年产3万立方重竹项目可行性研究报告

江西省XX竹木科技有限公司年产3万立方重竹项目可行性研究报告二0一二年十二月第一章总论一、项目提要1、项目名称年产3万M3重竹生产线2、建设性质新建3、项目建设单位江西省XX竹木科技有限公司4、法人代表5、所有制形式有限公司6、建设地点江西省XX县工业园区7、建设规模年产3万M3重竹8、建设周期12个月（2012年12月至2013年12月）9、主要建设内容主生产车间、碳化车间、保温养生房、锅炉车间、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、重竹生产线相关设备以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位江西省XX竹木科技有限公司11、投资规模及资金构成项目总投资额122亿元，项目固定资产投资9000万元，流动资金3200万元，年纳税1500万元。12、资金筹措固定资产投资9000万元全部由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力测算需要投入3200万元，企业计划向当地银行申请贷款3000万元，辅底流动资金200万元。13、主要经济技术指标本项目达产后的企业年生产能力为3万M3重竹，可创年平均销售收入（不含税）18000万元，年平均利润总额3660万元，财务内部收益率IRR30，投资回收期PBP4年。14、项目产业诱导效应该项目建设的实施，可以带动当地及周边县市的毛竹林丰产改造，依靠科技和资金的投入，形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链，充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用，积极实施产业扩张战略和万人致富工程，在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中，建立“龙头企业林业经营大户”的组织形式，促进毛竹丰产林全面建设，真正使企业从毛竹生产中得到实惠，从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性，推动农林业生产的可持续发展。二、项目可行性研究报告的编制依据在国家将竹材的加工利用列为“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目后，国家林业局明确了用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将重竹作为我国出口创汇的主要产品之一，本项目符合国家农业产业政策。本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见、农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编、中国农业和农村经济结构战略性调整、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，江西省、抚州市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目建设单位通过多年的竹类产品研究，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，重竹有良好的市场条件。3、XX县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，原料供应有得天独厚的条件和保障。4、通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。5、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注10名称新建年产3万M3重竹生产线20建设规模万M3年3重竹30厂房面积平方米6000040年生产时间天30050产品方案51重竹万M3年360公用工程及动力消耗61供水万吨年13862电力万度年21070劳动定员人35080项目建设总占地面积亩12090项目总投资万元1220091固定资产投资万元900092流动资金投入万元3200100年销售收入万元18000110年平均税金及附加万元1500120年利润总额万元3660130财务评价指标131全部投资财务内部收益率IRR30132投资回收期PBP年4133盈亏平衡点BEP4423第二章项目背景第一节项目提出的背景我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，每年7000万万立方米的木材缺口，特别是国家决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，以及房地产装修家居等用材行业的发展，进一步扩大木材市场供需矛盾。为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，我国经过近20年科技攻关，以竹代木、以竹代塑、以竹代钢技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。