贝莱特-质检部管理手册精要

文件编号ZW/ZLB012005版本E版编制徐元哲审核余建伟批准李文颁布日期2005415生效日期2005415山东贝莱特空调有限公司SHANDONGBRIGHTAIRCONDITIONCO，LTD目录一、公司质量方针和质量目标1公司质量方针2公司质量目标二、部门主责描述三、部门质量管理目标及分解1质量管理目标2部门质量分目标的再分解四、部门职责描述五、部门组织结构图及定编定岗表1组织结构图2定编定岗表（定编15人）六、各岗位职务说明书及岗位操作规范1质检部部部长职务说明书及岗位操作规范一、公司的质量方针和质量目标1、公司的质量方针（所有员工应熟记在心）以人为本，以科技为先导，创造美好家园以诚为信，以顾客为上帝，经营百年企业2、公司质量目标（所有员工应熟记在心）精细制作，悉心服务，确保顾客满意度96分二、质检部主责描述1全面有效高质的履行进货物资的质量检验和供应商质量控制工作。2对生产过程质量形成进行监督检查，并根据质量记录对产品质量状况进行判定，实施质量考核。3收集并分析工序及售后反馈的质量数据，形成生产过程质量控制标准，并提出质量改进要求。同时组织有追溯要求的质量追溯活动。4对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置建立采购、控制、校准程序，确保监视和测量装置有效使用。三、质检部质量管理目标及分解1质量管理目标1）进货检验漏检率05。2）质量状况判定准确率98。3计量器具检定计划执行率100。2质检部对质量分目标的再分解序号岗位工作主责/质量目标备注1部长负责公司产品质量的管理与维护，建立健全本部门质量管理体系并保持有效运行。负责进货及过程质量的控制与统计分析工作。保证公司用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置处于受控状态。工作计划完成率96；工作总结及数据分析报告100按要求完成提交，产品质量信息及记录收集整理完成率98。2外检科科长负责进货物资检验的组织及进货检验结果的审核工作。负责与供应商签定质保协议并保证质保协议的落实。对生产及售后反馈的进货物资质量进行分析，提出整改措施。工作计划完成率96；工作总结及数据分析报告100按要求完成提交，进货物资质量信息及记录及时处理率达98。3内检科科长负责过程质量控制的组织及过程检验报告的审核工作。负责组织对生产及售后反馈的信息进行分析，并提出整改措施。对生产过程中发现的质量异常提出处理意见并监督责任部门按计划完成。工作计划完成率96；工作总结及数据分析报告100按要求完成提交，过程质量信息及记录及时处理率达98。4外检质量工程师负责进货物资的检验及进货检验结果的报告工作。负责根据供应商的来料情况运用质量分析方法对供应商及其供应物资的质量作出正确判定，并编制和完善相应检验规范。对生产及售后反馈的进货物资质量进行分析，提出整改措施。漏检率为0；工作计划完成率96；工作总结、检验结果通知单及数据分析报告100按要求完成提交，进货物资质量信息及记录及时处理率达98。5内检质量工程师负责生产过程质量控制及检验结果的报告工作。负责根据收集的过程质量数据运用质量分析方法对过程质量作出正确判定，并编制和完善相应质量控制规定。对生产及售后反馈的质量信息进行分析，提出整改措施。质量状况判定准确率96；工作计划完成率96；工作总结、检验结果通知单及数据分析报告100按要求完成提交，质量信息记录及时处理率达98。6过程检验员负责生产过程质量控制及检验结果的报告工作。负责过程质量数据的收集并运用质量分析方法作出正确判定。负责对生产过程及下游车间反馈的质量信息进行分析，提出处理措施。质量状况判定准确率96；工作计划完成率96；工作总结、检验结果通知单及数据分析报告100按要求完成提交，质量信息记录的及时处理率98。7进货检验员负责进货物资的检验及进货检验结果的报告工作。负责供应商来料质量情况的统计，编制和完善相应检验规范。漏检率为0；工作计划完成率96；工作总结、检验结果通知单及数据分析报告100按要求完成提交，进货物资质量信息及记录及时处理率达98。8计量管理员负责管理公司对用于证实产品符合规定要求的监视和测量装置。负责根据相关制度确保监视和测量装置有效使用。负责监视和测量装置的采购、控制、校准等工作。负责本部门人员的考勤记录汇总上交及办公用品的统计与领用。工作计划完成率96；工作总结、检定记录及统计报告100按要求完成提交，计量器具检定计划执行率96。9体系文控员负责质检部质量管理体系运行的指导、监督、检查和验证工作。按时编制体系监督情况分析报告。负责部门各类文件、各种报表及资料的收发、分类及存档，包括电子文档的接受、发布、维护及更新管理工作。工作计划完成率96；工作总结、统计报告100按要求完成提交四部门职责描述1依据山东贝莱特空调有限公司质量手册，贯彻执行质量方针，分解落实和测量质量分目标，建立健全质检部管理手册并保持有效运行。2归口管理并执行进货检验和试验控制程序。1）负责进厂物料的检验、试验。；2）依据检验结果开具“外协、外购件检验结果通知单”。3）依据检验结果对进厂物料作出正确的检验状态标识，并对不同的物料提出处理意见。4）对质量记录完整性和真实性负责；5）对进料情况进行统计，在质量分析报告中进行分析，对供应商及物料作出评价。3归口管理并执行产品标识和可追溯性控制程序1）负责实施产品质量方面的追溯，并负责制定生产过程半成品、产成品编号规定。