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操作规程文件程序文件编号YSJYGC版本/修改状态A/0检验规程（成品车间）分发号受控状态编制审核批准20020720发布20020801实施霸州永生家具厂发布文件编号YSCXA版本/修改状态A/0霸州永生家具厂程序文件2000版程序文件目录页码1/1程序文件目录序号名称编号对应ISO9001条款页码1文件控制程序YSCX423A4232质量记录控制程序YSCX424A4243信息沟通控制程序YSCX553A5534管理评审控制程序YSCX56A565人力资源控制程序YSCX62A626质量计划控制程序YSCX71A717与顾客有关过程控制程序YSCX72A728设计和开发控制程序YSCX72A739采购控制程序YSCX74A7410生产提供控制程序YSCX75121A75175211服务控制程序YSCX75122A75175212标识和可追溯性控制程序YSCX753A75313产品防护控制程序YSCX755A75514监视和测量装置控制程序YSCX76A7615顾客满意度调查控制程序YSCX821A82116内部体系审核控制程序YSCX822A82217产品监视和测量控制程序YSCX824A82418不合格品控制程序YSCX83A8319统计技术应用控制程序YSCX84A8420持续改进控制程序YSCX851A85121纠正措施控制程序YSCX852A85222预防措施控制程序YSCX853A853编号YSCX423A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件文件控制程序页次1/21目的对与质量体系有关的文件和资料包括适当的外来文件进行控制,确保各相关场所使用的文件均为有效版本。2范围适用于与质量管理体系运行有关的文件和资料的控制。3职责31办公室负责所有文件和资料的管理控制。32各相关部门负责本部门文件和资料的保管。4工作程序41文件的编写和审批。411质量手册、质量体系程序文件，管理性文件由办公室编制，管理者代表审核，企业厂长批准。412技术性文件和资料由技术科编制，技术科负责人审核，厂长批准。42文件发放421文件发放采用一级管理,由办公室负责发放,并记录在文件发放表中。422受控文件，发放时加盖“受控”标记，注明受控编号分发号。非受控文件，不编号，在文件发放表中注明。423因丢失、破损严重、需复制等原因补发时,经原文件批准人批准后补发,并在文件发放登记表记录。43文件的修改和换版。431文件需修改时由有关人员填写修改/换版申请表,按文件原审批手续办理后,由文件持有人及时进行修改。若原文件批准领导指定其他部门/人员审批时，该部门/人员应获得审批所依据的有关背景资料。432文件修改次数累计超过5次或文件内容作重大修改时，文件须进行换版。换版时由办公室提出申请，按原审批手续办理后换版。1编号YSCX423A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件文件控制程序页次2/244文件管理441办公室应分类建立文件和资料清单,清单应对现行修订状态加以记录,以标识现行文件版本的有效性。442文件借阅时，由借阅人填写文件借阅申请表，经管理者代表批准后由质检科办理借阅。443严重破损或经换版后作废的文件和资料由办公室负责收回并记录，如需保留，加盖“作废”章。444作废文件由办公室填制文件销毁单，经管理者代表审核，企业厂长批准后，由质检科负责销毁。445受控文件持有人因工作调离，应将文件交回质检科，新的使用人必须到办公室重新按发放手续领取受控文件。446文件与资料形成后，应按44规定执行。45外来文件451引用的外来文件,执行41条款中审批手续后,纳入受控文件进行管理。452外来文件的发放范围由管理者代表批准并执行44条款。453办公室建立外来文件清单。454办公室应及时检验外来文件是否为有效版式本，并及时更换过期文件。5相关文件文件编号规定YSCX423A6质量记录61有效文件资料清单YSCX4230162文件发放/回收登记表YSCX4230263文件修改换版申请表YSCX4230364文件借阅申请表YSCX4230465文件保留清单YSCX4230566文件销毁清单YSCX4230667外来文件资料登记表YSCX423072有效文件资料清单霸州永生家具厂编号YSCX42301序号文件编号版次分发号修改状态备注编制人日期年月日审核人日期年月日文件发放（回收）登记表霸州永生家具厂编号YSCX42302序号文件名称文件编号分发号版次/修改状态发往单位领用人领用日期回收日期备注编制人日期年月日审核人日期年月日文件借阅申请表霸州永生家具厂编号YSCX42304序号文件名称文件编号借阅单位借阅人批准人借阅日期期限归还日期备注编制人日期年月日审核人日期年月日文件保留清单霸州永生家具厂编号YSCX42305序号文件名称文件编号年代保留期限备注编制人日期年月日审核人日期年月日文件销毁清单霸州永生家具厂编号YSCX42306序号文件或案卷名称文号或卷号年代保留期限备注编制人日期年月日审核人日期年月日外来文件资料登记表霸州永生家具厂编号YSCX42307序号文件资料名称文件编号发文单位/人收文人收文日期备注编制人日期年月日审核人日期年月日文件修改修改通知单霸州永生家具厂编号YSCX42304文件名称及编号通知人被通知人通知日期修改原因修前内容修改后内容修改部门负责人意见审批人意见备注编号YSCX424A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件质量记录控制程序页次1/21目的对质量记录进行控制和管理,为质量体系有效运行和产品质量符合规定要求提供证据。