同时，调整结构，在切实保护好竹林资源基础上，建立和完善一批示范基础，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。XX县是江西省21个毛竹产区县之一，其竹种之全，竹林面积之大，立竹量之多，居抚州市前列。据统计，2011年XX县竹林面积为211万HM2，活立竹总蓄积量达51922万株，约占总蓄积量的987。第二节江西省和XX县毛竹产业概况江西全省竹林面积824万HM2，其中毛竹林面积809万HM2，毛竹总株数1501449亿株，根据省委提出“山上办绿色银行，山下建优质粮仓”的精神，省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求一是在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展。近年来，XX县出台了林业改革一系列政策，取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设，并已进入实施阶段。通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。毛竹低改后，每年每亩净增活立竹量6080株，每年可多生产商品毛竹30根亩。第三节项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视，集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹材生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。江西省XX竹木科技有限公司就是为了提高毛竹综合利用率，把毛竹加工不断向工业区化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，将过去只作废料的竹青也充分运用起来，并全部出口到非洲、东南亚、欧美等国市场，项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定作为一个农业大国，又是世界上毛竹产量最大国家，毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。按照中央精神，江西省取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛竹60根，每年一亩毛竹林可多增收上千元，极大地调动了农民经营毛竹林的积极性。同时，围绕“农业增效、农民增收”这一目标，把农业龙头企业的建设作为政府重要工作来抓，鼓励农业龙头企业与专业农户在“互利互惠、利益共享、风险共担”的基础上，建立“龙头企业林业经营大户”的组织形式，来促进竹产区毛竹产业化发展，让更多的农民投入到丰产毛竹林建设中去，采取更直接、更明确、更有力的综合性措施，增加竹产区农民收入，保护和调动竹产区农民投向毛竹生产经营的积极性，从而保护和提高毛竹资源可持续利用和可持续发展。第三章项目建设条件第一节地理交通通讯XX县位于江西省中偏东部，武夷山脉中段西麓，东邻福建省的光泽县、邵武市，南靠福建省的泰宁、建宁县，西与本省的南丰县接壤，北与本省的南城和资溪县毗连，是江西入闽的东大门之一。项目所在地地理位置优越，与206国道接壤，距京九铁路大动脉100公里，距港口城市九江仅120公里，距省会南昌昌北机场100多公里，银福高速公路贯穿其中，为XX县毛竹及毛竹深加工产品等商品物资南下北上，辐射全国提供了优越的交通便利；项目区同各山区乡镇的交通条件优越，全部实现乡镇到村的公路水泥路面硬化，这就为山区毛竹运输提供了便利。XX县通讯发达，数字程控电话、移动通讯等发展迅速，先后有移动、联通、广电设立机构，开办通讯、因特网宽带业务，为项目生产提供了信息支持。第二节水文气候及植被XX气候温和，四季分明，属中亚热带湿润性气候，又具有山区气候特征，平均最低气温59摄氏度，平均最高气温289摄氏度，年无霜期约278天，年均日照时间11766小时，常年降水量为1751毫米。可开发利用的山地水面达70万亩，水能蕴藏量257万千瓦，尚待开发的水能有19万多千瓦。有林地889万亩，活立木蓄积量200万立方米，森林覆盖率为343。第三节社会经济状况XX是“国家商品粮基地县”、“速生丰产林基地县”、“瘦肉型生猪基地县”、“优质水产基地县”、“食用菌生产基地县”，每年可提供商品粮15万吨、播种面积稳定在36万亩，木材8万立方米、生猪18万头、水产品1万余吨。XX风景秀丽，素有“钟灵毓秀，黎明山川”之誉。境内自然和人文景观奇特，岩泉国家森林公园、省级自然保护区是“植物王国，动物天堂”；十里长街明清建筑保存完好；洲湖百年“船形古宅”国内罕见；福山寺、妙法寺、寿昌寺、喜山寺等福禄寿禧四大古寺和新丰桥、横港桥等景观建筑风格独特，具有较高的文物保护价值和旅游开发价值。近年来，全县以福银高速公路建成通车为契机，着力实施“突出一个重点（主攻工业、决战园区）、实现三大突破（工业化、城市化、新农村建设）、建设五大基地（承按闽台地区产业梯度转移盛地、日用陶瓷生产基地、服装鞋业生产基地、优质农产品供应基地、沿海发达地区旅游休闲度假基地），确保财政收入三年翻番，五年翻两番，实现XX在赣闽边际地区快速崛起的发展主战略，努力打造“实力XX、活力XX、魅力XX、和谐XX”，全县经济建设和社会各项事业呈现出欣欣向荣、快速发展的良好态势。