压力管道容器安装质量保证手册讲解

章节名称版次修订号日期页次00总目录及修订状况AO20120105101授权声明AO20120105202前言AO20120105503质量控制程序图符号说明AO20120105604主要术语和缩写AO2012010571管理职责AO2012010592质量保证体系文件AO20120105213文件和记录的控制AO20120105234合同控制AO20120105285材料零部件控制AO20120105306工艺控制AO20120105347焊接控制AO20120105378热处理控制AO20120105429无损检测控制AO201201054510理化检验控制AO201201054711检验和试验控制AO201201054912设备和检验与试验装置控制AO201201055413不合格品（项）控制AO201201055714质量改进与服务AO201201056015人员培训、考核及其管理AO201201056416执行特种设备行政许可制度AO2012010567附条AGC2级压力管道安装、压力容器安装I级过程质量控制点一览表AO2012010571根据中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局颁布的特种设备安全技术规范（TSGZ00042007）对“特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求”，结合本公司的从事的工业管道安装实际情况（GC2级）及压力容器安装I级实际情况，并应用GB/T190012008质量管理体系模式制定了本压力管道、压力容器安装质量保证手册第A版（以下简称为手册）。本手册能符合国家质量法律、安全法规和专业技术标准规定要求，适合我公司的资源和能力状况，适用于GC2级工业管道及压力容器安装I级安装的质量管理和质量保证控制。本手册是阐述我公司GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程的质量方针和描述质量保证体系的纲领性文件。凡参与GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量活动的全体公司员工均应熟悉本手册的相关规定和要求，并作为工程质量形成全过程的行为准则。程序文件是手册的支持性文件，是GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量体系的运作规程，和手册具有同等效力。为了实现公司工业管道安装工程的质量方针，我作为工程质量的第一责任者，为了保证质量体系的实施和保持，我授权公司质量保证工程师（管理者代表）全面负责GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程质量管理工作和工程质量，授权项目部质量保证工程师在公司质量保证工程师的领导下主持施工现场日常质量监督管理和质量保证工作。根据公司目前的发展策略及实际的市场发展方向，公司目前实行一级质量保证机构，不设立项目部。但是，体系文件中暂时保留项目部相关内容，待以后公司扩大规模时项目部人员另行任命。质量保证工程师对违反手册规定要求的作业活动，有权发布停工命令，不受成本和进度约束；有权对工程质量问题进行调查，召开质量事故分析会，行使质量否决权。质量保证工程师应定期向我报告质量体系运行情况，存在问题和应采取的改进措施。公司质量保证工程师对本手册有释义权。上海佳晖流体工程技术有限公司总经理二一二年一月五日质量体系任命书为了贯彻执行特种设备安全监察条例、TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、TSGD30012009压力管道安装许可规则、TSGR30012006压力容器安装改造维修许可规则和GB/T190012008质量管理体系要求，保证本公司压力管道安装及压力容器安装许可质量体系的正常运行，现任命质保工程师张利东设计责任人崔泉飞（兼工艺责任人）材料责任人黄盼轶焊接责任人李中华（兼热处理责任人）检验责任人姚武无损责任人钱智慧（兼理化责任人）设备责任人熊海明（兼计量责任人）上海佳晖流体工程技术有限公司总经理二一一年十月十日公司简介上海佳晖流体工程技术有限公司是一家专业从事于低温工业气体设备的安装和维修的有限责任公司。主要负责安装和维修大、中、小型空气分离设备、低温液体贮槽等。经过公司多年的发展和建设，现拥有雄厚的技术力量，先进的施工设备和精良的施工队伍，在业内深冷设备安装工程中创下了优异的成绩。公司与多家业内世界五百强企业建立长期的合作伙伴关系，包括空气化工产品有限公司（AIRPRODUCTSANDCHEMICALS,INC）、普莱克斯工业气体有限公司（PRAXAIR,INC）液化空气有限公司（AIRLIQUIDEINC）等。公司还拥有其他各行各业的客户，他们都是各行业中最优秀的企业，其中包括英特尔（中国）有限公司、达丰电脑有限公司、江南造船厂、沪东造船厂、应用材料（西安）有限公司、上海巴斯夫聚氨脂有限公司、杜邦科技上海有限公司、海尔（合肥）有限公司、百事可乐、可口可乐等。