肉用种羊养殖场扩建项目可行性研究报告

可行性研究报告肉用种羊养殖场扩建项目2012/6/13一、项目摘要1、项目名称XX肉用种羊场扩建项目；2、项目建设单位XXXXX有限公司；3、建设地点XXXXXXXXXXXXXXXX；4、建设年限一年，2010年1月至2011年2月；5、建设规模扩建标准化羊舍5000M2、鉴定分群栏5000M、运动场3200M2、兽医室200M2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000M、检测及防疫设备2套。引进专用优良肉用羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。6、产品方案年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊500只，纯种羔羊500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎500枚/年自用；出售杂交羊2000只。7、投资规模及资金筹措项目建设投资5083万元。根据建设单位提供的筹措方案，企业自筹资金5083万元。8、项目运行费用与效益分析项目预计总成本费用为19787万元，年销售收入462万元，年新增利润985万元，财务内部收益率2090，财务净现值（IC8）6194万元，静态投资回收期604年，动态投资回收期787年，经济效益良好。项目可带动养羊大户1000个，形成年产5万只优质杂交肉羊的产业开发基地。项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，对于积极实施XXX畜牧业畜禽良种繁育战略和推动地区畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。项目主要污染物是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水，通过对以上污染物进行有效处理再施肥还田，有利于改良农田，提高土壤肥力，对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净化和保护的作用。二、项目建设的必要性和可行性21项目建设背景概述XXX是我国绵羊的故乡，曾为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为XX畜牧业生产结构中的重要支柱，优质羊肉也是我区具规模、上档次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。211国家产业政策和产业发展中国加入WOT后，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出“稳定发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。我国肉羊业发展的主导趋势是生产方式逐步从传统方式向规模化、集约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实行产业化运作。212地方政府的产业政策与产业发展XXX是我国五大牧区之一，畜牧业是我区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。XXX党委和政府高度重视畜牧产业的发展，并在“十一五”规划中明确提出充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。22项目区概况221畜牧业生产状况XXXX天然草场5065万亩，其中有可利用草场2228万亩；人工草场6万亩；全地区耕地面积80万亩，饲草料资源丰富。年末牲畜存栏头数11443万头只，比上年增长15；全年牲畜出栏13407万头只，增长127。肉类总产量420万吨，增长121，其中，牛肉产量064万吨，增长166；羊肉产量184万吨，增长121；猪肉产量142万吨，增长93。牛奶产量531万吨，增长195。禽蛋产量023万吨，增长58。羊毛产量012万吨，下降08。水产品产量012万吨，增长85。目前，畜禽繁育养殖业，饲料加工、肉食加工、奶业加工、羊肠衣加工等加工各行业发展迅速，龙头的产业化格局已呈现，基础条件十分优越。222社会经济发展概况XXXX38个乡（镇）中有纯牧业乡（镇）14个。2009年末全地区总人口5678万人，2009年XXXX实现生产总值13012亿元，比上年增长105；农林牧渔业总产值2475亿元，比上年增长136，人均地区生产总值达到3370美元。