海利集团质量手册

化州市海利集团有限公司HLBS/QM2004版号A/0颁发号受控状态化州市海利集团有限公司200451批准200451实施化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM00版本号A/000目录页码共3页第1页章节号标题00目录01质量手册颁布令02质量手册编写小组名单03质量手册管理办法04公司简介05质量方针、质量目标批准令06管理者代表任命书07公司组织结构图及质量管理体系组织结构图08质量管理体系职能分配表09质量手册更改一览表1范围11总则12应用2引用标准3术语和定义4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客关注为注焦点53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系策划化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM00版本号A/000目录页码共3页第2页章节号标题55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审561总则562评审输入563评审输出6资源管理61资源的提供62人力资源621总则622能力、意识和培训63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定722与产品有关的要求的评审723顾客沟通73设计和开发74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务的提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM01版本号A/001质量手册颁布令页码共1页第3页章节号标题753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施9附录化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM01版本号A/001质量手册颁布令页码共1页第1页本质量手册是我公司行政人力资源部负责编写，经审定符合国家政策、法令、规定，符合ISO90012000质量管理体系要求标准的要求，符合化州市海利集团有限公司实际情况。本质量手册适用于化州市海利集团有限公司的全部质量活动。本质量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标和公司的质量管理体系的范围，包括任何细节与合理性，对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用做了具体表达与具体要求，它是我公司的质量法规，是我公司一切质量活动必须遵循的纲领性文件和准则，也是我公司对质量的追求、改进及对质量管理体系及顾客的承诺。遵循本手册是全公司员工应尽的责任与义务。公司的全体员工自本手册实施之日起必须严格遵照执行。现在批准颁布，自2004年5月1日起正式实施。总经理（签字）2004年5月1日化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM02版本号A/002质量手册编写小组名单页码共1页第1页质量手册编制小组名单编写人张小海李宗蓓覃剑飞审核人钟信批准人李儒昌化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM03版本号A/003质量手册管理办法页码共2页第1页1概述质量手册阐述本公司质量方针、质量目标，并描述其质量管理体系的文件，也是本公司的质量法规，且须遵循的强制性文件，本办法规定了质量手册的编制、审核、批准、发行和修改的管理，确保对质量体系有效运行起重要作用的各个场所都使用现行有效的版本。2职责21行政人力资源部负责组织质量手册的编制、管理和发放控制。22管理者代表负责对质量手册的审核。23总经理负责对质量手册的批准。3管理要点31质量手册由人力资源部依据ISO90012000质量管理体系要求标准的有关要求，结合本公司实际情况组织编制，管理者代表审核，总经理批准。32行政人力资源部决定受控制版本分发名单并分发。33行政人力资源部指定人员负责质量手册的日常管理工作。A负责办理手册正本的管理、副本的编号、发放、登记造册、标识等手续及管理；B负责按文件控制程序办理修改、换版的手续及旧版的回收、处置；C保证受控版本的持有者持具有“受控版”印章和分发编号标识的现行有版本的质量手册；D手册的标识有受控、非受控、作废、旧版保留、分发编号、文件编号、发布与实施日期。34顾客或其组织需要本手册时，经总经理签署同意，行政人力资源部才允许发给非受控制版本，其手册属非受控制文件，并在封面予以非受控及编号标识，不负责更改、更新及收回。35本公司员工可按文件控制程序对手册提出修改意见，但不得在手册内擅自修改。36当手册的章、节、条款被修改时，须变动修改状态编号即01234依序改变，具体按文件控制程序办理。37管理评审会议应对手册的适宜性、充分性和有效性进行评审。手册持有者须妥善保管，不得遗失、随意涂改、复印等。如有遗失须申请补发。38补发手册须经管理者代表批准。39本手册及所包含的信息为化州市海利集团有限公司的财产，未经本公司总经理的书化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM03版本号A/003质量手册管理办法页码共2页第2页面批准，不得全部或部分复制，亦不得予以泄漏。310本手册的解释权属于本公司行政人力资源部。