2011年，全县完成生产总值3566亿元，比上年增长125；财政总收入519亿元，增长41；是全市唯一荣获全省县级财政收入三年翻番奖的县；固定资产投资3514亿元，增长117；社会消费品零售总额1396亿元，增长17；农民人均纯收入6793元，比上年增加188。工业经济迅猛发展。2012年全县新增规模以上工业企业4家、达到45家，实现增加值131亿元、增长199，初步形成了陶瓷、服装鞋业食品、木竹加工、机械制造等主导产业格局已初步形成，第五次荣获全省工业贡献奖，2011年被评为“中国日用耐热陶瓷产业基地”园区规模不断壮大，新型塑料园、陶瓷园及园区路网等基础设施建设快速推进，清理盘活闲置用地1000余亩，发展空间进一步扩宽，到2011年底，园区共入驻企业166家，其中投产96家，实现主营业务收入55亿元、增长264，纳税14亿元、增长17，企业发展能力不断增强，康舒陶瓷公司发展为国内最大耐热瓷生产厂家之一，县工业园区作为省级园区，规划面积30000亩，按照“两轴六园”的格局发展产业集群，规划陶瓷、服装鞋业、食品、医药、机械制造、高新技术等专业园，目前基本形成陶瓷园、鞋业园、食品园。陶瓷工业是XX的优势产业，全行业年产值达28亿元，有“江西第二瓷都”之称。全县现有陶瓷企业16家，其中环球瓷业公司已成为全省陶瓷行业单个出口量最大的企业，康舒陶瓷公司生产的耐热瓷煲产量居全国第二位，九州陶瓷公司生产的卫生洁具填补了全省空白，目前，全行业拥有“江西省著名商标”2件、“江西省名牌产品”1个。鞋业是XX新兴的产业，近两年来，全县共引进制鞋企业12家，全部建成投产后，可安排就业上万人，年产值达5亿元。农业产业化进程步伐加快。种养殖业规模较大，以优质稻、烤烟、毛竹、食用菌、鳗鱼养殖为主的特色农业已具规模，尤其是烤烟生产从无到有，发展迅速，2011年，全县栽种烟叶32万余亩，产量10万担比去年增长68。5。城市建设日新月异。近年来，依托福银高速公路建设，XX加快了城市建设步伐，按照建设山水园林城市的目标，全县正着力推进国安大型生态旅游开发、城市新区等重点工程建设，城市框架迅速拉大，城市品位不断提升。与此同时，切实加强城市综合管理，积极创建文明卫生城市和园林城市，连续四届获省委、省政府授予“全省创建文明城市先进县城”称号和首届“全省园林城市”称号。进入“十一五”时期的XX，正在赣闽边际地区快速崛起第四节主要建设资料的地方价格水平分析XX县为鼓励投资者到XX创业，在用地、供电、供水以及规费方面给予优惠政策（另见有关外商投资优惠政策文件），其它建设资料的地方投资成本参考如下，本项目开发建设投资估算及各种经营费用将按下执行投资成本参考表项目参考价格说明供电大工业067元KWH，普通工业315KW以下高压0806元KWH、低压081元KWH，商业照明高压105元KWH、低压104元KWH，受电容量在315KW及以上一切工业生产企业用电均执居民生活06元KWH行大工业电价供水居民生活19元吨工业园区105元吨城区工商业19元吨餐饮宾服业19元吨运输汽运XX至南昌40元吨XX至九江50元吨XX至上海210元吨XX至杭州160元吨XX至广州、南京120元吨XX至厦门220元吨所在运价均为参考价，汽车货运价格03至04元吨工资一般操作工1200元至1800元人月熟练工人及中级管理人员1800元至2800元人月高级管理人员2800元以上人月可协商厂房造价900元M2（砖混，含门窗、内外墙装修）1400元M2（钢筋砼框架厂房）300元M2（钢构，含保温层、砼地面）当前土建平均造价建筑材料水泥425490元吨、325385元吨黄砂46元方、钢材3900元吨、红粘土砖034元块、水泥砖026元块、市场参考价规费方面水电增容费免收行政事业性收费免收成本费第五节项目建设与生产技术的保障1、丰产毛竹林生产技术的保障XX县林业局有多年从事低产毛竹林生产技术改造经验，从实践中摸索了一整套成熟的生产技术，通过砍杂、垦复、施肥、留笋养竹、合理采伐等措施来提高林分质量，提高竹林生产力，为确保毛竹持续再生产和永久性利用，XX县林业系统通过实践总结了先进的竹林养护经验，提出竹林以一至三度竹各占30，四度竹占10的竹林结构，达到以采伐年龄的立竹数量来确定每年的砍伐量，严格实行定龄定量采伐，严禁乱砍滥伐和无节制挖冬笋，科学疏留春笋，提高春笋的成竹率，在生产经营管理中严格按照“毛竹林丰产技术”（LY105992）以及环保规程、技术规定、管理细则操作，确保毛竹丰产林生产经营质量。2、建设与生产技术保障为确保该项目的顺利实施，江西省XX竹木科技有限公司专门组织了一批专业技术人员进行集中培训，并委托当地职业学校进行重竹项目的学员专业培训，并聘请了20多名中高级工程师指导操作该项目。第四章产品市场分析第一节国内房地产业发展对木材和竹制品的需求随着国民经济的发展，建筑业将成为重要产业，全国每年新建城市住宅2亿多平方米，从而带动了室内外竹材行业大发展，特别是加入WTO以后，诸多因素的合力，构成了我国竹材业迅速发展，2011年全国竹材使用突破3千万立方米大关，约占全国工业用材中的49，2011年已达到2150万立方米。