员工管理规章制度

员工管理规章制度适用于集团2016年4月修订版目录第一节员工宿舍管理制度1第二节物资管理制度4（一）办公用品管理4（二）礼品、宣传用品管理6（三）固定资产管理7（四）统计与核查8第三节员工福利管理制度9第四节红文的起草、传达、监督落实及存档10红文起草、传达、监督落实及存档10一、红文起草10二、集团级公文分类及签发学习权限11三、红文精神传达及监督落实11四、红文的拟定、学习及贯彻落实12第五节仪容仪表监督13第六节日常卫生、纪律监督14（一）卫生、纪律检查制度15（二）日常纪律18第七节考勤监督及核算21一、考勤制度21二、请/销假23三、外出登记25四、考勤汇总及核算26第八节员工成长基金监督27第九节早操监督制度29第十节参观接待制度31第十一节会议及工作汇报制度32（一）会议制度32（二）工作汇报制度34第十二节其他日常制度35第一节员工宿舍管理制度为真正实现节能降耗、节省开支，现拟定并实施员工宿舍管理制度，具体如下1住宿标准（参照财务制度）对被外派/调往异地驻点所在地区无固定住所的且符合以下条件的领导/员工，公司统一提供宿舍（1）仅限于市级以上调动（例淄博市调入滨州市，山东省调入天津市等）或入职单位与调动单位距离在30公里以外的（需调出单位人事出具住宿申请证明表），因个人原因调动者不予享受此项制度，因公调回原工作单位所在区域或原籍者不予享受此项制度；（2）因工作性质导致月住宿超过7天的；（3）人事档案已调入驻点所在地区公司的调入员工；（4）对于在此制度颁布前自行租赁房屋者，需提供房屋租赁合同复印件在行政处进行登记备份，在合同到期之日前按原住宿补贴制度领取相应补贴，在合同到期时第一时间申请宿舍并办理入住）。宿舍标准领导宿舍公司为中层及以上级别领导提供宿舍及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上1500元/月宿舍入住不得少于3人，2000元/月宿舍入住不得少于4人，依次类推。员工宿舍公司为普通员工提供宿舍（床位不足可由公司提供架子床）及住宿补贴（含房租、押金、暖气费，不含物业费、水电费、燃气费、宽带费、收视费）；原则上宿舍租赁费不得高于1200元/月（省会城市、直辖市及A类地区可根据实际情况报总部行政审核后进行适当调整，审核通过后全部上报周总审批后即可执行；建议优先选择符合资费标准的青年旅社并签署合作协议价）。区别职级A类地区B类地区C类地区高管1800元/月1200元/月1000元/月中层1500元/月1000元/月800元/月普工1000元/月500元/月300元/月2、申请流程符合住宿条件的员工申请入住宿舍时，需到行政处填写住宿申请表（附表），分别交入住宿舍管理员、行政经理及分管领导签字确认后，方可生效。注申请人需出具档案已调入公司的证明（形式不限，但必须有人事档案负责人签字确认调入）。3、宿舍分配制度公司现行宿舍分配可依据住宿人员个人意愿，自行选择同宿人员，公司将宿舍分配到所居住的个人手中。由住宿人员自行推选宿舍长接管钥匙、水电卡等，并与房东做好交接工作，今后该宿舍一切因水电、物业费用等产生的问题将不由公司进行承担。注（1）如申请人未填写上交住宿申请表，公司不予安排住宿；（2）不愿入住公司统一安排宿舍员工公司不予提供任何住宿补助；（3）宿舍管理员必须每周核查住宿人员入住情况，如因住宿人员变动，宿舍管理员未及时变更住宿人员信息，由此产生的责任由宿舍管理员承担，并进行不低于200元/次处罚。4、宿舍管理制度（1）缴费及物资管理制度所有住宿员工必须平摊每月物业费、水电费、燃气费等并按时缴费。期间如若因逾期缴费产生滞纳金或其他后果，由宿舍全体人员共同承担相应责任。住宿员工不得擅自调换房间内公共财产物品，不得随意改造或变更房内设施，不得损坏宿舍财产及公共设施，如造成损坏，相关责任人须等价赔偿或购买替换。住宿员工退租后不得带走房屋物品。如出现此种情况对相关责任人处以200元罚款，由宿舍长负责监督。如无法落实相关责任人，则由现住宿员工集体承担。前期公司统一提供物资（床等）如需使用，需签署使用责任书（附件1宿舍物资使用责任书），如有损坏需自费予以维修，如退宿时破损或无法使用，需在工资中住宿申请表申请部门申请人入住时间入住宿舍宿舍管理员签字行政经理签字分管领导签字扣除相应费用。（2）日常卫生、纪律制度住宿员工电视、电脑的使用，声音不得过大，以不妨碍他人休息为原则；晚上2100后不允许大声喧哗，要轻手轻脚，不得影响邻居和室友休息。宿舍内严禁酗酒、打架、偷盗、赌博、吸毒等不道德或违法乱纪行为，一经发现或举报取消住宿资格。住宿员工不得于宿舍内墙壁、橱柜上随意张贴字画或钉挂物品，破坏房屋墙体；宿舍内不得擅自加装使用1500W以上的电器，禁止使用电炉及其他明火器具，不私拉乱接电线，不使用漏电电器；严禁携入易燃易爆物品，室内不得使用或存放危险及违禁物品。员工离开宿舍须锁好房门，贵重物品应注意保管。遵守社会公德，不得在公共走廊、楼梯及其他公共场所堆放物品，不得随地吐痰、乱倒垃圾，不得在室内饲养动物，严禁将杂物剩饭等倒入厕所及排水管道，严禁向门口、窗外泼水、乱扔杂物。如因上述原因造成的退租或其他后果由住宿人员自行承担。如出现房主或舍友投诉，一次给予警告；两次上报公司领导并根据实际情况进行处罚；如给公司带来不良影响并造成严重后果者，将对当事人进行不低于1000元/次处罚。