控制环节（控制活动或过程）检验、试验审核、确认评审、评定、检定、批准C公司总工程师QA公司质保师（管理者代表）QC项目部质保师P公司安装工艺责任师PC项目部安装工艺责任人M公司材料责任师MC项目部材料责任人W公司焊接责任师F公司热处理责任师WC项目部焊接责任人FC项目部热处理责任人E公司检验责任师EA公司总检验员EC项目部检验责任人T理化检验责任师N无损检测责任师U公司无损检测理化检验联络员UC项目部无损检测理化检验联络员BC公司防腐保温责任师BC项目部防腐保温责任人V公司计量责任师VC项目部计量责任人J公司设备责任师JC项目部设备责任人K项目部主任工程师E检验员（计量员、内审员）P工艺员停止员HA类监检员A流程线路反馈线路控制要素（或控制系统）R审核见证点1与法规、标准、规范有关的缩写条例特种设备安全监察条例考规锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则TSGZ0004特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求JB4730压力容器无损检测GB50235工业金属管道工程施工及验收规范GB50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范SH3501石油化工剧毒、可燃介质管道施工及验收规范GB50184工业金属管道工程质量检验评定标准TSGR3001压力容器安装改造维修单位许可规则容规压力容器安全技术监察规程GB1501998钢制压力容器TSGD3001压力管道安装许可规则TSGZ0005特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则其他有关的法律法规见公司文件管理规定。2与质量有关的术语质量一组固有特性满足要求的程度。合格满足规定的要求。不合格没有满足某个规定要求。缺陷没有满足某个预期的使用要求或规定用途有关的要求。检验对产品或服务的一种或多种特性进行的测量、检查、试验、度量并将结果与规定要求比较，以确定其符合性的活动。自检由工作的完成者依据规定的规则对该工作进行的检验。验证通过检查和提供客观证据表明规定要求已经满足的认可。确认通过检查和提供客观证据表明一些针对某一特定预期用途的要求已经满足的认可。客观证据建立在通过观察、测量、试验或其他手段所获事实基础上，证明是真实的信息。3与质量保证体系有关的术语质量保证手册阐明一个组织的质量方针并规定组织质量管理体系的文件。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和质量方向。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调活动。质量控制质量管理的一部分，致力于满足质量要求。质量保证质量管理的一部分，致力于提高质量要求会得到满足的信任。质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并达到预期目标的、有系统的、独立的检查。质量保证体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量计划对特定的项目产品过程或合同，规定由谁及何时应适用的程序和相关资源的文件。纠正措施为了防止已出现的不合格品、缺陷或其他不希望的情况再次发生，消除其原因所采取的措施。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望的情况的原因而采取的措施。不合格的处置为了解决不合格问题，处理现有不合格实体而采取的措施。返修为使不合格产品符合规定要求对其采取的措施。报废为避免不合格产品按原有的预期使用而对其采取的措施。可追溯性追溯所考虑对像的历史、应用情况或所处场所的能力。质量控制点质量控制环节中需要控制的重要活动。按其在生产过程中重要作用和控制程度的不同可分为检查点、审核点、停止点、见证点。检查点（E点）产品制造过程中的主要工序、工位或主要质量项目，须由专职检验员进行检查的质量控制点，经检合格后方可转入下道工序，通过签名和日期来证明。审核点（R点）在体系运转过程中，完成某项主要的质量活动或过程后，除了执行者进行自查外，还应由有关职责高于执行者的责任人进行确认。通常是检查见证文件、记录和实物。见证点（W点）重要质量控制点，用户或监检单位指定的见证检查点。工序到达此点前，应提前通知第二方、第三方授权代表到场见证；若第二方、第三方不能按约到场，则作放行处置；事后可通过见证文件佐证。停止点（H点）对产品质量有重大影响的工序活动，应暂时停止流转，对工序质量加以见证确认。除本公司专职检验人员、专业责任人、总检验员施职见证确认外，有些停止点还须监督检验人员到场见证确认，通常又把必须由监督检验人员现场见证确认点称为监督停止点。质量改进质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。记录为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。11总则最高管理者在质量保证体系建立、实施和改进中具有十分重要的领导作用。本公司以严密的组织、健全的机构、明确的职责和权限确保质量保证体系的有效运行，以实现规定的质量方针和目标。12质量方针和目标121质量方针顾客至上，诚信第一；安全为主，服务周到。122质量目标工程一次交验合格率98；工程按期交付率98；顾客满意率98。