但我国森林资源非常短缺，据全国第五次森林资源清查表明，到2011年，我国仅有森林158941万公顷，人均只为世界人均水平的12；木材蓄积量12488亿立方米，人均不足10立方米，为世界5，是世界上进口木材最多的国家，2011年我国用于木材进口的外汇已达306亿美元，并且每年以19的速度在递增；目前我国木材的年需求量为57亿立方米，而国内的木材供应量仅为1亿立方米左右，缺口很大。用于造纸、建筑及装饰和家具的木材缺口更大，到2011年我国上述行业的木材总需量为545亿立方米，缺口265亿立方米。随着全球森林资源的减少，木材出口国环保意识的加强以及对木材出口的控制，木材资源将受到一定程度的限制，加之在全球范围内木材市场实行认证制度，国际木材市场调剂量将越来越小，进口木材价格也将更为苛刻，国家经常性外汇支出难以承受；价格上升幅度也比较大，2011年的木材价格上涨了40左右，因此生产企业要积极调整产品结构，寻找新的替代资源，鼓励发展新的代产品。第二节丰富毛竹资源和重竹面板的优良品质开发利用毛竹资源是一项保持国有森林面积的好方法。在崇尚自然和“绿色装修”的今天，竹材以其优良的内在品质和赏心悦目的外观，逐渐受到消费者的青睐。竹材近年在我国南方和东南亚一些国家较为流行。它的天然色泽十分美观、富有弹性、防潮、不发霉、硬度高、冬暖夏凉，用竹子的弧面作为外观面，有一种独特的韵味。竹材价格受材质影响很大，好的材质最贵可以买到7000元每立方米，甚至更高，而普通材质的也要4000多元每平方米左右。从价位来说，重竹采用新鲜4至6年龄的优质毛竹加工而成的，有丰富的竹纹，纹理通直、色调高雅、色泽匀称，例如具有适度弹性、减少噪音、容易清洁等等，是宾馆、写字楼、住宅、别墅、办公室、会议厅及各种体育娱乐场所的最佳木材替代品。近年来，在竹材行业中已经研制出了一种竹拉丝竹材，它是普通竹材重量的两倍，被称为“重竹”，它的工艺制作是采纳了传统竹材的生产加工制作技术工艺和竹胶板的生产加工制作技术工艺之优点，竹丝排列结构紧密，纹理清晰美观，质量稳定，品位高档，将是未来竹材发展的主流。第三节国内外的需求状况值得一提的是我国特有的重竹，在出口方面受到世界许多国家欢迎与青睐。2011年我国约有800多万平方米的出口，其中以欧洲、北美为主，且出口量渐涨。今年以来，日本和大洋州也开始购货。据行业人士和国家林业局统计每年出口增长速度在45以上，出口前景最好，这是我国的强项，理应成为竹材最大的生产国和出口国，我国也将重竹作为出口创汇的主要产品之一来抓。竹制品未来发展的方向一是在单一品种的基础上，发展大幅面竹集成材产品以及结构材产品，满足人们在家具制造行为以及结构性装饰行为对竹材集成材产品的需求；二是发展无游离甲醛性集成材产品，使竹材集成材在满足使用性能的基础上，具有绿色环保特性。随着重竹需求的不断增加，国内外以竹代木市场也迅速扩张，特别是日本、韩国、美国、加拿大、瑞士、西班牙等东南亚、欧美国家需求紧俏，新的一轮发展机遇已到来，在此时新建生产线，能够有效缓解新型竹材供求紧缺现状，确保企业能够不断发展。第四节项目单位的基本情况江西省XX竹木科技有限公司厂区占地120亩，总投资12200万元，重竹年生产能力3万M3，规模庞大，实力雄厚，管理规范，拥有国际先进水平的重竹制造工艺、技术，引进国际最先进的德国“威力”新型八轴四面创、台湾油漆涂装线等重竹制造设备，采用国际环保检测认证的德国坚弗无毒UV漆板面处理，同时高标准建立完整可靠的质量保证体系和优质的销售服务团队，达产后，员工规模达350多人，高级管理、技术人员70余名。江西省XX竹木科技有限公司坚持以“产品质量求生存，以顾客满意争市场，以持续改进图发展，以供需双赢创效益”的经营宗旨，不断加强科学管理，完善销售和售后服务体系，竭力为更多的幸福家庭提供健康、环保、优质的重竹产品。第六章项目建设方案第一节建设规模及指导思想为适应市场需求，增加林竹生产附加值，做大做强重竹产业，多为XX作贡献。项目建设方案遵循“技术先进、工艺合理、设备配套、提高品质”的要求，在XX县工业园区建设年产3万M3重竹生产线，形成具有规模经营效益的竹材加工专业企业。第二节厂址选择及布置项目建设选址在江西省XX县工业园区内，为加快推进工业化、城市化进程，按照工业向园区集中的要求，XX县于2006年设立XX县工业园区，几年来，工业园区采取“科学规划、分步实施、封闭运行、市场经营、滚动开发”的方式，坚持高起点规划、高质量建设、高效率管理的模式，实现园区又好又快发展。努力构筑促进县域经济持续健康快速发展的平台。到2011年底，园区共入驻企业166家，其中投产96家，实现主营业务收入55亿元、增长264，纳税14亿元、增长17，企业发展能力不断增强，康舒陶瓷公司发展为国内最大耐热瓷生产厂家之一，县工业园区作为省级园区，规划面积30000亩，按照“两轴六园”的格局发展产业集群，规划陶瓷、服装鞋业、食品、医药、机械制造、高新技术等专业园，园区始终奉行诚实守信，以人为本的服务宗旨；实行“低门槛入园、保姆式服务、零收费管理”的科学管理方式，不断完善服务功能；以发展循环经济，打造生态园区为发展目标，以优惠的政策、优良的环境竭诚为入园项目提供全程优质服务，成为江西省XX竹木科技有限公司3万M3重竹项目建设最理想之地。（详见江西省XX竹木科技有限公司新建项目选址图）第三节生产工艺设计主要考虑在设备配制上进行，精良化加工机组建设。计划配备当前最先进的重竹生产设备和成套检测设备。