建工集团质量、环境和职业健康安全一体化管理体系管理手册

QMSEMSOHSMSSCEGC建工集团总公司企业标准QBMM012013A/1QEOHSMS管理手册（质量、环境和职业健康安全一体化管理体系）QUALITYANDENVIRONMENTALANDOCCUPATIONALHEALTH（2）事故责任者以及从业人员未受到教育不放过（3）事故责任者未受到处理不放过（4）没有采取防范事故再发生的措施不放过。3221缩略语SCEGC建工集团总公司的代称。3222健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3223可接受风险根据组织法律义务和一体化管理方针已降至组织可容许程度的风险。3224工作场所在组织控制下实施工作相关的活动的任何物理地点。4质量、环境和职业健康安全管理体系本章规定建立、实施和保持一体化管理体系的总要求，适用于本组织一体化管理体系的所有过程和要素的管理。本章的控制要求属于总体性的，其建立、实施、保持和持续改进由管理者代表负责，各部门在管理者代表的领导下实施控制与管理，生产管理部负责收集和处置相关的信息。一体化管理体系是本组织管理体系的重要组成部分，本手册将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系文件进行了有机整合，编制成一套文件，包括管理方针、管理手册、规章制度、程序文件和支持性文件。41一体化管理体系总要求411概述本组织按GBT190012008、GB/T504302007、GBT240012004和GBT280012011标准，建立质量、环境和职业健康安全管理体系，将三个管理体系整合为一个一体化管理体系，并形成书面文件，加以实施、保持和持续改进。412职责与权限A总经理负责制订并批准发布一体化管理方针、目标，确保在企业相关职能和层次上分解管理目标，批准发布一体化管理体系的管理手册；B管理者代表负责组织、建立实施并保持文件化的一体化管理体系；C生产管理部具体负责一体化管理体系的运行及日常管理，组织、协调管理体系文件的建立与实施；D相关职能部门参与建立一体化管理体系，指导、监督检查管理体系文件实施情况；E各生产经营单位、项目部负责一体化管理体系文件的具体实施。413一体化管理体系总要求A确定并规定所承建的房屋建筑工程、市政公用工程施工、化工石油工程、水利水电工程施工总承包资质范围内各项专业（如机电设备安装专业、钢结构安装专业等）施工和服务所需的过程；B确定上述过程输入与输出的要求、顺序和相互作用的关系；C识别本组织在活动、产品或服务中的环境因素并对其实施有效控制。辨识本组织的危险源和风险，并进行评价，评价出重要环境因素和不可接受风险并实施有效控制；D确定为确保上述过程有效运行和控制所需的程序、规定和方法；E确保获得支持上述过程运行和监视所需的资源与信息；F对上述过程实施监视、测量（适用时）和分析这些过程，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的能力，并根据数据分析采取必要措施，实现对上述过程及其能力的持续改进。并按GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004、GB/T280012011管理体系标准要求管理这些过程。G）针对本组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，本组织确保对其实施控制，对外包过程的控制的类型和程度应在管理体系中加以规定。作为施工总承包企业，外包过程是本组织产品实现管理的一项重要组成内容，主要有以下外包过程1合同任务分解分包；2业主指定分包；3专业工程分包；4劳务作业分包；5物资供应分包；6检验试验的分包；7设备租赁、设备安拆、运输服务；8科技服务与其他。“合同任务分解分包”集团所属各企业，作为独立法人组织，具有各自独立的管理体系并单独按“三体系”标准认证并取证。本组织承建的大型建筑工程，当需要外包时一般在本组织企业内部分包。业主指定分包是建筑施工行业的特点，对于业主有特定要求时，业主可指定分包单位。业主指定分包，不免除施工总承包单位的工程质量责任，本组织必须兑现对工程质量的承诺，应充分配合业主的要求，尽量满足业主的特定需求，将业主的指定分包纳入本组织一体化管理体系控制范围，严格执行采购控制程序PD0702和分包管理制度S0702。当发现指定分包不能满足业主的特定要求时，应和业主进行沟通，反映分包方的情况，必要时应采取措施防止不符合的发生。对于集团所属不能满足工程分包要求时（如特定的高技术设施、特定的设备的安装、高级的装饰工程等）本组织可对外采取分包，分包活动（包括专业分包、劳务分包、物资分包及检验试验分包等）均纳入采购程序进行控制。本组织作为施工总承包企业，应认真组织好各类分包工程的施工，加强控制、协调、指挥和管理，完成本组织的施工总承包项目，以确保工程项目满足发包方要求和国家有关法律法规的要求。414质量管理体系的过程模式以过程为基础的质量管理体系模式，反映了本组织产品实现的主要过程，应用了“PDCA”过程方法。直接过程产品实现过程和三个间接过程管理职责、资源管理以及测量分析和改进。直接过程和间接过程相互关联相互作用，构成质量管理体系运作的PDCA循环。415环境、职业健康安全管理体系的运行模式下图表明了本组织环境、职业健康安全管理体系的运行模式和“PDCA”方法的应用。