2）质检部负责进料、在制品、半成品检验状态的标识。3）监督做好进料、在制品、半成品检验状态标识，每月组织1次全面检查，以防止不同检验状态的物品混淆。4）负责适时修改完善标识管理内容和要求，保持有效性和高效性。4归口管理并执行检验和试验状态程序1）负责制定进料、在制品、半成品检验状态标识的办法。2）负责根据进料、在制品、半成品检验结果发放检验状态标识。3）负责进料、在制品、半成品检验状态标识的监督检查。5归口管理并执行监视和测量的装置控制程序1）负责监视和测量装置管理制度的制定、实施和监督运行。2）负责建立监视和测量装置台帐。3）负责监视和测量装置的采购、校验、周期送检及发放工作。4）负责不合格监视和测量装置的处理。6归口管理并执行过程检验和试验控制程序1）负责对工序质量进行监督检查。2）对工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求，并监督相关部门执行。3）组织分析所发现的不良品，采取必要的纠正、预防措施。7归口管理并执行不合格品控制程序1）负责过程不合格品的标识，记录、评价。2）对不合格物料作出处理的意见并对责任方实施质量考核。3）采用各种方式防止不合格品的再发生。8执行质量计划控制程序履行质量计划的相关内容。9执行文件控制程序1）做好本部门的归口文件编制、修订及完善工作。2）建立部门受控文件清单，确保本部门内文件的有效控制；3）部门受控文件的管理，确保部门文件受控。10执行质量记录控制程序1）建立本部门的质量记录一览表，对职能范围内所有信息的收集和处理并按要求及时传递，执行信息沟通管理规定。2）作好相关质量记录的填写、收集、存档；对质量记录完整性和真实性负责。3）审核质量跟踪卡。11执行管理评审控制程序1）准备并提供本部门主管的各项质量活动的实施情况报告。2）制定并实施管理评审中与本部门有关的各项改进、纠正和预防措施。12执行工作环境管理程序1）按照7S管理规定组织本部门实施“7S”活动；13执行内部质量管理体系审核控制程序1）对审核发现的不合格项制订纠正/预防措施并组织实施。14执行持续改进控制程序1）本部门职责范围内的质量管理的持续改进。15执行纠正和预防措施控制程序1）对发现的不合格项制订纠正/预防措施并组织实施。16执行人力资源管理程序1）本部门各岗位的职务说明书的编制、适时完善与修订，并保持有效执行；2）按公司的绩效考核体系、员工入职、调动及离职操作规程、员工考勤、薪资发放操作规程做好本部门人员的各项考核和管理工作。17执行员工培训控制程序1）确认本部门员工的培训需求；2）组织本部门员工的岗前培训及在职提高培训；3）配合人力资源部对员工进行质量管理等的培训实施及考核工作。18执行设施、设备管理程序及计算机硬件管理规定、计算机软件管理规定，负责本部门办公设施的正确使用和日常维护保养以及需求申请。19执行数据统计分析与应用控制程序1）按规定要求对本部门质量数据进行及时收集、整理和分析；2）负责所有质量管理体系运行信息的收集和分析，编制体系运行情况分析报告；3）执行统计技术应用作业指导书、质量目标统计管理作业指导书，对质量目标进行分解落实，并对实施结果进行测量分析和改进。20其他临时性工作任务。五、质检部组织机构图和岗位图本部门编制为15人，具体安排为质检部员工定岗图序号姓名科室岗位备注1徐元哲部长兼内检科长2周峥嵘计量管理员兼内勤3赵军委办公室体系文控员4安晓龙外检科长代电器件及日常管理5周凤霞系统件6缺质量工程师电器件7李福振钣金件及原材料8满希彬外检科进货检验员包装件及辅件9陈胜利总装二车间及内检日常工作10刘延兵总装一车间11陈杰质量工程师套管车间12邱波电器车间13康照平两器车间14何小勇钣金车间15缺内检科过程检验员夜班检验员工艺员/内勤各1人外验科科长（兼职）质量工程师3计量管理员1人部长1内检科科长（兼职）质量工程师4体系文控员1人过程检验员3进货检验员2六、各岗位职务说明书及岗位操作规范职务说明书编号HR/ZLB0012005职务名称部长隶属部门质检部本部门编制15人直接上级技术副总下属人数14人主责职务权限1质量处置权。2质量控制规划权。3不合格物料处理建议权。4部门人员工作安排的调整权和指挥权。5部门员工工作业绩的考核权。6部门不合格员工的辞退建议权。7部门提供数据、报告的审核权。8部门员工的报销等行政事宜的审核权。9部门需求的审核权或联络单的批准权。10部门员工的内部激励权和外部激励建议权。11部门员工调薪调级的建议权。12向直接上级的报告权和汇报权。13越级申诉权。14公司经营发展的建议权。15对相关部门的投诉权。岗位承担的责任1对本部门的全部工作质量负领导责任和全部责任2对检验结果的准确性承担责任3对部门需求的合理性负责4对奖励的合理性负责5对员工工作技能承担培训责任6对投诉的准确性负责7对部门员工稳定性负责任职资格1负责建立健全本部门质量管理体系并保持有效运行。2负责制定及修订本部门管理手册并保持其有效运行。3全面负责质检部的各项日常管理工作。4负责质检部归口文件的编制、审核、更改、修订、培训及有效运行。5负责产品质量的管理工作，建立质量管理考核办法并组织实施。6根据公司下达的工作目标，编制部门工作计划并负责组织实施。7负责指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作；负责对本部门员工工作能力的提升、质量意识的培养，并保持对部门员工工作能力的考核评价，确保持续满足岗位要求。