(word)-《天地集团(混凝土机械)质量管理手册》(52页)-质量制度表格

目录01手册发布令02公司简介03任命书04质量手册的管理05质量手册修改控制单06目的和适用范围10引用文件20术语和定义30组织机构和职责40质量管理体系41总要求42文件要求50管理职责51管理承诺52以顾客为中心53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审60资源管理61资源提供62人力资源63基础设施和工作环境70产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制80测量分析和改进81测量、分析和改进总需求82监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进附件一产品实现流程图附件二程序文件清单01质量手册发布令为全面提高我公司质量管理水平，满足顾客的需求，实现公司的可持续发展，公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求，并结合公司实际情况编制完成了对C/1版质量手册的修改，形成C/2版质量手册，现予以批准颁布实施。本手册阐述了公司的质量方针和质量目标，明确了各部门职责和权限，对公司的质量管理体系作了概括描述，适用于本公司产品实现全过程的质量管理工作，是指导公司开展质量活动的纲领性文件和行为准则，公司全体员工必须认真贯彻，严格执行。总经理年月日02江苏天地钢结构工程集团有限公司简介江苏天地钢结构工程集团有限公司是一家集钢结构、钢网架的设计、制造、安装与服务、新型建筑材料、装饰材料的制造与销售、玻璃幕墙工程的设计与施工于一体的建筑类综合企业集团，拥有注册资金3000万元，总资产11亿元。在建筑业积累了丰富的设计、生产和施工经验，完成了一大批优质的钢结构、钢网架和幕墙、装饰工程，具有较为雄厚的实力和良好的商誉。公司拥有从设计、生产到施工及管理所需的各类优秀专业人才，包括建筑、工民建、经济、财会、机械、计算机、企业管理等，技术力量雄厚。其中，高级工程师、国家注册一级建筑师、一级结构工程师等20余名，除在一线生产、施工人员外，具备初级以上技术职称的人员占管理人员的90。同时，公司建立有完善的员工培训体系，不断提高员工素质和技能水平，使天地的人才优势得以保持和发展。公司注重设计和技术开发投入，建立了分层次的技术网络，依据分工，圆满地完成了大量工程从方案设计、工程设计到施工实施的系统技术工作，设计技术部门均配有一流的计算设备和先进完备的各类专业设计CAD，具有雄厚的技术装备基础。在技术开发上，与国内著名空间结构专家和科研、设计机构进行了广泛的合作，着手进行了钢结构设计后处理软件的开发工作和钢结构节点的标准化工作，编制了多项专用软件，为钢结构加工图设计软件的完善化奠定了基础。公司拥有现代化的生产加工基地,厂房面积计五万五仟余平方米,装备有先进的生产加工流水线和单机设备，在轻钢结构和钢网架方面的年生产能力为三万余吨。公司同时拥有一支设备精良，素质一流的施工队伍，负责轻钢结构工程、钢网架工程和幕墙、装饰工程的施工事务，其精诚合作，确保一流的施工意识赢得了顾客广泛的赞誉。公司按照建立现代企业制度的要求，严格规范企业管理，建立健全管理制度，使公司运作有章可循，有序可依。公司根据市场经济的特点和公司的实际现状，分别成立了综合管理部、资产财务部、人力资源部、质量安全部、法律事务部、总工办、管理会计部、钢结构制造公司和各分公司等相关部门，并且根据效率优先原则，实现责、权、利的有机结合，做到职责明晰，权限明确，利益明朗，使各职能部门都能围绕公司的中心工作有效运转。近年来，公司以其卓越的人才、技术优势，规范的企业管理，强烈的质量精品意识赢得了社会的丰厚回报，每年都有数十项工程被评为优质工程并获嘉奖；公司产品被中国质量协会评为质量信得过产品；公司资信被江苏省建设银行、农业银行评为省特级“AAA”级资信企业。公司先后被授予省高新技术企业，省建筑业最佳形象企业，徐州市明星企业，重合同、守信用企业，市级先进单位，文明单位等荣誉称号。天地集团公司愿与社会各界朋友共同努力，携手奋斗，为祖国的繁荣昌盛，尽职尽责。公司地址江苏省徐州市金山桥开发区电话051677926117793743传真05167792524网址HTTP/WWWTDCHINACOM电子信箱CEOTDCHINACOM03管理者代表任命书公司各部门根据公司质量管理体系实施、持续改进与质量管理体系认证工作的需要，任命祁吉平同志为管理者代表，特授权如下1按照GB/T190002000IDTISO90002000族标准的要求，负责建立并不断完善我公司的质量管理体系，组织协调和监督质量管理体系的实施；2对体系建设中出现的重大问题和不协调环节组织研究、协调和解决；3及时向总经理报告质量体系运行情况，用以评审或作为改进质量体系的基础；4组织制定和实施内部质量体系审核计划；5监督有关部门采取纠正措施，并组织人员验证其效果；6有权任命内部审核组组长和审核员并规定其职责；7负责审核质量手册并批准程序文件；8代表我公司就产品质量问题、服务质量问题及质量保证方面的有关问题与外部联络沟通。总经理年月日04质量手册的管理1手册的版序C/22拟稿许万波3审核祁吉平4批准滕怀东5本版序批准日期2004年3月28日6发行日期2004年3月28日7文件管理部门总经理办公室8文件编号WORLD/QM20049手册的更改控制91手册的版本状态用版序号和修改次数表达，如A/1表明A版第一次修改。