【doc】-《2010年天成工业炉制造公司质量管理手册》(59页)-质量制度表格

天成工业炉制造公司文件编号TCQAM2010质量管理手册版本标识A控制状态受控持有部门总经理发放号01审核冷国华批准王功发20100401发布20100401实施章节号00天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题目录页次1/1章节号标题/质量手册修改记录/质量方针和质量目标批准令/质量手册发布令/管理者代表任命书01公司概况02质量手册管理03质量管理体系组织结构图04质量管理体系过程职责分配表10范围20引用标准30术语及缩略语40质量管理体系410文件控制程序420记录控制程序5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进810内部审核程序820不合格品控制程序830纠正和预防措施控制程序附录A2010年度质量目标分解附录B记录清单附录C产品实现流程图天津市天成工业炉制造有限公司章节号/质量手册版次/修订次A/0标题质量手册修改记录页次1/1手册章节号修改条款修改日期修改原因修改人审核批准实施日期质量方针和质量目标批准令1、质量方针以稳定的品质赢得市场以至诚的服务赢得信誉以用户的满意体现价值以创新的意识求得发展2、质量目标1成品检验一次合格率97，确保合格品出厂；2年度顾客满意度95，三年内逐年递增1。总经理王功发2010年04月01日质量手册发布令为了进一步提高公司的产品质量和管理水平，确保公司能以优质的产品和周到的服务，满足顾客的期望和需求，依据GB/T190012008质量管理体系要求的有关要求，编制此质量手册，现予以发布。本质量手册系统地描述了质量方针、质量目标，对质量管理体系作出了具体要求，引用质量管理体系标准的核心内容，对质量管理体系过程顺序和相互作用作了描述，反映了公司质量管理体系的全貌，适用于公司与质量有关的所有部门，是质量管理的纲领性文件。各部门在生产经营活动中必须严格遵守本手册中制定的准则和规定，并要在实践中不断地完善质量管理体系，使其更好地为顾客服务。本质量手册的实施日期为2010年04月01日总经理王功发2010年04月01日管理者代表任命书为贯彻执行GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，特任命冷国华为管理者代表。管理者代表的职责是A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在公司提高满足顾客要求的意识；D就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理王功发2010年04月01日章节号01天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题公司概况页次1/1本公司成立于2004年，是专业从事工业产品生产的企业，公司位于天津市津南区。公司现有员工30多人，组织机构健全，技术力量雄厚，产品包括工业炉、煤气发生炉、换热器、烧嘴等。公司追求卓越，崇尚一流，不断优化产业结构，用心铸造产品品质，每一个细微之处都力求完美，产品广泛应用于冶金制造行业，产品质量稳定，深得客户的好评。我公司全体员工以“创新为源，科技为先，适用为本，服务为实”为宗旨，同心协力打造名优品牌，全力按照客户要求生产高性能，高质量的产品。在竞争激烈的环境下，公司将加强与顾客的合作，取得长远发展。公司竭诚欢迎海内外同行光临本公司精诚合作，携手共进，开拓未来。公司名称天津市天成工业炉制造有限公司地址天津市津南区总经理王功发管理者代表冷国华电话02288731780传真02288731781邮政编码300350章节号02天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量手册管理页次1/102质量手册管理021质量手册的编制、批准和发布0211公司依据GB/T190012008标准的有关要求，并结合企业实际组织编写质量手册。0212质量手册由管理者代表审核，总经理批准后发布。022质量手册的发放0221公司内发放的质量手册由办公室按文件控制程序规定编号、登记、加盖“受控”印章，履行登记发放手续。0222提供给顾客及上级主管部门的质量手册属非受控文件，加盖“非受控”印章，修改时不做通知。023质量手册的修改、换版和保持0231每年至少对质量手册评审一次，以确保其有效性。0232质量手册采用活页装订，办公室负责根据修改性质分别采取换版、换页等方式对质量手册进行修改。0233当出现下列情况时，应对质量手册进行修订或换版。A、质量方针发生变化；B、组织机构发生较大变化；C、质量手册依据的标准法规有更改；D、内部审核和管理评审对质量手册提出重大改进；E、质量管理体系覆盖的产品发生变化。0234发放范围总经理、管理者代表、各部门。024管理要求质量手册持有者要妥善保管手册，不得遗失、外传、擅自修改。章节号03天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量管理体系组织结构图页次1/1章节号04天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量管理体系过程职责分配表页次1/1ISO90012000质量管理体系要求管理层办公室生产部总经理管理者代表库房车间财务部办公室生产部41质量管理体系421文件总要求422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程74采购751生产和服务提供过程的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量设备的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851改进852纠正措施853预防措施注主要职能相关职能章节号10天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题范围页次1/11、1覆盖的产品工业炉、煤气发生炉、燃烧装置、烧嘴、换热器的生产。