2范围适用于与质量管理体系和产品质量有关的所有质量记录。3职责31办公室负责质量记录的管理和存档保管。32各相关部门负责质量记录的编制、填写、检查、收集和暂存。4工作程序41质量记录的编写和审批。411各部门根据工作内容自行设计质量记录表样。412新设计的质量记录登记（包括启用日期）、编码，然后交付印制。办公室建立质量记录表格清单。42质量记录的修改质量记录不得随意涂改，确需更改时，采取划线的方法。421质量记录表样的修改履行原编制手续，办公室用原编号登记，原记录销毁，修改后新记录备份保存。43质量记录的填写431规定统一的填写要求1字迹工整、记录整洁，不得在原始记录上乱写乱改；2应用钢笔或圆珠笔填写，不得用铅笔或红笔填写；3签名及日期要完整；4要按规定时间填写；3编号YSCX424A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件质量记录控制程序页次2/244质量记录的管理441各部门负责相应质量记录的收集整理、编目标识、装订归档并保存在适宜的环境中，便于检查和查阅。442各部门应将质量记录在本部门暂存6个月至1年待查，暂存期满时，将暂存的质量记录移交质检科保存。办公室建立质量记录保存清单，并分类进行编目、标识、装订、保管和处理。443部门如需长期留存的质量记录，由办公室备案，部门保存，办公室应定期检查。444涉及技术机密的质量记录应由厂长指定专人建档保存。445各种质量记录的保存期限为3年，特殊情况按规定执行。446保存期满的质量记录由办公室提出销毁清单，报管理者代表批准后销毁。涉及技术机密的质量记录应由厂长批准后销毁。并在质量记录保存清单中注明。45质量记录的借阅451企业内人员借阅质量记录时按文件控制程序的有关规定办理借阅手续。452涉及技术机密的质量记录的借阅由厂长批准。453顾客需借阅或合同要求提供有关质量记录时，由销售科人员提出借阅申请，经厂长批准后提供给顾客借阅。46来自供方的有关质量记录也应纳入控制范围,由办公室批准及时纳入供方档案中,作为对供方考核的依据之一。5相关文件文件控制程序YSCX423A6质量记录61质量记录清单YSCX4240162质量记录销毁清单YSCX424024质量记录清单霸州永生家具厂编号YSCX42401序号质量记录名称记录编号保存期限年备注编制人日期年月日审核人日期年月日质量记录销毁清单霸州永生家具厂编号YSCX42402序号质量记录名称记录编号销毁原因销毁日期备注编制人日期年月日审核人日期年月日编号YSCX553A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件信息沟通控制程序页次1/31目的为了及时、准确地收集、传递及反馈信息，作好信息的管理，特制定本程序。2范围适用于企业内部信息的沟通、处理，以及与外部的信息交流。3职责31质检科负责对内、外信息的传递、处理；保存和管理。32各相关部门负责工作范围内的信息的传递一沟通。4工作程序41信息的分类411外部信息包括1第二方及第三方认证机构的监测或检查结果及反馈信息；2政策法规类信息，如法律、法规、条例、标准等；3相关方（顾客、供方、计量单位、媒体等）的信息及投诉；4其它外部信息；412内部信息包括1正常信息,如质量方针目标完成情况、测量和监控记录、内部审核、管理评审报告以及体系正常运行时的见证记录等；2潜在不符合信息，如体系内审不合格报告，纠正和预防措施处理单等；3紧急信息，如出现重大事故等情况下的信息与记录；4其它内部信息如员工的建议等。42信息的收集、处理及沟通工具信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等工具或方式予以传递。5编号YSCX553A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件信息沟通控制程序页次2/3421外部信息的收集与处理4211质检科负责第二方及第三方认证机构等信息的收集,同时传递相关部门,当出现不符合时,按纠正措施控制程序、预防措施控制程序执行。4212政策法规标准类信息由质检科负责收集、更新、整理，并保存，详见文件控制程序。4213质检科负责与质量监督部门；采购科负责和供方的信息沟通，销售科负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求，负责与上级主管、媒体的沟通。当顾客有要求时，企业可通过电话、电传、信函等随时予以解答。上述相关方反馈的信息，可由对应部门以信息联络通知单的形式传递给销售科组织处理。4214各部门从外部获取的其它类信息，以信息联络通知单反馈质检科负责分类、整理并传递相关部门。422内部信息的收集与处理4221正常信息的处理各部门依据文件的规定直接收集并传递日常信息质检科按相应程序的规定向有关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。4222（潜在）不符合信息的处理详见纠正措施控制程序、预防措施控制程序。4223紧急信息（如出现重大质量事故时）由发现部门迅速传递到质检科处理。4224其它内部信息，提供者可以信息联络通知单反馈质检科处理。43质检科根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门可根据索引，在质检科调阅所需信息，质检科负责对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。