其中，农业产值1316亿元，增长97；林业产值068亿元，增长180；牧业产值1044亿元，增长192；渔业产值013亿元，增长103；农林牧渔服务业产值034亿元，增长25。23项目建设的必要性231优良肉羊种质资源纯种繁育的需要到2007年底，全区羊存栏426553万只，占牲畜总存栏量的8153。但由于受良种率、生产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。根据美国农业部的统计资料表明，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在40以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进国外专用优良肉羊品种萨福克、陶赛特、特克塞尔等资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊繁育基地，缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动XXX和全国肉羊业与优质肥羔肉的产业化生产，上升空间很大，市场前景广阔。232形成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整肉羊业是XXX的优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升XXX地区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，形成科学合理的产业布局，提高XXX大农业整体素质和效益具有重要意义。233有利于提高产业竞争能力本项目在良种肉羊品种纯种繁育的基础上，建立优质高产无公害的肉羊产业开发基地，扩大了种羊场规模，成为XXX地区重要的种畜禽基地，按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低了生产成本，在较短的时间内提高产品市场竞争力，对于有效提高企业生产能力、管理能力具有重大现实意义。234有利于提高牧业生产水平和农牧民收入增长本项目新建基础母羊存栏500只的国外专用肉羊繁育基地，可以在短时期内提升当地畜牧业生产力，促进优势产区率先基本实现畜牧业现代化，并带动周边肉羊养殖户增加收入，加快致富步伐。24项目建设的可行性241我区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础XXX拥有天然草场7亿亩，饲草料和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。XXXX同XX个国家接壤，有向西开放的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。242当前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，近年来在我区被肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。但是，目前我区纯种肉羊品种紧缺，满足不了市场需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育，建立高效的专用纯种肉羊繁育基地势在必行。243项目建设具有良好原料优势项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。244项目建设具备技术与经营管理上的高起点项目承担单位XXXXX现有技术成熟可靠，并拥有一定的品牌优势，积累了丰富的市场经验。本项目建设利用XXXX在管理、人才和融资上的优势，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。综上所述，本项目建设具备市场、原料、技术和管理的优势，因而项目可行。三、市场供求分析及预测31羊肉市场供需分析311产品市场供求现状世界羊肉产量从1999年的11417万吨增加到2004年的12102万吨，增长了6。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，名列世界第一。羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从1999年的2319万吨增加到2004年的3993万吨，增长了7219。312国际市场需求旺盛从19992004年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量2004年减少了10左右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降18万吨，降幅达到14。