给的临时任务。领导责任1、对科室的安全管理工作负有一定的领导责任。2、对班组安全员负有领导教育责任。3、对科室发生的安全事故、安全未遂事故对科室造成的不良影响负责。主要权力1、对科室范围内发生的违章作业，违章指挥有按规定处理的权力。2、有权检查在科室内作业的作业票执行情况，对违犯安全规定的给予处理。三、内审员职责内审员肩负着全科室的内审工作,具体职责如下1、认真贯彻执行公司、企管部的各项工作精神。2、认真及时报送数据分析报告。3、对库内物资的标识摆放进行监督。物资管理科文件汇编编号YG/WI24004物资管理科职责范围页码3/5修改状态B/04、对安全员的各项记录进行检查监督。5、对现场管理员的工作进行检查监督。6、协助科长做好审证工作，做好“三标合一”体系的整合工作。7、对各类报表进行检查监督。8、做好“三标合一”的宣传工作。9、做好科室各类文件的编制工作。四、现场管理员职责1、认真贯彻执行公司、生产科的各项工作精神。2、协助科长做好环境管理工作、清洁卫生管理工作。3、做好科室、仓库内的卫生工作。4、准时参加各项会仪。5、负责对道路花园的管理工作。6、负责对可回收拉圾的管理工作。五、仓库保管员职责物资管理科仓库的保管员肩负着仓库管理的重要任务，具体职责如下1、认真执行公司和科室的各项规章制度。2、认真、及时的申报物资采购计划。3、按规定严把进货物资质量关，不合格物资不准入库。4、库内外存放物资要分类定位摆放做好标识，做到账物相符，定期盘存。5、认真做好物资收发的各项记录，帐目按规定与财务对账，各种报表及时上报。6、科学地控制物资的库存量，防止短缺和积压物资。7、严格仓库的领料制度。8、加强废旧物资的回收管理，严格执行交旧领新制度。9、严格遵守仓库安全制度，加强工作责任心。做到“四防”，发现隐患，及时处理。六成品库保管员职责1、经质检中心检验合格的产品入库时，仓库保管员首先履行验收手续，核对数量物资管理科文件汇编编号YG/WI24004物资管理科职责范围页码4/5修改状态B/0规格，拒绝不合格产品入库。2、仓库保管员对照产品检查入库通知单验收后，方可办理入库手续。3、入库的产品，仓库保管员有权监督检查是否按指定的高度放置。货位是否分类，分品种、分规格、分等级摆放，如有问题有权不办理入库手续。4、仓库保管员对已入库产品的数量、外观、质量及安全负责。5、确保产品储存的场所道路畅通，清洁卫生，干燥，通风、隔离、防火、防潮、防盗。6、仓库保管员对仓库的消防工具、器具的摆放位置、数量、以及如何操作使用能熟练掌握，确保万元一失。7、产品出厂交付，仓库保管员按销售部的发货通知单安排组织装卸工装车。8、仓库保管员严格发货票据，首先弄清要发的产品的名称、数量、规格、等级、生产日期、货位等。9、仓库保管员拿到发货单后方能发货，对所发的货物要逐一清点，复查，确保无误。七液氯库保管员职责1、管理员必须熟悉液氯相关专业知识并具有丰富的应急处理技能，方可上岗2、严格执行液氯的各项管理规定和规章制度、劳动纪律3、正确佩戴劳动安全防护用品。4、定期对现存液氯进行检查5、定期对液氯库所有硬件及安全设施进行检查6、检查内容61行车的刹车、限位器、急仃按钮、吊钩、钢丝绳、吊架。62警铃、电话是否灵敏、畅通。63液氯安全槽周围是否有杂物、活动栏杆是否灵活。64事故应急处理箱内工具是否齐全能用。是否有有杂物。7、认真执行液氯出入库登记管理制度。