6编号YSCX553A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件信息沟通控制程序页次3/344对体系运行过程中各类记录的控制，详见质量记录控制程序5相关文件纠正措施控制程序YSCX852A预防措施控制程序YSCX852A文件控制程序YSCX423A质量记录控制程序YSCX424A6记录61信息联络通知单YSCX5530162信息联系处理单YSCX553027信息联络通知单霸州永生家具厂编号YSCX55301发出单位发出人发出时间接收单位接收人接收时间信息描述如另附其他资料,请注明载体名称和数量发出部门负责人意见签字年月日接收部门负责人意见签字年月日备注信息联络处理单霸州永生家具厂编号YSCX55301序号信息发出单位信息发出人信息发出时间信息内容接收人接收时间处理情况处理时间备注填表人年月日编号YSCX56A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件管理评审程序页次1/31目的对质量管理体系的状况和有效性进行评审,确保其持续满足GB/T190012000标准和本企业实现质量方针和质量目标的要求。2范围适用于企业最高管理者对质量管理体系的管理评审。3职责企业厂长负责管理评审活动,对质量管理体系持续的适宜性和有效性作出评价。31管理者代表协助厂长开展评审工作,制定并落实管理评审计划。32质检科负责组织管理评审的具体工作，制定收集并提供管理评审所需的材料对管理评审报告的实施效果进行验证。33各职能部门负责提供评审中与本部门有关的材料，并负责落实评审中提出的纠正和预防措施。4工作程序41管理评审时机411管理评审每年进行一次。412如遇以下情况，应增加管理评审次数1、外部环境和市场需求发生重大变化；2、企业内部机制、组织机构做重大调整；3、产品质量明显下降或发生重大质量事故；4、顾客连续投诉索赔；5、最高管理者认为有必要时。42管理评审内容1质量管理体系内部审核以及外部质量审核报告2纠正和预防措施的实施验证报告3产品质量情况及重大质量问题4顾客意见、投诉、索赔及其处理报告；5用户对产品质量和服务的反馈；8编号YSCX56A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件管理评审程序页次2/36、组织机构、人员配备等内部环境对外部环境的适应程序；7、质量方针和实施情况。43管理评审准备与实施431厂长确定管理评审日期,管理者代表制定管理评审计划,计划内容至少应包括评审时间、地点、评审参加人员、应准备的评审输入材料等。432管理评审计划提前两周下发，各部门按通知要求将输入材料汇总到质检科，由质检科分析处理，在管理者代表主持下编制质量管理体系运行报告。433管理评审在厂长主持下，以会议形式按评审内容进行。434质检科负责会议记录，并整理完成管理评审报告。报告内容包括如下1、评审时间；2、出席人员；3、评审中发现的问题和改进的建议。4、责令有关部门完成纠正措施或预防措施的时间；5、评审结论。435管理评审报告由管理者代表审核,厂长批准,下发各有关部门。436管理评审报告确定的纠正和预防措施、体系改进、资源配置等评审结论由相关部门负责落实。质检科负责跟踪检查、验证。44管理评审报告、评审材料以及有关记录交由质检科保存。9编号YSCX56A责任部门质检科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件管理评审程序页次3/35相关文件纠正措施控制程序YSCX522A预防措施控制程序YSCX523A内部质量审核控制程序YSCX822A6质量记录61管理评审信息收集登记表YSCX560162管理评审实施计划YSCX560263管理评审会议纪要YSCX560364管理评审报告YSCX560465管理评审纠正措施实施表YSCX560510管理评审信息收集登记表霸州永生家具厂编号YSCX5601信息发出单位发出人发出时间信息发出单位接收人接收时间信息内容负责人签字日期年月日发出部门意见负责人签字日期年月日接收部门意见负责人签字日期年月日备注管理评审实施计划霸州永生家具厂编号YSCX5602评审目的评审参加部门、人员评审内容评审准备工作要求评审时间安排编制人审核人批准人日期日期日期管理评审会议纪要霸州永生家具厂编号YSCX5603会议名称主持人时间会议地点记录人参加会议人员会议纪要（可续页）管理评审报告霸州永生家具厂编号YSCX5604目的时间地点主持人参加人员管理评审情况综述（可见续页）管理评审报告（续页）霸州永生家具厂编号YSCX5604管理评审结论整改措施完成的时限要求附件发放范围编制人审核人批准人日期日期日期管理评审纠正措施实施表霸州永生家具厂编号YSCX5605管理评审日期纠正部门纠正部门负责人需纠正的问题原因分析部门负责人签字日期年月日纠正措施部门负责人签字日期年月日管理者审批签字日期年月日验证结果验证人签字日期年月日编号YSCX62A责任部门办公室版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件人力资源控制程序页次1/21、目的对从事与质量有影响的工作人员进行培训,确保所受培训的人员满足相关工作的规定要求。2、范围适用于企业对所有与产品质量相关的人员培训。3职责31办公室负责编制培训计划、提出培训内容和培训的组织实施、考核、发证，并填写培训记录。32相关部门负责组织应培训的人员参加培训。33管理者代表批准培训计划。4工作程序41培训对象包括领导层、管理层、技术人员、检验人员和操作者。