92手册中某一页的修改次数最多为4次,超过4次则该页应换版,换版后修改次数为0,如由A/4换为B/0。93手册中某一页换版,则整个手册换版,如A/4换为B/0。94手册中某一页版次的变化不影响除封面外其它页次上版次的变化。95手册封面版本状态始终和手册中版本修改次数版次最大的一页的版本状态保持一致。96手册换版后,由文件管理责任人发放新版手册,同时收回旧版手册,留一份加盖“存档文件”章，其余销毁。97本手册分受控版本和非受控版本,发放时都必须登记，非受控版本及其有效性本公司不再跟踪。98本手册经总经理批准后颁发实施，全公司员工必须严格遵照执行。05质量手册修改控制单NO序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据修改通知单号修改人签字批准人签字备注06目的和适用范围（1）目的本质量手册是依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求编制而成，规定了本公司质量管理体系的总要求，是公司建立、实施、保持和改进质量管理体系，确保满足顾客需求，实现产品符合性的重要依据。（2）适用范围A、本质量手册适用于公司钢结构、钢网架及其配套工程设计、生产安装全过程的质量管理活动，包括生产和施工现场。B、适用于第二、三方审核或认证要求。10引用文件本手册引用的标准文件包括GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T190042000IDTISO90042000质量管理体系业绩改进指南20术语和定义采用GB/T190002000质量管理体系基础和术语和GB/T503262001建设工程项目管理规范中有关术语和定义30组织机构和职责31组织机构311公司设立组织机构图如图所示。312各部门质量职能见“质量管理体系过程职责分配表”。32职责和权限321总经理1负责公司质量方针和质量目标的审议、批准、实施。批准发布质量手册。2负责质量管理体系的建立，完善和有效运行，为体系配置充分的资源。3定期组织管理评审。4对工程质量和服务质量负责。322管理者代表1确保按GB/T190012000标准要求建立，实施和保持质量管理体系。2向总经理报告质量管理体系运行情况。3负责就公司质量管理体系有关事宜与外部机构联络。公司质量体系运行组织机构图注标的部门不参与质量管理体系的运行总经理综合管理部人力资源部质量安全部法律事务部总工办经营部技术部工程管理部综合管理部钢结构制造公司分公司采购部计划部质量部管理部管理者代表分公司轻钢厂网架厂质量管理体系过程职责分配表GB/T19001条款及过程名称总经理管理者代表综合管理部人力资源部质量安全部总工办制造公司法务部分公司41总要求421文件要求总则422质量手册423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针541质量目标542质量管理体系策划551职责与权限553内部沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划721与产品有关的要求确定722与产品要求有关的评审723顾客沟通73设计和开发质量管理体系过程职责分配表GB/T19001条款及过程名称总经理管理者代表总经理办公室人力资源部质量安全部总工办制造公司法务部分公司741采购过程742采购信息743采购验证751生产和服务提供的控制752生产和服务提供的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析851持续改进852纠正措施853预防措施注为主控部门，为相关部门。（4）审核质量手册并批准质量体系程序文件。（5）负责组织内部质量审核及相关纠正与预防措施的实施和验证的监督管理。323质量安全部（1）协助管理者代表建立和完善质量管理体系；（2）负责质量管理体系实施的管理（3）负责组织内部质量审核，组织制订纠正、预防措施并监督验证实施情况；（4）负责组织特殊工程项目质量计划的监督实施，负责组织重大不合格评审；（5）负责统计技术的推广应用和监督管理；（6）负责组织顾客投诉的协调处理和质量信息管理；（7）负责组织工程项目实施和施工进度的管理；（8）参与特殊工程合同/标书的评审；（9）负责公司当年所有工程合同的标识、发放和保管，并按时移交集团档案室归档保存。（10）作好本部门文件、资料及质量记录之管理工作。324人力资源管理部（1）负责计划期内人力资源开发利用的总目标、总政策的实施步骤及总预算安排。（2）负责拟订计划期内人员补充计划、人员使用计划、晋升计划、教育培训计划、劳资管理计划等。（3）在进行人力资源规划和工作需求分析的基础上，结合公司的实际情况，对部门拟订的人员招募计划进行审核，并交上级主管部门审核。（4）组织人员进行招聘，安排大幅度，并据实际情况，采用笔试、现场测试、心理测试等不同的方式对应聘人员进行考核、甄选，挑选出合格人员。（5）对招聘效果予以评估。（6）编制公司年度培训需求计划，对培训对象、内容、时间、方式、经费等进行预算。（7）组织并实施培训计划，进行员工岗前培训、能力素质培训、专业技术培训、制度培训等。（8）对培训效果进行评价，并进行培训小结。（9）对培训档案进行管理。（10）确定员工绩效考核内容、考核标准及方法，并不断对其进行优化。（11）监督并指导各个分公司、部门进行好月度考核，并策划公司年度考核。