质量目标分解与质量体系测量如下表目标分解职能分配质量体系测量工艺遵守执行率98工艺责任人实际工艺遵守项目/需要遵守工艺项目总数100材料入库验收正确率100供方及时评价率100材料责任人材料检验员材料保管员质量见证文件齐全帐、卡、物一致标识、状态标识完整焊接工艺评定覆盖率100焊接责任人检验责任人焊接工艺评定数/需焊接工艺评定总数100焊工持证上岗率100焊接责任人焊接检验员焊工持证项目合格数/需焊工持证项目合格总数100焊缝探伤一次拍片合格率90焊工无损检测责任人焊缝一次拍片合格数/焊缝一次拍片总数100关键项目检验合格率98检验责任人检验员关键项目合格数/关键项目总数100在用设备完好率98设备责任人在用设备完好数量/在用设备总数100用户反馈及时处理率98营销副总用户回访记录13组织机构和职能131公司行政组织机构（详见图11公司行政组织机构图）132公司质量保证体系（详见图12公司质量保证体系图）133公司各部门单位质量职能分配（详见表11质量保证体系职量职能分配表）14职责和权限141总经理（法人代表）1411对特种设备安全质量负责，贯彻执行国家法律、法规，向组织宣讲满足法律、法规和用户要求的重要性。1412负责制订公司质量方针，确保在组织的职能部门和各层次上展开、分解，批准发布质量保证手册并督促实施。1413任免公司管理者代表（公司级质保工程师）、各专业系统责任人（项目部质保师及各专业质控责任人），并授予他们职责和权限。1414为公司质量保证体系提供足够的资源。1415建立适宜的工作环境，充分发挥每位员工的才干。1416组织管理评审，全面评价质量体系，确保质量保证体系持续性、适宜性、充分性和有效性，满足质量方针的实现。1417以实现用户满意为目的，确保用户的需求和期望得到实现。142公司总工程师1421在公司总经理的领导下，对主管的技术工作负责。1422组织贯彻国家、行业有关法规、标准、规定、规范及公司质量保证手册，定期向总经理报告工作。1423支持质保工程师和各专业责任人开展工作。1424组织压力管道、压力容器安装工程图纸会审和设计技术交底工作。1425组织通用工艺规程编审和批准发布。1426批准“焊接工艺评定报告”并发布投用。1427组织施工组织设计、施工方案、质量计划的编制。1428组织压力管道、压力容器安装工程总体验收工作。143公司质量保证工程师（公司管理者代表）1431在总经理领导下，按照国家法令法规要求建立、实施和保持管道容器安装质量保证体系，对安装工程全过程质量控制负责。1432组织编制、修订和负责审核质量保证手册，负责监督检查手册的贯彻实施和手册的释义工作。1433组织编制手册的支持性文件程序文件（管理制度）、各级各类人员岗位责任制，并通过质量保证体系贯彻实施。1434领导、协调、监督、检查质保体系各专业责任人的工作，定期召开质量分析会，不断改进质保体系工作质量，确保工程质量稳定。1435全面负责质保体系质量保证工作。有权对质保体系各质量职能部门（单位）的工作质量和施工质量进行抽查，对违反质量控制程序的活动有权责令改进和停工整改。1436有权对质量检查中的技术性争议进行仲裁。1437对不合格品控制和纠正、预防措施负责。1438定期组织、主持公司内部质量审核工作。144公司综合办公室主任综合办公室是公司质量管理体系中心机构，在处理质量问题方面有高于其他职能部门的权力，并不受行政干预，不受产值、成本、利润、进度的影响，有必要时，可责令停工整改和督查质量事故，提出合理化建议、方法和措施，直至质量问题得到解决。1441在公司质量保证工程师的领导下，负责组织手册的编制、修订、发布（回收）、登记和宣传贯彻，对质量保证体系等文件实施管理控制。1442对质量保证体系的有效运行实施监督和检查。1443协助公司质保工程师做好施工全过程质量保证工作。1444协助公司质保工程师做好不合格品控制和纠正、预防工作。1445协助公司质保工程做好公司质保体系内审工作。1446有权直接向总经理报告质保体系状况和效力145公司设计/工艺责任人1451在公司质保工程师的领导下，负责管道容器工艺安装系统的质量保证工作。1452参加管道容器安装工程，图纸会审和负责技术交底工作，并对外来设计文件进行审核确认。1453组织管道容器安装工程施工组织设计、施工方案编制工作，组织编制审核管道安装通用工艺。1454负责手册工艺部分的编制（修订）及支持文件（工艺质量控制程序）的编制（修订）工作。1455参加管道容器安装工程停点、控点检查，组织施工过程工艺纪律执行情况检查，对失控环节有权责令整改。1456负责设计变更联络工作。1457收集、贯彻最新法规、标准、规范、规程。1458对设计工艺文件发放控制负责。1459负责审核竣工技术资料。146公司焊接、热处理责任人1461在公司质量保证工程师领导下，负责管道容器安装焊接系统和热处理系统的质量保证工作。1462负责编制（修订）质量保证手册中焊接系统和热处理系统的控制要求及编制（修订）有关支持性程序文件；负责编制管道容器安装工程施工方案中焊接及热处理部分。1463审核焊接工艺评定任务书、焊接工艺评定报告、二次及二次以上焊接返修工艺。1464审查焊接试验报告及热处理报告，指导焊接试验工作。1465对焊接工艺评定覆盖率，焊工持证上岗率，焊缝拍片一次合格率负责。1466对焊接材料质量、焊接（热处理）设备质量和施焊（热处理）质量控制负责。1467对焊缝返修程序和返修质量控制负责。1468负责焊工资格外委培训工作，对外委培训的质量负责。1469负责持证焊工焊绩和考绩档案管理。14610负责编制（修订）持证焊工一览表，有效指导持证上岗工作。147公司材料责任人1471在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装材料系统的质量保证工作。