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM04版本号A/004公司简介页码共1页第1页公司简介化州市海利集团有限公司是一家从事不锈钢管的开发、设计、生产、销售、及提供技术服务的大型厂家。公司地处广东省化州市，占地面积200多亩，拥有一流的专业技术水平、现代化的生产设施及齐全的检测设备，可向国内提供自主品牌“海利”牌304不锈钢管产品，并能根据客户的实际需要而定做。本公司非常注重自身质量系统的完善，已通过ISO90012000质量管理体系认证，保证公司产品的合法性和质量的稳定性。本公司以“爱学习，有爱心，敢担责任”为企业精神，实行“把产品打造成同行精品”的方针，不断提高产品的档次与质量，争创国内一流品牌。同时公司按“顾问式销售”的经营理念和“想客户所想、急客户所急、全心全意为客户”的服务宗旨，以客户为中心，为客户提供全面周到的技术服务。本公司产品目前已广泛应用于建筑装饰、桥梁扶拦等方面，其营销及售后服务网络也在不断的完善中。在今后，本公司愿与社会各界朋友有更广泛合作，双方共同探讨技术改良，研发新产品，使产品精益求精，更符合客户的需求。地址化州市迎宾大道迎宾大桥南侧邮政编码525100电话06887212888传真06887212886化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM05版本号A/005质量方针、质量目标批准令页码共1页第1页1质量方针一丝不苟、精益求精、追求卓越。2质量目标A顾客满意率96；B产品一次交检合格率98；C员工培训率100。总经理（签名）2004年5月1日化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM06版本号A/006管理者代表任命书页码共1页第1页为了导入ISO90012000质量管理系统并确保体系的建立、实施和持续有效性，兹委任钟信为管理者代表，其职责如下1负责确保化州市海利集团有限公司质量管理体系的建立、实施和保持；2领导质量管理体系的内部审核工作；3负责向总经理报告质量管理体系运行情况，需要改进的包括资源需求的情况；4确保在全体员工中形成提高满足顾客要求的意识；5负责质量管理体系的外部联络工作。授权行政人力资源部为质量管理体系建立、实施和保持的主管部门，协助管理者代表完成质量管理体系运行的日常事务管理工作。总经理（签名）2004年5月1日化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM07版本号A/007公司组织结构图及质量管理体系组织结构图页码共1页第1页组织结构图总经理管理者代表技术品控部生产部行政人事部购销部财务部技术交流研发质检制管分条补焊包装抛光仓库采购售后服务销售培训人事后勤文控化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM08版本号A/008质量管理体系职能分配表页码共2页第1页职能部门职能范围总经理管理者代表行政人事部技术品控部购销部生产部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424质量记录控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划541质量目标542质量管理体系策划55职责、权限与沟通551职责和权限552管理者代表553内部沟通56管理评审6资源管理61资源提供62行政人事63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关要求73设计和开发化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM08版本号A/008质量管理体系职能分配表页码共2页第2页职能部门职能范围总经理管理者代表行政人事部技术品控部购销部生产部74采购741采购过程742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施主要责任部门；主要配合部门。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM09版本号A/009质量手册更改一览表页码共1页第1页序号章节号更改内容批准人实施日期化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM10版本号A/01范围页码共1页第1页11总则本手册覆盖ISO90012000标准的全部要求，用于在合同情况下向顾客及认证机构提供本公司质量管理能力和达到顾客满意的证实。本公司的质量管理体系适用于以下两种情况A证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律与法规要求的产品；B通过本公司质量管理体系的有效应用，实施持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。12应用本公司质量管理体系依据JQ/T30301995标准建立，结合我公司实际情况和产品特点进行了识别与策划。本手册规定了公司的质量管理机构及职责权限，表述了质量方针及质量目标，并表明满足有关的法律法规及相关的标准。本手册适用本公司的各职能部门和生产场所，适用于本公司的不锈钢管的设计、生产、销售和服务，采用JQ/T30301995标准的所有要求，无删减条款。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM20版本号A/02引用标准页码共1页第1页通过在本手册中引用下列标准的条款、相关的法律、法规构成了本手册规定的内容。