图2环境、职业健康安全管理体系模式管理方针42文件要求421总则由于三个管理体系标准具有许多相同或相似的要求，这就为三体系整合奠定了基础，但有些要求具有本质的区别，强行结合会影响与标准符合的程度。本手册按照共性要求与个性要求兼顾的原则对一体化管理体系文件进行了合理策划，以确保整合后管理体系文件能同时满足质量、环境和职业健康安全管理体系标准的所有要求并与本组织实际相结合，增进文件的符合性、针对性和可操作性。本组织一体化管理体系文件的构架如图所示图3一体化管理体系文件构成图整合后的一体化管理体系文件构成包括A形成文件的一体化管理方针；B一体化管理手册；C一体化管理体系程序文件；D为确保管理过程/要素有效控制所需的管理体系支持性文件，如管理规定、办法、制度、作业指导书、记录等。一体化管理体系文件可以是任何形式或类型的媒体，其格式、内容和发布程序应符合本组织有关文件控制的要求。文件的性质和范围应满足合同、法律、法规要求，发包方和相关方的需求和期望，与本组织的经营、管理活动相适宜。422QEOHSMS管理手册4221概述QEOHSMS管理手册2013A/1版是本组织一体化管理体系的基本法规和基础文件，是开展管理活动的依据，是一体化管理体系运行的准则，也是组织向所有发包方和相关方的郑重承诺。4222职责与权限QEOHSMS管理手册由管理者代表组织有关人员编写，总经理组织相关人员评审后，由总经理批准发布，办公室按照文件与记录控制程序PD0401的规定进行控制。4223管理手册编制的主要内容包括A规定一体化管理体系的范围，对其删减及理由加以说明（见12,13）；B为一体化管理体系编制的形成文件的程序说明或对其的引用；C对一体化管理体系过程/要素之间的相互作用的表述等。管理手册的管理和应用，见本手册第9节。423文件控制4231文件控制范围及层次A本组织一体化管理体系所要求的文件、技术文件和其他有关的管理文件；B上述范围的外来文件如适用法规和其他要求、施工规范、标准、设计施工图纸等；C记录。4232职责与权限A总经理是文件管理控制过程的主管领导，管理者代表协助。总经理负责QEOHSMS管理手册的批准和发布；管理者代表负责管理体系程序文件的批准和发布；总工程师负责企业技术标准的批准和发布；各主管领导按照所承担的管理职责，负责有关规章制度、作业文件的批准和发布。B办公室是本组织一体化管理体系文件与记录控制的主控部门，负责对该过程的策划、实施、检查监督与改进。办公室档案部门负责文件的归档、借阅和销毁等文件管理工作。C本组织各部门、各生产经营单位、项目部负责按照管理体系的职能分工负责本部门/单位文件的管理和控制。4233控制要求为确保本组织一体化管理体系所要求的文件得到控制，保证管理体系运行的各有关场所使用文件的适用版本，防止失效文件的非预期使用,本组织编制了文件与记录控制程序PD0401，对控制要求作了明确规定。42331文件的审核与批准A为使文件是充分与适宜的，文件发布前要得到批准；B一体化管理体系文件下发前，根据其涉及范围，由总经理、管理者代表或副总经理批准；C技术文件下发前，根据其涉及范围，由发文部门负责人或主管领导批准；D在每年内审或管理评审时，由相关职能部门对所管辖范围内的管理体系文件适宜性进行审查评审，必要时进行更改，其审核与批准按A、B、C执行。42332文件的发放A）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件，及时获取所需文件的适用版本；B）及时将失效文件和资料从所发放和使用场所撤回，或采取措施防止误用；C）为防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件应标识，盖作废文件章；D）明确并及时获得质量管理活动所需的适用法律、法规和标准规范。42333文件的标识A管理体系文件编号，按文件与记录控制程序PD0401中有关规定执行；B文件受控状态，分为三种“受控”文件、“非受控”文件、“作废文件”。42334确保本组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件如图纸、规范、标准、法律、法规等得到识别，并控制其分发。文件要进行登记，由办公室或主管部门识别其用途并经领导批准，按使用范围分发，并注意其有效性。42335文件的借阅、评审、更改、换版及对作废文件的控制等按文件与记录控制程序PD0401执行。424记录控制记录是提供完成产品和证实管理活动的证实性文件，是改进管理体系、提供产品实现可追溯的依据。为提供符合要求和管理体系有效运行提供证据而建立的记录，应予以控制。本组织建立并保持文件与记录控制程序PD0401，规定了对记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置所需的控制及其职责与权限。记录应保持清晰，易于识别和检索。4241职责与权限A管理者代表负责领导记录控制工作。B办公室是记录控制的主控部门，负责本程序的建立、实施、检查、保持和改进。C科技质量部监督、检查质量管理体系运行记录，负责本部门记录的建立和保存。D生产管理部监督、检查环境管理体系运行记录，负责本部门记录的建立和保存。E安全生产监督管理部监督、检查职业健康安全管理体系运行记录，负责本部门记录的建立和保存。F各职能部门负责本部门管理记录的建立和保存，监督、检查与职责相关的记录控制工作。G生产经营单位总工程师监督、检查本单位有关工程技术资料和QEOHSMS管理体系运行记录的填写、收集、保存工作。