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。313国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。2007年全国羊存栏量达28564万只。由于肉羊在养殖过程中以饲草为主，很少用精料和饲料添加剂而逐渐成为一种理想、安全的替代品。从市场需求层次看，优质分割、精选肉缺口较大，生产前景好。同时由于具有生产成本低等优势，扩大羊肉出口的潜力较大。国内现有200多家肉类食品行业的加工企业，有总量300万吨以上的冷藏设施，肉类食品加工能力在全球名列前茅。随着城乡居民收入的增加，消费观念的转变，今后国内牛羊肉市场应有较大的需求空间。314XXX市场需求空间上升XXXX是我国传统的羊肉生产区域，由于污染少，羊肉质量好，味道香，深受国内消费者欢迎。生产的育肥羊在中东市场也倍受青睐。XXX近年来羊肉产量占肉类总产量的比重维持在41左右，名列第一位，其次是牛肉，占24，第三位是猪肉，占1851。这说明XXXX的肉类消费主要以羊肉为主。XXX人均消费羊肉逐年递增，由1999年的1906KG/人增加到2005年的2788KG/人，7年间增加了88个百分点，年平均递增558。XXX是多民族聚集区，占人口总数51以上的少数民族，从历史上就有喜食牛羊肉的传统和习惯，对羊肉的需求空间巨大。如果XXXX均消费羊肉能达到澳大利亚2003年389KG/人的水平，那末，XXX羊肉产量将达到856万吨，与2005年相比，还有257万吨的上升空间。32良种母羊繁育方案本项目利用胚胎移植技术，每年生产纯种肉羊品种胚胎500枚自用，年出售种母羊500只，纯种羔羊500只。33产品销售策略XXXX下设的人工授精站点既承担养羊大户的配种任务，又负责回收服务费用和育肥羔羊，同时担负大户的骨干培训和技术指导等项任务，形成项目区内肉羊生产的技术服务体系，以完成产、供、加、销一条龙产业开发基地建设。公司对各站点工作人员不但进行良种羊繁育方面的技术知识普及，而且要加强良种羊推广和销售知识培训，使他们掌握并指导服务区域内养羊大户饲养管理等情况，建设一支既懂得良种羊繁育知识，又擅长产品销售技能的人才队伍。34市场竞争力分析、市场风险预测与对策341项目产品的市场竞争力分析（SWOT分析）本项目采用定性预测方法德尔非法进行SWOT分析，通过对XXX农牧行业、畜牧科研教学、政策研究和金融等方面的二十几位专家的德尔非法调查，经过整理、分析、汇总和加权计算，分别得出本项目的内部因素和外部因素评价矩阵表如下本项目的内部因素评价矩阵关键的内部因素权重得分（55）加权数企业销售能力强大153045产品质量处于行业上游20204项目区资源丰富2051企业组织管理水平高153045小计7023资金缺口较大10303生产设施成旧10202核心技术较少10303小计3008综合合计10015优势劣势本项目的外部因素评价矩阵关键的外部因素权重得分（55）加权数各级政府政策支持2541畜禽繁育技术进步10202农牧民养羊积极性高10303产品销售潜力大15406小计6021其他产品替代153045竞争对手结盟10303市场成长放缓15203小计40105综合合计100105机会威胁342本项目的战略选择根据SWOT分析，本项目外部环境较为宽松，机会和威胁并存，从当地政府的扶持力度、金融信贷的支持和企业掌握良种肉牛饲养管理技术与销售能力来看，对项目最为有利，不利因素是其他替代品和竞争对手有可能随时出现，经过综合评价得分105分。从企业占有的资源条件、企业的组织能力、产品的质量和销售网络体系等分析评判，项目的内部条件极为有利，特别要注意资金的落实和核心技术的掌握，化不利为有利。O机会扭转性战略增长性战略105分劣势优势W15分S防御性战略多元化战略T威胁经过评价,本项目内部因素综合得分15分。据此画出SWOT分析图，从图中可以看出本项目落在了第一象限，所以，应选择增长性战略。增长型战略属于发展战略，也称为进攻型战略，它要求充分利用项目的外部机会，挖掘项目内部优势资源，谋求项目在更高层次上的发展。就本项目而言，应以市场为导向，加大科技含量，努力增加投入，抓好政策扶持，加速优质良种牛饲养的产业化进程。343主要市场风险预测与对策3431核心技术及其改进与应用方案项目核心技术是良种肉羊品种纯种繁育。纯种种公羊精液质量是影响生产效率的关键因素。本项目将利用先进的鲜精低温保存技术，冻精生产技术及对输配器械进行改造，实行规范化操作，以提高精液质量和配种妊娠率，进而提高纯种繁育效率。