1472对材料和零部件分供方的质量保证能力作出评估，选择合格分供方单位，编制（修订）合格分供方名册。1473对材料和零部件的接货验收、复验、入库保管、发放（回收）及材料标识移植控制负责（含用户提供的材料和零部件）。1474对材料代用程序控制负责。1475负责编制（修订）质量保证手册材料和零件系统控制要求，编制对应的支持性程序文件。1476参加管道容器安装工程图纸会审。1477负责检查项目部材料和零部件系统质量控制情况，并指导工作。148公司检验责任人1481在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装质量检验系统的质量保证工作。1482负责编制（修订）手册有关质量检验系统的控制要求及编制（修订）质量检验控制程序文件。1483参加管道容器安装工程质量控制点的编制，参加工程过程停点、控点的检验工作，并签字确认。1484审查管道容器安装分项、分部工程质量评定。1485制订检验和试验计划及程序，确保原材料检验、工序检验、最终检验记录的正确、可靠和可追溯性。1486确保检测器具、仪器完好，并在检定周期内使用。1487参加不合格品的分析、调查，提出改进意见并监督检查处置结果。1488负责检查项目部质量检验系统的工作，并予以指导。149公司无损检测、理化试验责任人1491在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装工程中无损检测项目、理化试验项目的对外委托工作，联络有合作协议的分供方提供无损检测、理化试验服务。1492负责对分供方的资质、人员资格、设备和质量保证能力进行调查，作出评估；确认为合格分供方后配合公司质保工程师并与之签订合作协议，并向监检机构备案。1493负责公司外委的无损检测、理化试验报告（资料）的收集、保管工作，并对报告资料的完整性负责。1494负责公司外委的无损检测、理化试验质量信息的传递工作。1495指导项目部责任人的工作。1410公司设备、计量责任人14111在公司质保工程师的领导下，负责管道容器安装设备系统、计量系统的质量保证工作。14112负责编制（修订）手册设备、计量系统控制要求，编制（修订）对应支持性程序。14113实施管道容器安装过程设备、计量系统管理。14114负责检查项目部设备管理、计量管理工作，并予以指导。1412项目部主任14121在公司总工程师的领导下，负责项目部的技术管理工作。14122负责贯彻国家有关技术法规、标准、规范及公司质量方针。14123参加压力管道、压力容器安装工程图纸会审和工程技术交底工作。14124负责调查、解决安装施工中的技术问题，并监督实施。14125参加压力管道、压力容器安装工程总体验收。1413项目部质量保证工程师14131在公司质量保证工程师的领导下主持施工现场日常质量保证工作，负责质量保证手册的贯彻实施，确保各质量系统工作质量和工程安装质量。14132参加压力管道、压力容器安装工程图纸会审和工程技术交底工作。14133协调二级质量保证体系动态运行，解决运行中的问题。14134组织调查、分析、处置施工现场质量问题，制订纠正、预防措施并监督实施。14135组织项目部竣工文件整理、汇编工作，负责竣工文件和资料审核。14136参加压力管道、压力容器安装总体验收。1414项目部各专业负责人14141工艺安装责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器工艺安装系统的质量保证工作。参加图纸会审，负责管道容器安装施工组织设计、施工方案的编制，负责向工程队（班组）进行工程技术交底。负责管道容器安装（国家）有关法规、标准、规范、规范、规程和通用工艺的贯彻实施，解决管道容器安装中的工艺技术问题。对施工过程中重要质量环节进行检查和确认。有权停止违背质量保证手册、标准、规范、规程的施工过程，并向项目部质保工程师报告工作。组织分部、分项工程质量评定。负责对竣工技术资料整理汇编、上报审批、归口、归档。参加管道容器安装质量回访工作。14142项目部焊接热处理责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器安装焊接和热处理系统质量保证工作。参加图纸会审，负责编制管道容器安装施工方案中焊接和热处理部分，编制焊接工艺评定任务书，编制焊接工艺卡和热处理工艺卡，绘制焊接结点图，参加技术交底。委托焊缝无损检测。下达焊缝一、二次返修工艺，编制三次返修工艺。确认施工现场持证焊工名单。确认焊接及热处理记录。负责整理焊接、热处理技术资料交项目部工艺安装责任人汇编成竣工文件。有权制止违背焊接工艺作业，并向质保工程师报告工作。14143项目部材料责任人在项目部质保工程师领导下，负责管道容器安装材料和零部件系统质量保证工作。按照质量保证手册、程序文件（管理制度）有关条款组织控制管道容器组成件及管道容器支撑件的采购、入库验收、储存和发放（包括用户提供的材料和零部件的入库验收、储存和发放）。负责签发材料和零部件（含用户提供的材料和零部件）检验和复验通知单，提出材料代用申请。对不合格材料和零部件提出处置意见。参加图纸会审和工程技术交底工作。掌握管道容器安装材料和零件的管理和使用情况，并向项目部质量保证工程师报告工作。14144项目部质量检验责任人在项目部质量保证工程师的领导下，负责管道容器安装的质量检验系统的质量保证工作。贯彻执行国家、行业有关管道安装法规、标准、规范、规程，对违规作业者有权停止其工作，并向项目部质保工程师报告。