H项目技术负责人监督、检查本项目有关的工程技术资料和QEOHSMS运行记录的填写、收集、保存等工作。I生产经营单位和项目部有关岗位人员负责记录的建立、保存与归档。J应归档的记录，由各职能部门和生产经营单位向办公室档案室移交归档。4242控制要求42421记录控制范围A本组织一体化管理体系文件中规定的记录；B行业管理和施工规范中规定的记录和施工过程中必备的记录；C来自供方、发包方及合同的记录等。42422记录的标识、整理、贮存和保护文件与记录控制程序PD0401规定了记录应进行标识及记录标识的方法，以便检索。工程技术资料记录执行行业主管部门规定的编号方法。记录应与工程进度同步，填写应及时、准确、清楚、完整，不许涂抹，勘误更改要盖章。各部门或生产经营单位项目部的资料员做好收集、整理、贮存和保护工作,贮存环境应适宜，避免发生霉烂、损坏、丢失等现象。42423记录的保存期及到期处置A工程技术、质量资料应长期保存，由档案室按国家或上级行业部门管理规定期限保存；B一体化管理体系运行记录保存期一般为三年，当项目部解体时，按照年度整理交上级单位保管；C记录保存期满后，由档案员或资料员填写文件消毁清单经主管领导批准后，作销毁处理。5管理职责51管理承诺管理承诺是本组织最高管理者向质量和环境、职业健康安全的所有相关方做出的郑重许诺。最高管理者通过组织员工充分参与，履行职责，确保管理体系的有效运行，使管理承诺得到充分的实现，并坚持持续改进，不断提高工程质量和服务水平，增进发包方和相关方满意。511职责与权限5111总经理领导管理承诺工作。5112生产管理部是管理承诺的主控部门，其他各职能部门通过有效地履行管理职能，确保管理承诺的实现。5123所有的员工都应为实现本组织管理承诺而奋斗并承担相应责任。512实施要点5121总经理主持制订并批准一体化管理方针和目标，以文件的形式在组织内发布,采用适宜的方式向各层次员工进行宣传，使全体员工得到理解并贯彻执行。5122通过对一体化管理目标的分解和考核管理，使各部门、单位和人员都有明确目标，调动全员实现管理目标的积极性，兑现管理承诺。5123本组织通过各种管理活动向全体员工传达满足发包方需求、相关方要求和适用法律法规要求的重要性。5124实施管理评审，对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出评价，确定改进的内容、措施并实施改进。5125确保获得必要的资源，包括人力、基础设施、资金、技术、专项技能及其它应有的资源。最高管理者应组织策划资源的配备并得到实现,以确保管理体系的有效运行。52以顾客和相关方为关注焦点组织依存于顾客。因此，组织应当理解顾客当前、未来的需求和期望，满足并争取超越顾客期望。本组织确立以增强顾客满意为目的，了解、确定顾客的需求和期望，提高全体员工满足顾客要求的意识，确保本组织QEOHSMS管理体系的各项管理工作以顾客和相关方为关注焦点，以满足发包方和相关方的需求。521职责与权限5211总经理确立“以顾客和相关方为关注焦点”的原则，确保发包方和相关方的要求得到确定并予以满足。5212市场开发部为该过程的主控部门，负责识别发包方的需求并向其它各部门和生产经营单位、项目部进行传达和对顾客满意度的调查。5213科技质量部负责对施工过程质量监测和工程质量验收，以确定是否实现了对发包方的承诺，是否满足了发包方的需求；5214生产管理部负责环境要求的识别，对环境管理目标、指标进行监测，以确保相关方要求的实现。5215安全生产监督管理部负责职业健康安全要求的识别，对职业健康安全管理目标进行监测，以确保员工职业健康安全和相关方要求的实现。5216各部门履行在管理体系中的职责，以实现满足发包方和相关方的需求。5217各生产经营单位、项目部负责有效实施生产和服务过程，以实现对发包方的各项承诺，满足发包方的需求。522实施要点5221本组织通过对一体化管理体系各项管理工作的策划、实施、检查和改进，充分体现以顾客和相关方为关注焦点原则在企业的各项管理工作中得到确立，确保发包方和相关方的要求得到确定并予以满足。5222市场开发部通过与发包方有关的过程控制程序（PD0701）有效运行，识别发包方需求，将转化的具体的要求向其它各部门和生产经营单位、项目部进行传达,并通过对顾客满意度调查，寻求改进的机会，以增进顾客满意。5223其他各部门通过在策划、实施与运行和绩效测量，寻求组织QEOHSMS体系改进的机会，以充分满足发包方和相关方的需求。5224各生产经营单位、项目部具体负责与发包方沟通和实现对发包方的承诺，通过完成施工合同和施工图纸规定的施工任务及服务,执行本组织管理体系要求，实现文明施工、贯彻环保法规，不断改善工作环境，保障员工健康安全，以实现发包方、本组织员工和相关方满意的目标。53一体化管理方针一体化管理方针是本组织质量、环境、职业健康安全管理工作的宗旨和方向，是指导三体系管理工作有效运行的纲领。建立和实施一体化管理方针，有助于实现本组织总体经营战略。531职责与权限5311总经理负责一体化管理方针的制订、批准、传达、贯彻、评审和修改并使其得到保持和改进。5312各职能部门、生产经营单位和项目部负责管理方针的贯彻实施。532实施要点5321一体化管理方针的要求A内容要求一体化管理方针应与组织的经营战略相适应，是组织经营战略的组成部分；一体化管理方针应包含对满足发包方和相关方要求及合同约定的质量要求，遵守现行适用法律法规的承诺；一体化管理方针应体现组织对持续改进一体化管理体系有效性的承诺；一体化管理方针为制订和评价一体化管理目标提供了框架。