在保证产品质量的前提下，提高产品正品出品率和优质品率，提高产量，降低原竹和其他材料的消耗以及电耗，以降低生产成本提高企业经济效益；本着工艺先进、合理、可靠、灵活、适用的原则进行生产线设计和配套。第四节厂区土建设计本着节约用地的原则，合理布置各生产流程中的车间，做到工艺流向合理，不产生流程上的倒流和工艺上的重复现象，以适用、经济、安全、美观为基本设计要求，主要考虑绿色工厂化生产手段的形成，为企业生产更精更优质产品提供条件，在土建部分主要增加了企业环境建设投资，资金主要用于厂区绿化和车间的无尘化生产上，充分考虑到生产的环境保护，按照绿色环保的要求进行整体布置，为工人生产和企业管理创造更好的条件，生产厂房总面积达到60000平方米（详见江西省XX竹木科技有限公司新建项目总体布置图），考虑到其它生产设施、环境处理设施、道路绿化工程等，项目建筑系数达到5368。第五节工艺流程设计方案重竹生产采纳了传统竹材生产加工制作技术工艺和竹胶板的生产加工制作技术之优点，是将毛竹拉丝烘干处理后，将竹丝浸胶上压机进行高压压制成集成材，再根据客户的需求任意制作成各种规格的一种新型集成材产品，属当前国家鼓励发展的大幅面竹集成材产品以及结构材产品。其生产工艺流程参照竹地板技术工艺要求。公司现执行的是中华人民共和国标准（GBT202402006新标准），按其标准设计工艺流程。重竹生产工艺流程图毛竹断料开片粗刨分片破丝烘干浸胶预干选丝冷压成型固化脱膜养生锯片砂光检验包装入库重竹生产工艺流程要求1、毛竹断料。选取新鲜、四龄以上的原竹按照预先设定的长度用截断机截锯成分段竹筒，俗称下料。重竹生产用的原竹一般长度在79米之间，眉围为300MM以上，重量则在2535KG根左右，原竹的竹壁厚度、尖削度、弯曲度及运输过程中的破损程度不一。因此下料时，应注意因材选用，提高竹材的利用率，降低生产成本。（1）先截去原竹根部采伐时形成的歪斜的端头，形成平整的端口。（2）以端口为定位面，从根部向梢部依次截取成一定长度的竹筒。（3）遇弯度较大的部位时，应锯成较短的竹筒，遇原竹裂的部位应按裂口的长度截取，以免影响其他部位竹筒的使用。（4）截断时应合理留足加工余量。2、开片。将截断机所截取的竹筒，用同轴双锯片开片机锯开，得到等宽等长的竹片。竹片的宽度由锯片之间的间隔来决定，可按需要进行调整。通常，竹片宽度越宽，则刨削竹青、竹黄时的切削量就越多，竹材的利用率就越低；但竹片过窄，则锯路的损耗亦随之增大，因此必须合理确定竹片开片的宽度，大规格竹片要用厚壁、竹直径大的竹材开取，小规格竹片用竹壁薄、直径小的竹材开取，这样不仅可提高竹材利用率并能保证竹片粗刨时充分削去竹青、竹黄，增强重竹板胶合的紧密性；竹筒开片时，应将小头朝前，大头在后，以免产生最后一片不够宽度。3、粗刨（四面粗修平）。竹筒锯开分离后的竹片，实际上就是竹筒圆弧中的一段，为了便于后续加工，必须将竹片两面竹青、竹黄去掉，并刨削加工成断面形状为矩形的竹片。因为竹青组织紧密、质地坚韧，外表还附有一层蜡质，竹黄维管束稀疏，如不去掉表层、里层的竹青、竹黄，会达不到就有效果，而且影响胶粘剂的附着，降低胶合强度。粗刨机的工作过程是，机器的输送轮将竹片匀速送入前后两组高速旋转的滚刀上面，滚刀上下分布，分别将竹青、竹黄刨削成竹屑并将之旋转排出。4、拉丝。重竹生产是将毛竹拉丝烘干处理后，将竹丝浸胶上压机进行高压压制成集成材，再根据客户的需求任意制作成各种规格的一种新型竹集成材产品，拉丝可以使毛竹的利用率提高25以上。5、高温干燥。干燥是重竹加工过程中的重要一环，因竹丝干燥后可以防止重竹在使用过程中出现干缩、开裂等不良现象发生，亦可有效起到颜色光亮的作用。6、碳化。碳化的原理是将竹丝置于高温、高湿、高压的环境中，使竹材中的有机化合物，如糖、淀粉、蛋白质分解变性，使蛀虫及霉菌失去营养来源，同时使附着在竹材中的虫卵及真菌被杀死。竹材经高温、高压后，竹纤维焦化变成古铜色或类似于咖啡的颜色。碳化加工出来的竹地板，颜色古色古香，别具一格。7、竹丝常温定性（养生）。烘干后的竹丝要放置于干燥的地方4天以上，以确保竹丝物理性质稳定，防止竹片胶合后产生开裂。8、浸胶组坯。重竹的涂胶和组坯可同时进行，将竹丝放入胶水中浸泡，使其均匀涂上一层胶合剂，取出预干，再进行选丝，然后按设定的重竹规格和结构组坯。9、冷压成型。为保证重竹的胶合紧密性，压机的垂直压力与侧压力要配合得当。同时要严格按GBT202402006的技术标准进行甲醛释放量的检测以及含水率的检测。10、锯片开锲口。将组坯成型的坯料根据重竹所需的生产规格进行锯片以及四个侧面开锲口处理，要求重竹板拼装高差和离缝精确到001MM，边棱应平整，邻两边须成直角，长度、宽度只允许偏差005MM之内。11、砂光。将锯片定型的坯料进行重型砂光处理，以便下道工序固化油漆。12、固化油漆。对重竹进行涂漆，要求表面膜无污染痕迹，浸渍剥离试验25MM，硬度55MPA，表面漆膜磨100转后表面要留有漆膜，磨耗值不大于008G100R，表面抗冲击性能落球高度1000MM，夺痕直径10MM，无裂纹，甲醛释放量15MGE。13、检验包装。对重竹成品检验分级，按花色品种、成品等级进行包装，并填写检验证明、合格证书、标明生产日期、生产批次等后入成品仓库。第六节通风除尘重竹生产加工过程中不可避免生产粉尘，主要在断料、开片、粗刨、精刨等过程中都有竹屑粉尘产生。