12覆盖的质量管理体系要求公司产品执行国家或行业标准，工艺定型，无设计开发要求，所以删减ISO90012000标准73“设计和开发”，删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的产品的责任。13覆盖的区域本手册覆盖的质量管理体系活动区域包括总经理、管理者代表、生产部、办公室。章节号20天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题引用标准页次1/120引用标准21GB/T190002008质量管理体系基础和术语（IDTISO90002005）22GB/T190012008质量管理体系要求（IDTISO90012008）章节号30天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题术语及缩略语页次1/130术语及缩略语31术语本质量手册采用ISO90002005质量管理体系基础和术语的术语和定义，并根据需要在相应章节所描述的要素中，增补了所涉及的术语和定义。32缩略语321公司天津市天成工业炉制造有限公司322部门公司各部门和车间的通称。323标准是指控制产品生产和检验的相关的标准。章节号4天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量管理体系页次1/34质量管理体系41总要求411质量管理体系的建立4111公司根据GB/T190012008标准的要求，结合公司的实际情况，建立健全了质量管理体系，形成文件。通过实施、保持和持续改进，以贯彻实施公司质量方针、质量目标。4112总经理负责质量管理体系的决策。4113管理者代表负责组织质量管理体系的建立与实施。4114办公室负责质量管理体系运行管理。412质量管理体系的实施和保持4121公司通过质量手册、程序文件来识别质量管理体系所需的过程及其在工作中的应用，并明确了这些过程的顺序和相互作用，包括管理职责，资源提供，产品实现和测量、分析和改进有关的过程。4122在实施过程中，采用PDCA循环的方法来控制过程，运用质量手册中的各种管理办法作为具体指导的方法，以确保各个过程的有效运行和控制。4123提供必需的、充分的基本资源，以支持与质量管理体系有关的管理活动、产品实现和测量有关过程的有效运作并持续改进，达到满足顾客需要的目的。4124通过各种质量记录的分析，测量和监视质量管理体系的实施和效果。章节号4天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量管理体系页次2/34125通过内部审核、管理评审并接受认证机构检查等方式来实现公司质量管理体系有效运行及其持续改进。4126公司铸件为外包过程，按本质量手册74“采购”要求控制。42文件要求421总则由办公室组织对本公司质量管理体系文件的结构和要求进行策划。4211公司质量管理体系文件包括A质量手册B作业文件和适当的外来文件；C记录。4212公司文件的媒体为纸张。422质量手册4221由办公室组织编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4222质量手册包括A公司质量管理体系的范围，包括对产品生产和服务过程的表述和删减的具体内容和正当理由（见10章节）；B包含GB/T190012008质量管理体系要求形成文件的6个程序文件；C对质量管理体系过程及其相互关系的说明。章节号4天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题质量管理体系页次3/3423文件控制公司编制并执行文件控制程序，办公室为主管部门。4231文件控制内容为A文件在发布前得到批准，确保文件是充分与适宜的；B必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；C文件的更改和现行修订版本状态能够识别；D在使用处可获得适用文件的有关版本；E文件应保持清晰、易于识别；F确保公司策划和运行质量管理体系所需要的外来文件得到识别、并控制其分发；G防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这此文件进行适当的标识。424记录控制公司建立并保持记录为符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。公司建立记录控制程序，规定记录标识，贮存、检索、保护、保存和处置所需的控制。记录应保持清晰，易于识别和检索。43支持文件431文件控制程序432记录控制程序章节号410天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题文件控制程序页次1/41目的对质量管理体系有关的文件进行控制，确保相关场所使用的文件为有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3职责31总经理负责批准发布质量手册。32管理者代表负责审核质量手册。33各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4程序概要41文件分类411A级文件质量手册（包含了质量方针、质量目标和用于所有过程控制的程序文件）。