3432关键生产环节及其调控方案优良肉羊品种萨福克、陶塞特品种核心群的选育提高是本项目的关键技术环节，不仅涉及母羊的繁殖效率、羔羊的生长发育速度，还涉及基础母羊群的更新淘汰，进而影响群体生产水平的提高。项目将按现代遗传育种理论，采用先进的种畜价值评定方法，将单个目标性状的选择与多性状的综合选择相结合，重点在产羔率、体重、泌乳量、生长发育等指数的选择，提高选种的准确性和群体的综合生产力水平，为基础生产群的更新不断提供优秀个体。四、项目承担单位的基本情况41建设单位概况项目建设单位为XXXXXX42现有基础条件XXXXXXX43建设单位人员情况XXXXX44建设单位技术能力XXXXXX五、项目地点选择分析51项目建设地点选择项目建设地点位于XXXXXX，地理位置优越，交通便利。该项目是在XXXXXX的基础上扩建的，该基地的建设初期已经按照XXX畜牧部门制定的畜牧点建设“三通四有五配套”的要求进行选址。52项目所在地区自然条件521地理位置及区域范围项目区XXXXXX522自然资源状况1、水文气象项目区位于欧亚大陆腹地，属典型的大陆性干旱气候，其气候特点为；干旱、少雨、温差变化大，夏季炎热、冬季干冷，四季多风。多年平均气温98，极端最高温度493,极端最低气温32，七月平均气温273，1月平均气温123，全年10积温4058，平均无霜期182天，年平均日照时数3358小时，多年平均降水量338毫米，多年平均蒸发量3092毫米，七月平均相对温度34，平均日照时数108小时/天，平均风速31米/秒。2、土壤项目区土壤普遍棕漠土，土壤中有机质含量高，土层深厚，剖面层次发育明显，碳酸钙呈全剖面分布。土壤保水、保肥性较强。3、水资源本项目区灌溉水源为地表水和地下水，区域内地表水和地下水补给源为石城子水系，水资源较为丰富。53项目关联产业的发展现状XXXXXX六、生产工艺技术方案分析61良种羊繁育技术方案本项目引进优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔等品种肉羊，利用现代遗传育种理论和人工授精、胚胎移植等繁育技术手段，开展纯种繁育，采用先进技术手段保护、利用、开发优良肉羊种质资源，稳定羊肉产量高、品质好、早熟、繁殖力高等优良特性，强化选择、严格淘汰，扩大群内选择差、缩小世代间隔，加快遗传进展。坚持开展大范围的人工授精技术，最大限度的扩大优秀肉种公羊的利用率，建立科学的肉种羊育种档案及数据库，建立优良的个体基因库。在基地建立育种核心群，按照育种目标进行科学选种，并通过联牧户的形式辐射整个项目区，以期提高肉用羊的综合品质。加强项目区内各育种改良站的技术骨干培训，提高专业技术水平和畜牧业生产管理水平，进一步建立和完善县、乡、村三级育种组织，形成完整的肉羊繁殖、生产、推广、技术服务的产业链。本项目技术方案拟采用先进育种技术与生物繁殖手段，引进配套先进设备、仪器和设备，结合肉种公羊及其良种冻精，引进优秀种母羊通过人工授精、外源激素诱导发情、精液冷冻、超数排卵、胚胎移植、鲜胚或冻胚移植、双羔素技术处理等一系列技术手段，结合当代动物繁殖、育种领域等领先技术，生产、推广优秀肉用母羊及其胚胎和与之配套的技术服务。62良种羊群方案621引进母羊引进优良专用肉用良种萨福克、陶塞特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只、特克塞尔50只。622羊群结构构成及存栏羊群结构构成及存栏项目品种生产母羊合计备注受体母羊杂交羊300300萨福克150150供体陶塞特100100母羊特克塞尔5050合计60060063纯种繁育方案根据现代遗传育种基本理论，采用BLUP法对种羊繁殖率、日增重、脂肪覆盖率、瘦肉率等性状进行综合指数和各性状相对育种值评定，在提高选种准确性的同时，采用胚胎移植、人工授精技术进行本品种选育，做好选种选配，进行纯繁。保护优良肉羊种质资源，加速遗传进展，提高羊群综合生产力水平。631胚胎移植以纯种肉羊为供体，选择空怀杂交基础母羊400只为受体，开展胚胎移植，每年生产胚胎500枚。632胚胎移植技术流程供体羊饲养超数排卵手术采卵胚胎鉴定冷冻输精配种受体羊饲养同期发情胚胎移植液氮保存纯种繁育胚胎解冻633人工授精年生产60万剂精液，繁殖季节采用鲜精稀释配种，非繁殖季节制作冻精，除炎热酷暑季节外，每周可采精23次。634人工授精技术流程采精精液检测精液稀释低温保存冷冻保存液输精产羔冷冻分装液氮保存冻精解冻635种羊选种与鉴定工艺技术方案选种是按照育种方案，以被选公羊的系普、个体外形、生产性能等方面的特性为准，对原种基地种羊群开展后裔测定，强化鉴定整群，采用出生、断奶、育成公羊鉴定和成年羊鉴定等多次选择，淘汰不合格种羊，选择最理想的公羊，实现良种化。