（3）退宿制度住宿员工迁出时须将宿舍卫生清理干净。归还领用物品如有床等大型物资需向宿舍管理员进行说明并协商处理办法）。宿舍长协助宿舍管理员检查房屋设施是否完好、房屋原有物品是否一致。由员工个人原因造成宿舍用品损坏者由员工个人联系维修并承担维修费用。住宿员工退租（包括自离、辞职、调动等），须于办理好手续后当日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿，无正当理由逾期搬离者按100元/天进行处罚。住宿人员如出现调动及离职，需在第一时间告知宿舍管理员并填写住宿申请注销表（附表）。住宿注销表申请部门申请人调离/离职时间搬离宿舍宿舍管理员签字行政经理签字分管领导签字如员工在档案调离公司或离职2日内未填写住宿注销申请表，将对该住宿员工罚款200元，并核实因逾期办理产生的相关费用在当月工资中扣除。第二节物资管理制度（一）办公用品管理办公用品界定所有使用期限不足一年，单价不足1000元的公司物资均属于办公用品范畴，包含笔记本、中性笔、垃圾袋、瓶装水、桶装水等易耗品以及笔筒、文件框等非易耗品。1、办公用品领用及申购流程申领办公用品需由申领人自行到行政处填写办公用品领用登记表（附表），为便于统计管理，除总经理及以上级别人员外，其他人员禁止代领物资，总经理及以上级别人员助理代领领导物资时需罗列领用物资明细表交领导签字后方可领用（领导不在可微信、短信、QQ审批），领用人需填写领用日期、领用部门、领用人、领用物品名称及领用数量。无特殊原因领用时间严格按照上午10001130，下午230400，其他时间不予领用。办公用品领用登记表单号领用日期领用部门领用人领用物品名称领用数量备注注（1）右上角单号由行政人员自行编写，便于后期数据统计及调用查看。（2）未经仓库管理人员同意或登记表填写不合格者（如字迹潦草难以辨认、填写不全、由其他人代填等）不予领用物资，且除仓库管理人员外，其他人员不得随意进出仓库领用物品，违者视具体情节处以每次不低于100元罚款。2、申领人员申领非库存物品，需由申领部门至行政处领取办公用品申购单（附表）并填写申领物品明细，交物资管理员确定无库存后签字确认，然后报分管领导审批后交还行政；（）部办公用品申购单（年月日）序号申购物品名称申购数量单价申购总价备注1234申购人行政物资管理员领导审批急需物品需在申购单备注栏标明要求到位时间，如行政采购人员有异议可与申购人员进行协商对要求到位时间进行相应调整。采购人员未在要求到位时间（协商调整后的时间点）将物品采购到位，对采购人员按每次100元进行考核，如因此造成恶劣影响，可根据实际情况追究采购人员责任。物资到位后由物资管理人员填写入库单（如图1）进行入库并告知申领部门前来领取。图1附填写注意事项（1）送货单位应填写采购部门（如行政）；交物人应填写采购人员姓名。（2）右上角日期应填写交货日期。（3）采购物品品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图1所示填写完整。（4）上述三项行政物资管理人员依照采购实物进行核对，验收采购物资数量及质量均无误后在验收人处签字确认，同时将第二联交于采购人员（如行政部门人员采购则该联自行留存），将第三联交于财务进行报销，第一联行政物资管理人员存档。3、如出现分公司间物资借用或非公司内部人员领用物资现象，需填写出库单（如图2）进行出库。图2附填写注意事项1左上角付给处应填写申领部门（或个人）；（2）日期处应填写申领日期。（3）右上角类别处应据实填写（填写类别礼品、办公用品、宣传品），申购物品品名、单位、数量、单价及金额等应严格按照图2所示填写完整。（4）上述三项行政物资管理人员依照申领实物进行核对，验收申领物资数量及质量均无误后在仓库负责人及出库经手人处签字确认，并报行政负责人签字予以确认。同时将第一、二联由行政物资管理员自行留存，第三联交于申领部门（或个人）带回所属单位交由财务。4、如因物资管理员未及时查缺补漏造成库存物品短缺，影响到公司正常办公的，对物资管理员罚款50元。（二）礼品、宣传用品管理1、领用流程各部门需要礼品、宣传品时，可到行政领取。（1）首先，申领部门负责人需向总经理提出申请，说明申领原因及数量，经审批后到行政领取。总经理不在时，微信申报。（2）领导同意后，到行政填写宣传品、礼品领用登记表（附表），填写领用日期、领用礼品名称、数量、领用事由、领用人及备注信息。宣传品、礼品领用登记表单号领用日期领用物品名称、数量领用事由领用人备注2、申购流程申领部门申购非库存礼品，等同于办公用品申购流程；如申领已有标准设计模板宣传品，可直接联系品牌策略中心进行统一订制，各单位收到宣传品确认无误后需将销货清单反馈至品牌策略中心相关人员处。宣传品清单确认无误后进行入库方可进行领用，如申领无标准设计模板宣传品，需首先联系品牌策略中心进行设计并执行上述程序。注（1）领用礼品、宣传用品时，需提前至少2天与行政物资管理员沟通库存，提前半天申请领用，领取时间上午10001130；下午230400，其他时间不予领取。（2）严格按照礼品领用登记表登记的数量进行领取，不得超额或超限领用，违者对领用者处以不低于50元/次处罚。（三）固定资产管理固定资产界定公司办公经营场地，除装修部分与低值易耗品之外的，资产单价在1000元以上且使用年限超过一年的所有可移动物品，包含空调、电脑、打印机、桌椅、传真机等。