412B级文件作业文件（包括操作规程、检验标准、管理性文件）。413C级文件记录是种特殊文件，执行记录控制程序。42质量管理体系文件的编号AA级文件以TCQAM2010表示，TC表示本公司，QAM为质量手册英文缩写，2006表示编写的年代。TCQAM2010表示公司质量手册2010年原版。BB级文件（包括检验标准、技术文件和管理性文件）检验标准（包括各种检验标准）TCJY01（02、03）JY表示质量检验文件，数字为流水号。操作文件（包括生产操作规程等）TCSC01（02、03）SC表示生产类文件，数字为流水号。章节号410天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题文件控制程序页次2/4管理性文件TCBG01（02、03）BG表示办公管理性文件，数字为流水号。43为清楚地表明文件的状态，防止使用失效版本文件，公司将文件划分为受控文件、非受控文件、保留文件和作废文件等四类，并分别加盖相应标识，由办公室执行。A受控文件，按程序控制更改的文件，盖“受控”印章；B非受控文件，指其更改不受控制的文件，盖“非受控”印章；C作废文件，指过期或失效的文件，盖“作废文件”印章；D保留文件，失效或作废文件留做参考时，盖“保留文件”印章。44文件的编写、审核、批准、发放文件编写完成后，编写负责人填写文件审批单进行审批，以确保文件是充分和适宜的A质量手册由办公室负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准。B作业文件由各部门编写，总工程师批准。45文件的发放451文件批准人负责确定文件的发放范围，在文件审批单上注明，办公室按确定的分发范围进行发放，应确保所有对质量管理体系有效运行具有重要作用的场所，都能得到相应文件的现行版本，发放文件时登记文件发放、接收、回收登记表，接收部门核对文件的编号、版次/修订次和标识、审批人员的签名无误后签收。46文件更改A文件更改由提出人填写文件更改申请单，管理者代表批准，文件制定部门负责更改，按原审批程序审核、批准后办公室发放。章节号410天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题文件控制程序页次3/4B更改的方法采用换页更改，同时收回所有受控的旧版文件，更改应在质量手册更改记录上记录。C版次与修订次质量管理体系文件正文每页应标有相应的修订状态。版次用A、B、C表示，修订次用数字0、1、2、3、4，文件超过10次更改应换版，文件一经改版，则修订次调整到最新版次未修订（0）状态。47文件的使用A文件因破损而重新领用新文件，分发号不变，并交回破损文件；因丢失而补发新文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。B文件应存放于专用资料柜，并能够防潮、防丢失；C严禁在受控文件上任意涂改，应确保文件清晰，易于识别。48文件的作废和处置481失效或作废的文件由办公室从使用部门收回并登记，加盖“作废文件”章，确保作废文件的非预期使用。482需要保留的作废文件，加盖“作废文件”和“保留文件”印章。483作废文件由办公室填写作废文件处置单，经管理者代表批准后处置。49文件的借阅和复制491需要部门应填写文件借阅/复制登记表，管理者代表批准后办公室办理。492借阅人员应保持借阅文件整洁，不得污损、划记并按时归还。410收到外来文件的部门，需识别其适用性，交办公室登记外来文件清单，控制分发以确保其有效。章节号410天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题文件控制程序页次4/4411办公室将所有的质量管理体系文件登记于受控文件清单，并根据更改情况进行更新。412在内审和管理评审时由办公室组织对现有质量管理体系文件进行评审。5相关文件51记录控制程序6记录61文件发放、接收、回收登记表（JL42301）62文件借阅/复制登记表（JL42302）63文件更改申请单（JL42303）64受控文件清单（JL42304）65外来文件清单（JL42305）66作废文件处置单（JL42306）67文件审批单（JL42307）章节号420天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题记录控制程序页次1/21目的对质量管理体系所要求的记录予以控制。2范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3职责31办公室监督、管理各部门的记录。4程序概要41记录格式记录格式由使用部门确定，交办公室备案，办公室编制记录清单，规定记录的归档保存期限，管理者代表批准。42记录的编号标识以JLXXXXX表示，XXX表示ISO90012000标准章节号，XX代表记录顺序号。43记录的填写431记录的填写应正确完整、字迹清晰，能准确识别；432记录可清楚地指明是何种活动或服务，并完整地填写记录中的有关栏目；433如因笔误或计算错误需要修改原数据，应采用划改错误之处，在其上方写上更改数据，更改人签名，注明更改日期。434记录的填写人签全名以表明责任。44记录的管理441各部门负责将记录分类，每月按日期顺序整理、装订，自行保存一年后交办公室归档保存，见附录B记录清单规定。442记录贮存在干燥适宜的环境中，加以防护，并且便于查找章节号420天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题记录控制程序页次2/245记录的提供与处置451合同有要求时，顾客可以查阅公司的质量记录，原件记录严禁借出。