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准和法律、法规都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准、法律、法规最新版本的可能性。1、引用标准标准名称ISO90002000质量管理体系基本原理和术语ISO90012000质量管理体系要求GB168021997城镇燃气调压器2、相关法律、法规中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准法中华人民共和国公司法中华人民共和国合同法化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM30版本号A/03术语和定义页码共1页第1页1本质量手册术语、定义采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语中的定义、术语。2本质量手册描述供应链使用的术语供方组织顾客3简称21“本公司”是化州市海利集团有限公司的简称。22“本手册”是指化州市海利集团有限公司质量手册。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM40版本号A/04质量管理体系页码共3页第1页41总要求本公司按ISO90012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。质量管理体系采用“过程方法”予以实现。411本公司质量管理体系“过程”包括产品实现过程和支持过程。412产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四大过程组成，它们分别对应于ISO90012000标准的第五、六、七、八章。413本公司产品的实现过程有顾客要求的识别产品要求的评审设计和开发采购生产检验交付售后服务。414不锈钢管产品的生产工艺流程4141以上工艺过程中，分条、焊接、抛光为关键工序，对产品的最终质量起着关键作用。4142有关特殊过程的确认经本公司技术品控部、生产部等部门研究确定焊接工序、抛光工序为特殊过程。4143以上工序以外的压延、退火等为外协加工，其他工序无外包过程。415公司确保上述过程的有效运作和控制，规定了所需的准则和方法，确保可以获得必要的资源和信息以支持这些过程的运作和监视。416公司测量、监视和分析上述过程。原材料、分条制管抛光包装入库检验终检检验检测检验化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM40版本号A/04质量管理体系页码共3页第2页417采取有效措施对上述过程加以管理，通过测量、监控和分析过程获得的质量信息，采取必要的措施实现持续改进的目的。42文件总要求421总则本公司编制文件化的质量管理体系，包括A本公司由总经理批准发布了形成文件的质量方针和质量目标的声明；B为满足ISO90012000标准的要求，本公司由行政人事部组织编写了质量手册；C根据本公司产品的特点、质量体系及产品实现的要求，本公司按标准建立13个程序文件，并加以实施和保持，见程序文件清单；D为满足生产和服务过程有效运行和得到控制的要求，本公司组织编制了必要的作业文件和管理制度，见作业指导文件清单；E文件的详细程度已经与本公司的规模，过程复杂程度和相互关系及员工的素质相适应；F文件可以书面、磁盘、光盘等形式使用或保存；G质量记录对完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，见记录表格清单，本公司对质量记录实施有效控制。422质量手册4221质量手册向本公司内部和外部提供关于质量管理体系整体信息的文件。4222质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，它描述了旨在实现本公司质量方针和质量目标的一组彼此相关的或相互作用的要素，其内容包括质量管理体系范围，包括任何删减的细节和合理性，见第12章。4223形成文件的程序或对其引用。4224对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用表述，质量手册按文件控制程序予以控制。423文件控制4231本公司编制了文件控制程序，对质量管理体系要求的所有文件进行控制，包括文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等。4232文件发布前应得到授权人批准，以确保其适宜性与充分性。4233文件在实施中应进行评审，确定是否需要修改或更新，若修改须按文件控制程序执行，包括再次批准。4234所有的文件均有现行的修订状态的识别方法，见文件总览表化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM40版本号A/04质量管理体系页码共3页第3页4235发放文件，确保在所有的使用场所都可获有关版本的适用文件。4236文件使用过程中要保持清晰，有良好的保存条件且易于检索。4237文件有唯一、有效、明显的识别标志。4238识别所需的全部外来文件的有效性和适用性，并控制其分发和更新。4239作废文件如需保留必须盖“作废”标识和加盖“旧版保留”标识，并从所有使用现场及时收回，以防止作废文件的非预期使用。42310技术文件按文件控制程序控制。42311作为质量记录的文件如为表格形式，其格式按文件控制程序执行。424记录控制本公司编制并保持了记录控制程序，以控制质量管理体系所要求的记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置。4241所有质量记录均有唯一性标识，质量记录按相应作业指导文件的规定及时填写，并按期归档，应确保质量记录有良好的保存环境，防止质量记录的变质、损坏。