（12）根据考核结果，对员工的培训、晋升、纪律及公司未来发展提出合理建议。325综合管理部职责（1）协助总经理策划、建立公司的行政管理体系，建立健全公司行政管理制度和管理标准。（2）建立会议制度，筹备、召集公司各类会议，做好会议记录、纪要和其它会务工作，负责会议室的管理。（3）负责质量管理体系文件的标识、发放、回收等管理工作。（4）负责档案室的管理，包括归档资料的标识、保管、借阅及按规定销毁等工作。（5）建立档案管理制度，强化档案管理工作，指导公司各部门和各分（子）公司的档案管理。326总工办（1）负责组织编制和批准公司技术文件，负责集团公司的各项标准的管理；（2）协助管理者代表组织相关纠正和预防措施的实施；配合各部门进行不合格品的评审和控制；（3）负责招投标书的编制评审工作；（4）负责施工技术的管理工作；（5）负责设计图纸的审核和批准工作；（6）负责新技术、新工艺、新材料的推广、运用；（7）协助人力资源管理部作好本部门员工培训工作；（8）作好本部门文件、资料及质量记录之管理工作；（9）参与质量计划之编制、实施工作。327各分公司（1）负责规定的合同评审；（2）负责设计全过程的控制和管理,组织编制规定的施工组织设计并监督实施；（3）负责处理顾客投诉及市场网络的建立及管理；（4）组织建立完善本公司相关信息资源库，形成投标资料库，（5）负责施工工艺技术、施工设备及工作环境的控制和管理；（6）负责顾客提供财产的控制和管理；（7）收集投标相关资料、信息，完善大型工程招投标工作。（8）负责施工过程中的质量控制，对施工质量负责；（9）负责施工过程中各类物资的标识,确保其可追溯性；（10）负责施工过程中各类物资的搬运、贮存、防护及交付的控制和管理；（11）作好本部门文件、资料及质量记录之管理工作。3210钢结构制造公司（1）负责组织好均衡生产，树立“质量第一”的观念；（2）负责生产、工艺技术、生产设备及工作环境的控制和管理；（3）负责原材料、外协外购件的采购及对供应商的选择评价，建立合格供应商名单；（4）负责组织生产过程中的工序质量控制和质量检验，对产品制作质量负责；（5）负责各类物资的标识，确保要求有追溯性时可追溯；（6）负责各类物资的搬运、贮存、防护及交付的控制和管理；（7）负责配合技术部门，积极推广新材料、新技术，降低物资、能源消耗；（8）确保安全生产；（9）负责仓贮管理，健全物资管理制度；（10）负责检验、试验、计量管理及不合格品的控制管理，建立检验和计量网络；（11）独立行使监督、检验和职权，并保持完整的质量记录，对质量检验的正确性负责；（12）参与合同/标书评审；（13）协助人力资源管理部作好本部门员工培训工作；（14）作好本部门文件、资料及质量记录之管理工作。3211项目经理质量职责（1）代表企业实施施工项目管理，贯彻执行国家法律、法规、方针、政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。（2）履行“项目管理目标责任书”规定的内容。（3）组织编制项目管理实施规划。（4）对进入现场的生产要素进行优化配置和动态管理。（5）建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。（6）在授权范围内负责与企业管理层、劳务作业层、各协作单位、发包人和监理工程师等的协调，解决项目中出现的问题。（7）按“项目管理目标责任书”处理项目经理部与国家、企业、分包单位以及职工之间的利益分配。（8）进行现场文明施工管理，发现和处理突发事件。（9）参与工程竣工验收，准备结算资料和分析总结，接受审计。（10）处理项目经理部的善后工作。（11）协助企业进行项目的检查、鉴定和评奖申报。3212检验和试验人员质量职责（1）严格按检验文件进行检验标识、记录，对判定结果的正确性负责；（2）坚持首检制度，对首检错误造成的批量不合格负质量责任；（3）对关键工序和特种工艺，按工序质量控制的有关规定进行检验，在划定的工作区域及时做好巡检工作；（4）认真明确地填写好原始记录和周转卡，确保质量的可追溯性；（5）按规定要求做好对验收产品的检验、试验状态标识，对未经处理的不合格品擅自发放或未对不合格品进行标识并监督其及时处理而造成产品质量问题负责；（6）做好生产过程中生产条件和现场工艺纪律和监督以及质量信息反馈工作，防止产品质量问题的发生和重复发生。（7）对没有标准技术条件的图纸、上道工序无合格证明的半成品、在制品及成品有权拒绝检查，并及时向部门领导汇报。3213其他各部门和各级、各类员工的质量职责与权限详见相关管理文件。40质量管理体系41总要求本公司按照GB/T190012000IDTISO90012000标准要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。411本公司对质量管理体系所需过程进行识别，针对所识别的过程编制相应的程序文件或管理文件（详见附件一（产品实现流程图）、附件二（程序文件目录）。412明确过程之间的顺序和相互接口关系，明确对过程进行控制的方法和准则。413确保过程运行可获得必要的资源和信息输入。414对过程进行监视、测量和分析，并采取必要措施改进过程。415按照标准的要求对各过程进行全面管理，实现所策划的结果。42文件要求421本公司依据GB/T190012000IDTISO90012000标准要求，结合公司实际情况，编制了质量管理体系文件，并认真贯彻实施。