严格执行检验和试验程序的规定，对不合格品有权责令返修或重新施工。负责编写检验工艺，监督施工人员进行自检、互检，参加停止点、控制点检查，并确认检验记录。参加安装质量问题的调查分析，并监督质量问题处置结果。协助工艺安装责任人做好管道安装分项、分部工程质量评定工作。参加图纸会审和工程技术交底工作。14145项目部无损检测、理化试验责任人在项目部质量保证工程师的领导下，负责与公司委外检试组联络，安排项目部委托的无损检测、理化试验工作。负责项目部无损检测、理化试验报告（资料）收集、保管工作，并对报告（资料）的完整性负责。负责无损检测、理化试验的质量信息的传递工作。1415公司各质量职能部门和人员的职责按公司各级各类人员岗位责任制执行。15管理评审151评审频次和时机公司管理评审每年至少一次。一般在公司内部质量审核后进行；特殊情况下，由公司总经理决定增加评审频次。152评审准备管理评审前一周，由综合办公室向有关人员发出书面通知和资料。153参加人员公司总经理及主管领导，公司、项目部两级质量保证体系主要质控负责人；公司质保工程师（管理者代表）主持会议。154管理评审内容1541质量方针和质量目标实施情况；1542质量保证体系运行的有效性和适宜性；1543内部质量审核的结果；1544完善手册、程序文件的建议；1545其它须评审的内容。155评审记录每次评审结果应有记录，并按要求建档保存。156纠正与跟踪对评审后的问题，由责任部门（单位）制订出纠正措施，综合办公室负责组织有关部门、人员跟踪检查纠正效果并负责评价。（图11）公司行政组织机构图公司总经理管理者代表项目经理部质量副总总工程师经营副总公司资料室施工安全组质量检验组委外检试组质量资料组安装工艺组焊接组设备计量组员工培训组文件档案组营销管理组售后服务组材料供应组财务部质量安全部综合办公室工程技术部综合办公室营销供应组（图12）公司压力管道、压力容器安装质量保证体系图公司总经理施工班组公司质管办主任公司工艺安装责任人项目部工艺安装责任人公司焊接热处理责任人项目部焊接热处理责任人公司设备责任人公司计量责任人公司无损理化联络人公司防腐保温责任人公司材料责任人公司检验责任人项目部材料责任人项目部质检责任人项目部设备员项目部计量员项目部探伤理化联络员项目部防腐保温责任人公司总工程师公司质保工程师一级项目部经理班组检验员项目部质保工程师二级（表11）公司质量保证体系质量职能分配表综合部工程部质安部公司总经理公司质保师质管办营销组材料组售后服务组安装工艺组焊接组计量设备组质检组委外组资料组经理办公室财务科项目经理部1质量方针、目标2机构职责和权限3质量体系文件控制4合同控制5材料和零部件控制6安装工艺控制7施工过程质量控制8焊接控制9热处理控制10检验和试验控制11无损检测控制12理化试验控制13计量和设备控制14不合格品（项）控制15质量记录控制职能部门（责任人）质量要素16内部质量审核17质量教育和培训18质量改进和服务19执行特种设备行政许可制度备注“”表示主管部门（人），“”表示配合部门（人）。21总则为了实现公司质量方针和目标，需对质量保证体系的建立、实施、保持和改进作出规定，确保公司GC2级压力管道安装、压力容器安装I级质量保证体系有效运行，必须建立文件化的质量体系，以利指导管理工作。22职责质量保证体系文件控制由公司综合办公室归口管理。由公司质保工程师（管理者代表）负责组织编制，体系各系统责任人和各职能部门负责人负责相关文件的编制。23质量保证体系文件构成231质保手册（层次A）纲领性文件232程序文件（层次B）支持性文件233质量文件（层次C）基础性文件（内部）24各层次文件的概述241质量保证手册阐述了公司的质量方针和目标，是描述公司质量保证体系的纲领性文件，是公司实施质量管理和提供质量保证的依据，是公司全体员工参与质量活动的行为准则；质量保证手册对外提供公司质量保证能力的证实。242程序文件是质量保证手册的支持性文件，规定了质量保证体系各项质量活动的运作规程。程序文件与质量保证手册具有同等效力。243质量文件属于体系内部基本性文件，其包含两部分文件。2431作业（工艺）文件和质量记录；2432质量计划（施工过程表述、施工组织设计或施工方案）。25质量计划的策划251质量计划能够有效控制工程（产品）安全质量，压力管道、压力容器安装质量保证体系的总体策划目标就是拟定确保安装工程（产品）质量。252对压力管道、压力容器安装工程实施系统质量控制，结合本公司GC2级工业管道及压力容器安装I级安装工程实际状况分为材料零部件、安装工艺、焊接、热处理、无损检测、理化检验、设备和检验与试验装量、检验和试验计9个质量控制系统。253结合安装工程实际状况，对各质量控制系统设置了必要的控制环节、质量控制点（包含停止点、见证点、审核点），详细内容请见手册附录A。254质量控制点说明2541检查点系指产品制造（安装）过程中的主要工序、工步、工位或产品主要质量项目，必须由专职质量检验人员进行检查的质量控制点。2542审阅点（审查点）系指在质量体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行者自查外，尚需职位高于执行者的有关人员进行审校、签字确认的质量控制点。2543停止点系指当产品制造（安装）进行到对质量有重大影响的检测项目或部位时，暂时停止制造，由监检人员和/或系统责任人（必要时质量保证工程师）在场的情况下，由专职检验人员对该项目或部位进行检查，检查结果应得到监检人员和/或系统责任人（必要时质量保证工程师）的确认后方可继续施工的控制点。