物资管理科文件汇编编号YG/WI24004物资管理科职责范围页码5/5修改状态B/0八司磅员工作职责1、认真、完美的执行公司和科室的各项规章制度；2、忠于职守，不做有损于公司的事，维护公司形象；3、工作时，认真负责，对客户要有耐心、做到公平、公正；4、磅房严禁闲杂人员入内；5、严禁串岗、闲聊，不做与工作无关的事；6、办公环境干净、整洁，办公用品、桌面摆放整齐有序，不得杂乱无章；7、电子磅周围不得有污染，经常清理电子磅上的杂物；8、下班后，司磅员应锁好磅上防护栏和磅房门窗，切断电源；9、不能私自给与业务无关的车辆过磅；10、严格遵守磅房安全规章制度，加强工作责任心，发现问题及时汇报，及时处理。物资管理科文件汇编编号YG/WI24005物资管理科日常检查制度页码1/1修改状态B/0物资管理科日常检查制度一、每天早上，由各库负责人（值班保管）开班前会。时间730800。内容考勤、安排当天工作，落实昨天的工作情况。科室重点成品库、化工库、五金库。二、每月的一次周一例会，（科室开），总结落实上月的考核情况，当场宣布。并把关在工资中兑现奖罚。三、每周的周一例会，对上周的安全现场、基础管理工作的检查工作进行落实并在会上通报，传达调度精神，安排下周工作。四、星期一、星期四下午组织各库对仓库自查、互查标识是否清楚，物资码放是否合理，现场是否干净，账物是否相符，库工的管理不否到位。码垛装车、卸车、的细节考核，记账、记录是否规范。五、星期五，科室组织库内、库外、大路、花园的大检查，对不合格项，立即落实整改。六、星期三，科室组织各库的安全大检查，对各库不合格项记录，并监督加快落实。按时完成公司安排的临时工作。并完美执行。物资管理科文件汇编编号YG/WI24006物资管理科仓库值班管理规定页码1/1修改状态B/0仓库值班管理规定为了加强仓库夜间值班的管理，现规定如下1各库值班人员每晚上730前去调度室签到，不签到或迟到，按公司规定处理（生产科考核）2中午、晚上的空档时间值班（仓库保证24小时有人值班）必须挂牌、牌上写明去向、联系电话。如无挂牌或无法联系的科室按空岗处理，发现一次对责任人罚款10元；挂连负责人10，连继三次空岗（举报），责任人做下岗处理3值班管理员尽职尽责，切实为生产车间服好务，生产间领用物资找不到值班保管者，按空岗处理，并根据情节（影响生产的时间）赔偿损失4成品库值班保管员安排好各库的库工夜间库工的装车、码垛任务，夜间的任务当时没有完成，拖延到第二天者，对责任人处理50100元罚款，挂连保管员105、值班保管员为仓库的第一责任人，切实做好防火、防盗、及各库的室外物资巡逻工作。6、各库值班人员做好室外物资的夜间巡逻管理，防止丢失。如丢失，值班人员按原价赔偿7、值班人员做好值班记录，成品库填好各库的安全记录，一次不填罚款10元8、认真交接班，交卫生现状、安全消防器材，任务完成情况等，一次不交罚款10元9、严格执行交接班制度。物资管理科文件汇编编号YG/WI24007成品库出库管理程序页码1/1修改状态B/0成品库出库管理程序1成品库保管员接到经检查科签字后的发货通知单后，保管员对照发货通知单核实产品后开出产品出库清单，一式三份，分别交给产品承运司机、成品库保管员、成品库装车工。2、保管员对照产品出库清单，向叉车司机、装车工明确产品存放地点、产品生产时间出库产品数量、每件产品领数、产品颜色、产品销售去向、承运车辆等事项。3、装车工、叉车司机接到成品库保管员的装车通知后，持产品出库清单逐一清点出产品，出库产品有一项与保管员明确事项不符，装车工与叉车司机不准装车。