本公司的质量管理体系文件包括A、形成文件的质量方针和质量目标；B、质量手册；C、本手册所需求的程序文件；D、本公司质量活动所要求的其它质量文件和相关的记录。422质量手册本公司所编制的质量手册内容包括A、本公司质量管理体系所覆盖的范围，包括删减的具体内容和理由说明；B、对本公司质量管理体系程序文件的引用；C、对本公司质量管理体系过程的顺序及相互关系的描述。423文件控制4231目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为现行有效版本。4232适应范围适用于与本公司质量管理体系有关的文件控制。4233职责A、管理者代表负责审核质量手册，总经理负责质量手册的批准发布。B、质量安全部负责组织对体系文件进行编制和定期评审。C、综合管理部负责质量管理体系文件的发放控制。D、总工办负责技术文件的控制。E、各相关部门负责相关文件的编制、使用和保管。4234控制要求公司编制文件控制程序和技术文件控制程序分别对体系文件和技术文件的分类、保管、编号、标识、编写、审批、使用、评审、修订、作废和销毁作出明确规定。（1）文件的分类和控制本公司质量管理体系文件的分类见421条款的有关内容A、所有质量管理体系文件的发放均由综合管理部负责控制；B、技术文件由总工办负责控制；C、各部门文件由各部门控制，通过内审对各部门文件控制情况进行检查；D、与质量管理体系相关的文件应当制作索引以便于存取和查阅，并提供适宜的保存环境。、（2）文件的编制、审批和发放A、质量手册由质量安全部组织编写，管理者代表审核，总经理批准，由综合管理部负责登记发放。B、程序文件由职能部门编制，部门负责人审核，各相关部门负责人会签，管理者代表批准，由综合管理部发放。C、设计文件由总工办按工程设计控制程序进行编制和发放。D、生产技术文件由制造公司负责编制、审批和发放，并负责外来加工详图确认与控制。E、公司内部施工工艺规程和标准由总工办组织编写、审批和发放，并负责外来施工技术文件的确认与控制。F、具体工程施工技术文件由分公司技术部编制，总工办批准、发放。G、应确保所有文件在发布前，其适宜性都到批准，对公司质量管理体系运行起重要作用的各场所都应得相关文件的现行有效版本。（3）文件的评审和更改A、正常每年通过管理评审（非正常情况下根据需要）对文件的适宜性进行评审。B、文件的更改按原文件的编写、审批部门（人员）负责，报文件管理部门备案、发放，并收回旧版文件。（4）文件的标识文件分为“受控”和“非受控”两种版本，受控文件是本公司各职能部门使用的有效版本，当文件更改时，必须对其进行相应的更换。非受控文件则不再跟踪其版本状态。所有受控文件应在其封面加盖受控印章，并注明分发号。（5）文件的借阅和复制A、需借阅或复印文件的人员，需填写“文件借阅复印登记表”经主管部门审批后方可借阅或复印。B、因破损而重新领用的新文件，分发号不变，因丢失而补发的文件应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效。（6）文件的回收、作废和销毁A、发放新文件时要收回相应的旧文件，由于某种原因需保留的任何作废文件，对其应加盖“作废”标识。B、文件管理部门对作废的文件除加盖“存档文件”印章存档一份外，所有作废文件应销毁，对于在外地的分公司则通知其文件管理部门或人员将作废文件进行销毁。4235支持文件（1）文件控制程序WORLD/QP42301（2）技术文件控制程序WORLD/QP42301424质量记录控制4241目的对本公司质量管理体系所要求的记录予以控制。4242适应范围适用于为证明产品、过程符合要求和质量管理体系有效运行的记录。4243职责A、集团质量安全部负责质量记录的归口管理，对各部门的质量记录的控制与管理进行监督和检查。B、集团综合管理部负责对归档质量记录的管理。C、各部门负责与本部门有关质量记录的形成与管理。4244控制要求公司编制质量记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保管、检索、保存期限和处置等作出明确规定。（1）质量记录的标识和编号记录采用编号的方式进行标识，保证每一种记录具有惟一的编号，具体标识方法见质量记录控制程序。（2）质量记录的填写质量记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清晰。（3）质量记录的保管和保护A、各部门应将本部门所有记录进行分类，按日期顺序整理，按规定妥善保管，并注意通风、干燥、防火、防潮、防蛀；B、对规定需长期保存的质量记录，各部门应按规定时间移交集团档案室保存。（4）质量记录的处置各种质量记录不得随意更改或涂抹，如需更改应作签章，对已达到保存期需要销毁的应办理规定手续，经审批后方可销毁。（5）质量记录的借阅与复印对当年的记录到相应的部门查阅，对归档的质量记录到集团档案室查阅，按期归还。如需复印应办理手续，经批准后方可进行。4245支持性文件WORLD/QP42401质量记录控制程序50管理职责51管理承诺最高管理者应通过以下活动,对本公司建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。（1）向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性。通过培训、公司简报、文件或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求，应积极参与提高质量的有关活动。