2544监检点系指监检部门监检人员为监督检测产品安全质量，在企业产品质量控制的基础上而设量质量控制点。A类监检点监检人员必须到现场监检，并在受检企业提供的相关见证文件（检验报告、记录表卡等）上签字确认；未经监检确认，不得转序。B类监检点监检人员可以到现场进行监检，如不能到场监检，可在受检企业自检后，对受检企业提供的见证文件进行审查并确认签字。31总则为了确保质量体系运转中使用的文件和记录均为现行有效版本，本章对文件的范围、形成、标识、发放、保管、更改（修订）、回收（收集）、归档（处理）及记录的填写、审核（确认）、收集、归档、保管等质量活动作出规定。防止使用失效和/或作废文件和记录。32引用的支持性文件321JHCA062012质量体系文件控制程序322JHCA162012质量记录控制程序33职责和权限质量体系文件控制由综合办公室负责归口管理，质量体系记录控制由公司综合办公室负责归口管理、质量体系各质量职能部门应予密切配合。实行综合办公室主任、公司检验责任人负责制，接受公司质保工程师的监督和指导。文件控制程序见图31“质量体系文件控制程序图”记录控制程序见图32“质量记录控制程序图”34文件控制341文件的范围3411质量保证体系内部文件（1）质量保证手册；（2）程序文件（管理制度）；（3）作业指导书、工艺规程等（4）质量记录质量计划过程控制表述、质量控制环节和控制点、施工方案、施工组织设计等技术文件设计文件、过程工艺文件、检验文件等质量记录质量体系运行记录、产品（工程）质量检验记录3412质量保证体系外来文件（1）管理文件法律、法规、安全技术规范等；（2）技术文件技术标准、技术规范、技术条件等；（3）其他文件用户提供的设计文件，第三方监督检验报告，分供方产品质量证明文件（及资格证明文件）等。342文件的编制质量保证体系文件编制（含外来文件的收集、订购和在用文件目录编制）按JHCA062012质量体系文件控制程序42条规定执行。343质量体系文件发布前应按JHCA062012质量体系文件控制程序43条规定要求进行权限审批。公司综合办公室负责发布。344文件的编号质量体系文件发布前各质量职能部门应按JHCA062012质量体系文件控制程序44条规定要求予以编号。345文件的状态标识文件的状态标识由各质量职能部门按JHCA062012质量体系文件控制程序45条规定要求予以标识。346文件的接受和发放3461质量体系各质量职能部门都应建立“收文登记台帐”和发文登记台帐。3462质量体系各质量职能部门（除公司资料室设置专职文件管理员外）均应设置兼职文件管理员，负责各部门的文件移交、接收工作。3463质量体系文件由编制（或购进）人全部移交公司资料室文件管理员统一发放，并办理收发文登记手续。347文件的保管和使用文件的保管和使用按JHCA062012质量体系文件控制程序47条规定执行。348文件的更改文件的更改权限、更改方式、更改记录、更改后文件的发放范围按JHCA062012质量体系文件控制程序48条规定要求执行。349文件的回收和归档文件的回收按JHCA062012质量体系文件控制程序49条规定要求执行。归档文件由公司资料室文件管理员按档案管理办法规定进行分类编目和保管。35记录控制351记录的范围3511产品（施工过程）质量记录；3512质量体系管理记录（与产品和/或工程质量有关的体系运行记录）。352记录的表式设计各种质量记录表式由公司各质量职能部门负责设计和提供，有关专业责任人（含质管办主任）负责审核认定。353记录的编号与标识记录的编号与标识按JHCA062012质量体系文件控制程序44、45两条的有关规定执行。354记录的填写与确认3541谁施职谁填写；3542记录填写的内容要真实，数据要准确，字迹要工整，项目要齐全；3543各授权人员按职权范围实施（审核、审查、审定）确认签字；3544施职日期。355记录的收集、汇总、审理和汇编按JHCA162012质量记录控制程序第54条规定执行。356质量记录的归档与保管3561每一工程竣工后，其施工过程质量记录汇集成工程质量档案的重要组成部分，具有可追溯性。3562工程竣工后，工程质量记录汇编由公司质量安全部移交公司资料室，由资料室文件管理员负责编制工程质量档案、立卷归档，并负责妥善保管。3563工程质量档案保存期为七年。期满后，如用户有需求，双方办理移交手续；用户无需求，经公司总工程师批准后可集中销毁。3564公司内部调用，须办理调阅登记手续。3565未经公司总工程师或公司质保工程师批准，不得复制或外借。36文件和记录的有效性控制。361综合办公室负责文件和记录有效性控制，负责编制“在用文件一览表”和“在用记录表式清单”。362质量保证体系职能部门、人员及场所使用的文件和记录都必须是有效版本，如需变更按规定程序办理，经确认批准发布后方为有效。质量体系文件控制处理过期失效文件质量手册（层次A）质量体系程序（层次B）法规、标准、规范、作业指导文件、记录、报告、图样等（层次C）编制、收集、编目、标识与修改审核、批准、发布分发、建账、执行执行中须更改时收集、整理、汇编、移交建档或回收是否权限责任人图31质量体系文件控制程序图质量记录控制安装工艺指导文件、图样材料、零部件、焊接材料质量证明文件无损检测记录、报告、底片理化试验记录、报告、试样质控点检、试记录报告更改、代用见证文件不合格品处理记录、报告总检汇总审理监督检验确认耐压试验、气密试验总检检验检验质控负责人见证确认监督检验确认鉴证后续工序质量控制和检验、试验、检查记录报告工程验收前检验工程质量档案整理交工资料汇编竣工图编制工程交付验收进入售后服务与记录工程交工资料交付用户工程质量档案立卷建档工程交工资料签章签发监督检验证明书安装操作过程原始记录项目部检验责任人汇总审理总检审核质保工程师审定总工程师签发监检单位审查紧急处理ECEAEAEEEAQACEACEEA是是否否否否否是是否否是否图32质量记录控制程序图HA压力管道、压力容器安装质量保证手册第4章修订号0标题合同控制页码第29/共81页41总则为了保证工程合同的有效执行，确保用户合同要求得到满足，本章对工程合同管理工作的职责，基本要求和方式作出规定。