一体化管理方针应体现在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立企业在市场中的良好形象。B实施要求一体化管理方针应在本组织的各个职能层次得到传达、沟通和理解，并贯彻到各自的管理工作之中；一体化管理方针要定期进行评审，当认为有不适宜之处时，应得到修改，以保持持续适宜性；本组织的一体化管理方针经最高管理层评审通过，由总经理批准发布执行，形成文件，便于相关方获取。本组织一体化管理方针要传达到所有在组织控制下工作的人员，旨在使其认识到各自的质量、环境和职业健康安全义务，以确保有效实施。533本组织的一体化管理方针见“质量、环境、职业健康安全管理方针发布令”。54策划541一体化管理目标为了达到发包方、相关方满意和实现管理方针的要求，最高管理者应确保在组织的相关职能层次上建立一体化管理目标并对目标进行考核，一体化管理目标包括满足发包方和相关方要求、适用法律法规要求，应是可测量的，并与一体化管理方针保持一致。本组织的管理目标现已确定并发布。5411管理目标内容A质量目标1顾客满意度90及以上；2合同履约率100；3工程产品一次交验合格率100其中，施工质量控制达标率优良工程30及以上，合格工程100。B环境管理目标1施工作业中噪声、粉尘、污水、固体废弃物等主要污染物排放符合国家/地方标准；2防止化学危险品泄漏、运输遗洒3节约能源、资源，降低工程成本本组织对环境目标的有关内容要求，逐级分解，通过制订并实施环境管理方案和运行控制程序，以保证环境目标的实现。C职业健康安全管理目标1施工现场安全管理达标合格率为100，优良率为60及以上；2杜绝死亡及重大机械设备、火灾、中毒、交通等安全生产事故；3年度轻伤事故频率控制在年5之内；4年度重伤事故频率控制在04之内；5预防职业病，对易产生职业病岗位的控制率达100。5412职责与权限A总经理确定并批准本组织的管理目标，及时组织管理评审，评价管理目标实现程度；B管理者代表负责分解管理目标，并组织考核目标实现的情况；C企业发展部负责对各职能部门管理目标的具体分解、检查及年度考核，对生产经营单位进行包括目标在内的年度综合考核。对目标的实现情况进行分析，并输入管理评审；D科技质量部负责制订、分解、督促落实年度质量目标，将结果报企业发展部；E生产管理部负责制订、分解、督促落实年度环境管理目标，将结果报企业发展部；F安全生产监督管理部制订、分解、督促落实年度职业健康安全管理目标，将结果报企业发展部；G生产经营单位负责制订、实施管理目标的保证措施，将管理目标落实到项目部，并将目标实现情况报相关职能部门；F各部门负责实现本组织下达的管理目标。5413实现管理目标的措施A实施目标管理，按照PDCA思路将质量目标进行分解，具体落实到责任部门、生产经营单位和项目部；B使管理目标得到全体员工充分的理解与参与；C定期检查、考核、分析管理目标的实现程度,发现偏离，采取纠正措施。542管理体系策划5421管理体系策划职责A总经理负责一体化管理体系的策划，以保证能同时满足一体化管理方针、目标和QEOHSMS管理体系标准的要求；B管理者代表协助总经理进行一体化管理体系的策划；C生产管理部是一体化管理体系策划的主控部门，负责落实、实施体系策划的要求,组织将策划结果形成必要的体系文件；D科技质量部参与质量管理体系的策划。E安全生产监督管理部参与职业健康安全管理体系的策划。5422管理体系策划的主要内容包括A）管理体系所需组织机构、职责、资源、过程、活动；B）确定管理体系的方针、目标；C）制订为实现方针目标的管理体系文件如管理手册、规章制度、程序文件、产品实现过程、环境、职业健康安全运行等所需的支持性文件；D）环境因素/危险源辨识评价和对重要环境因素/重大风险控制的策划见543；5423体系变更时的策划由于各种因素可能会导致管理体系发生变更，确保在变更前进行策划，在对管理体系变更进行策划时应保持QEOHSMS管理体系的完整性。543环境因素/危险源的识别、风险评价和控制措施的确定环境因素/危害辨识和风险控制是环境/职业健康安全管理体系的控制对象，是制订环境/职业健康安全方针、目标和指标的主要依据。环境因素的识别和评价/危害辨识和风险评价是建立和保持环境/职业健康安全管理体系的基础工作。在建立、实施和保持管理体系时，应对重要环境因素和不可接受风险加以考虑。5431职责与权限A生产安全副总经理负责环境因素、危险源控制的策划，批准公司重要环境因素、不可接受风险及控制措施计划清单。B生产管理部是环境因素识别评价与策划的主控部门，组织对环境因素的识别与评价并将结果报生产副总经理审批，检查、指导生产经营单位、项目部识别、评价环境因素及策划活动。C安全生产监督管理部是危险源辨识风险评价与控制策划的主控部门，组织对危险源的辩识与风险评价和控制措施确定并把结果报生产安全副总经理审批，检查、指导生产经营单位、项目部辨识危险源、评价风险及控制措施确定活动。D物业公司负责总公司机关办公区域环境因素/危险源的调查、识别与评价，各部门负责本部门管辖范围内的环境因素/危险源的识别和评价；并将结果报相关主控部门。E生产经营单位、项目部负责所辖区域和工程施工过程中的环境因素/危险源的识别、评价，并将结果报主控部门。5432识别与评价要求本组织建立并保持环境因素识别与评价控制程序PD0501、危险源辨识风险评价控制措施确定程序PD0502文件，用于确定本组织所有办公场所、生产、产品实现和服务提供全过程中能够控制或可以对其施加影响的环境因素和危险源，并具体规定了对环境因素识别/危险源识别及其评价的职责、程序、方法和准则。