4、装车工与叉车司机在保管员指导下装车，成品库保管员不在现场、装车工、叉车司机不准装车。5、装车完毕后，成品库保管员对照产品出库清单逐一清点装车产品，核对无误后，分别由装车工、叉车司机、成品库保管员在成品库库工一联产品出库清单背面上签字认可。6、保管员持经装车工、叉车司机、成品库保管员签字认可的产品出库清单，到销售部开具发票，到财务部审核盖章后，由成品库保管员与产品承运司机一起对照销售发票核实发运成品，审核无误后产品承运司机在销售发票仓库保管联上对承运产品签字认可。成品库保管员在出门证一联上签字确认后即可放行承运产品车辆。7成品库保员是成品出库第一责任人，对产品出库的准确性负全部责任。8、对于未经入库的半成品需要出库时（按销售科的发货通知单），卷筒在磅房过磅，平板在车间过磅。必须有车间、质检员保管门卫四方共同监磅，然后由监磅人共同签字生效，由质检人员开具入库单，并在发货通知单上签字后，保管员依照成品库出库管理程序严格执行。物资管理科文件汇编编号YG/WI24008成品库装车管理规定页码1/2修改状态B/0成品库装车管理规定为了提高装车效率,保证装车成品的外包装质量,现规定如下一、值班保管先审核是否有“物流中心”的盖章，如无，拒绝装车。除非下班后，由销售售科的签字或盖章；二、值班保管员按照销售科（经质检质量把关的）发货通知单，（原样照搬），开具出库清单；三、保管员根据出库清单按排装车。认真妥善按排每一车辆，必须按排专人负责出库的成品的品种（规格、克重），数量（件数、吨数）日期及质量要求；四、保管员在不休息、不上夜班的情况下，必须到现场监督装车，若保管员闲逛，始终不到现场装车的科室发现一次处理一次。一次罚款50元；五、车辆进入仓库装车，库工或保管员必须要求司机认真填写成品库外来车辆登记表，发现一次不填，对库管人员罚款10元，车辆进出仓库，时刻要注意安全，指挥人员不能站在车辆后边指挥到车，装车时司机熄灭火，刹车，挂警示牌。驾驶室内禁止座人，撞坏成品纸或出安全问题，后果自负；六、卷筒根据销售科的要求（竖码、横码），装卷筒，车内必须垫东西，否则库管人员拒绝装车，谁装车谁负责（装车人拿卸车费），司机拒绝卸车，本车货物不能出厂；七、叉车（抱车）司机在装车时，一定要轻装轻放，防止损坏外包装或外包装脱落，因不小心造成直接经济损失的由责任人承担；八、仓库内装车必须保证外包装干净，不能在卷筒上留下脚印，发现穿皮鞋装车，发现一次罚款10元（要求库工穿软底鞋）；九、因码垛较高，有打包带松弛现象，少量可由库工负责重新打包，若仓库存量大，请及时协调质检由车间打包工整理，保证外包装完好，产品出公司前发现打包带松弛、外包装烂的情况，一件对库工罚款1050元。十、装车后，两层以上请司机自觉刹车后，在生产区内低速行驶（低于5公里/每小时），违者，按有关车辆的安全管理规定执行；十一、当天因成品纸不够，没走的车辆保管员监督盖好篷布，违者对保管员罚款项物资管理科文件汇编编号YG/WI24008成品库装车管理规定页码2/2修改状态B/0200元，保管员要求，司机不听者交科室处理，造成直接经济损失者，由司机全部承担，后果严重者，取消该车辆的拉货资格；十二、因仓库装车产生的客诉（装错、多装、少装），值班保管承担责任10，分管保管员承担20，装车库工承担70。物资管理科文件汇编编号YG/WI24009外来车辆出入库管理规定页码1/1修改状态B/0外来车辆出入库管理规定1、外来车辆进入成品库，必须遵守成品库的各项规章制度。