（2）负责组织制定公司的质量方针和质量目标，确定公司的组织结构。（3）实施管理评审（4）确保公司质量管理体系有效运行获得必要的资源。52以顾客为关注焦点最高管理者应在全公司上下贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标。53质量方针（1）为了确保顾客要求得到满足，达到顾客满意，切实提高本公司的质量管理水平，并为质量管理体系的运行和实施指明方向，根据本公司的经营宗旨，特制定质量方针为完美优化的设计、一丝不苟的制造、精益求精的施工、永无止境的追求。（2）本方针为制订和评审质量目标提供了框架。（3）各级管理者要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。（4）公司按照管理评审控制程序对质量方针的持续适宜性进行定期评审，必要时对其进行修改以适应公司内外环境的变化。（5）质量方针的批准、发布和修订按照文件与资料控制程序进行严格控制。54策划541质量目标（1）为了实现公司的质量方针，根据公司现实管理情况，特制定质量目标为A、单项工程由于设计差错造成综合损失在10005000元，年度不超过5起，损失达到5000元以上的设计差错，年度不超过2起；B、材料采购一次检验合格率90；C、构件成品一次检验合格率达96，构件出厂合格率100，不合格品反馈率不超过7；D、单项工程由于加工差错导致直接损失达2001000元的，年度不超过10起；直接损失达10005000元的年度不超过5起；直接损失达500010000元的年度不超过2起；10000元以上的不允许出现；E、单项工程由于施工差错导致直接损失达10005000元以上的，年度不超过10起；直接损失达500010000元的年度不超过3起；直接损失达10000元以上的不允许出现；F、工程竣工初次验收合格率达85，交工验收合格率达100；两年内竣工工程返修率7；G、两年内已验收通过的工程顾客投诉率不超过6；在建工程的顾客投诉率不超过5；顾客满意度达到85分；（2）与质量相关的各部门根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，质量目标的分解应保证为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分控制。542质量管理体系策划（1）最高管理者负责组织按照GB/T190012000标准的要求，对公司质量管理体系进行策划，以满足质量目标以及本手册41条款的总要求，策划内容包括A、制定公司质量方针和质量目标；B、确定公司组织机构以及各级各类人员的职责、权限和相互关系；C、确定质量管理体系的过程，覆盖产品的范围以及允许的删减，明确质量管理体系的持续改进和所需的资源。（2）质量管理体系策划的结果应形成文件，包括质量手册、程序文件和其它质量文件。（3）质量管理体系建立以后，策划应考虑质量管理体系保持和持续改进，包括A、质量管理体系持续有效运行的监督检查和审核；B、定期对管理人员进行质量管理知识和质量意识的培训；C、不断提高管理评审的有效性。（4）当公司相关的组织机构、体系文件、过程和资源等发生变化时，应重新进行策划或作出适当的调整，以保持质量管理体系的完整性。55职责、权限和沟通551职责和权限为了促进质量管理体系的有效运行，本公司规定了各级各类人员的质量职责和权限。各部门应根据具体岗位工作需要确定本部门各岗位的设置，明确各岗位人员的职责和权限，向全体员工进行传达。公司各级领导和主要部门的质量职责和权限见本手册32条款的有关规定,其余岗位和人员的职责和权限见有关岗位描述。552管理者代表最高管理者在公司的管理人员中挑选并任命一名管理者代表，授予其直接向最高管理者反馈体系运行信息的权力，其职责和权限见本手册322条款的有关规定。553内部沟通公司编制质量信息管理和数据分析控制程序，以规范和加强公司内部的质量信息交流。公司质量安全部负责质量信息的总体协调、监督和控制，各部门按规定的频次、内容传递有关部门，同时公司还利用内部刊物（天地简报）、黑板报、文件、各类会议等形式加强有关质量信息的沟通与交流。56管理评审561目的按规定的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。562适用范围适用于本公司质量管理体系的管理评审。563职责A、总经理主持管理评审活动。B、管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并提出相应的改进建议。C、质量安全部负责管理评审的组织工作，并向总经理汇报本部门有关质量职能的实施情况，提出相关改进意见，并负责管理评审提出的相关纠正或预防措施的实施和跟踪验证，编写管理评审报告。D、其他各部门负责汇报与本部门有关质量职能的实施情况，提出改进意见，并负责实施管理评审中提出的相关纠正或预防措施。564控制要求公司编制管理评审控制程序，对评审的目的、范围和方法等作出明确规定。（1）评审的频次正常每年进行一次，特殊情况如内部机构调整、资源及产品结构等发生重大变化时，适时增加评审次数。（2）评审的内容产品（工程）质量、顾客信息、体系运行状况、纠正和预防措施执行情况、资源配置情况以及任何改进建议等。（3）评审的实施A、质量安全部在评审会议一周前向与会人员发“管理评审会议通知”。B、各部门接到通知后，准备相关体系运行情况资料，准时参加会议。