通风除尘的目的和任务就是控制粉尘，保护环境、改善劳动条件，提高产品质量，维护机器设备，同时也可增加经济基础收入，节约能源。第七节具体建设内容1、主生产车间（1）根据重竹生产要求和拟建规模，进行工艺设计，确定生产流程和设备选型。（2）根据工艺设计，进行土建设计，并按土建设计完成主、附车间、锅炉车间等设施的土建施工。（3）根据工艺设计要采购、安装和调试。（4）根据工艺设计，完成配电和控制系统设备采购、制作、安装和调试。（5）主、附车间通过生产调试，达到各项设计指标后，进行正常生产。2、配套设施（1）原材料仓库。为保证重竹正常生产，应配套建设原材料仓库，主要存放胶水、油漆和包装箱。（2）成品仓库。主车间生产的重竹需配套一定仓容，进行销售前的暂时存放。3、公用工程与设施（1）道路、围墙、传达室。根据总平面设计，完成围墙和厂区内道路的建设和绿化、亮化。厂区出入，内外设置传达室。（2）供电外网。主、附车间和其它用电设施属于二级用电负荷，通过外接电网将电源由变压器并入用电车间。4、给排水设施配套供水管网，供应生产、生活用水。厂区内生活污水经化粪池处理后排入XX县工业园区公共污水管，项目设计供水能力为46吨日，排水量同样控制在供水范围之内。第七章项目实施进度安排2012年12月完成项目可行性研究报告审批，2012年12月底完成初步设计的调查研究、编制初步设计、图纸资料等工作，2013年1月上报审批。2012年12月开始施工图纸的设计，12月底提交部分土建施工图，2013月1月资金到位即正式破土动工建设，2013年12月底土建工程完成。2014年1月安装调试、正式投产。建设期为一年。详见如下（项目建设进度安排表）项目建设进度安排表201220132014年份月份名称121234567891011121编制项目可行性报告编制初步设计及审批施工图设计土建施工设备安装调试试产项目按整个项目的生命周期，其中建设期1年，投产期1年，正常生产期13年，项目寿命周期15年。第八章投资估算与资金筹措第一节投资估算的依据项目建设根据计划总规模的地方经济技术指标，按年产3万M3重竹生产线能力，进行项目可行性研究及投资估算。主要包括土建工程费、设备购置费、工程安装费、公用工程、绿色工厂达标费用、环境保护费用、技术费、职工培训费用支出。第二节土建投资估算土建的主要内容为主体车间、附属车间、锅炉车间、碳化炉房及成品仓库等，土建总投资估算为3018万元（详见土建工程投资估算表）。第三节设备投资估算设备投资估算主要按工艺流程设计，设备采购遵照“设备选型先进、优先国内采购”的原则，充分控制总投资支出，在设备选型上特别考虑了环境保护、工厂消防和劳动保护设备的配制以及设备安装费用，设备总投资估算为55563万元（详见设备投资估算表）。第四节其他费用其他费用主要是项目建设前期费用、项目建设期间各种管理费用、基本预备金以及涨价预备费等，总投资估算为4257万元。第五节流动资金估算项目建成投产，根据生产能力的要求和行业的经营水平、公司具体状况来考虑资金占用效率，在企业流动资金的配套上，尽量考虑资金周转率，流动资金估算为3200万元。第六节项目总投资及资金筹措通过估算项目总投资额为12200万元，其中固定资产投资为9000万元，流动资金为3200万元。资金来源为固定资产投资部分由企业自筹解决；流动资金辅底200万元由企业自筹，项目投产后由企业向当地银行申请流动资金贷款3000万元。第九章财务评价第一节成本估算1、原辅材料原竹胸围一尺以上价格（不含税）22元根、环保胶水价格5000元吨、油漆价格（不含税）40000元吨、纸包装箱价格（不含税）5元只，外购原材料不含税费用为5400万元。2、燃料及动力电力价格（不含税）按0785元度计算，为16485万元。3、水费企业生产、生活用水，由县自来水公司供给，水价（不含税）按105元吨计算，为1449万元。4、工资及福利按每人每年35000元，其中包括“两金”，估算为1225万元。5、制造费用（1）房屋折旧与摊销年限为20年，残值率10；机器设备采用年限平均法计算折旧，折旧年限为10年，残值率5；场地使用权的摊销年限为20年，工业产权及专有技术摊销年限为5年，其它资产即职工培训费摊销年限为5年。（2）修理费按不含建设期利息的建设投资14计算，为1708万元。6、流动资金贷款利息企业需要向当地银行贷款3000万元流动资金，按当前短期流动资金贷款年864计算，每年计息4次，为2592万元。7、企业管理费按工资福利的02倍计算。8、制造费用按扣除利息的固定资产原值的15计算。9、销售费用由于企业产品的品牌形象的确立，产品广告投入等费用的支出，把企业的产品营销摆在生产前段，按年产品销售总收入的3计算，为366万元。第二节销售收入、税金及附加费用估算1、销售收入（不含税）估算项目建设周期1年，投产期1年，第二年生产负荷为75，第三年生产负荷为100。重竹综合平均销售价格（不含税）为7000元立方米，离岸价为1500美元立方米，项目计算收入按销售价格（不含税）7000元立方米进行估算。通过估算年销售收入（不含税）为18000万元，详见营业收入、营业税金及附加和增值税估算表。2、税金估算项目正常年产品增值税率为17，按国家的税收政策，增值税金按销售量、原辅材料购进金额等因素进行计算。