1、固定资产（主要是办公设备类）的使用和维护使用设备前应严格按照操作规范操作使用，注重平时保养。各部门负责人负责监督及日常检查。设备发生故障无法使用时，设备使用人应报行政进行处理；无法解决的由行政联系供应商统一报修，维修费用报销时应备齐发票、设备维修单（仅限配备维修单的设备，没有的无需填写）及行政的验收证明。如果因个人使用不当造成设施损坏，由行政负责维修或替换，维修或购买费用由损坏设备当事人负责缴纳。如因工作以外情况或故意损坏公用设施的，当事人除赔偿损坏设施之外，根据情况处以200元以上罚款；如情节恶劣者，处以停职或开除处分。2、固定资产报废（1）各使用部门未经同意不得自行处理报废固定资产，如出现固定资产故障无法维修及再次使用，经行政核实后以部门为单位提出报废申请，至行政处领取固定资产报废申请表（附表），填写物资名称、单位、数量、报废事由等信息，交所属部门负责人签字核实。固定资产报废申请表申请日期年、月、日）申请部门申请报废物资名称物资单位物资数量申请报废事由及原因申请部门负责人签字行政负责人签字领导审批（2）交行政负责人签字确认后报领导审批，批准报废的固定资产由行政根据领导意见做相应处理，处理费用交财务部入账。（四）统计与核查1、物资管理员为公司全体人员建立个人物资领用大数据，每月月底结合物品领用登记表统计汇总个人物资领用情况，录入个人物资数据表（附表），并交本人签字确认。同时对领用异常、物资浪费情况进行筛选及核实，上报领导进行相应处罚。2、员工申领固定资产、非易耗品前，物资管理员必须严格核查领用记录，如有重复领用或申领非配套物资，物资管理员不予批准。3、个人领用物资损坏，将依据具体情况进行追责，人为损坏者照价赔偿；如需维修、报废，仓库管理人员需及时修改个人物资数据表。4、如有人员调动或离职，物资管理员需根据个人物资数据表收回所有物资，个人物资数据表领用单号领用时间（月、日）物资名称类别（固定资产/易耗品/非易耗品）规格单位领用数量领用人领用部门物资状态（使用/报废/丢失）备注重新入库，如上交物资（固定资产、非易耗品）出现缺损，则需按照原价进行赔偿。第三节员工福利管理制度公司各项福利发放标准入职满7天通过考察期的员工均可发放。1、春节福利2、元宵节福利3、三八节福利4、端午节福利5、中秋节福利6、季度福利（未满三个月50元标准/人，满三个月100元标准/人）每季度中（2月，5月，8月，11月）中旬（10日左右）向人事核对现有通过试工期（入职满一周）员工名单，委任专人或报至永航商贸统一订制、采购季度福利，15日予以发放。7、生日福利（1）生日蛋糕资费标准普通员工及普通客户A类地区（北京、上海、广州、深圳、省会城市、（准）直辖市）6080元/人；B类地区（A类地区以外的地区）4060元/人。领导及重要客户100150元/人；（2）生日福利申请及发放流程员工生日福利在员工生日前一天，订购蛋糕，于员工生日当日发放，如无特殊原因（例如员工生日当天请假或当天为公休日）必须在员工生日当天把生日福利发放给员工。客户生日福利需由对应业务员提前一天向行政提出申请，填写客户生日福利申购单（附表），找公司客户资料负责人核实并签字确认，然后交由行政代为订购；如因业务员疏忽遗忘或其他个人原因导致无法按时给客户订购蛋糕者，罚款100元，并承担所有后果。客户生日福利申购单员工姓名客户姓名生日日期备注客户资料负责人意见第四节红文的起草、传达、监督落实及存档红文起草、传达、监督落实及存档为提高办事效率，确保各单位之间令行畅通、各项工作顺利展开，立足公司长远发展，适应大集团化对内、对外行文标准和公司形象，参照国家行政机关公文格式相关标准，现就公司红文起草、传达、监督落实工作规范如下一、红文起草（直观格式详见模板1公司各类红文起草模板）从页面及字体设置、编写方法两个方面进行规范（一）页面及字体设置（字体库随模板一同下发）页边距上22CM、下2CM、左13CM、右13CM；页眉、页脚页眉1CM、页脚12CM；全文段落固定值23磅；发文号楷体_GB2312加粗四号字，不能为虚号，发文号前不能加“0”；一级标题方正小标宋小二号字；二级标题黑体四号字不加粗；三级标题楷体_GB2312四号字不加粗；四级以上标题仿宋_GB2312加粗四号字；主送词楷体_GB2312加粗四号字；正文仿宋_GB2312四号字；附件仿宋_GB2312四号字；落款楷体_GB2312四号字,落款单位必须和营业执照上公司名称保持一致；主题词黑体四号不加粗；主题词词目仿宋_GB2312四号字；页码BATANG五号字（页脚右侧）。（二）编写方法红头文件名称在一行且调整之后页面规范、美观，调整方式请参考（模板2红文红头字号调整教程简洁版）。标题只能起草“关于对XXX的人事任命决定”、“关于开展XXX活动/事务的通知”“关于下发XXX制度/方案的通知”、“关于对XXX的奖励/处罚决定”等4个方面的内容，其他无关事项未经公司领导授意不得起草。主送词既红文接收单位，按照隶属关系由上至下依次写出。正文红文内容必须准确地传达发文机关的有关方针、政策精神，写法力求简明扼要，条理清楚，实事求是，合乎文法，切忌冗长杂乱。落款落款单位必须与红头单位一致，时间按照红文签发时间编写。主题词主题词采用统一格式。主题词词目由文件核心内容概括成的词组，如“人事任免通知”，“财务管理规定”等。抄送秘书处。抄报公司高层领导。打印时间文件签发时的时间。