起重机械安装、维修 质量保证手册-解读

目录一、质量管理体系二、管理职责三、资源管理四、产品实现五、测量分析和改造六、安全检查、监督检查质量手册颁布实施令为保证和提高我公司的起重机械安装维修工程质量，提高社会信誉，本着“质量第一，用户至上”的原则，根据特种设备安全监察条例、起重机械安全管理与监察规定、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求及特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的基本要求，特制定修改本质量管理手册，现予以批准发布，于二O一六年四月二十五日发布实施。质量管理手册是我公司起重机械安装维修的质量法规，全体职工特别是各级质量管理人员要严肃对待，认真学习并严格贯彻执行。本质量管理手册由质保工程师负全面责任。二O一六年四月二十五日任命书为确保安装工程质量和质量体系正常运行，特任命质量控制系统责任人员技术责任人质保责任工程师材料责任人焊接责任人设备计量责任人最终检验责任人安装质量责任人无损检测责任人热力处理责任人安全员二O一六年四月二十五日公司概况术语和定义项目部公司根据工程项目管理需要而派出的项目管理机构。手册公司质量保证手册。隐蔽工程被其他分项工程所掩盖，无法直接检查的工程项目三检制施工过程中的自检、专检、交接检。交接检管道安装前与建筑工程的交接检查，是交接检的一种。重大工程列为国家计划的大中型项目。大型工程工程造价在一千万元以上的工程。一般工程工程造价在一千万元一下的工程。体系的适用范围本手册适用于公司起重机械安装维修维修的质量管理，也适用于顾客包括第三方认证机构和国家各级质量监督部门的质量承诺。一、质量管理体系（一）质量管理体系构成1、目的确定和建立、保持、持续改进组织质量管理体系的总要求；确定建立质量管理体系文件和对体系文件实施管理的程序。2、适用范围适用于起重机械安装维修质量管理体系有关文件控制3、职责31总经理（1）领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。（2）领导建立实施和保持符合有关标准的质量体系，主持制定、颁布公司质量方针和目标。（3）确定组织机构，规定个岗位的职责，赋予管理者代表相应的职责。（4）任命管理者代表。（5）为质量体系正常运行提供充分的资源保证，包括经过培训的人员。（6）审批质量体系的结构设计，主持管理评审。（7）质量体系文件中规定的其它职责。32质保工程师（1）负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。（2）定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或认证机构审核。（3）负责向总经理报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。（4）负责策划内审工作所需资源，向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。（5）对公司所属各部门、项目部实施质量体系情况实行监督。（6）负责就公司质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。33办公室工作职责（1）负责组织各部门修订和完善企业的管理制度、规章办法等。（2）负责制定企业年度目标管理工作考核办法，组织对各单位、各部门目标承包和管理实施成果的考核评价。（3）在企业日常管理中，做好与有关部门的协调工作，规范、理顺各部门的职责和工作关系。（4）检查、指导基层单位贯彻执行和落实企业标准和制度建设情况。（5）负责组织制定职工教育规划和企业的年度培训工作计划及实施工作。（6）负责组织专业管理人员的业务培训、考核和取证工作。劳动人事部工作职责（7）组织安排管理干部和生产骨干的现代化管理知识和技能的培训。（8）协同有关部门组织安排专业技术工人的安全操作规程、安全技术知以的培训、考核工作。（9）组织对职工的高、中级技术培训工作。（10）学设备和图书资料的管理工作34工程部工作职责（1）编制公司施工生产的中、长期规划和年、季、月计划。（2）公司的综合统计工作，按年、季、月编制公司各项经济技术指标完成情况，建立统计档案。