8负责进货检验的组织和实施以及供方质量管理。9负责生产过程质量控制与提高的组织和实施。10组织制订计量器具管理制度并实施。11负责对产品形成过程中的设计、生产、采购等部门进行质量责任考核管理工作。12负责为月度质量分析会及其他质量事故会议提供质量统计数据13负责组织产品质量数据的统计分析工作及各种质量分析报告的编写工作。14负责部门后备人才的培养和培训。15负责营造部门和谐气氛，创新性开展工作。16组织部门员工参加各项公益活动及文体活动。17不断引进先进的质量管理方法，持续提高公司的质量控制水平。18上级领导交办的其他临时任务。辅责岗位职责1向技术中心提供设计输入并参与设计评审2负责部门内现有基础设施的维护和正常使用3应策划、实施、管理、保持和改进部门内的工作环境，确保整洁有序高效安全，达到7S要求性别不限年龄30岁以上专业机械/制冷等相关专业学历大专/本科及其以上经验5年以上相关工作经历能力坚持原则、通晓质量管理方法、组织协调能力强、良好的职业道德素质直接上级签发签发时间任职人签收/时间兹收到本岗位职务说明书，本人明白其所规定的详细内容，并保证在本岗位职责范围内严格履行并承担岗位责任。签名时间岗位操作规范岗岗位质检部部长编号HR/ZLB0012004岗位执行的部门归口程序文件进货检验和试验控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序、监视和测量装置管理程序、过程检验和试验控制程序、特殊过程/关键过程控制程序、不合格品控制程序岗位执行的其它相关程序文件质量计划控制程序文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序管理评审控制程序工作环境管理程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序内部质量管理体系审核控制程序人力资源管理程序员工培训控制程序设施、设备管理程序售后服务控制程序设计开发控制程序供方选择与评价管理程序岗位执行的部门归口三级文件质量异常处理办法、有条件接收管理规定、应追溯物资作业指导书岗位执行的其它相关三级文件外来文件管理规定质量考核细则合格供方评价作业指导书7S管理规定质量提升活动实施办法员工培训体系统计技术应用指导书信息沟通要求一览表行政考核细则岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工离职管理规定工作流程及规范要求行政管理1、按照7S管理规定组织本部门实施“7S”活动。定期和不定期组织教育训练，提高员工素养和意识，确保每位员工从心里认识到“7S”活动的重要性，自主的维护分工范围内的”7S”实施2、坚持PDCA循环，不断提高“7S”管理水平，对检查发现的问题，及时分析整改，确保问题得到彻底解决，并纳入实施标准，使“7S”活动坚持不断地开展下去，最终成为习惯。3、编制本部门各岗位的职务说明书，并适时完善与修订，以保持有效执行。4、根据公司组织机构和对本部门的职能规划，确定部门人员需求和本部门岗位图（定编定岗方案），制定部门管理手册报分管副总审核、总经理批准。5、根据公司发展适时编制增编申请表报分管副总审核，总经理批准后予以增编。6、对招聘人员进行初试及操作考核，填写面谈及考核记录登记表、应聘人员登记表。对试岗期员工每月根据绩效考核结果填写试用期员工工作报告及考核表，分管副总审核后，交人力资源部。对试用期满的员工出具考评意见，交人力资源部。7、对本部门员工进行绩效考核和随时现场考核，对不能胜任本职工作的人员，交人力资源部安排培训或转换工作岗位，确保各岗位人员的持续胜任能力。8、按公司的绩效考核体系、员工入职、调动及离职操作规程、员工考勤、薪资发放操作规程做好本部门人员的各项考核和管理工作。9、依据员工培训体系确认本部门员工的培训需求，编写部门年度培训需求；组织本部门员工的岗前培训及在职提高培训；配合人力资源部对本部门员工进行质量管理等的培训实施及考核工作。10、依据生产车间工资核算办法每月10号前编制车间质量考核汇总表，报分管副总审核后交人力资源部。11、在OA流程中起草员工调动申请，9000体系管理1编制部门管理手册岗位作业指导书岗位操作规范和归口的程序文件及三级文件和四级文件。执行部门使用文件的审核。负责各类文件在本部门执行的监督检查。适时组织本部门相关文件的完善工作，确保程序文件的适宜性和充分性。2负责策划本部门的持续改进和创新，倡导全员参与持续改进活动。3负责本部门的质量安全意识的教育和管理，如发现工作环境不利于劳动安全、产品质量、工作效率时，应及时书面向上级主管或总经办报告，以便得到及时解决。4参加公司每年一次的管理评审工作，准备好管理评审的各类总结性报告和资料，按照评审报告中确定的改进项目，执行纠正和预防措施控制程序，并配合跟踪验证。5负责本部门职责范围内纠正和预防措施控制程序的原因分析和措施的制定与实施，收集对产品、体系、过程方面的不符合信息；并对收集的信息进行分析，提出采取纠正预防措施的建议，以书面形式及时反馈总经办；并在接到纠正和预防措施要求表后，针对不合格问题，组织调查、找出主导因素和根本原因，以制定消除不合格原因的措施，明确责任人和完成时间。并经发出部门认可后报分管副总批准后执行。并保存纠正措施的实施记录。实施完成后提请审核员和审核组长验证；确保所有开具的不符合项报告关闭。6组织宣贯实施新版的体系文件，并在每月5日前组织汇总整理，需提交总经办的有反馈要求的信息。