二、集团级公文分类及签发学习权限集团级公文种类签发权限下发监督机关或下发人传达等级用途范围落实权限签发数量董事局一号文件安志成秘书处特急集团重大决策、重大人事调整、重大临时性事务及纪委重大相关事宜高度重视，全体员工第一时间学习贯彻，落地执行一个月不超过4次商学院文件苏乐周春卫秘书处/商学院加急招商运营体系事务、制度下发、课件下发、培训通知、人事调整财务及民融登相关事宜等全体员工学习执行一个月不超过4次上海龙城金控何思涵秘书处/签发人助理加急上海龙城金控体系事务上海龙城金控体系全体员工学习执行一个月不超过4次注除以上4位领导有下发红文权限，其他人取消所有红文签发权限，如有重大事宜，一律采用通知方式下发。三、红文精神传达及监督落实望各单位认真做好贯彻落实工作，严格落实文件指示精神，提高工作效率，确保各单位之间令行畅通、各项工作顺利展开。各板块红文监督联络人负责对集团级红文行文标准及落地情况进行监督，对下发不及时、签收不及时、学习贯彻不及时的个人罚款500元/次，运营中心总经理罚款1000元/次；若出现监督联络人监督不到位，对其罚款1000元/次。四、红文的拟定、学习及贯彻落实1、拟定及公示流程依据领导安排及具体事项进行红文拟定（要求严格按照公司公文格式，确保公司所有文件格式统一化且不能出现错别字，对未按格式进行拟定并下发公示的红文拟定人按每次200元进行考核，对红文内出现的错别字按每字100元进行考核），交领导进行签批，并在签批后1小时内在公司QQ群、微信群及相关单位群（如总经理或管理群等）下发予以公示；2、学习及贯彻落实（1）为保障红文的时效性，确保红文第一时间落地，红文公示后，各部门经理需在一小时内到红文负责人处签字确认并组织部门员工进行初步学习，传达红文精神；如因工作或其他原因未能及时签收者需致电红文负责人作出说明，无故未按时签收者按每次100元进行考核；（2）由行政在当日夕会组织全体员工依据红文优先级依次进行红文学习，全体员工必须无条件参加红文学习，确保各项重要通知落到实处，如因极其特殊原因员工不能按时参加学习需向部门经理作出说明，并由部门经理统一在会前向红文拟定人请假，对未按流程请假并做出说明的员工及部门负责人按每人每次100元进行考核；（3）在红文学习过程中对红文内容有疑问或不明确的地方，由红文拟定人进行汇总并报红文签发人进行核实，并在问题上报的8小时内对提出问题者进行回复。如未按时完成，对红文拟定人及各未作出回复的红文签发人按每次200元进行考核；（4）红文下发后，针对部门及个人应在红文标注日期内对安排事项进行兑现，行政负责监督执行；未如期按规定完成者，报领导审批按具体事宜进行罚款并追究责任。（5）行政督察中心需收集红文并对红文进行汇总，于每月30号和14号1600之前上报当月奖罚红文和名单至财务公司。未按时提供或说明对相关人员的奖罚，造成统计错误的，对行政督察中心负责人处罚200元/次。5、存档及上传（1）红文原件由红文签发人助理进行存档。（2）红文下发当日需将红文扫描件上传至相应红文群（详见以下备注），文件名称需注明下发分公司全称、红文编号、及红文标题（例淄博运营中心XX号红文关于对XXX的奖励决定），未按要求进行上传者，按每项100元进行考核。注商学院红文群（QQ群，群号317587769），各单店留1人入群即可，该群由秘书处及行政督查中心共同进行监管；如发现未按规定上传红文或所上传红文存在错别字或格式有误者，由课件管理中心进行监督及汇总，对相应责任人进行每次不低于200元处罚。第五节仪容仪表监督除指定领导外，全员务必配带工牌，挂于左胸前衬衣第二粒钮扣高度处，避免遮挡于外套内。（一）男士着装1、衬衫净白色带领长（短）袖衬衫，要求无花纹、配饰，衬衫的下摆要放入裤子里。2、西装纯黑色无暗纹整套西装。3、袜子深色。4、鞋子纯黑色皮鞋，保持洁净。5、皮带可配黑色简洁大方腰带，腰间禁止挂钥匙等物品。6、领带着公司统一款式领带（CD588款），后附领带结打法示意图。购买网址如下HTTPS/ITEMTAOBAOCOM/ITEMHTMSPMA230R1141414FUJ55ID525002231124NS1ABBUCKET1DETAIL7、仪容保持个人卫生，身上无异味，指甲应注意经常修剪，保持干净。男士头发保持干净利落，不宜过长，不得留胡须。（二）女士着装1、衬衫净白色带领长（短）袖衬衫，要求无花纹、配饰，衬衫的下摆要放入裤子/一步裙里。2、西装套装纯黑色无暗纹、配饰整套西装，下身或着一步裙，长度要在膝盖以上。西裤应为直筒款式，不可穿着阔腿裤、喇叭裤、小脚裤等款式。3、丝巾着公司统一配发款式丝巾（三八节配发蓝色几何拼黑色1号款），后附基础方巾结打法示意图。购买网址如下HTTPS/ITEMTAOBAOCOM/ITEMHTMSPMA1Z09200IDCIWVID41153021966_URKU7LSA329A4、袜子长筒无暗纹裤袜，夏季首选肉色，其他季节首选黑色。5、鞋子纯黑色尖头皮鞋，要求不漏脚趾款式。6、妆容女士化淡妆，打粉底、涂口红、化眉毛等。7、发型长发务必扎马尾或盘发，禁忌披头散发。8、仪容保持个人卫生，身上无异味，指甲应注意经常修剪，保持干净。注1、副总、站长等公司中层领导应着干净利落的职业装束。2、原配发工装不符合现着装要求的亦不可穿着。3、天气寒冷时早操期间可着外套、手套、围巾等御寒衣物，衬衣外可着黑色低领毛衣。