控制要点如下A环境因素所识别的环境因素应覆盖本组织的所有活动、产品和服务的各个环节，识别时应考虑本组织能够控制或能够施加影响的环境因素和已纳入计划的或新开发的或修改的活动、产品和服务因素。确定对环境具有或可能具有重大影响的重要环境因素，将这些信息形成文件并及时更新。三种状态、三种时态和八种类型。法律、法规及其他地域性的特定要求。评价环境因素应考虑对污染物的排放环境因素对环境影响的范围、程度、法规符合性、发生频次及相关方关心的程度；对能源、资源消耗的评价万元产值消耗量与可节约程度等。环境因素的评价方法应预先规定准则，通常采用直接判断与量化打分相结合的复合评价法。B危险源辨识应考虑的因素，主要包括1）常规和非常规活动；如正常的生产活动、临时抢修活动；2）所有进入工作场所的人员（包括专业工程分包、劳务分包、设备租赁方人员，建设单位、监理人员和访问者）的活动；3人的行为、能力和其他人为因素；如工人的操作、指挥、监控方面。4已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；如场外的高压线、处于上风头的化工厂等。5在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；如生产施工过程对场外造成的危害影响。6由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；如建筑物、施工设备、物资等的替在危险。7组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；如新技术的采用、新材料的使用、生产计划变化等。8职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；如组织机构的调整对人员的影响。9任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务如遵守法规要求是对组织的基本要求，违法行为的危险源。10对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。即在工作开始之前就应该考虑如何降低风险，包括工作的安排要适合人的能力等。危险源辨识的思路应以工程项目施工过程的辨识为主要内容，建立以工程项目施工产品实现的工艺流程为主线，加上固定区域及临时生产、加工、生活、办公等区域，并考虑各种变更因素的危险源，做到全面辨识无遗漏。用于危险源辨识和风险评价的方法应1）在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；2）提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对危险源风险评价本公司采用专家直接判断法与作业条件危险性评价法（LEC法）相结合的复合评价方法，且先判断、后打分。对于变更管理，组织应在变更前，识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。组织应确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，应按如下顺序考虑降低风险1消除；2替代；3工程控制措施；4标志、警告和（或）管理控制措施；5个体防护装备。组织应将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，组织应确保对职业健康安全风险和确定的控制措施能够得到考虑。C）动态与更新要求当本组织的场所、活动、产品和服务发生较大变化或适用的法律、法规及其他要求发生变化时，应及时对环境因素或危险源进行补充识别和评价，并及时更新重要环境因素或不可接受风险信息。5433风险控制措施的选择确定对评价出重要环境因素/不可接受风险采用以下控制方式A制定管理方案。B制定管理程序/或专项管理措施。C针对潜在事故、事件制订应急准备与响应预案。D）保持相应的程序/或措施。544环境/职业健康安全管理方案5441目的依据所评定的重要环境因素、不可接受风险的危险源策划制订环境管理方案、职业健康安全管理方案以实现环境和职业健康安全管理目标。5442主要职权A）生产安全副总经理负责批准本组织职业健康安全与环境管理方案；B）安全生产监督管理部负责制订本组织职业健康安全管理方案；C）生产管理部负责制订本组织环境管理方案；D）生产经营单位、项目部负责制订本单位的职业健康安全管理方案和环境管理方案。5443控制要求E/S管理方案目的是为实现单位所确定的管理目标而制订的行动计划，制订时应考虑已识别确定的重要环境因素/不可接受风险的危险源。AE/S管理方案内容应包括1明确要实现的目标或指标；2可行的管理/技术措施；3完成的时间或进度要求；4明确各职能层次的责任与权限；5明确资金的投入和资源需求。B管理方案的审批和实施1本组织的管理方案，由主管部门负责人审核，生产安全副总经理批准，生产管理部和安全生产监督管理部分别负责组织有关部门实施。2生产经营单位制订本单位的职业健康安全和环境管理方案，经主管领导审批，在生产管理部和安全生产监督管理部备案后实施。3各项目部参照本组织管理方案编制本项目的职业健康安全及环境管理方案，经项目经理审批，在上级安全监督和工程技术部门备案后实施。