42引用的支持性文件JHCA012012合同管理控制程序；JHCA162012质量记录控制程序43职责和权限合同管理控制由公司综合办公室归口管理。质量保证体系有关质量职能部门应予密切配合。控制程序见图41“合同控制程序图”44合同控制441合同审核4411评审范围公司每一份压力管道、压力容器安装工程书面合同。4412评审时机（1）合同拟定后，正式签订前；（2）合同执行中，用户有新要求，必须对合同内容修改时。4413评审内容详见JHCA012012合同管理控制程序中413条规定。要重点评审合同条款与现行法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件的符合性。4414评审方式本公司视合同情况，分别采用以下方式（1）授权评审（2）会签评审（3）会议评审评审方式的划分和参加评审人员详见JHCA012012合同管理控制程序第414条规定。压力管道、压力容器安装质量保证手册第4章修订号0标题合同控制页码第29页/共81页442合同签订按JHCA012012合同管理控制程序第42条规定执行。443合同履行按JHCA012012合同管理控制程序第43条规定执行。444合同修订按JHCA012012合同管理控制程序第44条规定执。445合同评审记录4451每一份合同评审均须做评审记录；4452合同评审记录由公司综合办公室负责传递、收集、整理、保管和建账。446合同档案合同档案的建档、建账管理由公司综合办公室负责。按JHCA012012合同管理控制程序第46条规定执行。图41合同管理控制程序图合同管理控制履行合同后用户信息反馈用户有要求时转入售后服务程序产品订货合同拟定是否合同评审评审记录合同执行合同签订质量信息台帐售后服务台帐合同执行中，需方有新要求须修改合同时合同（或修订协议）副本分发（台帐）综合管理科工程技术科质量安全科财务科质管办Y压力管道、压力容器安装质量保证手册第4章修订号0标题设计控制页码第30页/共81页41总则规定设计控制的职能、程序和基本要求，以保证设计产品符合法律规定。42引用的支持性文件JHCA042012设计控制程序；JHCA162012质量记录控制程序43职责和权限工程技术部是设计控制的归口管理部门，负责组织相关部门与设计单位和业主进行有效沟通，确保设计符合相关法律法规要求。设计责任人对设计过程进行确认。44设计控制441根据国家相关规定，压力管道容器设计图纸必须由有相应资格的设计单位进行出图，安装单位必须严格按照图纸施工。442设计责任人应组织其他部门对图纸进行审核，并确认，会签后实施。443施工过程如业主提出设计变更或现场施工条件等因素不符合安装要求，则应有业主或公司向设计单位提出变更，并履行相应的变更手续后方可继续施工。51总则为了确保压力管道、压力容器安装工程所用材料（原材料、零部件、焊材）准确无误，并具有可追溯性，本章对安装工程所用材料的采购、运输、接货验收、入库管理、发放、材料代用、材料标识及移植等控制环节的基本要求和职责作出规定。52引用的支持性文件JHCA072012采购和材料质量控制程序53职责材料系统质量控制由公司综合办公室归口管理，公司质保体系有关质量职能部门（项目部）应予以配合。实行公司材料责任人负责制，接受公司质量保证工程师的监督和指导。控制程序见图51“材料、零部件质量控制程序图”。54材料的采购541项目部依据施工图预算提出备料计划，公司综合办公室按备料计划编制采购计划542材料采购在已评定合格的分供方中选择，如用户指定分供方必须另行评价。对分供方的评价按JHCA212012分供方评价控制程序规定执行。543工程如为用户供料，应根据施工图预算向用户提交供货计划清单，55材料运输551超长件要采取支垫措施，防变形；不锈钢件要防铁污染。552电气、仪表运输要有防护、防止震动、窜动损坏。553保温、防火材料要防潮。554材料装卸要采用合宜方式，杜绝野蛮作业。56材料接货验收561根据采购计划和用户供货清单，由专职材料检验员实施入库前检验5611由采购员提交“材料到货交验单”5612检验材料外观质量（含包装）；5613审查材料质量证明书或产品合格证；5614需要复验或补验，办理委托复验或补验手续；562材料（原材料、零部件、焊材）的接货验收程序分别按以下检验程序执行JHCA222012原材料质量检验控制程序；JHCA232012零部件质量检验控制程序；JHCA242012焊材质量检验控制程序。57材料的保管（贮存与防护）571一般要求5711材料保管工作由材料保管员负责，保管阶段的职责建立入库台帐，给材料标识（产品标识、检验状态标识）、材料的防护管理和确保保管材料的帐、卡、物一致。5712对材料的贮存应做到三分开一隔离（1）原材料、零部件（成品、半成品）、焊接材料分库存放；（2）不锈钢材料与碳素钢、低合金钢材料分库存放；（3）受压元件材料与非受压元件材料分区域存放；（4）已检合格材料与已检不合格材料、已复验材料与未复验材料隔离存放。