7对本部门的所有质量记录的填写栏目、填写时机、记录要求、单据流转的进行规范和培训，并负责审核质量跟踪卡和各特殊过程的记录表单。计量管理1、负责监视和测量装置管理制度的制定及实施和运行监督。2、根据使用场合、精度要求等选择合适的监视和测量装置，审核请购单，审核监视和测量装置周期检定计划，审核监视和测量装置的封存、停用与启用的申请。审核监视和测量装置的报废申请单。进货检验管理1、监督检查进货检验质量记录完整性和真实性；组织对进料情况进行统计，在质量分析报告中进行分析，对供应商及物料作出评价。2、根据有条件接受管理办法的规定审核进货物资的让步接受处理单。对进货物资的复检报告进行审核，对样品验证报告进行审核，依据供方选择与评价管理程序对新增供方进行供货质量的查厂工作。审核质量异常处理单并对处理结果进行监督。3、依据合格供方评价作业指导书对供方每月作出供方评价并依据供方质量保证协议实施相应的考核。过程检验管理1、组织编写各车间质量控制规定，组织对工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求，并监督相关部门执行组织分析所发现的不良品，采取必要的纠正预防措施。2、编制应追溯物资作业指导书并组织实施产品质量方面的追溯。3、编制生产物料及产品编号规定，并适时修改完善标识管理内容和要求，保持其有效性和高效性。每月组织1次检验状态标识的全面检查工作，以防止不同检验状态的物品混淆。4、分析过程对产品质量的影响程度及重要性，在考虑过程实施效果的基础上，确定需要检验的过程5、审核过程开据的质量异常处理单和不合格品处理单及质量考核单。根据有条件接受管理办法的规定审核半成品车间开据的让步接受处理单。6、组织对特殊过程和关键过程工序工艺文件的评审工作，编制特殊过程和关键过程工序清单和关键工序一览表。组织需增加或取消的特殊过程和关键过程工序再确认工作。填写关键/特殊过程确认（取消）申请表。职务说明书编号HR/ZLB0022005职务名称内检科科长隶属部门质检部本部门编制15直接上级质检部部长下属人数6人主责职务权限1科室人员工作安排的调整权和指挥权。2科室员工工作业绩的考核。3越级申诉权。4有权对生产过程各工序进行质量评价。5对生产过程提出改善建议或建议。6审核本科室检验记录。岗位承担的责任1对本科室检验结果真实性、准确性负责。2对本科室员工培训的责任。3对质量考核的真实性及准确性负责。4及时处理生产过程质量异常，并向质检部部长报告来质量异常情况，同时提出处理意见。5检验仪器与工具的管理及校正。任职资格1负责生产过程质量管理组织和实施，编制质量报告。2安排生产过程质量控制，并审核检验报告，检查本科室员工的检验记录，对记录的完善、齐全及正确无误负责。3负责生产过程质量控制与提高的组织和实施。4负责组织产品质量数据的统计分析工作及各种质量分析报告的编写工作。5负责生产过程有关质量问题跟踪检查，进行协调、解决。6及时向质检部部长报告来料不良情况。7按照ISO9000质量体系标准，监督、检查部门人员的检验工作。8加强本科室的内部管理，对员工进行绩效考评。9培训质量工程师，学习先进的检测方法，提高业务水平。10适时为公司的发展提供合理化建议。11上级主管交办的临时性工作。辅责岗位职责1按时参加公司及部门组织的各项培训。2积极为公司提供合理化建议。3遵守公司各项规章制度。4对供应商进行提高质量的辅导工作。5协助对客户的质量投诉及其他反馈信息进行调查。性别不限年龄不限专业机械、制冷或类似专业学历大专以上经验3年以上质量管理经验能力懂质量管理理论及至少一门专业知识直接上级签发签发时间任职人签收/时间兹收到本岗位职务说明书，本人明白其所规定的详细内容，并保证在本岗位职责范围内严格履行并承担岗位责任。签名时间岗位操作规范岗岗位内检科科长编号HR/ZLB0022004岗位执行的部门归口程序文件产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序、监视和测量装置管理程序、不合格品控制程序过程检验和试验控制程序、特殊过程/关键过程控制程序、岗位执行的其它相关程序文件文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序员工培训控制程序内部质量管理体系审核控制程序人力资源管理程序岗位执行的部门归口三级文件质量异常处理办法、有条件接收管理规定、应追溯物资作业指导书生产物料及产品编号规定车间质量控制规定岗位执行的其它相关三级文件外来文件管理规定质量考核细则合格供方评价作业指导书7S管理规定员工培训体系统计技术应用指导书行政考核细则岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工离职管理规定工作流程及规范要求行政管理1、照7S管理规定组织内检科实施“7S”活动。定期和不定期组织教育训练，提高本科室员工素养和意识，确保每位员工从心里认识到“7S”活动的重要性，自主的维护分工范围内的”7S”实施2、根据产品符合性和工作劳动保护的需要，确定环境设施等资源的需求，填制请购单报部门负责人审核、分管副总批准（价值10000元的报总经理批准）后予以配置，以创造良好的工作环境。3、制定内检科定置管理图，经部门负责人审核、技术总助批准、总经办备案后实施。4、保证本科室安全用电，发现设施、设备、线路存在安全隐患时，立即通知工艺装备部，绝不允许用电设施、设备带病运行。