C管理方案的实施检查生产管理部和安全生产监督管理部每半年对生产经营单位环境管理方案和职业健康安全管理方案的制订和实施情况进行监督检查，各生产经营单位工程技术部门和安全监督部门每季度对项目经理部的环境管理方案和职业健康安全管理方案的制订、实施情况进行监督检查。D方案的修订应定期对方案进行评审，必要时进行调整，以确保目标得以实现。1工程技术部门和安全监督部门在监督检查过程中，发现方案不适宜时，应及时提出修订意见按上述批准程序办理报批。2各单位在方案的实施过程中，发现方案不合理或无法实现的情况，应及时修订，并按上述批准程序办理报批，并在生产管理部和安全生产监督管理部备案。3经批准修订的方案由相关责任单位负责组织实施并保持证据。545法律、法规和其他要求法律、法规与其他要求是判别环境职业健康安全管理体系运行绩效的标准，也是环境因素识别与评价危险源辨识和风险评价，制订方针及目标和指标的重要依据。本组织建立实施和保持管理体系时，对适用的法律、法规、标准及其他要求加以考虑，确定其适用性并及时予以更新。5451职责与权限A总经济师领导法律、法规识别、评价工作。B法律事务部为法律法规和其他要求识别的主控部门，负责对一体化管理体系运行所需的法律、法规和其他要求的识别、获取、确认、更新活动的策划、实施和监督检查C生产管理部负责环境管理体系法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。D安全生产监督管理部负责职业健康安全管理体系法律、法规、标准及其他要求的获取，适用性的确认及更新。E各部门、各生产经营单位、项目部根据确认的适用法律、法规与其他要求贯彻并实施。5452控制要求本组织建立并保持实施适用法律法规识别控制程序PD0503，规定了在建立、实施和保持管理体系时企业要确保识别、获取、更新及传递适用法律法规和其他要求。A识别与获取科技质量部、生产管理部和安全生产监督管理部分别通过各种渠道识别与获取有关适用的质量、环境和职业健康安全的法律、法规及其他要求，将识别的结果以文字形式报法律事务部。B评审适用性生产管理部和安全生产监督管理部组织相关部门对收集的法律、法规和其他要求在本组织的适宜性进行评审，确定适用于本组织的活动、产品和服务中的环境职业安全健康的法律、法规和其他要求适用条款的具体要求，法律事务部审核其适用性，将审核信息反馈至各部门。C更新法律事务部、科技质量部、生产管理部、安全生产监督管理部根据实际情况，密切关注并及时收集有关质量、环境、职业健康安全管理体系国家、行业、地方法律、法规和其他要求的更新和变化，保持有效的获取渠道，及时更新有关内容，确保组织在管理体系运行过程中满足法律、法规要求。D传递组织应向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。法律事务部识别适用的法律、法规和其他要求的培训需求，报人力资源部，按人力资源管理程序PD0601要求传达给员工和其他相关方。55作用、职责、权限与沟通551作用、职责与权限确定本组织各类人员的职责、权限及相互关系并有效沟通，使得职责清晰，权限明确，以便各尽其职，协调配合，为实现总公司管理方针、目标奠定基础并形成合力。本要求适用于管理体系有关的所有部门、岗位和人员。5511管理职权A总经理负责组织机构和管理职责的决策与调整。B管理者代表负责与一体化管理体系相关的职能的展开和分配。C人力资源部负责各部门职责的制订，并进行考核。D各职能部门及各类人员履行规定的职责、权限，处理好相互关系，完成各项任务。5512组织机构与职能分配A本组织的组织机构图（见附录1）。B本组织QEOHSMS管理职能分配表（见附录2）。5513各级管理人员、部门的管理体系职责本手册列出主要QEOHSMS管理人员和部门的职权，各部门、生产经营单位、项目部的管理人员的管理职责与权限分配由各单位制订，落实到各个岗位并进行考核。A总经理1确保本组织建立和实施QEOHSMS管理体系得到有效保持并持续改进其有效性；2确保向组织传达满足发包方和相关方要求和法律法规要求的重要性,确保组织内外部恰当的沟通；3制订、发布质量、环境和职业健康安全方针，定期评审并作必要的修订，确保QEOHSMS管理目标的制订和实现；4确保建立、实施、保持及持续改进QEOHSMS管理体系；5批准本组织组织机构设置，职责和权限及重要的资源配置；6任命并授权管理者代表和职业健康安全管理的主管领导；7授权生产经营单位经理开展经营活动；8批准和颁布QEOHSMS管理手册；9确定并主持管理评审会议，批准管理评审报告；10审批建设工程施工合同；11确保发包方和相关方规定的要求得到确认并予以满足。12对QEOHSMS管理体系所要求的人力资源管理负责。B管理者代表管理者代表职权见本手册总经理对“管理者代表任命书”规定的内容。1确保QEOHSMS管理体系所需的过程得到建立、实施和保持（注在职业健康安全管理体系方面协助生产安全副总履行体系管理职权，实现以下管理要求）；2向总经理报告QEOHSMS管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足发包方和相关方要求的意识；4负责就有关QEOHSMS管理体系的事宜的对外联络；5组织QEOHSMS管理手册、程序文件编写、审核及程序文件的批准和更改；6组织实施QEOHSMS管理手册、程序文件的和必要的支持性文件；C生产安全副总经理1向总经理负责，并报告工作；2为公司职业健康安全管理的主管领导，尽管下述任务的日常管理可委托给管理者代表，但应承担下述工作的领导责任A确保按GB/T280012011标准要求建立、实施和保持职业健康安全管理体系；B向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。