42培训内容和要求421领导干部要求理解掌握质量管理体系文件和质量方针、质量目标，并掌握体系运行的基本原理方法及评价体系有效性的原则。422管理层干部要求理解和能操作与本职工作相关的程序文件及有关的专业知识和管理技能。423生产技术人员除掌握必要的本岗位专业知识外，还要熟悉相关的体系文件。424检验计量人员除掌握本岗位所要求的体系文件外，还要经过有关专业知识的培训，考核后方可上岗。425操作人员以本岗位操作技能为主，做到应知应会，还要在文化知识上有所提高。43办公室编制培训计划,报管理者代表批准后组织实施。44培训教师或人员应有相应技能和资格。45不论新老员工或转岗员工，都应在规定时间内完成相应培训内容和考核。46培训方式分为集中讲和单独培训。11编号YSCX62A责任部门办公室版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件人力资源控制程序页次2/247对从事国家规定特种作业人员的专业技能培训和考核发证,由办公室组织到国家有关部门进行,并建立档案。48重要岗位人员培训考核后，应发放上岗证，持证上岗。49所有培训过程应建立相应记录，办公室负责记录的归档保存。5相关文件6质量记录61年度培训计划表YSCX620162培训记录表YSCX620263特殊工种/检验/试验员花名册YSCX620312年度培训计划表霸州永生家具厂编号YSCX6201日期受培训参加培培训培训考试备注部门训人员方式内容方式培训记录表霸州永生家具厂编号YSCX6202培训题目培训教师培训地点培训时间培训方式参加培训人员名单培训内容摘要考试方式及成绩考试合格率备注特殊/关键工种/检验员/试验员花名册霸州永生家具厂编号YSCX6203序号部门或单位工种名称姓名证书名称备注填表人日期年月日审核人日期年月日编号YSCX71A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件质量计划控制程序页次1/21目的针对生产和服务过程制定专门的质量措施确定并配备必要的控制手段、资源和文件，确保特定的项目、合同、产品满足规定的质量要求。2范围适用于特定项目、合同、产品的质量计划的编制、实施和控制。3职责31技术科负责质量计划的编制并组织各有关部门进行质量计划的具体实施工作。32相关部门参与质量计划的编制，并负责实施其中相关的规定内容。4工作程序41本企业遇有特定的产品、项目或合同时，由技术科编制质量计划。42质量计划的编制审批421编制原则1、确保实现规定的质量要求；2、质量计划的内容不应与已有的质量管理体系文件相矛盾；3、质量计划的要求不低于已有的质量管理体系要求；4、质量计划应明确相应的质量活动，分配责任，配备必要的资源，进行必要的人员培训；5、质量计划的编制以满足规定的质量要求为宜。422技术科根据以上原则组织各有关部门编制质量计划。423合同有要求时，计划应经需方认可。43质量计划的管理431质量计划由技术科按受控文件发放管理。432质量计划如需修改，技术科按规定程序进行，以文件修改通知单形式通知各部门，合同有要求时，修改内容应经需方许可。13编号YSCX71A责任部门技术科霸州永生家具厂程序文件质量计划控制程序版本/修改A/0页次2/2433质量计划的有效期应与针对的项目、合同、产品的生产周期保持一致。质量计划有效期满后，应由技术科收回，按作废文件处理，并保持一份存档。434质量计划的其它内部管理，具体按文件控制程序执行。5相关文件51文件控制程序YSCX423A6质量记录61质量计划YSCX710114编号YSCX72A责任部门销售科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件与顾客有关过程的控制程序页次1/21目的对每份合同或订单在签定前进行评审,确保具有完成合同要求的能力。2范围适用于本企业所有销售合同和订单。3职责31销售科负责组织合同评审。32相关部门负责合同评审中相关内容的评审及实施执行。4工作程序41一般合同的评审411一般合同是指对已定型并有生产能力,有现货的产品由销售业务人员根据产品库存,企业规定的价格,通过订货会、顾客上门订货等方式，经双方协商一致，盖章签订的合同或包括电话的口头订单。412仓库按需要及时向销售科提供，“成品库存量报表”，作为合同订货量的依据。413业务员在外与顾客签定合同前，须与销售科电话联系，沟通合同要求。电话联系要有记录，并要及时评审，保存评审记录。评审结果一般经销售科批准，必要时经厂长助理批准。评审后将结果通知业务员，方可与顾客签定合同。414顾客来企业签订现货销售合同时，由相应的授权人评审后与顾客签订销售合同。415顾客口关（电话）订货时，应作好口头（电话）订货合同评审记录，必要时将合同内容以文字形式传递给顾客确认。42特殊合同的评审421特殊合同指新产品或顾客对产品有特殊要求的合同。422特殊合同应重点评审，不能口头、电话的方式进行，销售16编号YSCX72A责任部门销售科霸州永生家具厂程序文件版本/修改A/0与顾客有关过程的控制程序页次2/2科组织质检科、生产各生产车间以会议的形式进行合同评审。特殊合同评审时，要确保合同内容明确，企业的技术能力、质量控制水平、生产能力及价格等方面均满足顾客要求。必要时，厂长参加评审。销售科应保存合同评审记录，并在评审记录中注明是否需编制质量计划。423合同的签订人应得到企业法人的授予权,并应对合同的正确性负责。424合同经评审后，由相应的授权人签订合同或订单。425销售科需将合同修改信息及时传递到相关部门，相关部门应及时按更改情况调整各项活动。44合同的保存441合同签订后,销售科应及时填写合同清单,并将合同存档保存。