C、总经理主持管理评审会议，管理者代表和各部门分别汇报体系和相关质量职能的实施情况，提出改进意见或建议。（4）评审的输出通过管理评审对质量管理体系的有效性、适宜性和充分性以及资源要求作出评价，作出改进决定，形成改进措施，并以“管理评审报告”的形式分发有关部门实施，公司质量安全部跟踪改进措施的实施情况。565支持性文件A、管理评审控制程序WORLD/QP56001B、纠正和预防措施控制程序WORLD/QP8500160资源管理61资源提供为了实施并改进公司质量管理体系，满足顾客要求，公司各级管理人员应确定并提出所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境等。62人力资源621目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，采取教育、培训等措施以满足规定要求。622适用范围适用于本公司承担质量管理体系规定职责的所有人员。623职责A、人力资源管理部与各部门一起确认各岗位所要求的能力和资格，编制各岗位的岗位描述。B、人力资源管理部负责培训的组织工作，各部门配合人力资源管理部进行相关的培训工作。C、各部门配合人力资源管理部进行人员试用的考核和培训效果的评价。624控制要求公司编制人力资源管理控制程序，对全体员工进行质量意识和岗位技能培训，必要时进行招聘，确保岗位人员能够胜任所从事的质量活动。（1）资格认定与考核A、人力资源管理部与各部门共同确定各岗位所应具备的资格与技能要求，编制岗位描述。B、各部门根据工作需要向人力资源管理部报人员需求计划，由人力资源管理根据要求按照德、能、勤、绩等进行招聘。C、各部门对招聘人员试用期满进行考核，对合格的正式录用，并对本部门员工每月进行一次业绩考核。公司主管以上干部每季由其直接上级进行考核。（2）培训根据各类考核评价各岗位现有人员的能力，需要培训的提出培训需求，需要另外招聘的按本条款第（1）项进行。A、人力资源管理部根据各部门的培训需求编制公司培训计划。B、各部门根据培训计划安排配合人力资源管理部实施培训，建立培训记录。（3）培训效果评价各部门对培训课时数超过24课时的培训要组织考试，来评价培训效果。人力资源管理部组织与培训有关的人员对培训效果进行综合评价。（4）培训资料的管理公司及各部门举办的培训班的培训资料，统一由人力资源管理部管理。分公司举办的培训班的培训资料由分公司自行管理，相关资料报人力资源管理部备案。对外委培训人员有关证件或其复印件交人力资源管理部。625支持性文件A、人力资源管理控制程序WORLD/QP62001B、质量记录控制程序WORLD/QP42401C、岗位描述63基础设施和工作环境631目的识别、提供并维护公司为实现产品符合性需要的设施设备，控制为达到产品符合要求所需的工作环境。632适用范围适用于为实现产品的符合性所需的设施设备的管理和工作环境的控制。633职责A、总工办负责设计所需设施设备的管理；B、制造公司负责生产设施设备和运输设备的管理；C、分公司负责施工设备的管理。634控制要求公司编制设计设施设备管理办法、设备控制程序和施工设备管理规定等文件，分别对设计设施设备、生产设备和施工设备进行管理和控制，编制现场生产环境管理制度和安全生产管理制度汇编分别对生产工作环境和施工环境进行管理和控制。（1）设计设施设备的管理与控制总工办根据设计设施设备管理办法对设计所使用的计算机设备、各类设计软件、出图、晒图等设备进行维护管理，安排专人负责维护、保养、跟踪设计软件的升级换版，对计算机等设计设施设备出现的问题及时修复，使设计及时、准确，保证设计质量。（2）生产设施设备的管理A、制造公司管理部负责生产车间及相关设施的维护和管理，出现车间漏雨等问题应及时组织修缮，保证生产的正常进行。B、制造公司生产厂根据生产需要会同有关部门提出设备更新和改造计划，待审批后进行购置。同时负责设备的验收、安装和调试。C、制造公司生产厂安排专人对生产设备按规定进行维修和保养，对出现的问题及时组织维修，保证设备完好，对达到报废条件的按规定实施报废。D、制造公司生产厂负责按供方管理控制程序要求对承运商进行选择和管理，保证产品安全、及时、完好地运至施工现场。（3）施工设备的管理A、分公司根据工程施工需要会同有关部门提出施工设备添置计划，经分公司经理批准后进行采购，并进行验收、调试。B、分公司负责施工设备的日常维护与管理，现场施工设备由项目经理部负责管理。C、对现场租用的设备要与出租方签订书面租用协议，明确相关责任。并视同内部设备由现场设备管理员与随机操作者一同管理，保证租用设备完好，满足施工需要。（4）工作环境控制A、生产工作环境由制造公司按现场生产环境管理制度和有关工艺文件的相关要求进行控制。B、施工现场工作环境由分公司根据现场情况按照安全管理制度汇编和针对工程编制的施工组织设计（施工方案）以及有关施工工艺相关要求进行控制，特别要采取各种安全防护措施，注意冬、雨季施工现场的管理。635支持性文件A、设计设施设备管理规定WORLD/WI63001B、设备控制程序WORLD/QP63001C、施工设备管理规定WORLD/WI75102D、现场生产环境管理制度WORLD/WI75108E、安全生产管理制度汇编70产品实现本章涉及本公司从项目投标到工程保修期的各阶段的过程。71产品实现的策划711目的通过产品实现的策划，增强质量管理体系过程控制的针对性，保证产品达到质量要求。712适用范围适用本公司钢结构和网架结构及围护、附属工程产品实现的策划。