4242质量记录按记录控制程序归档存放保管，确保易检索防潮、防火、防丢失。4243质量记录未经授权人许可，任何人不得查阅。4244所有的质量记录均明确规定保存期限，确保在需要时质量记录可对产品质量、服务质量满足要求及质量管理体系运行有效提供证据。4245过期的质量记录按记录控制程序处理。43引用文件文件控制程序记录控制程序程序文件清单作业指导文件清单记录表格清单文件总览表化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM50版本号A/05管理职责页码共5页第1页51管理承诺总经理已通过以下活动对建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据。511重视与员工的沟通，采用多种方法不断向全体员工灌输满足顾客和有关法律、法规要求对本公司的生存和发展的重要性，详见553。512制定了适合自身的质量方针和质量目标，表明了本公司质量方面所追求的目标和方向，详见53、54。513按照规定时间间隔定期开展管理评审活动，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式评价，详见56。514确保了本公司获得了与建立和改进质量管理体系有关的必要的资源，详见第六章。52以顾客为关注焦点总经理已将实现顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容，详见53、541。521规定了识别顾客明确的或隐含的需求（考虑了与产品有关的义务，包括法律法规的要求）职责权限、工作程序并控制执行确保顾客的要求得到确定并予以满足，见721。522确保将顾客的需求转化为产品的技术和服务的要求，见71。523确保通过质量管理体系的有效运行，实现顾客要求，详见七、八章。524制订各种激励政策鼓动员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施，并对确实可行的积极采纳。53质量方针总经理亲自制定并正式颁布了质量方针。531质量方针的内容要求5311与本公司“想顾客所想，急顾客所急，全心全意为客户”的经营宗旨相适应；5312包括了对满足要求和持续改进的承诺；5313提供了制定和评审质量目标的框架。532质量方针的其他要求5321总经理将质量方针纳入沟通的重要内容，确保全体员工都能理解并主动贯彻执行；5322质量方针的持续适宜性将通过管理评审予以确认，并根据情况进行修订，以适应不断变化的内外部环境；化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM50版本号A/05管理职责页码共5页第2页5323质量方针经总经理批准，并以文件的方式颁布实施；5324质量方针的制定、批准、评审和修订要予以全面控制，具体执行按文件控制程序；533本公司的质量方针见手册第05章节。54策划541质量目标5411本公司质量目标的基本要求A质量目标是建立在质量方针基础上，其内容尤其是持续改进方面与质量方针相一致；B包括满足产品要求所需的内容；C质量目标是可度量的；D质量目标分解到各个部门，质量目标应具有可操作性与评价体系的有效性。5412本公司的质量目标，见本手册第05章节。542质量管理体系策划总经理为确保实施上述质量目标及满足41的要求对质量管理体系进行策划，策划的结果已形成文件。5421质量策划的内容A对实现本公司质量目标所需的质量管理体系的过程加以识别，并做出明确规定和控制；B确保为实现全部质量目标所需要的资源；C对确定的质量管理体系进行持续改进。5422质量管理体系策划的说明A质量管理体系策划输出的文件包括了质量手册、程序文件、质量计划和作业文件等；B质量管理体系策划的输出应随质量目标及其它状况的变化进行相应的修改；C策划确保了更改在受控状态下进行，并且在更改期间仍保持质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通为确保质量管理体系的有效运行，本公司对职责、权限、内部沟通、文件及质量记录等方面进行控制。551职责和权限化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM50版本号A/05管理职责页码共5页第3页本公司为实现质量目标建立了完善的组织机构，并规定了各部门、各岗位的职责和权限，形成文件，予以公布，确保全体员工能充分了解本岗位及相关部门的职责、权限及相互关系，以促进有效的质量管理。5511总经理的职责和权限A营造并保持满足顾客要求的重要性的意识，并确保理解和满足顾客要求；B结合公司的企业的经营宗旨，策划并批准实施质量方针和目标并确保使方针、目标、组织与顾客的需求相适应；提供判定和评审质量目标的思路；在各个部门内理解、贯彻实施质量方针、目标并进行管理；评审质量方针、目标持续的适宜性。C负责质量管理体系的适应的策划与改进；D定期对质量管理体系进行管理评审，并任命管理者代表；E负责领导制定公司员工的培训要求，对各部门负责人的配置；F对从事与质量有关的管理、实行和验证人员，规定其职责、权限和相互关系，并为质量管理体系有效运行提供充分的资源。5512技术品控部长的职责和权限A负责组织新产品的设计、开发和研制工作，并做好现场生产的技术指导；B组织有关人员通过技术交流和创新，努力提高产品质量；C负责组织重大不合格品的评审工作，并提出具体处置办法；D负责产品质量纠正和预防措施的控制，并验证其有效性；E负责原材料、生产过程、最终产品的质量检验和管理工作，督促检查技术标准的执行情况；F明确和规定公司质检工作的各项要求，满足和保证检验所需的检验和检测设备，委派有相应的技术资格人员从事检验工作；G负责不合格品的归口管理；H负责对监视与测量装置的控制，对相关装置按周期送检，并进行日常维护管理；I组织收集分析与产品质量和体系有关的数据。