2、装车顺序的主要依据为快捷高效兼顾先后次序，外来车辆必须遵守。3、装车过程中，严禁随车人员向地面抛掷杂物，一经发现，处20元以下罚款。4、严禁在库内小便，发现一次，罚款100500元。5、外来车辆不服从保管员安排，影响正常工作的，成品库有权拒绝装车，若情节严重，可报保卫科处理。6、车辆碰撞成品纸，若外包装损坏而纸张未损或包装未损而纸包变形，对该车罚款50100元。7、成品纸被车撞损而无法出售，车主必须把撞损的纸买走并处50100元的罚款。8、入库车辆，司机醉酒者，装卸工有权拒绝装车，不听劝告影响发货者，罚款50100元。9、入库车辆的司乘人员，禁止触摸仓库内的各种设施，造成损坏的，照原价2倍以上罚款。10、装车过程中，禁止在库内随意走动，不听劝告，造成安全事故的，后果自负。物资管理科文件汇编编号YG/WI24010关于设立易损物资登记和退库的管理规定页码1/2修改状态B/0关于设立易损物资登记和退库的管理规定为有效反馈易损物资使用情况，掌握易损物资的使用周期，特制定本规定1各仓库根据所管物资的使用周期、更换频率，确定各仓库的易损物资；2各种易损物资应单独登记，每种一册；3各种易损物资必须交旧领新，不交旧的，不发新的；4易损物资必须登记出领取时间、交旧时间、报废的原因、车间。以便掌握易损物资的使用周期、质量状况；5没达到使用周期而下机或毁损的，车间应书面说明情况，并由生产部领导批准后，方可发货；6易损物资出库后因质量问题而不能使用退库的，仓库问明情况，详细记录，并以书面形式通报给科室和物资采购科；7物资采购科接到通知后，应立即通知供应商到公司处理，物资采购科要向物资管理科及时回复处理结果；8易损物资退库，仓库不报告，有仓库承担损失；物资采购科不通知供应商处理，损失由物资采购科承担。9车间领用物资在改产或停用时，多余部分必须交回仓库，由仓库统一管理；车间物资再交回仓库时，车间必须保持干净、质量完好、并标识清楚物资实际的数量、规格、型号等，不影响车间使用；仓库对退库的物资要单独建帐、明细、做好退库记录，仓库库存的物资，报计划时考滤，以免占压资金。10成品库的退货由销售科写报告（注明车间、机台、退回数量、原因），必须由程总签字认可，方可办理退货手续；11分管成品的保管员认真对照报告验收实物；12退货数量以验收实物数量为准，必须卷筒一个一个过磅，平板必须核对每包的令数；13退回的成品纸不影响第二次销售的，分管保管员妥善保管，并时常以书面形式催销售科处理；退回的散纸，及时找生产科回抄处理；物资管理科文件汇编编号YG/WI24010关于设立易损物资登记和退库的管理规定页码2/2修改状态B/014退回仓库的纸必须标识清楚数量、原因。并单独建帐，在汇总表上显示。15每次退纸，保管员必须向销售科索要程总签字认可的退纸报告，并妥善保管报告。16电料库、五金库、备件库没材质单、合格证、订货合同的物资一律立即退回；入库、退回的物资必须由采购人员签字；及时与使用单位沟通，有质量问题，保管员必须及时以书面形式报告科室和物资采购科17,退回的物资，及时减去入库数量，不再办理验收手续；18退回的物资，要有质量记录，帐、物相符，履行签字手续。