5、对招聘的过程检验人员进行初试及操作考核，每月根据绩效考核结果填写试用期员工工作报告及考核表，经部门负责人审核、技术总助批准后，交人力资源部。6、对本科室员工进行绩效考核和随时现场考核，对不能胜任本职工作的人员，交人力资源部安排培训或转换工作岗位，确保各岗位人员的持续胜任能力。7、根据部长的安排，识别各类信息，及时加以收集、分析和处理（详见数据统计分析与应用控制程序），信息沟通应按规定的渠道和要求进行，无相应要求的以工作联络单等形式进行，其处理过程应确保沟通的及时性、充分性和有效性，保证双方理解一致，无偏差。8、根据部长安排填写外部培训申请表。并配合部长对整个培训过程进行监督和考核。过程检验管理1、组织编写各车间质量控制规定，组织对工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求，并监督相关部门执行组织分析所发现的不良品，采取必要的纠正预防措施。2、根据应追溯物资作业指导书组织实施产品质量方面的追溯。3、根据生产物料及产品编号规定每月组织检验状态标识的全面检查工作，以防止不同检验状态的物品混淆。4、分析过程对产品质量的影响程度及重要性，在考虑过程实施效果的基础上，确定需要检验的过程5、审核过程开据的质量异常处理单和不合格品处理单及质量考核单。根据有条件接受管理办法的规定审核半成品车间开据的让步接受处理单。6、组织对特殊过程和关键过程工序工艺文件的评审工作，编制特殊过程和关键过程工序清单和关键工序一览表。组织需增加或取消的特殊过程和关键过程工序再确认工作。填写关键/特殊过程确认（取消）申请表。职务说明书编号HR/ZLB0032004职务名称外检科科长隶属部门质检部本部门编制14直接上级质检部部长下属人数4人主责职务权限A科室人员工作安排的调整权和指挥权。B科室员工工作业绩的考核。C越级申诉权。D有权对供应商作出质量评价。E对原材料规格提出改善建议或建议。F库存物资的抽检鉴定。G审核本科室检验记录。岗位承担的责任1对本科室检验结果真实性、准确性负责。2对本科室员工培训的责任。3对质量考核的真实性及准确性负责。4及时处理来料异常品，并向质检部部长报告来料不良情况，同时将此情况通报供应商。5检验仪器与工具的管理及校正。6对进厂物资的质量负责。任职资格1负责进货检验的组织和实施，组织编制进货质量分析报告。2参与供应商生产能力的考察及评判工作，提出供应商质量提升建议。包括外购物资质量控制标准确认、进货检验、问题处理和质量提升等方面的工作。3督导并协助供方改善产品质量，不断提高进货质量，并对供应商质量状况及供货资格进行评价。4安排外协、外购件的检验，并审核检验报告，检查本科室员工的检验记录，对记录的完善、齐全及正确无误负责。5与供应商签署质量保证协议。6负责对外协外购件有关质量问题跟踪检查，进行协调、解决。7及时向质检部部长报告来料不良情况。8按照ISO9000质量体系标准，监督、检查部门人员的检验工作。9加强本科室的内部管理，对员工进行绩效考评。10培训进料检验人员，学习先进的检测方法，提高业务水平。11适时为公司的发展提供合理化建议。12上级主管交办的临时性工作。岗位职责辅责性别不限年龄不限专业机械、制冷或类似专业1按时参加公司及部门组织的各项培训。2积极为公司提供合理化建议。3遵守公司各项规章制度。4对供应商进行提高质量的辅导工作。5协助对客户的质量投诉及其他反馈信息进行调查。学历大专以上经验3年以上质量管理经验能力懂质量管理理论及至少一门专业知识直接上级签发签发时间任职人签收/时间兹收到本岗位职务说明书，本人明白其所规定的详细内容，并保证在本岗位职责范围内严格履行并承担岗位责任。签名时间岗位操作规范岗岗位外检科科长编号HR/ZLB0032004岗位执行的部门归口程序文件进货检验和试验控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序、监视和测量装置管理程序、不合格品控制程序岗位执行的其它相关程序文件文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序员工培训控制程序供方选择与评价管理程序岗位执行的部门归口三级文件质量异常处理办法、有条件接收管理规定、应追溯物资作业指导书进货检验规范总则进货检验规范样品检定规范岗位执行的其它相关三级文件外来文件管理规定质量考核细则合格供方评价作业指导书7S管理规定员工培训体系统计技术应用指导书行政考核细则岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工离职管理规定工作流程及规范要求行政管理1照7S管理规定组织外检科实施“7S”活动。定期和不定期组织教育训练，提高本科室员工素养和意识，确保每位员工从心里认识到“7S”活动的重要性，自主的维护分工范围内的”7S”实施2根据产品符合性和工作劳动保护的需要，确定环境设施等资源的需求，填制请购单报部门负责人审核、分管副总批准（价值10000元的报总经理批准）后予以配置，以创造良好的工作环境。3制定外检科定置管理图，经部门负责人审核、技术总助批准、总经办备案后实施。4保证本科室安全用电，发现设施、设备、线路存在安全隐患时，立即通知工艺装备部，绝不允许用电设施、设备带病运行。5负责识别并收集与外购物资有关的最新有效外来文件，并认真整理在部门统一备案。6对招聘的进货检验人员进行初试及操作考核，每月根据绩效考核结果填写试用期员工工作报告及考核表，经部门负责人审核、技术总助批准后，交人力资源部。