J组织确认特殊工序。K组织对产品的技术状态和检验状态在全过程中适当标识，负责原材料、半成品、成品标识的设计、制作及监督成品标识的使用和保护，确保可追溯性。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM50版本号A/05管理职责页码共5页第4页5514人力资源部长的职责和权限A配合管理者代表处理有关的质量体系运行和质量体系文件实施的有关问题；B负责文档和质量记录的归口控制；C负责会务组织；D负责公司人力资源管理，组织招聘员，并编制并实施员工培训计划，开展员工的职业道德教育等思想工作，不断提高员工的综合素质，建立健全企业激励机制，提高内部凝聚力和企业竞争能力。5515生产部长的职责和权限B负责生产过程的监视和测量，编制生产计划和作业指导书，负责公司的生产计划和生产过程管理工作；并严格执行工艺文件；C负责对生产设备进行管理和维护，按安全、文明生产的要求进行生产现场管理，保持过程能力；D负责对产品实施全过程防护，确保产品符合性要求及顾客满意。5516购销部长的职责和权限A掌握好市场信息，结合公司生产实际情况和规模，努力开辟销售市场，扩大销售网点，发展客户；B负责组织供应原（辅）材料、物资，满足生产需要；C负责供方评价的归口管理；负责合同评审及评审跟进D负责对顾客反馈、顾客投诉、顾客需求信息、市场信息、竞争对手信息方面数据的收集。552管理者代表的职责和权限总经理已任命了钟信为管理者代表，除原有的行政职责外，规定了其作为管理者代表的职责和权限，详见管理者代表任命书。553内部沟通本公司要求全方位的内部沟通，以减少由于理解偏差造成的失误，实现信息和资源共享，提高工作效率和产品质量。5531一切与质量管理体系过程及有效性有关的内容都是内部沟通的对象。5532质量方针、质量目标及其它有关本公司发展方向的重大决策，通过书面文件或会议的方式由上向下层层传递。5533总经理和管理者代表通过各种途径向员工灌输以顾客为关注焦点的理念，如质量例会的形式。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM50版本号A/05管理职责页码共5页第5页5534实行部门的碰头会、不同部门的交流会，或通过宣传栏来交流信息，日常工作或其它方面的交流随时进行，以实现部门内和部门间的沟通。56管理评审561总则总经理按规定的时间间隔，一般每年一次（不超过十二个月），特殊情况可适当增加频次，对质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性进行系统的评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。562评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的前提条件，其内容包括以下方面的当前业绩和改进机会。5621审核结果，包括内审和外审及自我评定。5622顾客反馈，包括对顾客满意程度和不满意程序的测量结果及顾客投诉等。5623质量体系过程的绩效及体系要求和产品的符合性。5624纠正和预防措施的现状及改进的建议。5625以往管理评审所确定的措施的实施情况。5626可能影响质量管理体系的各种变更，包括外界环境的变化和自身的变化。563评审输出评审输出是管理评审的结果，将导致质量管理体系及服务质量的不断改进，是总经理对质量管理体系与经营方针做出战略决策的重要方面。管理评审的输出包括A质量管理体系及其过程有效性的改进措施；B与顾客要求有关的产品和服务的改进措施；C为实施上述改进措施及质量体系的有效运行所必需的资源需求；D管理评审的结果予以记录并按记录控制程序控制；57引用文件文件控制程序记录控制程序化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM60版本号A/06资源管理页码共2页第1页61资源的提供资源是质量管理体系及过程不可缺少的组成部分，也是实现质量方针和质量目标的必要条件。本公司及时确定并提供了所需的资源，这些资源包括人力资源、设施、软件、硬件、信息、工作环境和财务资源，主要应用于以下几个方面A为实施现有的质量管理体系的过程和为改进这些过程所需的资源；B及时识别由于内外部环境的变化方面引起的资源需求，并及时提供这些资源；C为达到顾客满意所需的资源；D公司确定并提供所需的资源以实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，增强顾客满意。62人力资源621总则本公司根据质量管理体系各工作岗位，所从事的质量活动及规定的职责对人员能力及健康需求进行了识别，并按员工培训控制程序、岗位职责进行选拔聘任，人员的能力从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来确定。622能力、意识和培训本公司编制并执行员工培训控制程序，确保A识别了从事影响整体业绩及各项影响产品质量活动的人员如采购、技术、生产、服务、业务及内部管理人员所需的能力要求；B按能力的需求提供相应的培训，使员工通过培训可获得必要的知识，这些知识与技能和经验结合会使员工具备相应的能力，从而满足质量活动对人员能力要求；C对所有岗位人员的培训要评价培训的效果。通过面试、笔试、实际操作或部门意见反馈等方式检查培训的效果是否达到培训计划的目标；D培训必须包括质量意识、责任心、以顾客为关注焦点、职业道德、专业技术知识等方面的内容，使每一位员工都能意识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的关联性，以及如何为实现公司的质量目标做出贡献；D按记录控制程序保存每位员工的教育、经历、培训以及岗位资格认可的适当记录。