452在保存期内的质量记录，任何人不得撤消或销毁；超过保存期的记录，办公室填写文件作废申请单交管理者代表批准后处置。5相关文件51文件控制程序6记录61记录清单（JL42401）章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次1/65管理职责51管理承诺总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A总经理向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。总经理应树立质量意识，清楚了解顾客是企业的衣食父母，顾客的要求是企业发展的方向和动力，让顾客满意是最基本的要求，应采取现场指导、交流座谈等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客和法律法规要求对公司的重要性。B总经理负责制定批准质量方针和质量目标。C总经理按计划时间间隔主持管理评审。D总经理应确保公司质量管理体系运作能获得必要的资源。52以顾客为关注焦点公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，总经理应以实现顾客满意为目标，确定顾客的需求和期望，通过生产合格的产品来满足顾客要求，及时反馈顾客意见，达到顾客满意。53质量方针531总经理制定质量方针，形成文件并向全体员工传达，使之理解并贯彻执行并确保A质量方针与公司宗旨相一致，并为质量目标提供框架；章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次2/6B满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；C通过管理评审对质量方针的适宜性进行评价。532公司质量方针由总经理批准发布（见质量方针批准令）。54策划541质量目标5411总经理制定和发布公司质量目标，相关部门根据公司的质量目标分别制定本部门的质量目标，报总经理批准。质量目标应可测量，并与质量方针相一致。5412办公室每年12月对质量目标完成情况进行考核。542质量管理体系策划5421总经理组织对质量管理体系进行策划，制定质量方针和质量目标，配备必要资源，确定职责权限，以满足质量目标及公司建立、实施和保持质量管理体系的持续改进有效性的要求，策划结果形成的文件包括质量手册在内的所有质量管理体系文件。5422当组织结构和产品有重大变更时，应针对变更进行重新策划，以确保质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限办公室负责制定各级各类人员的工作职责，通过文件发布使不同部门、人员的职责和权限得到沟通。章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次3/65511总经理A执行国家有关质量政策和法律法规，对公司质量管理和产品质量负全责。B发布公司的质量方针和质量目标；C授予各部门质量职责与权限，配备必要的资源；D负责质量管理体系的策划、实施和保持的决策；E颁布质量手册；F任命管理者代表；G主持管理评审；H负责重大质量事故的处置。5512办公室A负责人力资源的管理，对违反公司管理制度的员工予以处理；B负责文件和记录的管理；C负责内部审核的组织实施；D负责日常行政事务的管理。E负责顾客要求的确定和合同评审；F负责顾客满意度的调查和顾客投诉处理，确保顾客满意。G负责售后服务的组织处理工作。H负责供方的选择和评价，确定合格供方；I适时、适质、适量、适价的采购原材料，保证生产需要；章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次4/65514生产部A负责生产任务的安排，确保按时完工；B负责生产过程和工作环境的控制。C负责安全生产教育，预防人身事故的发生。D负责原材料、过程产品和成品的检验工作和检验状态标识；E负责不合格品的评审和处置；F负责生产设备和检测设备的维护和管理。G负责纠正和预防措施实施情况的验证5515生产车间A负责组织生产任务，落实到位，保证按时完工；B负责生产设备的维护和保养；C负责生产现场的卫生管理，保持干净整洁。5516质检员A负责产品的检验工作并有权在发生重大不合格时停止生产；B负责检验状态的标识。5517库管员A负责库房管理，建立台帐，做到帐物相符；B负责原材料、部件、标准件的接收、发放。5518生产工人A严格执行生产操作规程，按时完成生产任务；B服从工作安排，文明生产，安全生产,焊工持证上岗。章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次5/6552管理者代表总经理任命管理者代表，职责见任命书。553内部沟通5531总经理通过座谈交流、口头会议等沟通方式，就质量管理体系运行情况进行沟通，确保其有效性。56管理评审561总则总经理按照策划的时间间隔（每年一次例行性管理评审，间隔不超过12个月）进行管理评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括对质量方针和质量目标的评审。办公室于评审前二周制定管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准后下发各部门，各部门准备管理评审资料作为管理评审的输入。当发生下列情况总经理应增加管理评审次数A组织机构、管理体系发生重大变化；B）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；C）法律、法规及其他外部要求的变更；D）在接受第三方审核之前；E）在质量认证证书到期换证前。