种羊鉴定工艺技术流程图种羊生产性能测定、遗传性能测定明确等级及适用范围品质资源供需平台系谱查对表型鉴定后裔测定636基本生产指标一只种公羊年可生产细管冻精6000支。肉羊冻精配种受胎率为4050。胚胎移植受胎率50。64草畜平衡计算标准641项目需要的草料估算根据良种肉羊的生活特性和XXX当地饲养肉羊的习惯，每只羊的日粮标准详见下表羊的日粮标准KG/日、只项目秸秆苜蓿青贮玉米饼粕生产母羊0804200201种羊1006200301羔羊0102025005项目区饲草饲料需求量吨/年、只项目秸秆苜蓿青贮玉米饼粕生产母羊1752876438438219种羊182510953655471825合计357719718039854015单价350元1200元300元1300元550元642项目区饲草饲料产出量按照XXXX2008年饲草产量预测，全年的生产量完全可以满足项目区的需要量。另外养殖区位于XXXXX，周围种植面积大，精料和秸秆及饲草资源丰富，拟采用订单农业与农民签订合同，可以确保饲草料的常年供应。65所选工艺技术评价先进性评价本项目所选工艺技术新颖，处于国内领先水平，具备独有的技术潜力和快速发展的市场，其产品的独特性可以创造较高的利润。成熟性评价项目使用的繁育技术发展前景明确，产品市场潜力大，容易实现规模化生产，成熟度很高。可靠性评价本项目采用的工艺技术能保证产品质量、性能和生产能力，能够避免资源浪费、生态污染和安全危害，已经多次在生产实践中充分验证和使用，具有较高的可靠性。经济实用型评价项目采用的工艺流程、设备配置、生产线能力和专业化协作合理，工序紧凑、均衡、协调，原料供应有保障，运输距离短，可节省成本；项目采用的繁育技术是本行业的关键技术，对相关产业的技术进步有积极的影响，对改造传统畜牧业有很强的辐射作用。66技术依托公司肉羊繁育、养殖技术力量雄厚。技术依托单位有XXXXXXX。七、项目建设目标本扩建项目在基地原有养殖设施的基础上进行改扩建，改扩建含标准化圈舍及附属设施维护与建设、良种引进、种畜推广、市场开发等。71项目建设的指导思想、原则遵循XXXXXXX畜禽良种繁育规划，结合项目承担企业的实际情况，引进国外优良肉羊品种，加速当地肉羊品种的改良和繁育，提高企业和项目区农牧民养羊的经济效益，为XXXX畜牧业现代化的发展做出贡献。72项目建设的总体思路及建设布局721建设总体思路项目应用数量遗传学理论和方法，掌握相关遗传参数和规律，坚持本品种选育，按照育种方向、群体品质、亲缘关系、种群属性等制定选种。引进优秀肉羊个体进行保护、开发、利用，严格进行选种选配，组建核心群，并开展品系繁育，不断扩大优势种群，建立原种基地，促进良种羊品种良种化进程。722项目建设布局公司已规划面积27公顷，设检测检疫中心、计算机管理中心、动物营养中心,XXX立方米青贮池，年产XXX吨精饲料加工厂，宿舍、办公室、供水、采暖、羊舍等配套设施。73项目建设规模引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。扩建标准化羊舍5000M2、鉴定分群栏5000M、运动场3200M2、兽医室200M2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000M、检测及防疫设备2套。74项目建设目标年出售优良肉羊品种萨福克、陶塞特、特克塞尔种母羊500只，纯种羔羊500只；生产萨福克、陶塞特、特克塞尔胚胎500枚/年自用；出售杂交羊2000只。八、项目建设内容81项目建设内容引进国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只，其中萨福克150只、陶塞特100只，特克塞尔50只。扩建标准化羊舍5000M2、鉴定分群栏5000M、运动场3200M2、兽医室200M2；购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000M、检测及防疫设备2套。82建筑方案扩建标准化羊舍5000M2，鉴定分群栏5000M，运动场3200M2、兽医室200M2。项目建（构）筑物表序号项目名称单位结构占地面积备注1羊舍M2砖混钢50002鉴定分群栏M钢丝50003运动场M2砖混32004兽医室M2砖混2005水泥地坪M2水泥4000083设备选型购置便携式B超仪1台、羊饮水器800套、绿钯环保食槽1000M、检测及防疫设备2套。仪器、设备配置表序号设备名称产地型号单位数量1便携式B超仪南京SD6001A台13羊饮水器套8004绿钯环保食槽米10005防疫设备套16检测设备套183其他固定资产投入购置国外专用优良肉用品种萨福克、陶赛特、特克塞尔基础母羊300只。