第六节日常卫生、纪律监督（一）卫生、纪律检查制度检查人员2人行政委任卫生专员1名，各部门每日随机抽调1人共同担任卫生、纪律督查小组成员。卫生打扫时间上午750前；下午1340前（根据作息时间相应调整），无特殊原因（重要客户、加盟商参观等）严禁占用其他工作时间进行卫生打扫工作，以上规定如有违反，处罚相应部门全体人员倾倒全公司垃圾一周。检查时间卫生检查时间为每天上午900，下午1400（根据作息时间相应调整），每次检查控制在20分钟以内。其他时间不定时随机抽查公司卫生、纪律情况。检查内容1、员工仪容仪表、精神状态。2、日常办公纪律。3、个人工位、卫生区域是否干净整洁，办公用品陈设是否规范。4、随机抽查员工公司重要制度的背诵及掌握情况。5、抽查各部门早夕会内容更新情况（小白板）及会议记录情况（笔记本）。6、是否统一使用公司最新版本的电脑桌面及公司宣传用品、资料，旧资料是否更换处理完毕。检查流程及处罚决定1早上900为初查，将不合格情况汇总至卫生纪律检查表（附表）公示在公司QQ群及微信群内，各部门依照检查结果利用中午休息时间进行整改（严禁上班时间进行整改），下午1400进行复查，复查不合格的进行处罚，每次每处罚款50元，并以红文形式在QQ群和微信群里公示。卫生纪律检查表（20160311）序号部门检查结果不合格项1良2差34注请不合格的部门重视公司卫生纪律制度（2）对卫生区域出现的罚款款项，由所对应的部门负责人承担百分之五十，部门其他人员集体承担另外百分之五十；针对个人工位及日常纪律出现的罚款款项全部由个人承担。所有罚款必须在次日下班前以成长基金的方式缴清，未按时缴纳者罚金加倍。（3）卫生区域内人员出差或请假，请内部协调；如出差当天从办公室出发，必须提前打扫卫生，部门集体外派请提前通知行政，作出调整，如未作出说明造成无人打扫现象，对相应部门罚款100元以示惩戒。卫生标准地面保持干净整洁，无水渍和脚印，无纸屑、头发、烟头等杂物。瓷砖地面无胶痕、涂料等工业污渍，砖缝填充物不允许出现在砖面上，保持瓷砖表面镜面效果。地毯地面无破损，无细小杂物，无脱落的毛织物，注意锋利、高温等物品的破坏。地面与墙面连接处无任何胶体、水泥等土建材料。墙体墙面保持完整，无破损和裂缝，无积尘，无蜘蛛网，禁止乱写乱画。瓷砖墙面无胶痕，无涂料，无手印。乳胶漆墙面保持洁白，不允许出现脚印和人为划痕。壁纸墙面要求壁纸完整无破损或脱落现象。墙角踢脚线黑色砖面无擦拭水渍，无胶痕、涂料，踢脚线上方凸出位置无尘土，保持整洁。立柱立柱无浮尘，无胶痕，无人工涂画及损坏。墙橱墙厨内外整洁一致，无积尘、污渍，墙橱内不允许存放危险品、异味及易变质物品。窗户玻璃洁净透亮，无水渍与尘土，无破损，窗台无尘土，无涂料、胶痕，窗帘无尘土，窗帘位置统一调整到同一高度，统一升起至最高处，或统一落至窗台处。门门面及门框无灰尘、无胶痕、无污点、无水渍；门锁无锈迹，门及门框保护膜清除干净，防盗玻璃门必须透明干净，无手印及水渍。个人工位桌面保持整洁，无尘土、无手印、无水渍，文件及办公用品按要求整齐摆放，资料夹内按照文件的高低大小依次摆放，禁止杂乱无章，禁止摆放食物、玩偶等物品；抽屉干净整洁，不允许出现危险物品。工位桌洞只允许摆放文件、资料等办公用品，不允许出现衣服、鞋子、包等私人物品。椅子椅背上不允许放衣服等杂物，无灰尘，无脚印，离开座位后椅子推至工位前。沙发及茶几无浮尘、手印及水渍，茶几上物品摆放整齐，沙发上不允许摆放摆放私人物品。电脑显示器必须摆放在工位正中间，不允许倾斜；显示器上无尘土，无保护膜，不允许在显示器上粘贴或悬挂任何物品；主机统一放在工位下，并保持清洁，无浮尘，主机上不允许堆放任何物品。打印机按照说明书正确操作，打印机正确摆放，不允许倾斜，保持打印机清洁，无尘土和水渍，保护膜清理干净。电器类饮水机内外无水渍、污渍，不允许出现空烧现象，一次性纸杯必须放在饮水机下方储物柜里，并随时补充，保障正常使用；咖啡机无尘土，无水渍，及时补充原料并不允许散落在外。吸尘机及时清理，要求吸头无线头或头发缠绕，污物盒及时倾倒，电源回归原位。保鲜柜根据储藏物品的种类随时调整温度，无积尘和水渍，保护膜清理干净。电视保持干净，屏幕无划痕，遥控器及接收器等配件无积尘，无污渍，保护膜清理干净。茶具及茶盘无茶渍及水渍，保持干燥，差距位置摆放整齐，茶具及茶盘用完及时清理，干净的茶具必须倒扣在茶盘上，避免灰尘落入。消毒碗及烧水壶必须及时清理水锈。绿植及时浇水、施肥，叶面无污点、尘土，无黄叶、烂叶，花盆无尘土，花盆内无杂物。线路整齐理顺，不允许打结、乱放，不允许出现明线路，可申请线槽、扎带。便池无污物、脚印，禁止吸烟，无杂物，无异味，可申请香、洁厕用品。洗手台及拖把池无积水，无杂物，无油污，禁止倾倒饭菜、茶叶等，保持洁白池壁。卫生洁具统一摆放在卫生间，摆放整齐，用完必须及时清理干净。茶桶及垃圾桶如丢弃易变质物品在垃圾桶，必须每日下班后及时倾倒。其他情况无需每日倾倒且垃圾袋可循环使用；茶桶不允许出现用过的纸杯等垃圾，垃圾桶内不允许出现水或其他液体，桶内垃圾不能超过四分之三。白板无残留字迹，不允许出现水渍及尘土，白板擦保持清洁，统一放在白板下卡槽内。挂画画框无积尘，无破损，保持位置正中，不倾斜偏离。其他空调控制器、电源开关、地插、安全出口指示灯、排风口、消防栓、指纹机等无损坏、无污渍，不允许出现涂料、胶痕等污物，如发现有脱落现象及时报修。鱼缸养护水质清透，鱼缸无尘无渍，定期检查有无病魚并及时治理，定期换水及喂鱼。