采购及索证索票制度

采购及索证索票制度10目的为对原料、包装材料等物品的采购实施有效控制，确保采购物料符合要求，制定本制度。20范围适用于本公司产品原料、包装物料和其它辅助物料的采购控制。30职责31供应部根据生产需要提报采购计划，部门负责人审核，总经理批准后，物料采购人员实施采购，并根据采购物品的供方索要相关证件及票据。32品管部、生产部参与重要供方的评价、控制和重新评价工作，参与采购产品的验证。33总经理负责合格供方的批准。40程序41供方分类A类供应商即主要原料供应商，见合同原料饲养与回收控制程序B类供应商包装辅料、与食品发生接触物品的供应商；C类供应商其他供应商，如设备零配件、卫生用品、办公用品、工器具等。42供方的选择与评价421供方的考察A类供应商由供应部负责进行考察，具体见合同原料饲养与回收控制程序；B类供应商由品管部负责进行考察，并填写供应商评价记录，B类供应商要调查及收集资料的内容包括但不限于以下方面A营业执照及相关的许可证如卫生许可证、生产许可证等；B主要产品类型以及产能、产品报价等；C供应商的规模、人员、技术、设备设施的现状，经营历史和市场信誉、企业形象等。D质量管理体系、食品安全管理体系、环境管理体系等体系认证证书（必要时或顾客需要时提供）E其它资格能力证明；F试作样品，产品检验报告；G产品质量保证书、官方检验报告。C类供应商可根据了解样品或实物，以及报价单、品牌、质量信誉度等，在采购前对其进行性能、质量和价格等评价比较，不做资格评价和书面记录。422供应商（B类）资料收集齐全后，由品管部组织有关部门等进行评价，评价结果填入供方评价表，经食品安全小组副组长审核，总经理批准后成为合格供应商，并建立合格供方名录。423对合格供应商在适时保持再评价，填写供方评价记录，确保其持续合格的供应能力A每年应进行最少一次验证评价；B当出现严重质量问题或三个月以上没有业务来往的，需要重新进行评价。C如果连续三次出现供应不合格，应取消其合格供应商资格。43采购实施431A类采购应与合格原料供方签订饲养合同，并制定相关控制措施，具体见合同原料饲养与回收控制程序。432B类采购物质只能选用合格供方名录中的供应商提供，如果不能从合格供应商名录选取合格供应商，应执行42条的规定，或由总经理批准后选用其他供应商。订货时由采购人员以电话或传真方式将需采购物品要求内容以订货单的方式传真至相关合格供方，进行采购。433应急采购对于急用物资的采购，由需求部门填写采购申请单，经副总经理批准后，由采购坐吃山空按要求采购（仅限于C类采购）。44采购验收441包装物验收4411包装物料验收必须符合下列要求A送货时中，包装物料必须遮盖严密，在运输途中不得受到污染。B包装物料的内外表面必须干净整洁，无杂质；C内径尺寸、厚度、用料符合包装物料验收标准要求；D纸箱各项指标符合瓦楞纸箱GB654386的要求；E内包装袋透明度好、有韧性，彩袋的印色必须清晰、无毒无害、不脱色；F内包装袋的底部封口必须严密不漏气；G内包装物料验收的抽样率不应低于5，遇有不合格时应扩大抽样率。4412整批货物不符合以上要求的数量在10以下的，可以对其进行挑捡，将不合格的退回，并按10比例扣除其合格品；不符合要求的多于10，则整批货物作不合格处理，全部退回。4413验证合格的包装物料，由检验人员在结算单上签字，可以入库，检验完毕由检验员人员填写辅料验收记录442设备配件、卫生用品、办公用品、工器具等由采购人员验证，采购人员认为有必要时可请物品使用人员参与验证，合格的入库，不合格的由采购人员负责退货。443对因相关化学的、生物的影响产品的采购物料，必要时可进行化验室检测。444对于验收发现的不合格的，应标识隔离后，通知采购人员与供方进行沟通处理，并记录处理方式。处理方式包括