5相关文件质量计划控制程序YSCX71A6质量记录61合同评审表YSCX720162口头电话订货记录表YSCX720263合同修改申请表YSCX720364合同清单合同评审记录与合同存档保存YSCX720417合同评审表霸州永生家具厂编号YSCX7201合同名称主持部门主持人时间附合同草案合同评审内容姓名部门职务意见备注评审组意见评审组长意见签字时间年月日批准人意见签字时间年月日口头电话订货记录表霸州永生家具厂编号YSCX7102合同名称主持部门主持人时间合同评审内容评审人意见签字时间年月日备注合同修改申请表霸州永生家具厂编号YSCX7103原合同名称变更后名称主持主持人时间部门内容修改合同评审姓名部门职务意见备注评审组成员意见意见评审组长签字时间年月日批准人意见签字时间年月日合同清单霸州永生家具厂编号YSCX7104合同顾客单位序号名称编号主要产品履行时间名称电话负责人备注制表人日期年月日编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件开发和设计程序页次1/51目的对设计和或开发的全过程进行控制,确保产品能满足顾客的需求和期望及有关的法律、法规要求。2范围适用于本企业新产品的设计、开发过程，包括引进产品的转化、定型产品及生产过程中的技术改进等。3职责31技术科负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，负责设计开发的策划、技术的接口、输入、输出、验证、评审设计和（或）开发的更改和确认等。32技术科长负责审核项目建议书、下达设计和（或）开发任务书，厂长负责批准设计开发方案更改方案及评审、验证报告，负责审核试产报告。33厂长负责批准项目建议书、试产报告。34采购科负责所需物料的采购。35销售科负责根据市场调研或分析，提供市场信息及新产品动向，负责提交顾客使用新产品后的客户试用报告。36质检科负责新产品的检验和试验。37生产科负责新产品的加工试制和生产。4工作程序41设计和开发的策划411设计和开发的输入A销售科与顾客签定的新产品合同或技术协议。B销售科根据市场调研和分析提出的建议。C技术科根据各方面先进的资料和信息，提出的开发意向；D生产科根据技术革新需要，提交技革新意向。以上设计和开发的输入由相关部门提交项目建议书，报技术科审核、厂长批准后，技术科长下达设计开发任务书，组织实施。18编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件开发和设计程序页次2/5412技术科长根据上述项目来源,确定项目负责人,将设计开发策划的输出转化为设计开发方案、设计开发计划书内容包括A设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容B各阶段人员职责和权限，进度要求和配合单位；C对人员、信息、设备、资金保证等及其他相关内容；13设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展,在适当予以修改,修改时执文件控制程序。414设计和或开发接口管理技术科长进行设计开发信息沟通,销售科负责与顾客的联系及信息传递。42设计和或开发的输入421设计开发的输入应包括如下内容A功能和性能要求B适用的法律、法规要求；C适用时，以前类似设计提供的信息；D设计和开发所必需的其他要求。如对确定产品的安全性和适用性致关重要的特性要求,包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等。422设计开发的输入应形在文件,并填写设计开发输入清单，附有各类相关资料。423技术科长组织有关设计人员和相产部门对设计开发输入进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。43设计和或开发的输出设计开发人员根据设计开发任务书、方案及计划等开展设计开发工作，并编制相应的设计开发输出文件。431设计和或开发的输出应包括A满足设计和开发输入的要求编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件设计和开发程序页次3/5编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件设计和开发程序页次3/5B给出采购、生产和服务提供的适当信息；C包含或引用产品接收准则；规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。432由项目负责人对输出文件进行审核,并填写“设计开发输出清单”。技术科长批准输出文件后，发放设计初稿。4、4设计和（或）开发的评审441在设计开发的适当阶段应进行系统的、综合的评审，设计项目负责人提出申请，参加评审人员由相关部门和人员组成，技术科长负责组织评审。442项目负责人根据评审结果,填写设计开发评审报告，对评审作出结论，报技术科审核、技术科长批准后发到相关单位，根据需要采取相应的改进或纠正措施，技术科负责跟踪记录措施的执行情况，填写设计开发评审报告的相应栏目内。45设计和或开发的验证461根据评审通过和设计开发制作样品,质检科负责对样品进行试验和检验,或外送权威机构检测保留检测报告,作为验证依据也可采用与证实的类似设计进行比较、计算验证、模拟试验等。462项目负责人综合所有验证结果，编制设计开发验证报告，记录验证的结果，报技术科长批准。确保设计开发输入中每一项性能、功能指标都有相应的验证记录。463样品验证通过后，技术科指导生产科进行小批试产。