5713经常检查库存材料的质量，采取相应防护措施。572原材料、零部件、焊接材料的保管（贮存与防护）分别按JHCA072012采购和材料质量控制程序中522条、523条、524条规定执行。573公司焊材一级库，施工现场焊材二级库的管理（贮存与防护）按JHCA072012采购和材料质量控制程序中524条规定执行。58材料的发放材料发放前须办理计划审批手续，即“批料”手续。材料发放程序按JHCA072012采购和材料质量控制程序中53条规定执行。施工现场焊接材料的发放与回收规定按JHCA092012焊接质量控制程序中44条规定执行。59材料代用控制按JHCA052012材料代用控制程序规定执行。510工程余料的回收利用5101施工中节余的有使用价值的余料，在材料标识清晰、外观质量完好的前提下，经公司材料检验员检查确认后，可以办理退库手续。5102余料退库手续由项目部材料员与公司综合办公室材料计划员、公司材料保管员共同核对凭证和实物无误后，办理余料退库手续。5103公司材料保管员负责退库余料的贮存、防护和再发放工作。材料零部件质量控制采购文件编制（原材料、焊材、外协外购件）材料代用审批不合格材料标识隔离处理计划审批择优采购接货验收原材料检验审核材质证明书，核对标识、规格，外观质量检查焊接材料检验审核质量证明书，核对标识、规格，抽样检查零部件检验审核质量证明文件，核对标识、规格，检查外观质量原材料检验按法规、标准、设计要求，对材料进行补验或复检核对标识、规格，抽样检查检验检验检验检验检验记录、报告汇总材料、零部件入库前审查合格材料入库编号移植、标识隔离处理材料发放标识确认进入安装控制分供方选择评定用户供料施工图材料预算编制质控要求审批否否经营副总是否双倍试样MEEEEMPWQATN是否质量副总否AHM图51材料零部件质量控制程序图61总则为了保证压力管道、压力容器安装施工过程有合理的施工方法和程序，配置必要的工艺机具，交付出合格的工程，满足用户和法规规范规定的要求，本章对施工图低的会审、设计技术交底、工艺编制等工艺控制环节的质量活动作出规定。62引用的支持性文件621JHCA022012图样资料审查控制程序；622JHCA032012技术交底控制程序；623JHCA042012设计更改联络控制程序；624JHCA052012材料代用控制程序；625JHCA082012安装工艺质量控制程序；626JHCA162012质量记录控制程序。63职责和权限工艺控制由公司工程技术部负责归口管理。质量保证体系有关质量职能部门应予密切配合。实行公司工艺责任人负责制，项目部工艺责任人负责落实实施，接受公司质保工程师的监督和指导。控制程序见图61“工艺质量控制程序图”64施工图纸的审查对施工图纸进行图样的合法性、工艺性、正确性及与现行法规、标准的一致性审查，为工艺文件的编制做好准备。641初审（各控制系统专业审查）由公司各专业责任人和项目部各专业质控责任人在熟悉图纸的基础上，对“四性”进行查对，并按专业作初审记录。642会审（各系统、专业综合审查）在各专业初审的基础上，对各专业间相互接口处的技术条件再审查，会审时要作会议纪要。643审查记录6431初审记录由项目部工艺责任人负责汇总，并作为参加设计技术交底的依据。6432会审纪要由公司工艺责任人整理成文，并以书面文件送达有关部门（单位），以便落实。644更多质量活动详见JHCA022012图样资料审查控制程序65设计技术交底651设计技术交底须在安装工艺文件编制前实施，为工艺编制、工装准备、工艺执行提供有利条件。652设计技术交底由设计单位组织，施工单位（公司工艺责任人组织项目部经理、项目质保工程师、各专业质控责任人）参加。653项目部工艺质控责任人填写设计技术交底记录。662工艺文件的编制与审批详见JHCA082012安装工艺质量控制程序中42条规定。67工艺文件的标识、发放、保管、使用、回收、归档按JHCA062012质量体系文件控制程序中有关规定执行。68工艺文件的更改与分发。按JHCA082012安装工艺质量控制程序中43条规定执行。69工艺文件在施工过程中的执行和验证。按JHCA082012安装工艺质量控制程序中45条规定执行。610工装设计和使用。按JHCA082012安装工艺质量控制程序中46条规定执行。611工艺纪律检查和监督。按JHCA082012安装工艺质量控制程序中47条规定执行。工艺质量控制设计单位图样设计工艺技术更改、材料代表审批设计技术交底审批审批是WP焊缝排版图工装设计不合格品和焊缝返修控制WPWP否工艺文件执行中发现问题文件分发、建帐工艺执行情况工艺纪律执行情况检查工程完工后流转文件反馈公司质安科否否否审批审批工艺文件更改工艺文件编制验证P工艺制造否进入安装过程控制E是制订工艺方案补图提出新增焊接工艺评定评定试验审批审批审批报告审图（初审、会审）合法性、工艺性有效性是设计技术交底审批批准通用工艺规程编制是是是是否否否否否工程联络笺、材料代用申请单文件批复WPPCQAWPPHAAH用户委托设计公司外委设计图61工艺质量控制程序图71总则根据特种设备安全技术规范要求，本章对GC2级压力管道安装、压力容器安装I级的焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊工资格和管理、焊接材料、产品施焊、焊接检验、焊缝返修及焊接设备管理等控制环节质量活动的职责和要求作了规定，以保证施工过程