其他固定资产明细序号设备名称单位数量单价（元）价值万元1购置种母羊只300300090九、投资估算和资金筹措91投资估算的依据投资估算参照国家发改委关于投资项目可行性研究指南的规定、轻工业工程设计概算编制办法的规定、XXX的有关规定。建设专门机构发布的建设工程造价费用构成、估算指标、计算方法，以及其他有关工程造价的文件；政府部门发布的物价指数、汇率和经济统计年鉴。92建设投资估算921建（构）筑工程投资依据项目建设方案，项目的直接工程投资估算包括土建工程投资估算、公用工程及辅助设施投资估算。建筑工程费3667万元。建（构）筑物工程投资估算表序工程名称新建面积单位造价新建投资额号（平方米）（元/平方米）（万元）1羊舍50006003002鉴定分群栏50007353运动场3200601924兽医室2001000205水泥地坪40000624总计3667922设备及工器具投资设备及工器具购置费1031万元。设备及工器具购置费估算表序号设备名称单位数量单价（元）价值万元1购置种母羊只3003000902便携式B超仪台126000263羊饮水器套8002524绿钯环保食槽米10005055防疫设备套1446检测设备套144合计1031923安装工程投资安装工程费按设备及工器具购置费的3计提，共计71万元。924工程建设其他费用估算工程建设其他费用包括建设单位管理费、前期工作费、咨询、勘察、设计费、监理费、职工上岗培训费和办公家具费等，按3计共计153万元。925基本预备费基本预备费为工程费用与工程建设其他费用总和的3，计161万元。93总投资额项目建设投资5083万元。94资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请财政投资400万元，占总投资的7869；企业自筹资金1083万元，占213。项目投资及筹措估算表序号工程名称数量单价金额占总投资比例一项目总投资5083100（1）建设投资50831001土建工程3667721411羊舍500060030012鉴定分群栏5000M73513运动场32006019214兽医室20010002015水泥地坪400006242设备及工器具1031202821购置种母羊300只30009022便携式B超仪1台260002623羊饮水器800套25224绿钯环保食槽1000套50525防疫设备1套4426检测设备1套443工程建设其他费用38575731安装工程费7132前期费等15333基本预备费161二资金筹措50831001申请中央投资40078692企业自筹1083213十、建设期限和实施的进度安排101项目建设工期项目建设期1年（2010年），采取边改扩建边生产的方式。102项目实施进度安排2010年12月完成初步设计及施工图的编制；2010年3月进行项目土建工程招标工作；2010年4月进行设备采购招标；2010年5月11月完成基建工程；2010年611月同时进行设备采购及安装调试工作；2010年122011年2月进行试运行、投产及项目验收。项目实施进度表工作阶段20102011123456789101112年12月项目设计工程招标改扩建施工改建设备采购招标设备采购、安装与调试竣工验收并交付使用十一、土地、规划和环保XXX肉种羊场扩建项目建于XXXXXX院内，在原种羊场基础上扩建，项目用地为企业自有，土地证号为XXXXX号。该项目已经XXX地区经贸委备案，文号XXXXXX；已报经XXX市规划局批复，文号XXXXX，通过了XXXXX环保局环境评价，文号XXXX号；项目前期准备、报批等工作均已完成。以上文件见附件。十二、项目组织管理与运行121组织机构与职能划分1211企业组织管理模式项目依托承担企业的养殖基地，实行现代企业制度、公司化管理、独立核算、自负盈亏。必须建立与市场经济相适应的生产经营运作机制，推行适度规模经营，实现生产商品化、集约化、规模化。122经营管理措施1221工程管理1、基础设施项目的勘察设计、施工和主要设备、材料都要实行公开招标，确需采取邀请招标和议标形式的，要经过项目主管部门或主管地区政府批准。2、基础设施项目的施工，必须由具备相应资质条件的监理单位进行监理。3、建设工程的勘察设计、施工、设备采购和工程监理都要依法订立合同。4、项目建成后必须按国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。竣工验收合格后，方可交付使用。1222生产管理生产管理重点是在优质杂交肉羊繁育饲养管理方面，制定严格的繁育饲养操作规程，从种羊繁育秸秆加工利用技术饲料配方防疫等各个环节，严把质量关，确保高产高效。1223财务管理资金实行专人管理，专户储存，专帐核算。