（3）编制和审核重大、大型工程的施工组织设计方案，备案上报的施工方案。（4）工程开工前的各项准备工作，组织施工现场勘察。（5）各工程开、竣工情况，审批开、竣工报告。（6）对工程的竣工验收及交工工作。（7）生产调度工作。（8）行网络技术和项目法施工的新经验。（9）建设工程施工现场管理规定，组织开展文明施工的检查、评比活动。（10）织工程的回访保修工作。（11）负责半成品和成品的保护工作。（12）贯彻执行国家和上级有关劳动安全卫生法规，坚持“安全第一、预防为主”的方针。（13）建立健全公司的安全生产管理网络及各项安全生产管理标准和制度。（14）会同有关部门编制、审查各项工程项目的安全技术措施，并督促其实施。（15）组织定期、不定期的安全生产巡回检查活动，及时发现并消除不安全因素和事故隐患。（16）对重点工程、险要部位组织实施重点的安全监督、检查。（17）对新入厂、换岗工人做好三级安全教育工作，协同有关部门做好特殊工种人员的安全技术培训、考核和发证工作，坚持持证上岗制度。（18）采取各种形式对广大职工进行经常性的安全教育工作，不断增强职工的安全意识。（19）负责组织对各类安全事故的调查、分析和处理工作。（20）及时填写和上报安全生产统计报表。35物资部工作职责（1）贯彻执行国家和上级有关物资、设备、能源等方面的方针、政策和规定，建立组织机构及各项管理制度。（2）指导基层单位，及时编制重点工程料具、设备采购计划及各项工程材料消耗成本计划，确保及时供应。（3）编制公司的年度设备购置、大修计划，并负责组织实施。做好新购设备的选型论证工作，保证新购设备的优质适用和经济性。（4）负责对机械设备的购、管、用、养、修、算的管理，保证设备的完好率和利用率。对发生的各类交通、机械设备事故及时进行调查与处理。（5）对公司系统的机械设备，按分类规定统一编号，建立设备档案和台帐。（6）定期组织机械设备的检查评比工作，组织对大修、报废设备的鉴定和审批工作。36技术部工作职责（1）编制公司的技术开发、规划及年度计划。（2）审核工程的施工组织设计方案。（3）组织对工程的图纸会审、技术交底工作。（4）参加工程的交工验收工作。（5）负责技术情报、资料的收集和信息推广交流工作。（6）对贯彻、执行新标准、新规范负责检查、监督和指导工作。（7）负责公司的计量管理和有关专业技术取证工作。（8）负责组织、指导和检查工程技术档案的组卷、归档工作。（9）组织建立和完善公司的质量管理体系，负责公司的质量管理工作，协调各部门行使质量职责。（10）负责公司质量保证手册和质量管理体系程序文件的会审，汇编和管理控制。（11）负责组织企业内部质量审核、实施质量改进、负责质量体系文件的指导和管理工作。对措施的实施情况及有效性进行验证。（12）对公司各单位施工的工程质量和产品质量，负责全过程的质量监督、检查和控制工作。（13）组织对工程质量事故的调查、分析和处理。（14）参与公司组织的工程的中间验收及竣工交工验收工作。（15）组织对优质工程的评定和报批工作。（16）负责健全公司的质量网络，坚持各级的质量例检制度。（17）检查指导施工过程中的工程技术内业资料的建立、收集和整理情况，确保竣工资料的真实、齐全、完整。（18）健全质量统计台帐和各类报表并及时上报。37经营部工作职责（1）贯彻执行国家和上级有关经济法规，确保公司的合法经营利益。（2）负责企业的工程任务承揽工作。（3）健全工程信息网络，组织公司各方面力量，实行多层次、全方位的任务承揽。（4）负责制定工程任务信息、承揽奖励。（5）负责组织参与工程投标和议标工作。（6）组织签订对外承包的工程合同协议。（7）负责审查公司对外签订的工程合同、劳务合同和供销合同的合法性，并对经济纠纷及时进行处理，确保公司的合法权益。（8）负责完善各项预算定额，提供和统一现行有效版本，保证其有效性和可行性。（9）建立健全合同、预算管理方面的各种台帐和内业资料。（6）财务部工作职责（1）负责财务的归口管理和组织实施，为质量管理体系提供充足的财力资源。（2）负责预算管理、成本管理、资金管理、会计核算、经济活动分析等财务日常管理工作，参与公司重大合同的评审工作。（3）根据需要和轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用，以最低成本求得最佳的经济效益。（4）加强财务监督，定期编制财务报表，及时反映公司的财务状况。