质检科负责对试产产品进行检验或试验，出具相关的检测报告，生产科对其工艺进行验证并出具工艺验证报告；采购科出具物资供应可行性报告，技术科综合上述情况，报技术科长审核，厂长批准后，作为批准生产的依据。编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件设计和开发程序页次4/547设计和或开发的确认确认的目的是证明产品能够满足预期的使用要求通常单件应在产品交付之前,批量在产品实施之前完成确认方法可选择A技术科组织召开新产品鉴定会,邀请专家、用户参加，提交新产品鉴定报告即对设计开发予确认。B新产品可送往国家授权的试验室进行型式试验并出具合格报告。并提供用户满意的报告，即为对设计开发予以确认。471技术科对上述结果进行分析,根据需要采取相应的跟踪和改进措施,并填写设计开发信息联络单，将信息传递给相关部门执行，以确保设计开发的产品满足顾客预期的使用要求。472设计开发技术归档管理通过设计开发确认后，技术科项目负责人将所有的设计开发输出文件整理后，送交档案室归档。4、8设计和（或）开发更改的控制481设计开发的更改发生在设计开发、生产和保障的整个寿命周期中，设计开发人员应正确识别和评估设计更改对产品的整体带来的影响。482设计开发的更改提出部门应填写文件更改申请，并附上相关资料，报技术科长批准后方可进行更改。更改可在设计开发初稿上直接划改（签名）或重新编制相应的初稿，执行文件控制程序。483产品定型后如需更改设计，由相关设计人员填写文件更改申请，并附上相关资料，报技术科长批准后方可进行更改，执行文件控制程序编号YSCX73A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件设计和开发程序页次5/5484当更改涉及到主要技术参数和功能,性能指标的改变,或人身安全及相关法律法规要求时,应对更改进行适当的验证和确认,经技术科长批准后才能实施。5相关文件文件控制程序YSCX423A6质量记录61项目建议书YSCX730162设计开发任务书YSCX730263设计开发方案YSCX730364设计开发计划书YSCX730465设计开发输入清单YSCX730566设计开发信息联络单YSCX730667设计开发评审报告YSCX730768设计开发验证报告YSCX730869设计开发输出清单YSCX7309610新产品鉴定报告YSCX7310项目建议书霸州永生家具厂编号YSCX7301提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等。可引用的原有技术可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用，参加人员技术科长审核签名日期厂长批示签名日期设计开发任务书霸州永生家具厂编号YSCX7302项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）设计部门及项目负责人备注技术科科长签名年月日设计开发方案霸州永生家具厂编号YSCX7303项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等）设计原理概述（可另加页叙述）备注编制审核批准时间时间时间技术科科长签名年月日设计开发计划书霸州永生家具厂编号YSCX7304项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员资源配置包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等要求设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注编制日期审核日期批准日期设计开发输入清单霸州永生家具厂编号YSCX7305项目名称型号规格设计开发输入清单（附相关资料份）备注编制日期审核日期批准日期设计开发信息联络单霸州永生家具厂编号YSCX7306发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开发信息描述接收部门处理意见备注1、本单一式三份，发出部门、接收部门各一份，项目负责人一份。2、本单也用于产品定型后，各相关部门提出设计开发更改建议。批准时间设计开发评审报告霸州永生家具厂编号YSCX7307项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部门职务或职称评审人员部门职务或职称评审内容“”内“”表示评审通过,“”表有建议或疑问,“”表示不同意1合同、标准符合性2采购可行性3加工可行性4结构合理性5可维修性6可检验性7美观性8环境影响存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果验证人日期编制日期审核日期批准日期设计开发评审报告霸州永生家具厂编号YSCX7308项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止时间设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）主要试验仪器和设备设计开发验证结论编制日期审核日期批准日期设计开发输出清单霸州永生家具厂编号YSCX7309项目名称型号规格设计开发输出清单（附相关资料份）备注编制日期审核日期批准日期新产品鉴定报告霸州永生家具厂编号YSCX7310项目名称产品型号规格鉴定时间鉴定方式（会审或函审）鉴定过程及主要内容鉴定结论及建议鉴定人员单位职务或职称备注编制日期审核日期批准日期编号YSCX74A责任部门采购科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件采购控制程序页次1/21目的对采购过程进行控制,确保采购物资符合规定的要求。