63基础设施为确保本公司提供的产品能满足顾客和适用的法律法规的要求，本公司提供优质、高效的产品和服务应具有的设施，并在提供这些设施的同时对其进行了必要的维护、保化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM60版本号A/06资源管理页码共2页第2页养、以确保其持续满足产品的需要，详见基础设施控制程序。这些设施包括A建筑物、工作场所（生产场地、办公场所）和相关的设施；B设备（生产设备）、硬件（电脑）和软件；C支持性服务（通讯、后勤、运输设施）。64工作环境必要的工作环境是本公司为顾客提供合格产品和满意服务的支持条件。本公司对为顾客提供满意产品和服务所处的工作环境加以识别，并对工作环境中人的因素和物的因素以及场所的因素加以管理。工作环境是指人员作业时所处的一组条件。这种条件可以是人的因素（健康的、心理的、社会的）、物的因素（温度、湿度、洁净度）。为此，本公司A为员工创造一个严谨、和谐的工作氛围，创建一种积极向上的企业文化，形成一种奖勤罚懒、优胜劣汰的竞争机制，使员工能一心一意为顾客提供满意的产品与服务；B为员工提供了宽敞、明亮、整洁、符合卫生要求的工作环境；C生产环境考虑到生产过程中产品的卫生要求，本公司厂房设施设计方面给予了考虑，安装了排气、通风、防潮装置，规定了生产环境的要求，为产品及员工提供了良好的生产环境。65引用文件岗位职责记录控制程序员工培训控制程序基础设施控制程序化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第1页71产品实现的策划产品实现所需的过程与公司质量管理体系中其他要求相一致，并对其顺序和相互作用予以确定，形成过程控制程序付诸实施。对于现有质量管理体系无法覆盖或部分覆盖的产品实现的项目或合同编制质量计划。公司识别每一个过程对满足产品要求的能力的影响，产品的每个质量特征都受到控制。711策划内容7111确定产品（项目或合同）所要达到的质量目标和要求；7112确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源的需求；7113确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、质控点、控制方法等的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接受准则；7114确定产品实现过程所必须的质量记录。712策划程序7121策划的准备生产部、品控部根据业务需要、顾客要求、市场调研的结果，确定过程策划的需求，编制质量计划，报总经理批准后实施。7122质量计划内容包括A产品、项目或合同质量目标；B实现过程所需要的资源，包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等；C实现过程所需要的支持文件，如需要可直接引用现行质量管理体系文件，并制定需编制的文件清单及各部门的配合方式；D实现过程所需的步骤及时间要求；E实现过程所需的测量和验证点；F证实实现过程满足要求的质量记录。7123策划的实施A生产部负责人组织实施质量计划，实施过程中质量计划可随实际情况予以修订，重大修订需报请总经理重新审批；B实施过程需严格执行相关文件，并填写质量计划实施记录；C对实施过程必须进行测量和验证，做好记录。7124策划效果的验证A质量计划完成后，生产部负责人需将质量计划实施的整套记录上报技术质化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第2页检部部长验证策划效果；B效果验证可通过顾客反馈、财务报表、数据分析等方式来实现；C对验证过程中发现的问题提出改进意见，按纠正措施控制程序执行。7125策划的输出形式应适用于组织运作方式。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定7211由购销部负责对顾客要求的确定，其他部门有责任向购销部提供相关信息。7212与产品有关的要求的内容A顾客以任何方式提出的要求，包括产品质量、交货期和保障、运输方式、售后服务要求等；B顾客未明确提出的隐含的技术要求、使用性能、但规定的用途为已知和预期用途所必需的要求；C与产品义务有关的责任，包括法律和法规要求；D公司对产品承诺的附加要求。7213与产品有关要求识别的渠道A市场调查过程；B产品实现过程；C分析竞争对手信息过程；D分析行业信息过程；E与各级主管部门保持联系，积极获取法律、法规信息。7214顾客要求识别的要求A购销部要注意收集一切有关产品方面的信息，包括与顾客的各种形式的沟通、各种媒体的报道等；B各部门有义务将获得的顾客要求信息反馈到购销部部；C购销部对顾客的需求都要识别清楚，并按记录控制程序将信息传递至相关部门；D购销部定期对顾客的潜在需求进行分析，并对产品和服务提出改进建议。722与产品有关的要求的评审7221评审的对象A已识别出的顾客要求；B本公司确定的附加要求。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第3页7222评审的时机评审在与顾客签订订货合同前进行。7223评审的内容A产品实现所需的技术水平要求；B资源的保证情况；C生产能力；D交付时间，运输方式；E价格及付款方式；F售后服务的要求。7224评审需解决的问题A产品和服务要求得到规定，并形成文件；B顾客以口头方式表达的要求均要形成文件并得到顾客确认；C本公司与顾客对合同理解不一致的表述或要求达成一致；D确信本公司有能力满足顾客对产品和服务提出的各项要求。