713职责A、分公司负责工程项目投标过程和工程项目施工的策划管理工作。B、总工办和制造公司参与策划。C、质量安全部是产品实现策划的归口管理部门。714策划实施（1）项目投标策划项目投标期间，分公司负责熟悉、掌握项目承包要求，编制投标文件，其中包括施工组织设计，确保投标文件符合招标文件要求。（2）工程项目签订施工合同后,分公司组建项目经理部，任命项目经理。提交详图设计申请给总工办，总工办按设计有关程序组织进行详图设计。（3）制造公司根据设计图纸进行产品制造策划，确定质量目标，确定为实现质量目标所需采取的活动，如原材料的采购及验证，制造工艺的编制与审查，产品制造过程的质量控制，过程的监视和测量，产品的防护与交付等。（4）针对工程特点和公司的质量目标，项目部确定该项目质量目标，针对工程项目的质量要求和实现过程的特点，确定所需开展的活动项目，如进货物资的验证，产品或过程的监视和测量，各阶段产品的接收准则，确定需编制的工程项目技术文件，确定资源的需求，以满足工程要求。（5）分公司策划工程保修期内回访和保修活动的开展。715质量计划（1）凡符合特殊工程的质量计划的编制、实施和控制，按工程项目策划控制程序（WORLDQP71001）执行。（2）对于一般工程项目可在施工组织设计或施工方案中，明确质量目标和按质量体系规定的相关标准条款的实施要求。716支持性文件工程项目策划控制程序（WORLDQP71001）72与顾客有关的过程721目的本章阐明了要充分了解顾客的要求和期望，加强与顾客的沟通，通过对工程要求的评审，确定公司已正确理解工程要求，并有能力实现这些要求，以达到顾客满意。722适用范围本条款适用于对顾客要求的识别，对产品要求的评审与顾客的沟通。723职责A、质量安全部、分公司负责组织产品要求评审，及与顾客沟通工作的管理。B、特殊工程标书以及合同评审与顾客沟通由质量安全部负责，一般工程标书以及合同评审，由分公司负责。724控制要求公司编制产品要求评审程序，对产品要求进行确认、评审并保证及时与顾客沟通。（1）产品有关要求的确定A、分公司通过对标书以及合同，与顾客洽谈业务，市场调研等方法识别并加以确定顾客对产品对需要和期望，包括对交付及交付后活动的要求。B、顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C、与产品的有关法律、法规、标准要求；D、为达到产品符合要求，使顾客满意，公司需规定的其他要求。（2）与产品有关的要求的评审A、在提交标书、接受合同及合同更改之前，分公司组织相关职能部门的人员对与产品有关的要求进行评审。B、通过评审确保产品要求得到规定，内容全部明确，不存在合同与招标或投标不一致的要求，本公司有能力满足与产品有关的规定要求。（3）顾客沟通分公司负责与顾客沟通管理，向顾客提供公司生产能力、完成的业绩，及时回答顾客的咨询。施工过程中和工程交付后与顾客沟通及为顾客服务工作，执行顾客沟通及服务控制程序，与顾客沟通，沟通方式有工作例会、函件来往、现场交换意见等。项目部负责收集顾客对工程施工和服务的满意程度，包括顾客的投诉，并将信息及时反馈到相关职能部门，以改进公司的质量管理体系，达到顾客满意和持续改进。产品交付后，分公司负责用户回访，了解顾客对产品的反映，做好工程交付使用后的服务。725支持性文件A产品要求评审程序（WORLDQP72201）B顾客沟通及服务控制程序（WORLDQP72301）73设计和开发731目的对设计的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。732适用范围本条款适用于公司的产品设计全过程。733职责总工办或分公司技术部负责产品设计的实施工作，进行设计策划，编制设计计划书，确定设计项目的组织、输入、输出、评审、验证和内部确认，以及设计变更控制等工作。734控制要求公司根据设计工作的实际需要编制工程设计控制程序、工程设计变更控制程序、工程设计评审、验证和确认控制程序对设计策划、输入、输出、评审、验证、确认和设计变更各阶段的要求作出规定。（1）设计的策划总工办或分公司设计技术部接到设计委托书后，由设计负责人组织评审，经评审后，设计负责人确定组成项目部，明确项目负责人，下达设计任务通知单，并制定工作计划，项目负责人收集与本工程有关资料信息，包括与顾客沟通的原始资料，认真准备。（2）设计输入设计输入应包括的内容设计任务书、设计基础资料、设计拟采用的新技术、设计执行或参照执行的技术标准及技术规定、有效版本的设计软件。特殊项目或首次采用新技术的项目，设计输入应形成文件，项目负责人组织有关设计人员和相关部门对设计输入进行评审。（3）设计输出设计人员在项目负责人组织下，根据评审后的设计输入资料进行工程设计，形成文件，满足设计输入要求。经设计评审后的设计文件，必须经技术部经理或其委托人批准后方可生效。（4）设计评审、验证和确认在工程设计适当阶段进行评审、验证和确认，以确保设计输出满足设计输入及各项规定的要求，工程设计过程执行工程设计评审、验证和确认控制程序，规定设计各阶段的评审安排，评审内容，参加人员，评审结论，验证的方法，及有关责任人。（5）设计变更的控制设计变更主要指对已经评审、验证或确认的设计结果的更改。为了保持设计变更记录，确保设计变更的正确性、有效性，使设计变更及变更所产生的影响得到控制，公司编制工程设计变更控制程序，程序规定了从设计变更提出，到设计变更通知单的批准发出，必须遵循的规定，对于设计变更必须执行工程设计评审、验证和确认控制程序，设计变更评审的结果和由于设计变更而应采取的必要措施，应予以记录和保持。