2范围适用于生产和服务中所用物资的采购。3职责38采购科负责组织供方的评价和编制采购计划。39企业厂长负责批准合格供方名录和采购计划。310采购科负责采购、运输保管所有原材料的保管发放。311技术科负责提供采购产品以及检验的技术资料。4工作程序41供方的分类A类重要物资,指直接构成产品一部份的材料。B类一般物质,指辅助用原材料。42合格供方的评定一般只对A类物资的供方进行评定,必要时对B类物资的供方也要进行评定。421评价内容包括对供方的产品管理水平、技术力量、工艺装备、计量检验等级、质量管理水平以及历年产品质量、供货能力和服务水平。422采购科组织有关人员，按技术科提供的技术和质量要求，对供方进行函调或实地考察上述评价内容。423采购由供方提供样品进行检验，试用。424对调研、样品试用合格的供方，由采购科填制供方评定表，报厂长批准后，列入合格供方名录。425具备以下条件之一的供方，经厂长批准后，可直接列入合格供方名录。1、长期合作,产品质量稳定,信誉优育2、已通过质量管理体系认证或产品质量使用中没有出现过问题的。1编号YSCX74A责任部门技术科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件与顾客有关过程的控制程序页次2/2426合格供方的管理4261每年对合格供方评审一次,根据本年度供货、使用情况记录填制供方评定表考察记录中。4262对本年度出现质量和供货问题的，由采购科负责通知供方限期整改，到期整改无效的，取消合格供方资格，并且两年内不再考虑重新评价。427供方的评价记录由采购科保管。43采购资料431技术科提供有关采购物资的技术要求和检验方法,并根据合同要求提供有关资料。432采购科根据技术科提供资料，结合库存情况、生产进度、交货期限等编制采购计划，报厂长批准。44采购实施441采购科根据采购计划在合格供方中选择供方进行采购。442临时采购由厂长批准技术科实施并记录。44采购物资的验证441采购物资的进货检验执行产品的监视和测量控制程序。441需要时，可在供方货源地进行验证。这种验证必须在采购合同中规定验证的安排以及产品放行的方式并经双方认可。45采购记录由采购科保管。5相关文件产品监视和测量控制程序YSCX824A6质量记录61供方调查表YSCX740162供方评审记录YSCX740263合格供方名单YSCX740364采购要求单YSCX740466采购计划YSCX74052供方调查表霸州永生家具厂编号YSCX7401供方名称地址法人联系人电话邮政编码专业名称供方企业性质供方业绩供方提供的资质文件供方按期供货的能力证明请供方提供一、二份盖有顾客的证明书调查人调查时间2002年月日供方评审记录霸州永生家具厂编号YSCX7402供方名称地址供方所供货物名称电话传真评审内容供方简价及质量能力评价附质量管理能力调查报告或质量管理体系认证证书及供方或其他顾客提供的其他证明资料共页技术科负责人签字日期年月日提供评审的文件首次供货样品检测结果及结论是否小批量供货检测报告编号质检科负责人签名日期年月日小批量适用性结果及结论技术科负责人签名日期年月日小批量试用检测结果及结论质检科负责人签名日期年月日评审意见评定结论是否列入合格供方名录管理者代表签名日期年月日年度复评记录质检科领导评审意见评审时间技术科领导评审意见销售科领导评审意见各生产车间长评审意见填表人评审时间2002年月日合格供方名录霸州永生家具厂编号YSCX7403序号供方名称供应的产品名称及类别ABC首次列入日期评定表编号年度复评结果编制日期审核日期批准日期采购计划霸州永生家具厂编号YSCX7405序号物品名称规格型号计划数量实购数量计划到货日期实施到货日期备注编制日期审核日期批准日期采购要求单霸州永生家具厂编号YSCX7404序号规格型号单价计划数量实购数量计划到货日期实施到货日期备注编制日期审核日期批准日期编号YSCX751A责任部门生产科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件生产提供控制程序页次1/21、目的对生产过程中影响产品质量的因素进行控制,确保产品质量符合规定要求。2范围适用于生产过程中的质量控制。3职责31生产科负责制定生产计划,并检验生产计划的执行情况及生产设备的管理。32质检科负责工艺执行情况检查。33各生产车间负责组织生产和现场管理、机器配件、设备的维护和保养。4工作程序41生产过程411生产科根据合同要求和生产实际情况制定（月或季度）生产计划，报生产副厂长批准后下发实施。生产科定期检查生产计划进度。412生产计划的更改由生产科负责，报生产副厂长批准后，下发实施。413技术科根据合同要求向各生产车间提供图纸、品种、类别等技术资料，并对执行情况进行检查。414各生产车间根据生产计划和品种类别进行生产，作好现场管理。415对上述过程用生产设备，测量设备进行定期检查，确保设备始终处于完好状态。42关键工序和特殊过程421关键工序包括焊接、喷漆成型和喷涂、电镀外加工。特殊过程包括焊接、喷漆成型，对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力，适用时确认的安排应包括；A过程鉴定，证实所用的过程方法是否符合要求并有效实施。B由技术科确定最佳工艺参数，负责编制作业指导书，经总1编号YSCX751A责任部门生产科霸州永生家具厂程序文件版本/修改A/0生产提供控制程序页次2/2经理助理审批后实施，以保证产品质量。C对这些过程的生产监控应进行记录，填写相应的生产日报表和检验记录。