增值税销项税销售收入1711718000万元171172615万元进项税原辅材料进价金额1711712800万元171171860万元应缴税金额（销项税进项税）2615万元1860万元755万元城市维护建设税按增值税的7计取，教育费附加按增值税的3计取，这两项累计为76万元，税收及附加总额为831万元。第三节利润总额正常年（第3年）利润总额为3660万元利润销售收入（不含税）总成本费用（不含税）营业税及附加18000万元14600万元76万元3324万元第四节企业所得税企业所得税税率为25（根据新的税收政策，从2008年1月1日执行），项目年平均生产年缴纳所得税为1350万元，税后利润为2493万元。年平均企业所得税3324万元25831万元年平均税后利润3324万元831万元2493万元第五节财务获利能力分析盈利能力分析项目财务内部收益率。根据附表现金流量表（全部投资）可计算得财务内部报酬率IRP（所得税后）为2338；投资回收期IRP（所得税后）为4年，另外计算可得项目在社会基准利率8的条件下，净现值NPV为4808万元；财务内部报酬率IRR（所得税前）为3017；投资回收期IRP（所得税前）为4年。第六节不确定性分析1、盈亏平衡点生产能力利用率（BEP）固定总成本（销售收入（不含税）变动总成本）1001960（1800013569）1004423盈亏平衡图单位万元即当项目产量达到设计生产能力的4423时，项目盈亏达到平衡，项目有一定的抗风险能力。2、敏感性分析据分析，影响项目效益发挥的主要因素有销售收入及价格、经营成本和项目总投资，诸类指标的变化对项目的效益水平影响最大，如果在市场风险上和企业管理上产生一定的不利情况，将对项目建设的评价指标内部报酬率IRR、投资回收期PBP和财务净现值NPV都有一定的影响，如下图所示。敏感性分析表序号敏感因素变化率（）项目投资财务内部收益率敏感度系数临界点临界值基本方案233810213408715983100611建设投资1025781031030372992销售价格101592319195710189219133243原材料价格1027761871025500914负荷10209710349155085在以上的主要三因素的分析中可以看出，销售收入的变化对内部收益率、净现值、投资回收期的影响最大，尤其是销售收入及产品价格下降10的时候，内部收益率下降到1592，下降745个百分点，下降的幅度最大，敏感度系数为319，销售价格为最敏感因素，但最不利时项目在财务上仍然可行。考虑各种不确定因素的出现，其指标值仍均优于国家公布的参考值。因此项目建设应该有化解风险的能力，当然企业要注意到产品的价格管理，以提高产品质量和经营市场的能力，以不断地创造良好的产品价格水平，使项目建设的风险降到最低程度。第十章环境影响评价根据国家环境保护的有关规定，对于项目建设中可能造成环境问题的进行防治，在项目设计中给予考虑，首先必须把项目建设和企业生产经营中“三废”处理与主体工程同时设计、同时施工、同时投入。本项目的实施严格按照国家环境保护的有关标准和法规进行建筑项目环境保护设计规定、大气污染物综合排放标准、工业企业噪声设计规范、污水综合排放标准。项目建设和企业生产过程中的主要污染形式为1、四面刨及有关设备的工业粉尘污染；2、四面刨及有关设备的工业噪声污染；3、工业锅炉的烟尘排放；4、胶粘剂和油漆残留量。这些都为项目建设和生产过程中对环境可能造成污染的主要方面，根据项目建设考虑环境保护在先的原则，项目在设计阶段考虑对以上污染源的治理，在项目总投资中考虑52万元资金专项用于环境费用支出。在治理污染源上主要从以下几方面着手1、筹备建立一套集中粉尘处理器，全面布排工业粉尘收集装置，安排多点收集器，提高粉尘收集能力，达到彻底解决生产车间的工业粉尘的污染程度，使企业生产过程中工业粉尘对生产场所和周围环境的污染达117134到最低，使车间内的工作区空气中含尘浓度低于10MGM3。重竹生产过程中剩余物和收集起来的竹屑粉尘拟作锅炉燃料，一方面减少堆放地。另一方面节约燃料成本。2、工业噪声主要来源于四面刨和开槽机组等，为了降低生产车间的工业噪声污染，项目建设的设备配制给予考虑，以达到降低工业噪声的效果。3、工业锅炉的烟尘排放，工业锅炉的烟尘排放将考虑购置带高性能的除尘装置的工业锅炉，使工业锅炉的排放达到国家的排放标准。4、胶粘剂和油漆残留量，为了减少胶粘剂和油漆在使用过程中产生残留量的工业污染，首先考虑配制先进的涂胶和上油漆的设备，基本达到无污染物排放和对生产车间零的残留。项目建设属竹制品加工工程，生产过程中不产生有毒有害气体、液体、固体，只有少量的有机、无机粉尘和噪声。现项目建设在环境保护方面考虑了诸多措施，因此项目建设对环境无较大的影响。第十一章项目组织与管理第一节组织机构与职能划分通过项目建设后成立具有独立法人资格专业重竹生产企业，具体由公司总经理负责日常的生产经营活动。公司设立生产技术部、营销部、产品开发部、财务部和办公室。设置组织管理机构，各部门和职能分布图如下组织结构简图总经理办公室财务室生产技术部营销部产品开发部坯材车间材料仓库成品仓库第二节经营管理模式项目建设完成企业投产后，具体由公司总经理负责企业生产和经营管理，独立地向公司负责，工厂管理在总经理负责制下，通过建立健全的内部各项管理制度，形成“职责明确、机制灵活、廉洁高效、人尽其才”的企业经营管理体系。确定工作制度为8小时制，连续生产实行二班制，行政管理实行一班制，全年工作日为300天。