7225评审的结果和在评审中提出的跟踪措施必须予以记录。7226顾客对产品和服务的要求发生变更时，应将变更的信息及时传达到有关部门、人员，确保相关文件得到更改、相关人员获悉已变更信息。723顾客沟通为了充分与准确地了解顾客要求、掌握顾客对本公司产品和服务满意程度的有关信息，本公司识别并实施了与顾客沟通的安排，以确保沟通有效。7231与顾客沟通内容A产品和服务要求的信息；B合同的处理、修改、协调的问题；C在产品和服务提供过程中或完成后顾客的信息反馈，包括抱怨和投诉。7232与顾客沟通的渠道。购销部负责在产品和服务提供之前向顾客提供本公司产品和服务方面的各种信息，了解顾客的需求，可通过电话沟通、上门拜访、业务洽谈与信函等。73设计和开发731设计和开发策划本公司根据本企业的特点及产品标准对设计和开发策划的要求确定1设计和开发的阶段；化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第4页2适用每个设计和开发策划的评审、验证和确定活动；3设计和开发策划的职责和权限；对参与设计和开发策划的不同人员（或部门）之间，以接口单进行沟通以明确职责和技术接口的有效性；设计任务书作为设计策划的输出，随设计和开发的进展，在适当时予以（经审批后）更新。732设计和开发输入公司以设计任务书等文件作为设计输入文件,其内容应包括1使用功能和特性要求；2适用的法律和法规（如产品标准）要求；3以前类似设计提供的适用信息；4设计和开发所必需的其他要求。设计任务书在审批过程应对其适宜性进行评审，并对不完整的、含糊的或矛盾的要求予以解决。733设计和开发输出本公司的设计和开发输出文件有设计输出文件清单（其中包括图纸和有关技术文件、产品验收标准等）。并对设计输出内容进行验证，经审批后才能放行。设计和开发输出应满足设计和开发输入的要求；2为采购、生产和服务的运作提供适当的信息及要求；3包含或引用产品验收标准；4规定对安全和正常使用至关重要的产品特性。734设计和开发评审公司在设计和开发过程的适当阶段，以设计评审表的形式进行系统性的评审，以便1评价设计和开发的结果满足要求的能力；2识别问题并提出跟踪措施。设计评审的参加人员应是各有关阶段的有关职能代表。评审结果及跟踪措施的记化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第5页录必须保存。735设计和开发验证对设计和开发的结果，按设计和开发产品的特点进行首件、小批等形式验证活动以确保输出满足输入的要求,验证结果及任何必要措施的记录按规定保存。736设计和开发确认为确保产品能够满足规定的使用要求或巳知的预期用途的要求。本公司在设计和开发经验证及采取措施后，产品交付或批量投产之前进行设计和开发确认。设计和开发确认结果及任何必要措施的记录按规定保存。737设计和开发更改的控制设计和开发更改在更改前须由有关职能责任人进行适当的验证后加以审批（签字）确认。其审批应识别和评价更改对交付产品及其组成部分的影响。设计更改的审批及跟踪措施应作为记录于以保存。74采购741采购过程本公司为确保采购产品符合要求，对所有与产品有关的采购过程予以控制，控制的方式和程度取决于对最终产品质量影响。制定控制采购的程序文件在保证所采购的原（辅）材料（包括外协件）符合规定要求，是保证生产符合规定要求的产品的关键，采购活动的责任部门是购销部。负责编制采购计划并实施采购，组织评价和选择合格供方的技术、生产能力。技术品控部负责购进的原（辅）材料的复验，参与对供方质量保证能力的评价和选择。7411采购产品分类本公司采购产品包括为实现产品全过程必备的原材料、辅助材料及包装物。7412控制要求A本公司根据供方提供产品的能力评价和选择供方，原材料、辅助材料，评价准则执行采购控制程序；B评价、选择合格的供方的评审确定合格的供方；C公司应建立对供方评定的程序，并按程序的规定实施，对供方评审确定合格的供方；D根据供方提供产品的重要程度，确定相应的控制要求；包括供方的能力、业绩、信誉等。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第6页E建立并保存合格的供方的质量记录，包括评审的记录和供货的业绩记录等对合格的供方要连续跟踪，每年要定期评价，具体执行采购控制程序；F对供方评价的结果和跟踪措施予以记录并保存。742采购信息7421本公司采购信息通过采购文件表述，由购销部、技术品控部负责编制，其内容应包括采购物资的名称、型号、规格和技术标准及检验规则等。有必要时应包括对供方的质量保证要求以及处理质量争议的规定，采购文件由总经理批准。采购文件还包括采购计划、采购协议、申购单等。一般采购信息包括A技术质量要求；B供货时间；C价格；D交付方式；E服务内容；F服务方式。7422必要时可包括有关程序方面的要求A有关供方设备的要求；B有关供方人员资格的要求；C有关供方质量管理体系的要求；在与供方沟通前，公司应确保规定的采购要求是充分与适宜的。743采购产品的验证7431购进的原（辅）材料必须按进货检验程序进行检验，合格后方可入库使用。未经检验合格的原（辅）材料不准投入使用，如需紧急放行时应经总经理批准。7432当本公司对采购的产品需要在供方的现场实施验证时，则在采购计划或采购协议中对要开展的验证的安排和产品放行的方法做出规定。75生产和服务提供751生产和服务提供的控制生产运作过程直接影响向顾客提供产品和售后服务的符合性质量，本公司编制严格执行过程控制程序，严格控制生产和服务提供过程，确保为顾客提供满意的产品。