7对本科室员工进行绩效考核和随时现场考核，对不能胜任本职工作的人员，交人力资源部安排培训或转换工作岗位，确保各岗位人员的持续胜任能力。8根据部长的安排，识别各类信息，及时加以收集、分析和处理（详见数据统计分析与应用控制程序），信息沟通应按规定的渠道和要求进行，无相应要求的以工作联络单等形式进行，其处理过程应确保沟通的及时性、充分性和有效性，保证双方理解一致，无偏差。9根据部长安排填写外部培训申请表。并配合部长对整个培训过程进行监督和考核。进货检验管理1织编写进货检验规范总则进货检验规范和样品检定规范，组织对异常物资进行统计分析，对质量波动大外协厂家提出质量改进要求，采取必要的纠正、预防措施，并监督其执行的效果。2监督检查进货检验质量记录完整性和真实性；组织对进料情况进行统计，在质量分析报告中进行分析，对供应商及物料作出评价。3根据有条件接受管理办法的规定填写需让步使用物资的让步接受处理单。4根据不合格品控制程序对进货物资开据复检报告报部门负责人审核后执行。5对样品的检验状态进行识别，并根据样品检定规范在样品验证报告上出示检定结果，报部门负责人审核、技术总助批准后执行。6根据供方选择与评价管理程序对新增供方进行供货质量的查厂工作。7对发生质量异常的外购物资根据质量异常处理办法开据相应的质量异常处理单，并对处理结果进行监督。8依据合格供方评价作业指导书对供方每月作出供方评价并依据供方质量保证协议实施相应的考核。9因检验能力无法检验的物资，通知物资部要求供应商随货附上相关的检验合格证明文件，参照供应商提供的检验合格证明文件对来料进行验证。另外,可以选择委托有检测能力的单位进行检验10执行统计技术应用作业指导书，每周周六下班前和每月的28号前编制进货物资质量周报和月度进货物资质量分析报告以OA形式传送部门负责人和部门体系管理员。11对职能范围内所有信息进行收集和处理，每月28号前将进货物资检验单质量异常处理单不合格品处理单复检报告检验结果通知单及各类外来文件进行整理并移交部门体系文控员处统一保管。职务说明书编号ZW/HR职务名称体系文控员隶属部门质检部本部门编制15直接上级质检部部长下属人数0人主责职务权限1在上级主管授权的工作范围内有决定权。2在体系管理方面有监督审查权，当不配合时3对不符合要求的事件有考核建议权4对部门体系管理有建议权5部门各种文件资料及报表的归档、整理与保管。6有权制止他人随意查找部门保存的各种文件、资料、记录等，劝说无效者依质量考核细则行政考核细则处理7越级申诉权岗位承担的责任岗位职责1负责质检部和技术系统体系文件运行情况的检查，并提出修订建议。2负责质检部技术系统体系运行的指导、监督、和验证工作。3负责编制部门每周体系运行情况分析报告及技术系统每月体系运行情况分析报告。4负责各类质量记录的收集、分类及存档。5负责本部门各类质量记录的统计分析与周报和月报编制工作。6负责部门各类文件、各种报表及资料的收发、分类及存档，包括电子文档的接受、发布、维护及更新管理工作。7负责对部门技术文件控制管理工作的符合性进行监督检查。8负责本部门数据库操作使用和维护。9负责岗位工作目标的监督检查及验证任务的按期完成。10上级主管交办的临时性工作。1对本职工作内的工作准确性、工作质量和工作效率负责2对申诉和投诉事宜的准确性负责3对质量记录控制的符合性负责4对存档文件记录的有序性和完整性负责。5对各种报表、记录的准确性负责。6对体系检查结果及体系信息的客观、准确和及时性负责任职资格辅责1按时参加公司及部门组织的各项培训2积极为公司提供合理化建议3遵守公司各项规章制度性别男年龄不限专业管理类专业学历大专及其以上学历经验1年以上相关工作经历能力较好的统计分析能力，一定的档案管理能力，熟悉9000体系直接上级签发签发时间任职人签收/时间兹收到本岗位职务说明书，本人明白其所规定的详细内容，并保证在本岗位职责范围内严格履行并承担岗位责任。签名时间岗位操作规范岗岗位体系文控员编号HR/ZLB0012004岗位执行的部门归口程序文件岗位执行的其它相关程序文件文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序员工培训控制程序信息沟通控制程序内部审核控制程序岗位执行的部门归口三级文件质检部管理手册岗位执行的其它相关三级文件7S管理规定、质量考核细则行政考核细则信息沟通要求一览表部门代码、文件编号、文件分发编号规则技术文件资料管理规定技术文件更改办法岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工福利待遇管理规定员工离职管理规定员工职称评定管理规定工作流程及规范要求质量记录管理1对职能范围内所有信息的收集和处理，每月10号前完成质量跟踪卡质量异常处理单不合格品处理单复检报告检验结果通知单及各类外来文件的收集和归档工作。2按照要求填写、收集、存档质量记录，并经部长审核。3对于违反记录控制程序的记录，根据质量考核细则实施考核。4做好记录的保密工作，不得随意查阅，查阅时应做好登记。文件管理1负责本部门体系文件的运行情况检查工作，并提出修订建议。及时指导、监督、和验证本部门的体系运行。2负责部门各类文件、各种报表及资料的接收、分类及存档，包括电子文档的接收、发布、维护及更新管理工作。3负责根据技术文件资料管理规定技术文件更改办法对本部门技术文件进行管理工作，并对其符合性进行监督检查。