注1、卫生区域包含绿植及鱼缸的部门需在法定节假日安排专人负责绿植及鱼缸养护，不得因放假期间其他值班人员操作不当引起公司观赏鱼及绿植非正常死亡，如出现因负责部门管理不当或无人管理造成观赏鱼及绿植非正常死亡的情况，由卫生区域负责部门承担相应责任（含补购费用）。2、工位上小绿植由工位个人负责，公共办公区域大绿植及办公室大型绿植由卫生区域负责人打扫。3现推行卫生标准公示制度行政负责在各区域设立卫生标准公式牌，具体内容包括（1）卫生标准（详细写明区域内涵盖事项卫生标准），（2）卫生负责部门XX部，（3）卫生负责人签字XXXX,（4）惩罚机制如卫生不达标，每次每处罚款50元。卫生区域划分完毕后行政下发卫生标准公示卡至各部门，各部门仔细阅读卫生标准后将卫生负责部门及负责人信息填写完整，如后期卫生检查过程中出现问题，则按制度进行处罚。（二）日常纪律以下员工日常行为规范如有违反每条缴纳成长基金100元，情节恶劣者视具体情况上报领导进行相应处罚1、办公礼仪篇（1）进领导办公室必须敲门，打报告，待领导同意后方可进入，见领导必须打招呼、问好，要求落落大方、精神饱满，禁止探头探脑。（2）碰到客户必须主动打招呼问好或点头微笑示意，禁止视而不见，主动为来访客户解答疑问、提供服务，并礼让对方先行。（3）对年长同事要尊敬，对新调入、新入职员工要主动帮扶，同事见面要打招呼问好或点头微笑示意，禁止视而不见。不打人、骂人。严厉杜绝勾心斗角，小团队现象的发生。（4）公司员工在公司外其他公共场合需注意提升个人素质，维护良好的公司形象，禁止出现随地吐痰、坐姿不端正等不文明行为，严禁因中午饮酒或宿醉影响正常工作。（5）在参加公司组织的大型活动时，应严格遵守纪律，听从统一安排，服从协调调度。排好队后有秩序的进场、离场，到位后迅速入座，禁止大声喧哗、恶意起哄及随意走动，保持会场安静；进入会场后手机一律静音，禁止随意翻看。2、办公环境篇（1）办公区域内（特别是开放办公区）保持安静有序的工作氛围，严禁大声喧哗、嬉戏打闹。（2）严禁在办公区域内打游戏、看视频、浏览与工作无关的网页以及乱扔垃圾。（3）严禁在办公时间闲聊、吃东西或外出吃饭，无关工作个人物品不允许放置在办公桌上或其他明显处。（4）严禁在办公区域及楼梯间、消防通道内吸烟（乱丢烟头）。（5）禁止使用办公电话办理无关工作的事宜、禁止使用公司定制的一次性纸杯。（6）统一使用公司最新版本的电脑桌面及公司宣传用品、资料，旧资料及时更换处理完毕。（7）下班后关闭门窗，检查所有电器、电灯关闭情况，排除安全隐患。3、节能降耗篇电器空调各工作区域空调由专人负责调温及开关，保证夏季空调温度设置在26左右，冬季空调温度设置在25左右，并根据实际情况随时进行调整，下班后及时关闭。电脑由使用员工负责，如需外出（超过一小时）必须及时关闭电脑。下班后按步骤关闭主机、显示器后方可离开公司。电脑屏幕亮度均设置为50，最利于视力健康，并能节省电能消耗。饮水机、打印机、微波炉、加湿器、茶具由所在卫生区域负责部门负责，上班后按需开启，不用时随手关闭，避免出现一直处于待机状态浪费电。下班后由最后离开办公区域的人员统一进行关闭。饮水机桶装水及时更换，杜绝出现空烧现象损坏。插排及插座电源在保障不损坏设备的情况下（例汇金总部因网线超负荷接入大量路由器、交换机，如关闭电源会造成设备重启，公司网络大面积瘫痪，维修费用高昂。其他出现类似问题的单位也应注意听从顺线人员安排，切勿随意关闭电源。）在下班后随手关闭插排及插座电源，避免电能的额外消耗。如遇阴天下雨情况请各单位/各部门及时关注天气预报，下班后拔掉所有插座上的电源线，个人工位由个人负责，公共区域由卫生区域负责部门负责。由行政在下班后进行统一巡查，及时排除安全隐患。照明灯办公区域照明灯由所在卫生区域负责部门负责，每日上班开启，下班后最后离开办公区域者进行关闭。卫生间照明灯由所在卫生区域负责部门负责，无窗卫生间照明灯使用后随手进行关闭，由最后离开公司人员进行统一检查。饮用水1、除接待重要客户及其他特殊情况外，公司一律不提供瓶装水，会议室可单独设置饮水机，会议过程中自带水杯，常驻开会领导可提供专用水杯。2、接待上门咨询客户或新员工面试可提供一次性纸杯或会客瓷杯，由领用人在面试/会客结束后对瓷杯进行清洗归还，对纸杯进行清理。3、一次性纸杯及咖啡机只能在接待面试新员工及客户时使用，内部员工无特殊原因禁止随意使用。物资1、非必要打印文件外应减少打印纸的使用，单面使用后的纸张必须二次利用。公司除对外专用文件或特殊文件外，一律要求必须双面打印（包含红文），行政设立废弃纸张回收箱，各部门将无法二次利用的废旧纸张统一上交至行政处，进行处理。注若涉及部门存在机密文件，如秘书处、财务、档案、人事等，由相关部门自行界定，并予以存档/销毁，不得上交，如因此造成公司重要资料及信息外泄，由相关部门负责人承担相应责任。打印文件时注意格式调整，在不影响查阅及美观的前提下适当调整行间距，尽量减少打印页数，单页空白面积不得高于60以上。注有特殊格式要求文件除外。2、笔记本、中性笔只新员工到岗后每人发放一套，日后所有员工均不再发放，可以持使用完毕的旧笔芯领用新中性笔芯；如各部门因活动需领用中性笔，务必安排专人负责中性笔的保管及回收工作，活动结束后除客户带走部分外，必须全部回收并交回行政，丢失部分由申领部门负责人承担。