严格财务会计管理，保证资金专款专用，财务制度按财政部规定执行。1224销售管理销售是项目成功的巨大保障。优质杂交肉羊养殖需要科学的生产运作、严密细致的管理和庞大的销售网络。首先，要有自己独特的营销思路，如“人无我有，人有我优，人多我转”，要眼界开阔，思维灵活，及时把握，及时调整；其次，要有长远眼光，努力形成规模化生产，提高品质以优质取胜。目前肉羊市场缺口很大，供不应求。但是要讲市场没有风险是错误的。肉羊消费市场，不论是国内还是国外，都有一个需求标准，市场风险必然存在。积极进行产品开发和精深加工，努力开辟新的市场，形成产、加、销一条龙。总之，只有依靠技术信息，充分利用当地资源优势，把握市场，搞好经营，才有望成功，才能健康蓬勃发展，在市场竞争中立于不败之地。123人力资源配置本项目计划劳动定员12人，主要以当地人员为主。为确保产业发展，由技术依托单位技术人员对养殖生产人员统一培训。124技术培训1241公司在养殖繁育场组建培训中心，依靠自己的技术力量，定期对畜牧兽医技术人员进行培训。1242聘请科研教学单位的专家、学者来公司进行培训辅导。1243选拔优秀的技术人员送出去进修学习。1244购买专业性书籍、报刊杂志等，对广大农牧民进行宣传教育和辅导。1245创造条件，积极开展网上学习教育，及时掌握世界肉羊饲养繁育先进技术，丰富肉羊养殖知识。十三、效益分析与风险评价131财务效益分析1311盈利能力分析项目预计总成本费用为19787万元，年销售收入462万元，年新增利润985万元，财务内部收益率2090，财务净现值（IC8）6194万元，静态投资回收期604年，动态投资回收期787年，经济效益良好。项目财务指标分析表名称指标单位本项目行业平均值财务内部收益率209010财务净现值万元6194静态投资回收期年（含建设期）604现金流量分析所得税前动态投资回收期年（含建设期）787投资利润率187销售收入利润率3315总成本利润率49581312不确定性分析1、敏感性分析项目影响财务指标的主要不确定因素是固定资产投资、产品销售收入、经营成本的变化。固定资产投入中主要是建设投资规模控制；产品销售收入中不确定因素主要是产品销售价格随市场波动升降；经营成本中不确定因素主要是原材料、燃料及动力价格变化。敏感性分析图20010001002003004005006007008009003020100102030（X轴）敏感因素变动百分比Y轴净现值（NPV销售收入经营成本投资规模通过敏感性分析计算结果表明产品销售收入变化是影响财务内部收益率指标的最敏感因素，其次是经营成本变化，资规模变化对项目效益的影响最小。综上所述，项目应对产品销售市场进行严格周密的调查研究，对销售价格进行科学预测，实行准确的定价政策。采取有效措施开拓市场，提高竞争力，规避市场风险。在企业内部严格控制经营成本，通过各种途径，降低物耗能耗。通过合同定单，确保原料供应数量、质量和价格的长期稳定。2、盈亏平衡分析利用盈亏平衡分析方法，考察项目对市场的适应能力和抗风险能力。本项目以生产能力利用率表示盈亏平衡点（BEP）为4759，项目适应市场变化的能力较强，抗风险能力较大。盈亏平衡分析图0501001502002500102030405060708090100生产能力利用率（BEP销售收入税金及附加总成本费用固定成本赢利区域亏损区域盈亏平衡点1313财务评价结论综上分析，项目财务效益较好，因此可以说项目经济合理，财务效益可行。但是通过不确定分析可看出，营业收入降低会使项目效益大幅度下降，对项目效益影响较大，因此项目也存在一定的风险，建议在实施过程中，采取有效措施注意防范风险。132社会效益分析项目符合国家的农村经济结构和产业结构战略性调整的方针政策，立足当地资源优势，辐射带动作用强。对于积极实施XXX畜牧业畜禽良种繁育战略和推动XXX畜牧业经济快速发展，增加农民收入和地方财政收入，促进农民脱贫致富奔小康，均具有重要的战略意义。1321项目单位与农户利益联结机制项目单位通过“公司基地农户”等经营管理模式，以加强企业和农户间的利益联系，建立利益共享、风险共担、长期稳定的利益联接机制，使农户最大限度地分享畜产品加工、流通等环节的利益，建立农民增收的长效机制。1322辐射带动基地项目的实施可以带动优质杂交肉羊养殖基地的发展，项目通过农户饲养，集中收购，将劳动密集型的环节留给农户，技术密集型的环节留给企业，可以使双方资源优势互补，促进合理分工，实现双赢。1323辐射带动农户项目实施后按每个农户养殖200只羊计算，可直接带动农户数1000户，形成优质杂交肉羊的产业开发基地。133环境效益分析1231项目对环境的影响该项目污染物主要是羊粪、清洗消毒排放物及少量的生活污水。对项目区的土地、植被、土壤、空气、水体不但没有污染，而且有循环净