4文件的借阅应严格执行借阅手续和保密制度，部门以外人员查阅和借阅必需填制借阅申请表，借阅的应在指定日期归还文件。到期不归还，应强制收回（借阅时需填写借阅登记表）。部门以内人员查阅和借阅必需书面，经部门负责人批准，借阅的应在指定日期归还文件。到期不归还，应强制收回（借阅时需填写借阅登记表）内部审核1、每月的25号之前编制本部门的内部审核计划，报部长审核后以每周为单位实施审核。2、通过交谈、查阅文件、记录及收集验证信息等，审查质量、环境管理体系的运行情况，将体系运行效果等形成的审核发现详细记录，并填写在审核检查表中。3、每月5号前编制部门体系运行分析报告，报部长审核后在OA公告栏进行公告。4、对审核发现的不合格项制订纠正/预防措施并组织实施，并对效果进行追踪和考核。体系培训1、及时将新颁布的体系文件宣贯到部门每一个员工。2、负责对部门体系的培训情况组织考试。数据统计分析1、执行统计技术应用作业指导书，每周的周一上午12点前和每月的5号前编制质量周报月度质量分析报告及有条件接受和复检报告分析报告，报部长审核技术副总批准后以OA流程的形式按信息沟通管理规定的要求发放相关领导和部门签收。2、每周一编制本部门的体系运行分析周报，每月的8号以前编制部门体系分析报告。部长交办的临时性工作职务说明书编号ZW/HR职务名称计量管理员隶属部门质检部本部门编制15直接上级质检部部长下属人数0人主责职务权限1计量器具管理权。2有权选定计量器具供应商。3有权对计量器具选用进行评判，并提出精度建议及是否需要采购的建议4对部门违规使用计量器具行使考核权和终止使用权。5对检定结果进行判定并提出处理意见。6本部门员工的考勤记录权。7本部门各种办公用品领用。岗位职责5负责建立公司计量器具的管理制度，并保证该制度的正常运行。6建立并维护计量器具台帐，根据相关法律法规要求对不同使用场合的计量器具实施分类管理。7负责对公司计量器具的使用情况进行监督检查，并形成分析报告。8对计量器具的选用进行评判，并提出精度建议及是否需要采购的建议。9编制公司计量器具周期检定计划，及时将检定信息通知有关使用部门。10负责公司计量器具的送检工作及检定工作。11负责指导、监督使用人员正确使用计量器具。12负责本部门各种办公用品的统计与领用。13负责本部门人员的考勤记录及汇总上交14上级主管交办的临时性工作岗位承担的责任1对计量器具的准确性负责。2对计量器具正确使用负培训、指导的责任。任职资格辅责1按时参加公司及部门组织的各项培训2积极为公司提供合理化建议3遵守公司各项规章制度性别不限年龄不限专业管理类专业学历大专及其以上学历经验1年以上相关工作经历能力较好计量管理能力，一定的统计分析能力，耐心细致的工作作风直接上级签发签发时间任职人签收/时间兹收到本岗位职务说明书，本人明白其所规定的详细内容，并保证在本岗位职责范围内严格履行并承担岗位责任。签名时间岗位操作规范岗岗位计量管理员编号HR/ZLB0012004岗位执行的部门归口程序文件监视和测量装置管理程序岗位执行的其它相关程序文件文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序人力资源管理程序员工培训控制程序岗位执行的部门归口三级文件监视和测量器具编号规定监测设备校准周期规定岗位执行的其它相关三级文件7S管理规定、员工考勤、薪资发放操作规程质量考核细则行政考核细则岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工福利待遇管理规定员工离职管理规定员工职称评定管理规定工作流程及规范要计量管理1对监视和测量装置进行分类，并进行分类管理。2根据监测装置的使用场合、精度要求等需满足的要求进行选型确认，并填写请购单经质检部部长审核，技术副总批准（价值超过10000元的由总经理批准）后在有计量器具销售资格的经销商或指定厂家采购。3采购回的监视和测量装置，计量管理员应按请购单的要求，对照供应商的“送货单”清点名称、规格、数量，然后送计量检定机构进行检定或校准；计量管理员对检定或校准合格的监测装置做好校验状态标识，并按监视和测量器具编号规定进行编号，最求后凭校验证明到工具库办理入库及付款手续。对检定不合格的监视和测量装置，及时办理退货。4质检部计量管理员凭领料单到工具库统一领出监测装置并做好相应的台帐，使用部门凭部门主管签字的领料单到质检部计量管理员处办理领用手续，计量管理员做好仪器仪表发放登记表。5根据监测设备校准周期规定每月的25号编制下一月的监视和测量装置周期检定计划，报质检部部长审核、技术副总批准后实施。6根据周期检定计划下达监视和测量装置周期送检通知单，经质检部长批准后实施。7对于在日常使用过程中发生故障的监视和测量装置，质检部计量管理员应进行现场指导，提供技术支持，并要求使用部门开具检修单。对于公司内部不能完成的维修，计量管理员应组织委外维修，并填写委外维修申请单，报技术副总批准。8填写监视和测量装置封存/启用申请单经计量管理员确认，质检部部长审核、技术副总批准后质检部对其进行封存、停用。填写报废申请单报质检部确认，技术副总和总经理批准后送交质检部和财审部。使用者操作或保管不当而导致监测设备损伤或遗失时，应酌情进行赔偿。9对因保管或使用不当而导致监测装置遗失或损坏时时，计量管理员应依据质量考核细则对责任人进行考核，并将质量考核单传递财审部办理财务销帐及实物销帐手续。内勤管理1根据员工考勤管理制度进行考勤管理。2每月5号之前编制本部门的考勤月报表，以OA流程的形式提交。