19化工库不合格的物资不准入库；更不准投入生产使用；原料到厂后，及时通知质检部门化验能化验的，合格入库；不能化验的，必须有“请使用”字样，方可入库；不合格的，一并立即退回；20使用单位在使用过程中，反映有质量问题，保管员必须及时汇报科室和物资采购科，要求采购科拿出处理意见，保管员将不合格的物资数量扣除，不再验收；不合格的物资要有质量反馈，要有采购人员的签字，并要有规范的文字记录，上报科室或物资采购科物资管理科文件汇编编号YG/WI24011仓库油品管理规定页码1/1修改状态B/0仓库油品的管理规定各种油品指定存放在五金库油库；不同油脂应分类存放，并做明显标识；1油品应密封存放，防止泄漏；2油品存放严禁烟火，防止事故发生；3库内叉车、辅料车应节约用油，减少浪费，更换后的废油及时回收，放在指定地方，严禁将油倒入地沟，污染水质；4在加油过程中，有泄漏时，应把滴洒在地面上的油污及时清洗，以减少其环境污染。5重油到厂后，由物资采购科及时通知车间和化工库接收6车间人员随车到磅房监磅，卸车后由车间收油工随空车除皮，磅单上必须有司磅员和车间油工签字7卸车后由车间人员把领料单和磅单当天送到化工库,特殊情况可往后推迟一天8化工库保管员见磅单和领料单后方可办理收到条9物资采购科经办人员及时把发票送化工库办理验收手续当月清物资管理科文件汇编编号YG/WI24012室外物资存放的管理规定页码1/1修改状态B/0室外物资存放的管理规定因库房有限、生产采购量、生产产成品的入库量大增，部分商品浆、大件电缆、大型钢材室外存放，据此情况，规定如下1、以上物资到厂后，仓库保管员验收实物规格、数量，做好记录并标识清楚2、物资到厂后，及时通知使用部门，办理合法手续领取（钢材、电缆）3、商品浆到厂后，及时通知质检中心（技术中心）化验，化验结果报科室,部门、技术各一份，杜绝有异议商品不经领导批示就流入生产使用4、卸室外物资时要注意安全，必要时，下面必须垫放垫木，防止潮湿、霉变。木浆垛、钢材要码放整齐、牢固、防止倒塌5、木浆卸完后，必须及时盖好、栓牢，防止风刮开，受雨淋6、值班保管员要做好巡逻，认真检查各种物资是否完好，进出账物相符，进出账目及时准确，防止物资丢失。若室外存放物资丢失，（注明仓库物资），保管员全额赔偿7、及时、准确供应生产车间，保管员对装卸库工加强管理。注意安全操作，违章一次、挂连仓库保管员一次（10）清理室外物资的管理现场，不符合公司要求，发现一次对保管员罚款10元。8各种木浆到厂后，认真点数，做好记录并标识清楚。9浆到厂后，及时通知技术部门化验，化验结果报科室，部门各一份，杜绝不合格商品。不经领导批示就流入生产使用。10卸木浆时，木浆下必须垫东西，防止潮湿、霉变；木浆垛码放要整齐、牢固，防止倒塌。11木浆卸完后，必须及时盖好，盖整齐、栓牢，防止风刮开、淋湿。12每天早晨检查各种木浆垛是否完好，进出帐目及时、准确。防止木浆丢失，若丢失木浆，保管员全额赔偿。13及时、准确供应车间生产，对装、卸库工加强管理。注意安全操作，违章规定一次，挂连仓库保管一次。注意浆垛周围现场干净。物资管理科文件汇编编号YG/WI24013库工管理办法页码1/1修改状态B/0库工管理办法一、遵守公司和科室的各项规章制度；二、敬业爱岗，尽职尽责，听从保管员的安排；三、完美执行科室或保管员临时分配的各项临时任务；四、严肃劳动纪律，迟到5元，早退出20元，旷工扣当天工资并加罚金50元；五、电话请假无效，遇农忙不许请假，不干时，提前一个月提出申请，否则，扣除当月工资；六、工作失误造成损失者，除赔偿损失外，加罚金50500元；七、班前不准喝酒，值班不能睡觉，严把入库质量关，核对数量，有问题及时反馈给值班保管员，及时处理，隐情不报