杭州电子科技大学后勤服务总公司部门主要廉政风险点及防范措施汇总表

杭州电子科技大学后勤服务总公司部门主要廉政风险点及防范措施汇总表公司层面（114）序号工作内容涉及岗位风险点内容防范措施现有制度责任部门责任人1专项工程项目负责人施工单位确定1、制定专项工程管理办法，坚持决策权、执行权、监管权分离；2、严格实施招投标管理；3、掌握厂家的规模、技术力量、业绩等相关信息，综合择优选择。招标管理暂行办法监控管理办法拟专项工程管理办法方才寿2专项工程项目负责人、工程监理施工过程管理1、执行专项工程管理办法，施工方、管理方、监理方分开，互相监督和制约；2、施工联系单必须多人签字审核。3、确保施工资料完整。招标管理暂行办法监控管理办法拟专项工程管理办法方才寿3专项工程验收人员竣工验收1、执行专项工程管理办法；2、多部门参与对竣工验收结果负责；3、用材、质量、服务、资料等严格按照招标要求实施验收。招标管理暂行办法监控管理办法拟专项工程管理办法行政部监控部相关中心方才寿4蔬菜采购及零星采购采购主管、采购员操作程序管理1、采购主管和采购员共同参与询价比较，中心定期与监控部门人员共同进行市场调查；2、对周边高校的价格一月一询，使用部门负责验收，做好采购记录和办理相关手续。蔬菜采购管理制度零星采购管理制度采购配送中心杨炯5供应商管理中心主任、核算员供应商准入、退出、定价管理1、完善健全日常管理制度，决策层面与操作层面分离，加强审核力度，减少日常差错，梳理供应商关系，明确准入程序；2、对招标进入的供应商加强质量管理，对招商进入的供应商进行二次询价。供应商准入退出管理制度招商定价管理制度采购配送中心杨炯6原料管理仓管员出入库验收建立健全物资出入库台帐，按国家相关标准进行入库验收，完善仓库领用手续，做到帐物相符。出入库管理制度采购配送中心杨炯7印章管理综合秘书用印1、完善印章管理制度；2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流程盖章与留底；3、加强业务培训，提高廉政意识。印章管理办法行政部郭林松8招标管理行政秘书信息发布人员安排1、执行招投标管理办法，坚持决策、执行、监管权分离；2、严格按办法组织实施，信息至少提早一周公开发布，发布渠道多样，招标人员安排由领导把关审核；3、加强业务培训，提高廉政意识。招标管理暂行办法行政部郭林松9合同管理行政秘书内容审定1、完善合同管理办法；2、严格执行审批流程，多部门会签、领导审核，总经理授权；3、加强业务培训、提高廉政意识。经济合同管理办法行政部郭林松10固定资产管理秘书审批流程1、完善固定资产管理规定；2、严格执行审批流程，多部门会签，领导审核；3、加强业务培训、提高廉政意识。固定资产申购、调拨、报废处理办法行政部郭林松11现金和支票的保管出纳现金和银行存款1、现金每日存入银行，每日留正常现金结余放入保险箱保管；2、不坐支现金；3、银行对账单有会计对账。货币资金管理规定财务部郭林松12库存和发票的管理会计各类库存和发票1、发票领用归还专人负责登记；2、卡类等有价证券等放入保险柜保管，定时核对出售数量和实际上缴金额；3、不定期实地盘库，核对帐存数和实存数是否财务报帐及结算办法财务部郭林松相符；4、复核支票的购买使用情况；5、妥善保管印签章。13企编员工招聘工作人事管理员招聘程序1、公开信息；2、完善流程；3、过程监督。企编员工招用管理办法人力资源部潘申洲14零星采购采购员采购程序管理1、确定采购配送中心集中采购和各中心自行采购内容。2、完善制度和采购流程，并严格执行。3、采购2人以上参与，供货单位公开确定，定点采购。4、严格货品验收入库和领用登记手续。招标管理暂行办法监控管理办法零星采购管理制度采购配送及相关中心杨炯部门层面（1532）15公司水电管理能源管理员各商户水电费用收取1、明晰操作流程；2、部门经理和中心主任审核把关、商户自审水电费管理规定维修中心周天明16校名产品选定与订货工作校名产品经理供货商的选取1、制定供货商选定相关规定；2、严格执行多人参与、公开操作；3、明确职责，落实责任，加强监督。校名产品配送中心供货商选取办法行政部张滢17校名产品销售全体人员按标价销售1、完善内部管理相关制度；2、加强员工培训，提高觉悟，按制度办事。内部管理手册行政部张滢18校名产品仓库管理仓管员出、入库验收1、完善出入库规定，明晰流程；2、明确职责、落实责任，提高安全意识；3、加强月检查、季度检查、学期盘点。内部管理手册行政部张滢19校名产品财务管理财务管理员现金保存、凭证保管1、完善财务管理制度，明确工作职责和现金管理流程；2、完善硬件配置；3、现金及时上交公司财务，按时与财务对账；内部管理手册行政部张滢4、加强员工培训，提高安全意识。20大厅收银管理收银员现金保管1、明确收银员工作职责和现金管理流程，健全相关制度；2、现金当日上交，严格按规范操作，按时与财务对账；3、落实责任，提高廉政安全意识。收银员缴款规定行政部张滢21文印室管理文印员收费1、一卡通收费；2、2名文印员互相监督；3、监控人员抽查。文印室岗位职责说明文一物业裘益超22招待所前台收银前台服务员现金管理1、加强教育；2、完善制度，规范流程；3、内部监督，核对住宿登记单、收据、现金等是否一致。前台服务员岗位职责工作纪律管理制度文一物业裘益超23费用结算结算员收入结算1、完善结算制度；2、中心所有车辆不对外营运；3、所有收入内部转账。部门用车申请交通中心谢湖德24油料消耗驾驶员加油1、使用一车一卡（加油卡）；2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明理由并严格按审查程序进行；3、单车油料消耗考核，并定期公布。部门用车申请交通中心谢湖德25车辆维修驾驶员维修1、完善维修审批制度；2、维修企业有廉政问题一票否决；3、结算使用支票，附清单，由中心维修组审查、办公室审核登记，中心主任签单、分管副总签字。车辆维修流程交通中心谢湖德26过路过桥费驾驶员审查1、完善报销制度；2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格审核报销。部门用车申请交通中心谢湖德27东岳学生服值班员收费明确刷卡收费，禁止使用现金。值班员岗位职责规定东岳陈百龙务物业28饮食原材料管理验收人员验收结算1、餐厅指定专人对进入食堂的原材料进行品质、数量和规格的验收把关；2、部门负责人和核算人员负责核对确认和结算。进货验收工作规程饮食中心孙哲人29饮食仓库保管保管员出入库管理建立健全物资出入库台帐，完善仓库物资领用手续，做到账物相符，定期监督和检查。仓库管理制度饮食中心孙哲人30饮食饭菜销售服务员收费1、使用一卡通收费；2、加强对员工的职业道德教育，加强对刷卡收费的监督检查，严禁私下现金交易，发现问题及时处理。窗口服务工作规程饮食中心孙哲人31收寄邮件出售车票收发员代办手续费领取1、下沙邮局开具手续费详单