章节号5天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题管理职责页次6/6562评审输入A内部审核和外部审核结果；B顾客的反馈，包括顾客投诉；C过程业绩和产品符合性；D预防和纠正措施报告；E以往管理评审改进要求完成情况；F可能影响体系的变更资料；G改进的建议。563评审输出管理评审采用会议形式，总经理主持管理评审，各部门负责人参加，汇报部门评审资料，办公室记录管理评审会议记录。总经理明确提出改进措施，落实责任部门，改进要求形成管理评审输出，管理评审输出包括A质量管理体系及其过程有效性的改进措施；B与顾客要求有关的产品改进措施；C资源需求。564办公室负责将管理评审会议内容制定成管理评审报告，管理者代表审核，总经理批准后，发放给相关部门。办公室跟踪验证改进要求完成情况并负责保存与管理评审有关的记录。章节号6天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题资源提供页次1/46资源管理61资源提供总经理协调提供所需资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等资源，以实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。通过满足顾客要求，增强顾客满意。62人力资源621总则6211为了保证质量管理体系的有效运行，从事影响产品质量工作的人员应是能够胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。6212办公室负责确定从事影响产品质量的各岗位人员所必须的能力要求；A办公室主任具有中专以上学历，行政管理专业为佳；从事人力资源管理工作两年以上，具有沟通协调能力；具有文件起草和会议组织能力。熟悉产品生产使用的原材料；具有供方开发和原材料采购能力；具有产品销售能力，从事过机械行业产品销售两年以上。C生产部经理具有高中以上学历，机械专业为佳；具有生产管理五年以上工作经验；熟悉产品生产使用的原材料、成品的质量要求；具有质量事故分析处理能力；熟悉生产设备，具有组织维修的技能。章节号6天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题资源提供页次2/4D车间主任具有初中以上学历；熟悉所在工序产品生产要求和质量要求；具有组织生产能力；从事过通讯行业生产两年经验为佳。E质检员具有初中以上学历；熟悉所在工序产品质量要求；具有检验和试验的能力。F库管员具有初中以上学历；熟悉生产使用的原材料和零部件；工作认真负责，从事库房管理工作一年以上。G技术工人初中毕业，年龄40岁以下，身体健康；两年以上铸造工作经验，技能熟练。H特殊工种（电焊工）具有初中以上学历，身体健康；具有法定部门培训合格资格证书。I内审员具有高中以上学历；熟悉公司运作流程；接受过质量管理体系内部审核培训并具备资格；从事过ISO90012008内部审核工作为佳。章节号6天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题资源提供页次3/4622能力、意识和培训6211办公室组织对现岗人员进行能力评价，登记人员能力评价表，以确保从事影响质量工作人员的能力得到满足。6212通过培训、换岗或其它方式，使人员能力得到满足。6213办公室每年十二月组织各部门制定下年度培训计划，保证各岗位人员的能力满足相应的要求。6214新员工入厂应经过办公室的基础教育培训和用工部门的岗位技能培训。6215通过考试、工作考核等方式评价培训的有效性。6216公司通过组织各种质量意识培训、标准体系培训等活动，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。6217办公室保留员工教育、技能、经验和培训相关的记录。63基础设施631由生产部提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括工作场所、（包括厂房、库房等）、生产设备及水电、信息系统等支持性设施。632生产部登记生产设备于生产设备台帐，制定生产设备理制度对生产设备进行控制。633操作人员负责设备的日常维护保养，发现故障应立即停机报告主管组织抢修。634对无法修复或无使用价值的设备，总经理批准后处置。章节号6天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题资源提供页次4/464工作环境641生产部负责工作环境的控制，工人配备劳保用品防护健康。642进行安全教育，预防事故发生，对有触电和机械伤害的场所要重点控制，设立必要的安全标志。643确保无安全隐患，消防器材完好。644组织不定期的现场检查，并填写体系运行检查记录，及时整改发现的问题。65相关文件651生产设备管理制度章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次1/871产品实现的策划71产品实现的策划711公司定型产品实现的策划，由生产部负责组织，按产品实现策划流程图进行。712生产部应特别针对下列情况，对产品实现所需的过程进行策划，并考虑质量管理体系的其它要求A采用新材料或新工艺；B销售合同中顾客对产品有特殊的要求；7121进行策划时应考虑A产品应达到的质量目标、技术要求；B针对某一具体产品所需建立的过程，文件和资源的需求；C过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；C应采用的工艺流程、特定程序、方法、规程；E具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；F证明过程和服务符合性所必需的质量记录；7122针对产品、项目或合同进行策划后，可以用质量计划的方式形成文件。