422上述过程必须由具备资格的操作员持证上岗。423对上述过程的工序严格监控和记录。424质检科应不定期地抽查关键过程工序操作和记录。43设备管理431生产科对设备进行编号,建立设备台帐。432生产科制定设备年检计划，部门主管批准后，在使用部门配合下按计划进行检修。在日常工作中，各生产车间负责进行设备的日常保养维护，如出现使用部门无法排除的故障，填写“设备检修单”申请检修，在检修中的设备需挂红色检修牌。检修后的设备使用前，需要由使用部门签字认可,设备的检修情况由维修人员记录于“设备检修单“中。433购置设备由生产科提出申请，报厂长批准后购置，技术科和生产科联合调试、检验试车合格后投入使用。434设备的停用、调用、封存、报废由使用部门提出，厂长批准，交生产科备案。435设备维修记录由生产科保存。5相关文件人力资源控制程序YSCX75121AYSCX75122A6质量记录61生产计划YSCX751210162设备台帐YSCX751210263周生产任务单项YSCX751210364设备检修记录单YSCX751210465设备年检计划表YSCX751210566关键及特殊工序记录自行设计YSCX75121062_生产计划霸州永生家具厂编号YSCX7512101序号产品名称规格型号计划生产数量计划完成日期备注计划编制说明编制审核批准日期日期日期设备台帐霸州永生家具厂编号YSCX7512102序号企业编号设备名称规格型号制造企业出企业日期出企业编号购入日期原价备注制表人审核人周生产任务单霸州永生家具厂编号YSCX7512103生产数量月日到月日序号产品名称规格型号周一周二周三周四周五周六周日备注编制人批准人日期日期设备检修记录单霸州永生家具厂编号YSCX7512104设备编号设备名称型号规格设备所在位置操作者开动班次起年月日停机工时小时停机台时单价停机时间止年月日实际修理工时小时停机损失检修部位修理内容尚遗留问题维修费用部位名称金额元工种耗用工时单价元/小时小计元小计元材料及辅料费元换件名称及费用小计件元维修工时费维修费用总计元维修工签字操作者签字备注设备年检计划表霸州永生家具厂编号YSCX7512105序号设备名称设备编号主修项目修理类别检修单位检修时间计划金额备注编制人财务批准人日期日期日期编号YSCX751A责任部门销售科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件服务控制程序页次1/21目的提供适当的服务和技术支持，确保最大限度满足顾客要求。2范围适用于产品销售前后的服务。3职责31销售科负责组织和提供各种服务。32技术科负责提供技术支持和协助实施服务。4工作程序41售前服务411售前服务由销售科组织技术科与顾客进行技术交流,提出必要的要求,协助指导顾客做好产品使用前的准备工作。42售后服务422销售科定期组织顾客回访,可利用信函或派员调查形式做好记录。423销售科负责记录顾客的意见和投诉，报厂长及时安排处理。必要时派员前往顾客处解决。424顾客质量信息反馈应记录并报销售科，由厂长组织有关部门分析研究，并做出相应处理。上述内容做为管理评审输入依据之一。43当合同提出指定的服务内容时,按合同要求执行。44对服务人员应进行培训，提高业务素质，保证服务质量。45销售科负责服务记录的收集和保管。1编号YSCX751A责任部门销售科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件服务控制程序页次2/25相关文件不合格品控制程序YSCX83AYSCX83A6质量记录61顾客回访记录YSCX751220162顾客信息反馈记录YSCX75122022顾客信息反馈记录霸州永生家具厂编号YSCX7512202质量信息来源填表人产品名称主要问题企业外来源单位联系人电话部门签字日期企业经理意见签字日期改进措施主管部门日期信息来源单位意见日期顾客回访记录霸州永生家具厂编号YSCX7512201类别日期顾客单位反映内容解决办法接待人调查人编号YSCX753A责任部门质检科/生产科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件标识和可追溯性控制程序页次1/21目的对生产过程中产品进行适当的标识,防止错用、误用、确保对产品质量的形成过程实现可追溯性。2范围适用于原材料、半成品和最终产品的标识和可追溯性。3职责31质检科负责制定标识办法,并对标识使用进行检验和监督。32生产科负责制作、发标识并保护好标识。4工作程序41质检科根据产品特点、生产过程、存放条件编制产品的标识方法，具体表示产品编号XXXXXXX流水号产品型号代码生产批交号42采购物资进企业必要时应有明确标识，标明生产企业家、批次、日期、规格、质量指标等内容，作为进货检验的一项内容。标识不清的，由采购科与供方及时确认上述内容并做标识。43各有关部门对本部门保管物资进行标识,标识的主要方法有区域划分、标牌或色标、并保护好标识。做到标识与实物、台帐相符。44当合同规定有可追溯性要求时，由质检科编制可追溯性控制计划，以达到产品可追溯性和质量要求。45生产过程中焊接、喷漆及成品检、试验采取记录并存档。46质检科应对产品标识规定执行情况进行检查并记录。编号YSCX753A责任部门质检科/生产科版本/修改A/0霸州永生家具厂程序文件标识和可追溯性控制程序页次2/25相关文件51生产提供控制程序YSCX75121A52产品的监视和测量控制程序YSCX824A6质量记录61合格证YSCX7530162合格证YSCX7530263物资标识卡YSCX75303合格证霸州永生家具厂编号YSCX75301企业址