某电器厂生产线技改项目可行性研究报告

关于生产1万台NZW1（DW45）智能型万能式断路器、2万台NZM1塑壳断路器生产线技改项目可行性研究报告兼实施方案电器实业有限公司二五年三月第一章项目总论一、项目名称1万台NZW1（DW45）智能型万能式断路器、2万台NZM1塑壳断路器的生产线。二、项目承办单位及负责人承办单位电器实业有限公司项目地址市街道工业规划区块内法定代表人联系电话项目经济负责人联系电话项目技术负责人联系电话三、项目承办单位概况电器实业有限公司创建于一九八六年，是市重点骨干企业，被多次评为市“先进企业”。厂区建筑面积10080平方米，公司现有固定资产1028万元，流动资金2304万元。公司法人代表兼总经理先生连续十几年荣获市优秀厂长、先进个人、优秀党员等称号。公司贯彻科技兴厂思路，以人为本，通过外部引进和内部培训的手段，优化人才结构，于2002年成立了低压电器工程中心分中心，2004年4月份晋升为国家级高新技术企业。研发、生产过程广泛运用行业先进技术，管理上建立了现代企业制度。重视与战略伙伴的合作，目前已与上海电器科学研究所、西安高压电器研究所等多家科研单位建立了密切的合作关系，共同开发研制新产品。四、项目开发背景及主要内容1、开发背景根据国家“十五”发展规划分析，2005年我国电力装机容量有较大幅度增长，全国城网新建改造任务巨大。城市高层建筑、飞机场、大型发电厂和交通设施等的建设都需要大量的低压断路器，特别是电网自动化的逐步普及，需要大量的NZW1（DW45）智能型万能式断路器、NZM1塑壳断路器。电力部预测我国各种断路器需要量在250万台，而NZW1（DW45）智能型万能式断路器约占60，即150万台。目前全国能代用的年产量只有30万台，市场缺口非常大，因此我们扩大生产批量，才能抓住新一轮的市场需求。但是由于原有厂区规模过小，不能进一步发展，故要求征地新建厂区。2、产品竞争力分析本公司是专业生产智能低压断路器的企业，由上海电器科学研究所主研我公司生产的NZW1（DW45）智能型万能式断路器和NZM1塑壳断路器，是本世纪主导产品，是国内最先进产品。该产品采用了零飞弧设计，体积小、分断能力高、模数化、智能型。具有两种或两种以上通讯接口，可以满足电力系统、机场、矿山、隧道、消防系统、工业生产自动化系统不同用户使用要求。该产品被市评为高新技术产品，2004年九月该项目通过了市级签定，产品质量达到国际标准，其性能也居于本世纪国际先进水平。3、销售预测根据我公司与各电力局以及50多家大型生产厂家之间达成的初步业务意向，确定了年产1万台NZW1（DW45）智能型万能式断路器、2万台NZM1塑壳断路器的计划。五、生产规划1、技术实施方案本生产线项目以上海电器科学研究所的技术支持为基础，企业新建生产所需的厂房设施，自购生产、检测设备，引进人才，进行职工培训，以标准工艺流程生产技术含量高、质量可靠、符合市场要求的智能断路器。2、生产规模年产1万台NZW1（DW45）智能型万能式断路器、2万台NZM1塑壳断路器。3、工艺流程、NZW1（DW45）智能型万能式断路器工艺流程触头系统装配电动操作机构智能脱扣器本体总装配辅助装配外壳、盖抽屉式总成固定式总成外协件入库检验零部件库部装参数调试常规检验包装成品抽查成品入库总装、2万台NZM1塑壳断路器工艺流程4、设备和技术一设备生产设备选用国内先进设备（详见表1）设备清单表1序号投资项目单位数量单价（万元）金额（万元）装机容量KW生产厂家1装配流水线条225050050台州2激光切割机台126026010台湾3万能液压机台3018540150湖州4高频焊机台520100300日本5检测设备台101515020上海6400KV变压器台13030三门7柴油发电机台13535上海8自动高低温交变箱台3185420江苏9交流焊机台101818070日本10在线检测仪台225506上海11检验台台20510011苏州12行吊台28163河南13铲车台12020杭州14其它设备台1033010合计2065650外协件入库检验零部件库部装机构部件静触头部件灭弧室部件牵引杆部件推杆部件动触头部件总装参数调试常规检验包装成品抽查成品入库二技术管理人员及技术人员由总经理聘用；生产工人向社会招收，通过考核，择优录用；关键工艺人员由全企业负责培训，再由生产技术人员采用边生产边辅导的方法实行上岗培训。5、主要原辅材料需求1、原材料的采购年耗用料铜材100吨钢材500吨工程塑料150吨DMC不饱和聚酯160吨银钨合金08吨电子原件05吨上述原材料均定点采购，凭质保单进行验收。2、配套件合格分供方的确定产品名称分供方名称（协作单位）铜排江苏江阴华西拉丝五金厂镀银希贵金属有限公司DMC5不饱和聚脂自制工程塑料黑龙江尼龙料厂银钨合金上海电科所合金分所6、供电、供水、运输电力增容400KVA,已征得电力部门同意；供水本项目给水由园区市政管网接入厂区，经厂区DN200主管道再由各分支分供各用水单元。