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定7211销售人员通过与顾客的洽谈，确定与产品有关的要求，可以用传真、合同草稿、发标函等方式表达章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次2/8A产品规格、数量、交货期、付款方式、质量要求和验收方法等要求。B顾客虽无明示但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求，如使用寿命、可维护性、使用安全等。C适用的产品有关的标准、法律法规要求。D确定附加要求。722与产品有关的要求的评审为确保履行合同规定，满足顾客要求，在向顾客做出提供产品的承诺之前对与产品有关的要求进行评审。办公室是合同评审的主管部门。7221合同评审应确保A规定的要求是明确且合适的；B与以前不一致的问题已解决；C公司有能力满足对产品规定的要求。7222定型产品要求由销售员负责评审，产品规格、数量、交货时间等产品要求能够满足时销售员在定货要求或合同上盖“合同评审”章以示评审通过。7223下列情形办公室组织会签或会议评审A产品交货时间、数量超出正常生产范围；B顾客邀请投标。销售员负责将顾客要求填写在合同评审表上，组织生产部进行会议评审，必要时请总经理参加，办公室作出评审结论，结论应明确表明公司是否可以承接合同。章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次3/87224办公室负责与顾客签定销售合同，加盖公章生效。7225口头定货要求登记在产品要求评审表上办公室评审。7226合同有修改时，销售员填写合同修订通知单对修改内容进行评审，及时与顾客联系并确认修改内容，同时通知各有关部门。7227与产品有关要求的评审，如果产生的问题或提出处理意见由销售人员负责与顾客沟通。7228办公室保存合同评审有关记录。723顾客沟通7231销售前积极与顾客沟通，了解顾客要求，提供相关产品资料。7232顾客电话问询应及时回复，不能当时回复的应在和相关部门落实后回复。7233在合同执行过程中顾客对某一条款提出变更要求时，要及时询问、加以确认，并填写和保持相关记录。7234销售后进行顾客满意度调查，及时分析原因，予以处理。74采购741采购过程办公室是采购过程的主管职能部门，规定选择、评价和重新评价供方的准则，根据材料对成品的影响程度将原材料分为A、B、C三类，登记材料分类表，A、B类原材料供方必须经过评价合格A类原材料构成产品的主要成分，直接影响产品性能章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次4/8B类原材料构成产品非关键部位的材料；C类原材料不直接构成产品成分起辅助作用的材料。7411办公室根据市场调查或同行推荐选择供方，供方应符合下列评价准则A具有合法经营资质；B合作一年以上无严重不合格品发生；C通过ISO9001体系认证可以直接列为合格供方。7412办公室将供方情况填写在供方评定表进行评价，评价内容包括供方供应材料能力、价格和服务和质量情况，评价人填写评审意见，交总经理批准，评定合格的供方列入合格供方名录，供方适当时应提供下列评定资料A营业执照副本复印件；B产品检验报告或合格证；C体系质量认证证书（如通过）复印件。7413办公室对供方的交货时间、产品质量实施动态管理，发现问题及时要求改进。每年12月对合格供方进行一次重新评价，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占60，交货期评分占20，其他（如价格、售后服务等）占20。评定总分低于60（或质量评分低于48），应取消其合格供方资格。742采购信息7421采购文件（采购申请或合同）中的采购信息应能正确表达采购的要求，可包括A产品的名称、规格、数量、交货期等；B必要时对产品生产过程、人员资格、程序或设备批准提出要求；C对质量体系有要求时，提出适用的体系标准，版号名称等。章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次5/87422办公室根据原材料库存和生产需要制定采购申请单，采购应在合格供方进行，采购申请在发布前须经总经理批准，保证采购信息的适宜性。7423办公室向外包供方下达生产任务，协调落实生产。7424供方评价适用镀锌供方。743采购产品的验证7431公司采用进货验证的方式对采购产品进行验证，按进货验证规程执行。7432当顾客需要在供方货源处或在公司对采购原材料进行验证时，应在采购信息中规定验证方式和放行方法，但顾客的验证不能代替公司的验证也不能免除企业提供可接受产品。751生产和服务提供过程的控制生产部是生产过程控制的主管部门，相关部门配合实施。控制内容A通过产品实现策划和合同评审，获得表述产品特性的信息，包括产品执行的标准和生产图纸；B生产部编制并实施生产操作规程；C生产部向车间下达生产通知单，车间核查物料，及时提出采购申请，组织生产并对生产过程进行监控；D车间配备适宜的生产设备，定期检修，使其保持规定的运行能力；E车间配备并使用适宜的监视和测量设备并对其进行控制，用以对产品进行适当的监控和测量，并控制产品的放行；F按合同规定的交付条件和方式实施产品交付并履行合同规定的服务项目。章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次6/8752生产和服务提供过程的确认当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，公司对任何这样的过程实施确认，以证实这些过程实现策划结果的能力。