3、U盘，计算器、订书机等物资非人手一件，保证部门正常办公即可，特殊部门除外，如财务部。文件架、笔筒一桌一套，垃圾桶两人一个，无特殊需要不予增领，如有丢失或损坏当事人进行赔偿。文件夹、拉杆夹、档案盒等物资只允许内部使用，不允许对外发放或赠送。特殊物资只针对特殊部门发放，如验钞机、票据夹等。4、如在垃圾桶丢弃易变质物品，必须每日下班后及时倾倒。其他情况无需每日倾倒（未超过四分之三）且垃圾袋可循环使用。第七节考勤监督及核算注1、为更好的规范集团考勤管理制度，保障考勤的公正及严谨性，经领导研究决定，除运营中心副总及以上级别领导外，其他各单位全体人员（含店长、站长，实体企业负责人，亚男基金负责人，外聘人事、财务总监，财务副总，纪检委副书记，商学院各部门负责人及其他全体员工）无正规考勤记录（机打考勤、外出登记、请假条、新员工签到表）者一律不得计入考勤，取消一切领导证明及特批，如出现弄虚作假及隐瞒虚报等行为，对相应人员及所属单位考勤核算人员共同进行严肃处理。如个别部门/人员因工作原因无法进行正常考勤者需出具证明材料注明原因后报行政督察中心进行审核，然后经周总审批后方可实施手工考勤，未经审批者一律不予计入考勤发放工资。2公司所有考勤资料属于保密文件，应妥善保管。除行政考勤管理人员、行政负责人及公司高层管理人员外任何人无权查阅。一、考勤制度1、工作时间春季7401130；13301730（3月1日改点）夏季7401130；14001800（5月1日改点）秋季7401130；13301730（10月1日改点）冬季7401130；13001700（12月1日改点）2、打卡流程及有效时间（注考勤机设置必须明确有效打卡时间，未在规定时间内打卡视为无效打卡）（1）早上740之前，第一次打卡（上午上班）；有效打卡时间700740。（2）中午1130之后，第二次打卡（上午下班）；有效打卡时间11301230。（3）下午上班春秋季1330之前，第三次打卡；有效打卡时间12301330。夏季1400之前，第三次打卡；有效打卡时间12301400。冬季1300之前，第三次打卡；有效打卡时间12301300。（注因冬季中午时间较短，部分因工作原因未严格遵循有效打卡时间者无需做硬性处罚）下午下班春秋季1730之后，第四次打卡；有效打卡时间17301810。夏季1800之后，第四次打卡；有效打卡时间18001840。冬季1700之后，第四次打卡；有效打卡时间17001740。注漏打卡一次罚款50元。因工作需要节假日值班的，严格按正常上班规定打卡并遵守其他管理规章制度，值班人员不得迟到、早退和无故不到岗，值班期间未按规定打卡者不计入考勤。人事负责新员工及调入公司人员的指纹采集，新员工7天试工期按时填写新员工签到表（附表）进行手工登记考勤，通过7天试工期后员工第一时间录入指纹并告知考勤专员新员工的入职时间（避免每天的手工考勤有遗漏），调入公司人员调入当日第一时间录入指纹并告知考勤管理人员，且需出示调入前本月考勤数据（个人机打考勤及外出登记、请假条照片），取消一切形式领导证明，如因部门负责人未通知到位导致的考勤空缺，由部门负责人承担相应责任，如因调入人员个人原因导致考勤空缺，由本人承担相应责任，行政不予记入考勤并发放工资；因人事未及时录入指纹造成考勤疏漏者产生的后果由人事负责人承担。新员工签到表签到时间序号日期部门姓名上午上班上午下班下午上班下午下班负责人签字1234如因集体活动或会议原因造成下午下班卡有效打卡时间结束前未能按时打卡者，由考勤管理人员进行统一备注；如因特殊原因（如参加高层领导组织召开的临时会议或工作部署）时，需于当日致电考勤管理人员进行说明，并填写打卡异常登记表（附表），将日期、部门、姓名、实际下班时间、打卡异常原因填写完整并交部门负责人进行签字确认；如部门负责人出现此类情况需交上层领导进行签字确认，核实打卡异常的真实性。（）月份打卡异常登记表日期部门姓名下午实际下班时间打卡异常事由负责人确认3、迟到、早退、旷工规定时间未打上班卡视为迟到，不到规定时间打下班卡视为早退。迟到、早退、旷工分别按以下规定执行（1）迟到或早退（10分钟以内）一次罚款20元，迟到或早退（1030分钟）一次罚款30元，超过30分钟扣发05天工资。一个月内迟到、早退累计达3次（含3次）者，直接予以劝退。（2）迟到超过一小时者（特殊原因主动致电说明情况者除外）视为旷工，旷工一次扣发3天工资。月累计旷工2天（含2天），扣发7天工资，累计3天（含3天）以上者扣发当月工资并予以辞退。二、请/销假1、流程（1）请假人员需到行政考勤管理人员处领取请假条（附表），按要求填写请假天数、请假日期、事由及请假人信息；请假条年月日事由审批意见分管领导部门经理部门请假天数请假时间销假时间请假人姓名右上角填写拿请假条的时间XX年XX月XX日；最后一行第一列填写请假天数X天；（半天填写05天，不足半天按小时填写，如3H最后一行第二列需写明请假时间（不足半天应注明起止时间）；如出现半天假应写明上午或下午，例张三2016年4月7日上午请假，请假时间应填写“上午”；张三2016年4月7日下午请假两小时，请假时间应填写“15301730”；同时针对请小时假员工，如归来时间为上班时间，必须在归来时间进行打卡确认，如张三4月7日上午上班临时因特殊原因请假两小时（740940），则应在940返回公司后进行打卡确认，漏打卡者视同未归来，不计入考勤。