3主管生产、安全、机械设备和物资采购等工作，批准年度、季度和月度生产计划，负责主管职能及相关生产经营单位的内部沟通；4批准开工、竣工报告和工程交付报告；5参与大型、特大型工程的施工组织设计，批准大型、特大型工程的环境/职业健康安全管理方案，组织并监督分包方执行施工组织设计（项目质量计划）、环境/职业健康安全管理方案，批准公司重要环境因素和不可接受风险的控制措施计划；6主管基础设施，施工过程控制，项目环境、职业健康安全管理策划和运行，不符合的纠正和预防等；7参与一体化方针和目标的确定，一体化管理体系的策划，管理评审，持续改进等活动。D经营副总经理1向总经理负责，并报告工作；2主管市场开发工作；3负责合同评审，组织、策划、审核对发包方有关规定的承诺；4批准工程分包单位名单；5参与一体化管理方针和目标的确定、一体化管理体系的策划，管理评审，持续改进等活动。E教育副总经理1向总经理负责，并报告工作；2负责组织培训需求的策划，批准培训计划并检查实施情况；3负责员工健康、女工保护、职业病防治和劳动保护管理等活动；4参与一体化管理方针目标的确定、管理体系的策划，管理评审，持续改进等活动。F总工程师1向总经理负责，并报告工作；2管理本组织技术、质量工作，贯彻国家、行业、地方、企业的技术标准、规范、法规；3审批新材料、新技术、新工艺、新设备的应用；4审批施工组织总设计，重大工程施工组织设计和质量计划，参与大型工程图纸会审；参与大型特大型工程环境管理、职业健康安全管理方案的编制。5解决重大技术问题，审批纠正和预防措施报告；6组织重大工程质量验收和施工技术总结；7参与一体化管理方针和目标的确立、管理体系的策划，管理评审，与产品有关要求的确定和评审，不合格品控制，持续改进等活动。G总会计师1向总经理负责，并报告工作；2解决财务管理和审计工作中的重大问题；3确定QEOHSMS活动财务数据的收集和分析，负责在一体化管理体系活动中的资金支持、安全技术措施费的提取与使用，经济分析和控制，提供一体化管理活动财务报告；4参与一体化管理方针和目标的确定、管理体系的策划，管理评审，持续改进等活动。H总经济师1向总经理负责，并报告工作；2负责法律事务工作。I行政副总经理1分管集团总部机关的办公环境和职业健康安全管理；2参与一体化管理方针和目标的确定、管理体系的策划，管理评审，持续改进等活动。J企业发展部1向总经济师报告工作；2负责目标管理工作，对各职能部门管理目标的分解、检查及年度考核，对生产经营单位进行包括目标在内的年度综合考核，检查和考核管理目标的实现情况；3参与一体化管理方针、管理目标、体系的策划，管理评审，持续改进等活动；K生产管理部1向生产副总经理报告工作；2负责生产计划编制和综合统计工作；3组织编制QEOHSMS管理手册、程序文件、规章制度及作业文件；4负责环境管理体系的建立、实施、运行和改进；5负责内审方案的管理工作，负责内部审核和管理评审的日常工作；6负责持续改进的总体策划与组织实施，组织重大改进活动，并验证改进效果；7监督、检查和指导基础设施，产品实现的策划，施工过程控制，特殊过程确认，产品标识和可追溯性，施工设备控制，搬运、储存控制、产品防护和交付工作；8负责建立施工机具管理制度（程序），审核特种设备安装、拆卸方案，监督、检查施工机具管理工作；9负责建立建筑材料、构配件和设备管理和分包管理制度（程序），建立合格供方台帐或名录，监督、检查建筑材料、构配件和设备管理和分包管理工作；10监督、检查环境因素和环境管理方案，应急准备和响应，环境目标、指标的监视和测量工作，负责绿色施工工程的管理工作；11监督、检查和指导工程开工、竣工及交付后的回访、服务工作，负责施工过程中的顾客满意度调查；12审批单体5万M2、群体10万M2以上工程的施工组织设计；13参与合同评审，文件、记录控制，信息交流等。L科技质量部1向总工程师报告工作；2负责技术、质量管理工作；3负责建立工程项目施工质量管理制度，监督、指导、检查和考核项目质量管理工作；4负责建立施工质量检查与验收制度，监督、检查质量检查与验收工作；5参与审核大型、特大型工程、重点工程、特殊结构工程施工组织设计，审批工程项目的质量计划和专项施工方案；6负责检测设备的管理工作；7负责技术质量标准、规范以及工程资料管理工作，8负责科技进步和技术管理，推广运用新技术、新工艺、新材料和新设备，组织申报工法、专利；9负责质量管理活动的监督检查与评价，监督、检查进场材料、构配件和设备的检测工作；10负责工程竣工验收，组织对竣工项目的质量评定，参与工程项目验收。11负责建立质量问题处理制度和责任追究制度，组织质量事故的处理；12负责质量信息管理与质量改进与创新工作。M安全生产监督管理部1向生产副总经理报告工作；2负责安全生产管理工作，监督、指导和检查安全技术措施的制订和实施；3参与编制大型、特大型工程的施工组织设计、环境管理方案、职业健康安全管理方案，审查施工组织设计、项目质量计划、环境管理、职业健康安全管理方案和施工方案；审查大型和特大型工程职业健康安全管理方案，并监督实施；4负责危险源辨识和风险评价的控制；5负责年度职业健康安全责任目标分解与考核工作；6负责安全员培训计划的实施；7检查监督工程项目中职业健康安全的不符合及其纠正与预防措施的控制；8负责就职业健康安全方面的员工和相关方参与和协商进行安排；9编制应急预案，参加应急响应的指挥和协调。