公司需要确认的过程是喷漆和焊接，生产部负责进行确认，适用时，这些确认的安排应包括A过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施；B对所使用的生产设备进行认可，制定检修计划，保存检修记录。C对操作工进行资格鉴定，合格上岗，保存评价记录。D编制操作规程，经过审批并实施。E过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应。753标识和可追溯性标识分为产品标识和检验状态标识，表明产品类别的标识称为产品标识，表明产品检验状态的标识为检验状态标识，检验状态分为“合格”、“不合格”、“待检”、“待定”。生产部为主管职能部门。7531原材料的标识进厂原材料标识“待检”，验证合格入库，分类存放，用“合格”区域标识。7532生产过程的标识A半成品检验状态标识用流程卡、合格区域表示。7533成品的标识A检验合格成品用合格区域、合格证表示。章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次7/87534可追溯性管理公司记录互相填写序号，以便追溯。发现质量问题，由生产部根据有关产品标识、质量记录进行追溯。754顾客财产7541本公司发生的顾客财产为顾客提供的产品图纸，生产部审核存档，发现疑问、损坏或丢失及时与顾客联系解决办法并记录采取的措施。7542使用时应爱护顾客财产，建立图纸登记表，使用后按顾客要求处置顾客财产。755产品防护产品从内部处理到交付顾客，都应提供防护，以维护其固有质量。7551搬运搬运方式为人工和推车，生产车间在搬运时，应小心轻放，维护原有标识，防护安全。7552贮存A库管员负责库房管理，做到库容整齐、摆放整齐，分类存放，标识清楚；B建立出入库台帐，做到帐物相符；C对库存成品遵循先进先出的原则，库存产品加强巡查，发现损坏及时上报处理。7553包装按合同规定的包装方式包装，无规定以公司常规包装为准。7554防护存放产品应注意码放高度，做到不堆放、不混放，包装物完整牢固，产品标识清楚。章节号7天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题产品实现页次8/876监视和测量设备的控制761监视和测量设备的购置和验收7611需求部门提出申请，总经理批准后购置，使用部门验收合格后生产部登记监视和测量设备台帐，履行发放登记手续。762监视和测量设备的校准和检定7621监视和测量设备在使用前和在规定的时间间隔内，由生产部与国家法定计量检定单位对其校准检定，保存检定证书和记录，并按规定周期校准。7622当发现监视和测量设备离校准状态时，应立即停用，隔离并标识，由生产部组织评定以往检验和试验结果的有效性。相关部门对受影响的产品采取适当的补救措施，并对失效设备进行维修鉴定，合格后才可使用。763操作人员严格遵守检测设备的操作方法，搬运、贮存期间注意防护，避免人为损坏。764对停用或报废的检测设备在监视和测量设备一览表上注销。765如有计算机软件用于产品的监视和测量，应在使用前实施确认。8相关文件81生产操作规程章节号8天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题测量、分析和改进页次1/58测量、分析和改进81总则总经理负责策划以下活动保证产品符合预定要求，保证质量管理体系符合性，并实现质量管理体系的持续改进。A对生产过程的监视和测量；B对产品的监视和测量；C对顾客满意度的监视和测量；D内部审核；82监视和测量821顾客满意8211测量顾客对公司产品、服务的感受，确保满足顾客的期望，增进顾客满意，办公室为测量顾客满意的主管职能部门。8212每年11月办公室向顾客发放顾客满意度调查表，收集顾客对产品质量、交货和服务的意见和建议。8213办公室根据顾客满意度调查结果统计顾客满意度，针对分析结果采取相应的纠正和预防措施，顾客满意调查结果应作为管理评审的输入之一。822内部审核本公司制订内部质量审核控制程序，并定期开展内部审核，以确定质量管理体系是否A）符合相关法律法规要求；B）符合策划的安排、ISO90012000标准和公司体系文件的要求；C）得到有效实施和保持。D）考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，必须对审核方案进行策划；章节号8天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题测量、分析和改进页次2/5E）必须规定审核的准则、范围、频次和方法；F）审核员的选择和审核的实施必须确保审核过程的客观性和公正性，审核员不得审核自己的工作；G）策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求，必须在内部审核控制程序中做出规定；H）负责受审区域的管理者必须确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因；I）跟踪活动必须包括对所采取措施的验证和验证结果的报告，按内部审核控制程序的规定审核质量管理体系，以验证与ISO90012000质量管理体系要求和要求的符合性。823过程的监视和测量8231过程的监视和测量是对全部质量管理体系的监视和测量，用于证实过程实现策划结果的能力,办公室归口管理质量管理体系过程的监视和测量。8232办公室每六个月组织进行一次质量管理体系巡查，监视和测量过程的有效性，包括产品合格率、采购产品按时到货率、交付及时性等，登记质量管理体系运行情况检查表。8233管理者代表通过内部审核，对质量管理体系进行监视和测量。