考虑到当地水资源紧缺的现状，企业设置400立方米水池一只作为生活及防备用水池。该项目用水量较少，主要为生活用水需求。运输厂区内运输主要以推车、叉车为主。对外运输工业区块内交通便捷，有货车及铁路运输。六、厂址及布局1、本项目用地选址街道规划工业区块内，该区所选厂址因交通便利，环境好，有利于项目建设进度和实现企业经济效益。本项目选址符合市街道土地利用总体规划，属待置换用地；符合街道城市总体规划，属工业企业用地。用地面积本项目要求用土地25亩（计16675M2）。根据国家实行占用耕地补偿制度，按照“占多少、垦多少”的原则，愿意落实垦造耕地25亩，具体委托市国土局垦造。所需资金列入本项目总投资内。总图及用地理由厂区总平面布置坚持节约用地。满足工艺、经济适用原则，厂区内道路宽畅，车间周围及道路两旁布栽绿化带，以美化厂区环境。建筑面积13674M2。具体用地经济技术指标如下2、用地经济指标如下表序号项目单位数量1厂区占地面积平方米166752建筑面积平方米136743建筑占地面积平方米74374绿地面积平方米33185绿地率1996建筑密度4467容积率082七、环保、消防及卫生1、环境保护生活废水经三格式化粪池处理后接入开发区污水管网，不对外产生污染。注塑机废料经粉碎后仍可回用，五金件产生的铜沫、铁沫等集中堆放，后交废品商店收购，电镀件外协，所以对周围环境不会造成不良影响。噪声噪声来源于注塑工序，据调查国产“海天”注塑机是国内较先进设备，其噪声小于65分贝，液压噪声小于注塑噪声，在55分贝以下。本项目在设计过程中，已考虑把围墙砌成253米高，车间四周绿化，形成隔声屏障；选址在工业园区内，周围无居民住宅，因此能确保厂区噪声小于55分贝。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适用的乔、灌木和花草植物，既能提高绿化率，又美化环境。2、消防安全在项目实施时，做到“三同时”，厂区内有市政自来水、地下水池、水井，配置相应的灭火器、室内外消防栓、太平桶、沙，制订安全生产制度，落实消防责任制，能满足消防要求。3、工业卫生本项目在设计中充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，并实施有效控制，防止事故的发生。对部分工种按时发放劳保用品，平时，企业将严格执行劳动法，注意劳逸结合，保障职工身心健康。八、劳动定员根据年产1万台NZW1（DW45）智能型万能式断路器、2万台NZM1塑壳断路器的生产规模，确定劳动人员150人。管理人员及技术人员由总经理聘用；生产工人向社会招收，通过考核，择优录用；关键工艺人员由企业负责培训，再由生产技术人员采用边生产边辅导的方法实行上岗培训。九、项目实施计划2005年3月项目可行性研究、立项2005年4月土地选址，征地到位2005年5月土建设计2005年6月基建动工，订购设备（详见表1）2006年12月主厂房竣工，设备到位，安装调试，人员培训，设备投产，项目验收2006年3月正式投产十、资金筹措及运作1、项目总投资4500万元。2、资金来源企业自筹3、流动资金900万元。4、用款计划（详见表2）用款计划表表2序号项目名称概算价值比例（）备注1设备购置206557362土建工程费用88524583征地费用65018064合计3600100十一、经济效益分析1、年销售收入12000万元，项目建设期为12个月，2006年3月投产，当年达产为50，第二年开始达产100。2、年销售总成本8760万元其中变动成本7103万元固定成本1657万元3、年销售利润2280万元4、年税金960万元5、投资利润率年利润/（固定资产流动资金）1002280/（3600900）10050676、投资利税率（年利润税金）/（固定资产流动资金）100（2280900）/（3600900）1007207、销售利润率利润/销售收入100（2280/12000）100198、盈亏平衡分析盈亏平衡率固定成本（销售收入税金变动成本）1001657（120009607103）1004208盈亏平衡产量NZW1（DW45）智能型万能式断路器1000042084208（个）NZM1塑壳断路器2000042088416（个）盈亏平衡产值1200042085050（万元）9、投资回收期投资金额/（利润金额折旧）建设期4500/（2280130）1287（年）十二、综合评述通过上述分析，可见该项目工艺成熟，市场前景看好。原材料供应及能源供应有保障，经济效益好，投资回收期短，经营风险小。因此，该项目的实施是可行的。NZW1（DW45）智能型万能式断路器产品成本核算表年产1万台1、原辅材料5260万2、动力材料800万3、损耗50万4、财务费用250万5、销售费用300万可变成本小计6460万6、职工工资及福利1000万7、折旧费120万8、企管费200万9、车间经费250万固定成本小计1570万产品生产成本8030万销售收入11000万销售税金880万销售利润2090万NZM1塑壳断路器产品成本