N人力资源部1向总经理、教育副总经理报告工作；2负责人力资源管理工作，组织编制、实施人力资源规划；3负责人力资源配置，明确职能部门、生产经营单位、项目部及人员的职责和权限；4确定各岗位人员能力需求，编制人员培训计划，监督和指导实施培训，并对培训效果进行评价，组织对各岗位人员能力进行评价，收集、整理评价结果，并报告分管领导；5负责劳动保险，协助主控部门做好劳动保护管理工作；6监督、检查劳务作业分包工作；7制订人力资源管理制度和员工绩效考核制度。O办公室（含保卫部职能）1负责信息交流与沟通的总体协调，改进沟通的有效性；2负责文件、记录管理工作和档案的保管与处置；3负责总公司治安、消防管理以及机关的治安、消防工作，监督、检查生产经营单位的治安消防管理工作；4参加生产经营单位、项目部职业健康安全计划的编制与审查。P法律事务部1识别一体化管理体系法律法规，发布本组织适用的法律法规；2负责制订合同管理制度，参与合同评审与合同管理，组织处置质量、环境和职业健康安全方面的法律问题，提供法律支持；3负责合规性评价工作，组织定期评审，形成报告并输入管理评审。Q市场开发部1负责工程建设项目信息的收集、分析、投标、合同签定及合同管理，负责承揽工程任务的内部发包工作；2组织工程的投标、合同评审，拟定满足产品有关要求的承诺文件，负责工程合同的传递；3负责与发包方的沟通、协调，识别并确定与产品有关的要求；4组织顾客满意信息的收集和改进，并提交管理评审；5负责制订投标管理制度。R省外经营部贯彻总公司经营思路，开拓省外建筑市场。收集、整理、分析省外建筑市场工程信息，制定省外经营规划和年度工作计划，并组织实施。负责总公司驻外机构的日常管理、协调和服务工作。代省住建厅行驶驻外办事处日常管理工作，对子公司省外建筑市场开发和驻外机构工作给予指导、协调和服务。S财务部1执行国家财会制度，负责工程款的回收、财务成本的核算与分析、经营成果的利税核算、流动资金筹措管理与使用；2负责提供一体化管理体系运行所需的资金；3负责安全技术措施费提取、使用的管理，确保专款专用与统计单列；4参加管理评审，输入上述管理职能实施结果的信息，执行评审相关决议。T物业公司1负责办公与生活环境管理，员工健康管理（包括女工保护）、职业病防治管理；监督、检查生产经营单位和项目部办公、生活管理情况，员工健康管理和职业病防治管理情况，参加和实施应急准备和响应；2负责机关办公、生活环境管理，员工健康管理（包括女工保护）、职业病防治管理的实施，以及环境和职业健康安全方面的应急准备和响应。U机关工会组织员工就质量、环境和职业健康安全的有关信息进行沟通，保证员工的充分参与和协商。V生产经营单位（区域公司、工程部、直属项目经理部）1受总经理的委托开展经营活动，并对工程项目施工负责，接受职能部门的监督、指导和检查；2严格执行本组织手册、程序文件、规章制度、作业文件，确保本组织QEOHSMS方针和目标的实现；3具体负责对分包单位、供应商的管理和控制，确保合同的履行顺利，满足发包方和相关方的要求，并负责与发包方和相关方沟通；向发包方交付合格产品，并实施交付后的服务后活动；4管理所属的项目部，执行合同，完成施工任务，在施工过程中贯彻一体化管理方针，完成管理目标；5参与管理评审、组织实施纠正和预防措施，不断改进管理，消除不符合项。W项目部1工程项目文件（包括外来文件）和记录的控制，管理和移交；2工程项目资源的确定、提供与控制；3实施工程项目产品实现一体化管理的策划，并将策划结果形成有关的项目管理文件；4在项目施工期间与发包方和相关方沟通，确定与产品有关的要求，确定相关方要求，并及时将重大变更上报生产经营单位；5组织工程项目物资采购和专业工程、劳务作业分包，负责进场验收及对发包方提供产品的验证、储存、标识和维护；6负责实施生产过程控制，在施工过程中贯彻一体化管理方针，完成管理目标；7按照一体化管理计划实施和控制，对产品和过程进行监测，识别和处置不符合，并采取纠正和预防措施；8向发包方交付合格产品，并实施交付后的服务活动；9收集施工期间的顾客满意信息，进行分类、分析和评价，并向上级报告；10收集、分析与工程项目施工过程和质量管理体系相关的数据，采取提高或改建措施，并验证提高或改进的效果；11负责特殊过程操作人员培训计划的实施；12对人力资源进行配置，并对项目部人员能力提出要求。552管理者代表本组织总经理任命管理者代表，负责按照GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004、GB/T280012011标准建立、实施和保持一体化管理体系。管理者代表的职责和权限见“管理者代表任命书”。553沟通、协商和信息交流为加强为加强与员工沟通和协商和内外部信息交流的过程，本组织建立沟通、协商和信息交流控制程序PD0504，规定了组织内部各层次及职能间的信息交流、与外部相关方联络接洽和回应的工作程序和职权，由办公室负责管理与改进，以增进管理体系运行的有效性。5531职责与权限A总经理领导信息交流、沟通和协商工作；B管理者代表负责建立内部沟通过程；C办公室为本过程主控部门，负责本程序的实施情况的检查与监督，具体负责文件沟通制度、会议沟通制度、报告制度和文件、会议、报告的传递沟通；D生产管理部负责企业报表制度和报表传递沟通,负责生产管理信息、生产调度、环境管理等信息的内外部交流与沟通；E人力资源部具体负责培训信息沟通管理，负责与员工协商的实施；F机关工会负责组织与员工就一体化管理的有关信息进行沟通，