3以OA流程的形式提交办公用品领用申请单并负责发放。4编制本部门的7S值日表，并监督执行。5负责部门各类文件、各种报表及资料的发放工作，并及时做好发放记录。部长交办的临时性工作职务说明书编号ZW/HR职务名称内检质量工程师隶属部门质检部直接上级内检科科长直接下属人数0人岗位职责主责职务权限1负责制造过程的控制以及过程质量数据的分析研究工作，包括过程质量标准确认、关键质量控制点的监控、过程质量问题分析和处理等工作2负责编制、完善、改进已定型产品的各种检验规范，并参与新产品设计开发过程中制定的检验规范的会签评审3负责实施产品质量方面的追溯，并负责半成品、在制品检验状态的标识4负责质量异常的及时分析和处理，并应进行追踪和再验证。5负责过程不合格品的判定、标识和控制，确保过程不合格品的非预期使用。6负责客户关于产品质量投诉的分析，负责退货产品的复检确认和原因分析，并进行质量责任追溯，制定纠正预防措施。7负责组织编制、修订、和回收保存质量跟踪卡。8负责对在制品、半成品质量指标及其质量进行统计分析，掌握质量变化趋势，提出质量改进要求，定期出具质量统计分析结果。9负责产品质量的持续改进，负责对产品质量改进需求管理并实施跟踪验证。10对生产过程进行抽检，对作业过程中的不合理之处提出修正建议，对客户投诉及反馈信息进行追溯。11依据质量考核细则对产品形成过程的不合格项开具质量考核单。12对售出产品质量反馈信息进行追溯、跟踪、解决。13上级主管交办的临时性工作。1检验规范的更改权2有权对不合格品及过程异常现象作出停止生产的决定3有权对产品形成过程中的质量问题提出纠正及预防要求，并对相关责任人提出奖罚考核的申请4有权对生产工艺、作业标准执行状况进行监督控制5对生产现场违规操作现象提出纠正意见，对不接受者有权终止其操作6监督检查产品标识的规范性、完整性7统计技术使用的监督权8对过程异常提出应急措施9越级申诉权辅责岗位承担的责任1为各类质量评审收集、准备并提供数据2按时参加公司及部门组织的各项培训3积极为公司提供合理化建议4遵守公司各项规章制度任职资格性别不限年龄不限专业电气/机械/制冷等相关专业学历专科及其以上经验3年以上质量管理工作经历能力很强的分析解决问题的能力、较强的语言表达及沟通能力、良好的职业道德素质1对质量分析的准确性负责2承担及时发现及纠正生产现场违规、违纪现象的责任3对质检部员工培训的责任4对考核的真实性及准确性负责5对投诉事宜的准确性负责对下车间或售后反馈的质量信息承担责任直接上级签发签发时间任职人签收签收时间岗位操作规范岗岗位内检质量工程师（过程检验员）编号HR/ZLB0012004岗位执行的部门归口程序文件特殊过程/关键过程控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、检验和试验状态控制程序、监视和测量装置管理程序、过程检验和试验控制程序、不合格品控制程序岗位执行的其它相关程序文件文件控制程序、记录控制程序、数据统计分析与应用控制程序内部质量管理体系审核控制程序持续改进控制程序纠正和预防措施控制程序供方选择与评价管理程序岗位执行的部门归口三级文件质量异常处理办法、有条件接收管理规定、应追溯物资作业指导书车间质量控制规定生产物料及产品编号规定岗位执行的其它相关三级文件质量考核细则7S管理规定质量提升活动实施办法统计技术应用指导书信息沟通要求一览表行政考核细则岗位执行的人事制度员工入职管理规定员工请假管理规定员工考勤管理规定员工调动管理规定员工离职管理规定工作流程及规范要求过程检验管理1、组织编写所管辖车间的质量控制规定，参与工序质量进行统计分析，对质量波动大的工序提出质量改进要求，并协助相关部门分析所发现的不良品，监督其采取必要的纠正、预防措施。2、对车间工艺及在制品、半成品、成品等进行抽检。如发现问题应及时指导作业者或联系有关人员加以纠正，并在质量跟踪卡等质量记录上进行相应记录。必要时，向相关部门填写质量异常处理单或纠正及预防措施要求表。3、应对保压的开始及结束时间、抽真空的开始及结束时间进行确认并在质量跟踪卡上签字。4、对工序质量进行统计分析，找寻影响过程质量的因素，对质量波动大的工序提出质量改进要求。5、根据车间开具送检单，对车间已完工的产品经车间自检后组织最终判定，开据检验结果通知单，并发放合格证或粘贴标识。6、根据应追溯物资作业指导书，对生产过程中及售后反馈的质量问题实施追溯，填写质量追溯报告并跟踪追溯措施的执行状况。7、根据生产物料及产品编号规定，对生产过程的物料及产品的唯一性编号进行监督检查，保持其有效性和高效性，防止不同标识的物品混淆。8、根据不合格品控制程序对生产过程中发现的不合格品进行复检，并开据复检报告，报部门负责人审核，技术副总批准后执行。9、对生产过程中发生质量异常，根据质量异常处理办法开据相应的质量异常处理单，并对处理结果进行追踪。10、根据有条件接受管理办法的规定，在让步接受处理单详细描述需让步使用物资的检验情况。11、根据检验状态标识细则，监督做好生产过程中各类检验状态标识工作。12、参与质量提升及质量改进活动13、对职能范围内所有信息进行收集和处理，每月28号前将质量异常处理单不合格品处理单复检报告检验结果通知单质量考核单质量跟踪卡让步接受处理单等记录进行整理并移交部门体系文控员处统一保管。14、参与特殊过程和关键过程工序工艺文件的评审工作，参与需增加或取消的特殊过程和关键过程工序再确认工作。其他工作1、积极参与公司和部门内的“7S活动”，