735支持性文件A工程设计控制程序（WORLDQP73001）B工程设计变更控制程序（WORLDQP73002）C工程设计评审、验证和确认控制程序（WORLDQP73003）74采购741目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品在质量、交付和服务等各方面符合规定要求。742适用范围本条款适用于本公司对产品所需的原材料采购、外协加工及供方提供的服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。743职责A制造公司负责产品制造的物资采购控制管理；B分公司负责施工现场物资采购管理；744控制要求公司根据采购过程的实际需要编制生产采购控制程序、供方管理控制程序、施工现场物资采购管理规定1采购物资分类和供方评价A、按工程项目中所需物资对产品的影响的重要程度，划定物资为A、B、C三类，按物资类别采取不同的控制，以确保采购的物资符合规定要求，物资分类及控制见物资重要性分类。B、供方评价按供方管理控制程序进行，按确定选择供方的准则，组织评价、选择供方，对供方的质量管理体系、产品质量、供应历史、资质、业绩、生产能力和管理水平、信誉进行评价，形成文件，并定期对供方单位进行复查评审，实行动态管理。C、施工现场的少量物资采购按施工现场物资采购管理规定执行。（2）采购信息A、技术部根据图纸、标准编制采购技术文件，包括类别、型号、规格、数量、等级、检验规程等有关资料。及代用材料的审批。B、采购部门依据采购技术文件编制采购文件，采购文件应符合生产采购控制程序包括对产品的质量要求，对产品的验收要求和数量、交付等信息，适当时还包括对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，适用的质量管理体系要求等信息。C、所有采购文件需经采购部门负责人审核后实施。（3）采购产品的实施和验证A、采购部门根据批准的采购计划，按采购物资技术标准要求，选择合格供方采购，签订采购合同时对产品的品名、型号、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等作出明确规定，对某些物资需到供方抽检或验收时应在采购合同中注明。B、采购产品验证，采购物资入库前必须按采购合同、规范、标准、图纸资料等要求进行检验，验证合格的产品方能可接收。顾客有权到公司对采购物资进行验证，由采购部门给予配合协助。745支持性文件A生产采购控制程序（WORLDQP74101）B供方管理控制程序（WORLDQP74201）C施工现场物资采购管理规定（WORLDQP74102）75生产和服务提供751目的根据产品或服务的特点以及过程的特点，对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。752适用范围适用于本公司对产品形成、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护及放行、产品交付后的活动控制。753职责A、制造公司负责产品制造和服务提供。B、分公司现场施工和服务。C、质量安全部负责监视和测量的监督检查。754控制要求本公司根据生产和服务的特点编制生产过程控制程序、施工过程控制程序、设备控制程序、和顾客提供财产控制程序以及相关的管理规定。（1）生产和服务提供的控制A、产品制造控制由制造公司技术部根据设计图纸，产品技术标准和规范、产品实现过程策划的输出、以及顾客要求评审的输出等获得必要的生产服务信息，对关键过程和特殊过程进行确定，组织编制有关工艺文件并进行审核，经部门负责人批准发出工艺流转卡等工艺文件。现场施工准备阶段控制由项目经理部，组织相关人员消化图纸、参加设计交底和安全交底，在设计交底的基础上，由项目部技术负责人组织按施工组织设计编制大纲编制施工组织设计，确认关键过程和特殊过程，编制作业指导书（焊接工艺文件和屋面搭接处防水处理工艺卡）。配备必要的资源。B、设备控制配备的设备应能满足生产和施工需要，对制造产品的设备控制执行设备控制程序，对施工设备的控制执行施工设备管理规定，认真进行维护保养，确保在用设备完好，以保证设备的运行能力。C、监视和测量装置控制配备产品制造和施工所需的监视和测量装置，按监视和测量装置控制程序实施管理。D、物资采购控制产品制造的物资采购按生产采购控制程序执行，施工物资按施工现场物资采购管理规定和顾客提供财产控制程序执行。确保采购及顾客提供的财产，处于受控状态E、质量控制产品制造的质量控制严格按工艺文件执行，对重要产品特性形成的关键点实施监视和测量，不合格产品不放行。施工过程严格按施工规范、施工方案、工艺文件实施，对关键过程和特殊过程实施监控。F、进度控制产品制造的进度由制造公司计划部编制生产计划，生产厂长负责组织协调生产，施工进度计划由分公司负责编制，施工项目经理负责组织协调工程的施工。G、监视和测量产品制造和施工过程实施监视和测量，按过程监控和测量控制程序要求实施监视和测量，并留下记录，按合同或规定由顾客或其他人员确认的应及时确认。同时也应对人员技能（特别是特殊过程作业人员持证上岗）、设备的状态、工作环境状态等作必要的监测。H、工作环境和安全控制产品制造按现场生产环境管理制度，施工的现场环境按安全文明施工要求进行综合管理。安全控制执行安全管理文件汇编，进入生产或施工现场必须接受安全教育，生产和施工中加强安全监督检查，