8234根据监视和测量结果，当过程运行情况未能达到预期结果时，由相关部门采取相应纠正措施，并实施验证。824产品的监视和测量生产部是产品的监视和测量的主管部门，在产品实现过程的适当阶段进行产品的监视和测量，以验证产品要求得到满足。章节号8天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题测量、分析和改进页次3/58241进货验证生产部建立进货验证规程进行采购产品验证。8242生产过程监视和测量根据过程检验规程进行检验并记录。8243成品检验成品检验应在进货检验、过程检验均以完成，且结果满足规定要求后按成品检验标准进行成品检验。8244产品监视和测量的有关质量记录按记录控制程序填写并保存，检验记录应有授权人签名，以表明产品放行责任，在策划的安排圆满完成前不得放行。8245对进货、过程和成品发现的不合格品控制按不合格品控制程序执行。83不合格品控制生产部为不合格品控制的主管部门，公司编制并执行不合格品控制程序以确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用和交付。831根据不合格品性质和不合格程度，由生产部组织不同部门的人员参与对不合格品做出相应的措施，消除发现的不合格。832让步使用、放行或接收不合格品须经总经理批准，适用时顾客批准。833采取措施防止其原预期的使用和应用。834对纠正后的产品进行再次验证并记录以证实符合要求。835对交付后发现的不合格品，办公室负责组织制定适应的措施，确保满足顾客的正当要求，采取的措施应与不合格的影响或潜在影响的程度相适应。章节号8天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题测量、分析和改进页次4/5836保持不合格的性质以及采取措施的记录，包括让步批准的记录。84数据分析为有效控制产品质量，证实质量管理体系的适宜性和有效性，寻求持续改进的机会，以提高分析问题、解决问题的能力和控制水平，生产部是数据分析的主管职能部门。841数据分析应提供以下信息A顾客满意；B产品符合性；C过程和产品特性趋势，包括采取预防措施的机会；D供方信息。842分析方法8431质量分析时可以使用适当的图表分析。8432顾客满意可以使用调查表，针对出现的不合格，使用因果图进行分析。843分析结果形成数据分析报告作为质量管理体系适宜性和有效性的证据和持续改进的依据,必要时提交管理评审。851持续改进总经理通过建立质量方针、确定质量目标、进行内部审核和管理评审，应用适宜的统计技术进行数据分析，实施纠正和预防措施及开展质量监督检查活动，促进产品质量和管理体系过程有效性的持续改进。8511日常的改进活动由各部门通过执行纠正和预防措施控制程序来实现。8512对较大的长远的改进项目，在管理评审中做出决定，并配备适当的资源予以实施。章节号8天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题测量、分析和改进页次5/5852纠正措施公司编制并执行纠正和预防措施控制程序以消除不合格的原因，防止不合格的再发生，纠正措施应与不合格的影响程度相适应。8521生产部是纠正措施的主管部门，其他部门配合实施。A通过顾客投诉、审核不合格、产品监视和测量结果、数据分析等来源识别不合格；B确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的措施的需求；D确定和实施所需的措施并记录采取的措施的结果。E评审所采取的措施的有效性。853预防措施公司编制并执行纠正和预防措施控制程序，以消除潜在不合格原因，防止不合格发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。生产部是预防措施的主管部门，其他部门配合实施。8531各部门负责收集有关质量方面的信息和数据并进行分析，当发现有潜在不合格迹象时，及时确定潜在不合格的原因。8532管理者代表负责组织评价防止不合格发生的措施需求。8533责任部门确定并实施预防措施并记录采取措施的结果。8534评价所采取的预防措施的有效性。854生产部负责保存纠正和预防措施的相关记录，必要时提交管理评审。86相关文件A内部审核程序B不合格品控制程序C纠正和预防措施控制程序章节号810天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题内部审核控制程序页次1/51目的验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2范围适用于质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3职责31总经理A）批准年度内审计划和审核实施计划；B）批准内部质量管理体系审核报告；32管理者代表A）全面负责内部质量管理体系审核工作；B）选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。34内审组长A编制、实施本次内审计划；B）编写内审报告。4程序概要41年度内审计划411根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划审核方案，编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，经总经理批准。每年内审至少一次，并要求覆盖公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核D组织机构、管理体系发生重大变化；B）出现重大质量事故，或顾客对某一环节连续投诉；章节号810天津市天成工业炉制造有限公司质量手册版次/修订次A/0标题内部审核控制程序页次2/