7511控制内容A产品质量要求有明确的规定，且使每一位从事产品实现的人员均能获得相关信息；化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第7页B编制指导生产和服务运作的指导文件及其它作业文件，并按文件控制程序发放，确保每位运作人员都充分了解产品实现过程的要求，并按要求运作；C不断提高公司员工的素质和经验，确保满足顾客需求，具体按员工培训控制程序执行。D编制并严格执行基础设施控制程序、过程控制程序实施对生产设备的日常维护保养，确保满足产品加工需要；E生产环境要做到标识齐全、准确、清晰，实施定置管理，确保文明安全生产符合要求；F监视和测量过程中发现的不合格按不合格品控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行；G未经技术品控部检验通过的原材料（外购件）、产品，不得投产或转序；H严格按合同的要求交付产品并确保交货期；752生产和服务提供过程的确认当工序的输出不能由后续的测量或监控完全验证，其缺陷只有在产品后续加工及交付之后才可能充分暴露时，须对这道工序开展过程确认的活动。当工序连续出现不合格或设备、技术方法、操作人员发生变动时，必须对过程能力进行重新确认，确认时可考虑A为过程的评审和批准所规定的准则；B设备的认可和人员资格的鉴定；C使用特定的方法和程序；D记录的要求；E再确认。753标识和可追溯性为防止不同名称、规格、型号、等级的材料（外购件）混用，或误用不合格品，必须对生产过程有关的材料（外购件）、半成品、产品进行恰当标识。必要时进行可追溯性标识，以便对产品进行有效的跟踪。7531识别产品的检验状态标识有合格、不合格、待处理。7532需要追溯时，按产品编号、批号（进仓日期）及各种记录的日期实现追溯。754顾客财产公司顾客财产包括顾客提供的图样资料、样品、商标、原辅料、包装用品，由仓库负责对顾客财产进行识别、验证、保护。当有丢失情况应予以记录，并书面通知购销部，由市场部报告顾客。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第8页755产品防护产品防护主要指原材料（外购件）、半成品、成品的防护，本公司对控制范围内的产品均实施防护措施，内容包括标识、搬运、包装、贮存和保护7551产品防护工作由生产部负责归口管理。7552本公司对从原材料进厂、加工制造、交付直到预期目的地为止的整个过程中的搬运、贮存、包装等活动进行控制，以防止产品的损坏。7553原材料及外协件进厂卸货时，购销部部负责组织卸货人员按照安全文明生产管理制度的要求，在装卸过程中应做到轻装轻放，以防止原材料和外协产品的损坏。7554产品生产过程中，所在生产人员，应根据产品特点，使用适宜的方法和工具对产品进行搬运，以防止发生磕碰、跌落和挤压造成产品损坏以及标识的损坏。7555产品的包装应符合顾客所提出的要求，选用的包装材料应能满足产品在贮存和交付运输过程中不被损坏。7556原材料、产品在贮存期间，仓管人员应严格按照仓库管理制度的规定，做好产品的贮存管理，以防止其锈蚀、损坏。76监视和测量装置的控制监视和测量装置直接影响产品或过程测量监控结果的正确性，必须对实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置予以控制，以保持其测量能力与测量要求一致，确保监视和测量活动可行，达到产品符合确定的要求。761本公司制订并执行了监视和测量装置控制程序，对监视和测量装置进行控制，以与监视和测量的要求相一致的方式实施。762确定了产品实现过程、验证产品符合规定要求的全部测量、检验、试验、监控和验证活动。763确定了活动中涉及的监视和测量装置，并纳入受控范围。764提供的监视和测量装置与测量要求的能力相一致，在使用中控制和保持这种能力。765本公司对监视和测量装置实施下列控制A本公司使用的均为国家计量部门认可的合格产品监视和测量装置；B监视和测量装置均制订了其维护、使用包括在搬运、维护和贮存期间防止损坏和失效的作业指导书，作业人员只能在规定的程度上调校，防止损坏或失效。766监视和测量装置的校准、使用、维修均进行状态标识和记录并按规定保存。化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM70版本号A/07产品实现页码共9页第9页77引用文件记录控制程序员工培训控制程序基础设施控制程序采购控制程序过程控制程序监视和测量装置控制程序化州市海利集团有限公司质量手册文件编号HLBS/QM80版本号A/08测量、分析和改进页码共6页第1页81总则为了建立质量管理体系的自我完善机制，及时发现产品、过程和体系存在的问题并加以改进，本公司策划并实施了所需的测量和监控活动，其中包括对数据分析的应用，以确保A证实产品的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进质量管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意为准确了解顾客对产品的满意程度，本公司建立并实施顾客满意度测量控制程序，对顾客满意或不满意的信息实施监控。8211顾客满意信息包括有关产品质量方面顾客的反映；顾客需求的变化；产品市场需求的变化等。8212获得信息的方式和渠道包括面谈与电话联系、信函、传真、调查、问卷及报告；搜集相关的市场或消费者组织及媒体的报告。8213购销部将顾客满意不满意信息分析报告分发到有关部门，提交管理评审，以确定本公司质量管理体系的当前业绩与顾客和市场需求的差距，做出改进的决策，执行纠正措施控制程序、预防措施控制程序。822内部审核为确保质量管理体系的符合性和有效性，本公司编制并执行内部质量审核控制程序，对实施审核、确保审核独立性、记录结果并向管理者报告的职责和要求予以规定。8221审核方案的策划A基于拟审核的活动和区域的状况和重要程度以及以往审核的结果，对审核方案进行策划；B策划内容包