根据项目建设规模及建设的技术含量，企业总的配员为350人，生产工人280人，管理人员和技术人员70人。第三节销售管理公司将组建一支外销营销队伍，不断优化销售机制，在销售体制和市场信息上做到“活而灵”，另外注重企业产品销售队伍建设的同时，创优销售机制，在企业普遍推行销售总承包制和买断经营制，为企业产品不断走向全国和世界提供条件。第四节技术培训项目建设采用了目前国内和国际较为先进的工艺与设备，对工人的操作要求较高，因此，在项目建设期，公司组织上岗人员进行技术培训，邀请有关专家和先进企业的技术人员来企业进行讲授，使整个企业新上岗人员都能达到一定的技术素质，并经过一定的考核程序，合格后才能正式上岗。第五节劳动保护与劳动卫生项目建设在设计生产过程中，由于工艺和设备的先进性，基本不产生有害气体和有毒粉尘，只有少量的有机粉尘和噪声产生，如果在生产过程中注重清洁生产和工厂绿化美化，上述少量的粉尘和噪声完全可以克服；主要生产车间设备布置有合理的操作和维修空间，生产过程中产生的粉尘和噪音在设计中也都考虑了控制规定的范围之内；车间内为了创造卫生生产条件，也设有更衣室，夜间生产关键的通道和场所均配制有照明；生产过程完全按照GB13541986的国家生产卫生标准执行，组织工厂重竹生产，以防止产品的再次污染，确保重竹在生产过程中的卫生和今后家居卫生安全；从而生产更多消费者放心的绿色竹材。对NA0H和H2O2等腐蚀性物质，实行严格保管，操作时，严格按操作规程进行，上岗前进行岗位培训并制订严格安全规范和操作规程，经常性加强安全教育工作，以防止人身伤害事故发生。第六节消防安全竹质原料、胶水、油漆、半成品和成品都是易燃物质，要求在生产车间、仓库严格禁止吸烟，同时在这些场所配备消防设施，制订消防措施和劳动生产工作制度，加强对员工的消防意识教育，严格厂规，对违反厂规者作严肃处理。土建工程投资估算表表1序号项目名称建筑类型面积M2单价（元）总额（万元）备注1联合生产车间钢材结构6000030018002烘房10道1000001003保温养生房2套230000464烘干链条窑2套150000305吸引房砖混结构300120036含吸尘装置6仓库框架结构170014002387综合楼框架结构200014002808宿舍及食堂框架结构200014002809三通一平及围墙4210传达室、车库3211配电机修房其他设施1212绿化、亮化等3213其他附属建筑3814环保设施52合计3018设备投资估算表表2序号设备名称规格单位数量单价金额（万元）备注1毛竹锯断机台5200012剖竹机台612000723分片机台6460002764拉丝机台1630000485重砂机台5260000130台湾6多片锯台20850000170台湾7裁截机台105000050台湾8高速粗刨机台1240000489四面刨TXP台3380000114进口10送料机台63900023411电动葫芦台3180005412齐头锯台610000613刨边机台10300003014磨刀机台2180003615重竹压机5000T台37500000225016空压机螺杆台35500016517蒸汽锅炉台540000020018蒸汽管道3819单板机台526000013020不锈钢炭化炉台81200009621压制模具只150080012022铲车台2750001523固化机台66400038424精密锯台6600003625大带锯台10700007026精密车床台1012700012727立铣台59000045进口28平刨台55500027529小带锯台10500005030大气泵台56500032531中气泵台54500022532电脑雕刻机台33200009633砂光打磨机台10520005234精密刨切机台101717035编织机台1512000018036抛光机台108000837整形机台5360001838涂装线条520000010039全封闭喷漆系统套590000045040引风系统条10560005641重剖锯台10600006042打包机台58000443手工工具1044配电设施9045供水设备4846检测设备12047其他设备3648环保设备80合计55563重竹设备的描述成套机械设备重组植物集成材压机（重组木地板设备、重竹地板压机、竹丝地板压机）生产线该机械设备它主要是将竹子、竹片高压制成方料，用于代替木材制成高档地板、集成材家具板等用途。做到小材大用，劣材优用。在抗拉和抗压强度方面都优于实体木材，在材料质量的均匀化方面也优于实体木材。因此，集成材可以代替实体木材应用于各种相应的领域。它所生产出的产品比普通压机生产出的产品有其独特优点。一、用途广，可高压制成方料，代替利用原木所生产的各种产品。二、原料丰富，可用杂木小料、桑树枝条等长条植物高压制成。三、利用率高，特别是利用竹材比普通竹地板压机生产竹地板利用率提高2040。四、外观好。保留了材料的自然纹理和色彩板面，新颖高档纯朴大方，外表美观。五、品质好，无分层，密度高，不易变形，寿命长，各部分的含水率均一，与实体木材相比，开裂、变形小。胶合前，可以预先将板材进行药物处理，即使长、大材料，其内部也能有足够的药剂，使材料具有优良的防腐性、防火性和防虫性。定货时，请提供压机总压力，热板（工作台）层数、幅面、间距，及进