请假事由按实际情况填写（例病假、事假等），不允许填写调休；请假人信息需要注明员工姓名及所属部门。（2）请假一天内，必须报部门经理进行签字审批，部门其他人员无批假权；员工请假超过一天，必须由分管领导进行审批，部门负责人无批假权；（3）部门经理请假需报相应分管领导审批；（4）如出现早上、中午上班临时请假，如张三4月7日上午上班临时因特殊原因请假两小时（740940），则必须报分管领导进行审批，部门负责人无批假权；此要求不包含提前一日请假并上交假条者；（5）填写完成的假条交还行政备查；假期结束后，实休天数少于请假天数的员工及时找考勤管理人员销假，填写销假时间。未按流程请假者视同旷工处理，无故旷工一次性扣罚3日工资。2假期（1）法定节假日公司员工每年可享受以下国家法定节日假，具体休假时间以实际通知为准元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节（2）婚丧假（不含休息日和公共假期）员工本人结婚，可以根据具体情况，由本单位领导批准，酌情给予一至三天的婚假。假期在三个工作日以内的，工资照发。员工直系亲属（父母、配偶、子女）或配偶父母死亡，由本单位领导批准，酌情给予一至三天的丧假。假期在三个工作日以内的，工资照发。（3）事假事假批准权限和时间员工请假1天以内（含1天），由所在部门经理批准，并由所在部门领导作意见后报考勤管理人员备案；员工请假1天以上及部门经理请假，由分管领导批准，报考勤管理人员备案；事假期间按缺勤天数扣发工资。三、外出登记如出现下述原因不能在规定时间内进行打卡，请严格按要求填写外出登记表（附表）。（1）因工作原因700前离开公司外出者；（2）工作时间内因公外出不能按时打卡者；（3）因工外出未能于规定时间内归来进行打卡者；（4）长期在外出差者无法正常打卡考勤者；（XX部/单位）外出登记表序号日期外出时间出访地事由外出人员归来时间负责人签字12341、流程（1）至门口接待处填写外出人员登记表，将外出日期、外出时间、出访地、事由、外出人员姓名依次填写完整。（2）归来后需于当日将归来时间填写完整并交由部门负责人签字进行核实（核实外出事宜的真实性），若负责人当时外出，需委任临时负责人签字核实部门人员外出登记情况。2、注意事项（1）外出登记必须在归来当日内填写完整并找负责人签字确认，违者视同旷工处理；一次性扣发当日工资。（2）严厉杜绝一切形式的外出登记补登及弄虚作假行为，一经发现一次性扣发当日工资并在公司范围内进行通报批评。（3）如因极特殊原因（如领导着急要求出差、外出时不在公司等）无法由本人及时填写外出登记的情况，可致电部门其他人员及时代为填写外出登记，需写明代签人员姓名及代签原因，方可生效；如此段考勤出现问题，则由相应责任人及代签人员共同承担相应后果。（4）当日外出人员较多部门需由考勤负责人向相关部门负责人就当日外出人员真实性进行核实。四、考勤汇总及核算每月月底，依据机打考勤及外出登记表、打卡异常登记表、请假条、新员工登记表对全体人员进行当月考勤核算，填写员工考勤汇总表（附表），交本人签字确认后报于领导审批签字，然后交至财务作为发放工资依据。（XX单位）2016年度XX月份考勤汇总表日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031部门姓名五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日一二三四五六日事假病假婚假丧假出勤备注员工签字蓝色为新员工；绿色为调入调出人员；红色为辞职人员；出勤休班休请假矿工迟到早退注本月法定节假日天，星期天个，本月全勤天注全勤天数当月天数法定节假日天数星期天天数）总经理行政经理财务经理考勤核算注意事项1、外出登记表、打卡异常登记表、请假条、新员工签到表填写不完整或不符合规范者一律不予计入考勤；2、工资随档案发放，档案未调入人员在其他分公司工作时需在调入当日进行指纹录入并严格遵守考勤纪律，月底由工作所在单位核算考勤报于档案所属分公司行政人员进行考勤登记；3、迟到、早退及旷工情况每日核算后以红文形式进行处罚公示，并于红文下发次日至行政处缴清相应罚款（以成长基金形式体现），不予计入考勤汇总表；五、节假日值班管理制度为确保各单位节假日期间工作正常运行，提高各单位应急能力。根据集团垂直管理的实际，特制订本制度。本制度适用于各单位所有节假日值班人员；节假日值班安排表（附表）由各单位编排，于放假前期公布并通知值班人员按时值班；值班人员值班日期姓名职务联系方式2016年X月X日2016年X月X日注意事项1、做好本单位每日的清洁和安保工作；2、值班人员必须全天开机，不得擅自离开岗位。当日值班负责人对值班工作负总责，其他值班人员协助开展工作；4、值班时间严格按照上班时间进行打卡，无正规打卡记录者不予计入考勤。5、值班人员主要工作（1）应对巡视、突发事件等重大或紧急事件时，要果断并及时报告主管领导；（2）接待来访、来电，及时处理有关接待事宜；（3）认真填写节日值班记录表（附表）；2016年X节日值班情况记录表值班时间值班地点值班人员接班人员值班记录（4）随时注意卫生清洁、安全措施与相关事项保密工作；6、相关要求（1）值班期间不得请假，如有特殊情况不能值班的，自行联系其他员工代替，并向本单位负责人说明；（2）值班人员在值班期间原则上不得离岗，发生紧急情况及时向本单位负责人汇报，同时认真做好处理；（