邮储银行支行营业部自查整改报告书

邮储银行支行营业部自查整改报告书（一月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题柜员1月底轮岗储蓄系统未删除。营业部在职人员银行从业资格证合格率达不到要求。整改情况通过检查及时督促后台删除柜员在营业不的储蓄系统柜员号。督促柜员认真学习银行从业资格证相关书籍，认真准备下次考试。整改措施根据以上问题，认真整改，将强内控管理，及时检查及时督促后台人员变更信息，积极学习应对银行从业资格考试。营业部年1月30日邮储银行支行营业部自查整改报告书（二月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题个人结算账户申请书客户填写项证件有效期有人代填。大额取款电话核实登记薄，取款18万元填写为18万元。整改情况通过学习业务制度实施细则。要求柜员填写表簿时认真填写。整改措施根据以上问题，认真整改，客户填写证件有效日期必须正确填写证件有效日期。要求任何表簿都要认真填写并检查。营业部年2月28日邮储银行支行营业部自查整改报告书（三月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题汇兑系统人员信息不准确，柜员号1416123张春雅信息不正确实名为张春亚。整改情况及时检查发现问题立即向上报，并在最快的时间内将信息变更正确。整改措施根据以上问题，立即要求汇兑维护人员把信息修改正确，并根据此次问题对其他系统进行排查，是否有类似的问题，如有发现立即上报并进行修改。营业部年3月30日邮储银行支行营业部自查整改报告书（四月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题网点人员对各类应急预案不熟悉，网点综柜未打印授权信息登记簿。整改情况立即组织全体人员演练熟悉各类应急预案。要求综合柜员每日打印授权授信登记簿。整改措施根据以上问题，通过组织人员学习熟悉各类应急预案。要求综柜每日打印授权信息登记簿，并做勾挑。营业部年4月30日邮储银行支行营业部自查整改报告书（五月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题用户芦玲玲大额存款7万元柜员郑婕未找综柜复核。用户芦玲玲大额存款7万元综柜未签章。柜员彭李媛临时离开工作台席，未临时签退登录界面、章戳现金空白凭证未上锁入柜。整改情况通过学习业务制度实施细则、学习内控制度，要求柜员办理业务时按规章制度办理业务，要求综合柜员补盖名章。要求柜员在今后临时离开柜台时要求退出登录界面、章戳现金空白凭证未上锁入柜。整改措施根据以上问题，要求柜员5万元以上交易必须由综柜复核授权，柜员临时离开工作台席需临时签退，并将现金、印章、凭证等物品放入保险柜中并锁起来。营业部年5月30日邮储银行支行营业部自查整改报告书（六月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题网点人员未能熟记各类应急预案，柜员办理挂失业务未验视证件，ATM机加钞后未留存凭条。整改情况通过学习应急预案，要求网点人员对应急预案达到熟记的程度，要求柜员在办理业务时该验视身份证件的一定要认真验视身份证件。按照审计组要求从本月16日开始留存加钞后的测试凭条。整改措施通过上述问题，认真学习邮储银行服务手册，认真要求柜员学习业务制度并对柜员提出批评。执行上级的各项规章制度，认真执行负责人案防工作实施细则，做到面面俱到。营业部年6月30日邮储银行支行营业部自查整改报告书（七月份）根据支行对营业部业务检查中存在的问题，组织营业部在职人员对问题成因进行分析，并制定整改措施，明确了整改责任人。针对支行提出的整改意见，现将具体整改情况报告如下存在问题离开工作台席不放临时暂停牌，小额质贷办理手续不规范，ATM吞卡2张未处理。整改情况要求柜员在临时离开工作台席时，一定要放临时暂停牌，办理小额质贷时手续一定要按规章制度办理，ATM吞卡属于系统故障，没有吞卡而系统