（5）根据公司实际情况，编制财务预决算计划，正确核定固定资产需用量流动资金使用量，进行资金平衡。（6）审核各类事故处理支出，将其纳入经济活动分析内容。组织机构框图质保工程师技术副经理总工程师经营副经理技术部工程部经营部财务部物质部办公室项目部总经理起重机械安装维修质量管理体系结构图总经理质保工程师设计工艺保证责任人材料管理责任人热处理质量责任人无损检测质量责任人焊接质量责任人理化责任人耐压试验质量责任人最终检验质量责任人设备计量质量责任人安装质量责任人公司管理部门质量职能分配表序号目录总经理质保工程师技术副经理经营副经理总工程师办公室工程部经营部技术部物资部财务部项目部质量管理体系质量管理体系构成文件和记录控制管理职责质量方针质量目标职责、权限管理评审资源管理人力资源基础设施工作环境产品实现合同评审设计控制材料、零部件控制作业（工艺）控制焊接过程控制热处理过程控制无损检测控制理化检验控制检验与实验控制防腐过程控制测量分析和改进监视和检测内部审核不合格品控制质量改进与服务安全检查监督检验标记说明主管领导主管部门相关领导相关部门4、质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求质量控制系统、控制环节、控制点的图例检查员专业责任人质量保证师检验责任人理货责任人探伤责任人热处理责任人焊接责任人材料责任人工艺责任人监检点（类别）停止点检查点认可点反馈线过程线控制点控制环节控制过程控制系统质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证设计工艺责任人审核1设计文件审核H工艺员审图记录质保师设计工艺责任人2工艺方案R工艺员工艺方案3工艺文件R工艺员制造长质保师设计工艺责任人4工艺规程R工艺员工艺规程工艺准备设计工艺责任人审批5工艺更改R工艺员更改通知单设计工艺责任人6工装设计任务书R工艺员任务书设计工艺质检控制点工装设计7图样R工艺员工艺图样设计工艺责任人编制审批8工装验证E工艺员工装验证书工装文件准备环节进入制造程序工装设计环节检验验收工装制造审核工装设计审核编制工装设计任务书由于生产设计代料导致工艺变动工艺更改审核审核编制工艺规程守则编制制造卡审核编制工艺文件方案审定制定工艺方案图样审查设计审图工艺审图设计工艺质量控制系统质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证1质证书、合格证审查RA采购员质证书或合格证实物检查EA检查员数量、外购检查记录检查2补项、复检EA检查员检验报告单厂内编号、编制、确认3厂内编号EA检查员质证书上编写材料责任人审批验收入库检查员填写入库单4材料、零部件入库HA库管员质证书、检查记录、报告单、材料摆放材料工艺焊接责任人审核会签材料代用工艺、材料责任人监督5材料代用RA库管员领料员设计单位的代用通知材料代用单材料责任人材料发放检查员抽查6实物复核EA库保员领料员领料单材料工艺焊接责任人产品项目数量7使用前复核RA检查员图样、实物、质证书材料零部件质量控制系统材料工艺责任人抽查8标记移值EA检查员实物与质证书材料零部件使用工艺材料责任人监督、实施9产品整体钢印或草图HC检查员实物或草图产品整体钢印草图98标记移植使用前复核附加检验复验实物复核材料代用单材料零部件入库厂内编号实物审查补项复验合格证确认质量证书审查7材料使用6材料保管发放5材料代用4321验收入库采购定货材料零部件质量控制系统数重量库管员时间厂内标识材料责任人材质规格驻厂采购材质单序号质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证焊接责任人审查焊工资格车间责任人审查1施焊焊工资格RC检查员焊工证与其名称，焊工档案2焊材保管E保管员台账（入、出库）温度记录、库管管理3焊材烘干E保管员工艺、烘干记录焊接材料焊接责任人抽查4焊材发放与回收EA保管员发放回收记录，焊条头存放5评定任务书R焊接责任人任务点6评定指导书R焊接责任人指导书、报告焊接责任人、技术负责人（质保工程师）编制审查批准焊接工艺评定车间责任人审查7评定报告HA焊接责任人附母材、焊材、焊工、外观检查、探伤报告、理化报告、实物焊接责任人编制焊接工艺车间责任人督查8焊接工艺施实R工艺员焊接工艺规范（通用、特殊）产品试板车间责任人督查9产品焊接试板R检查员施焊外观、探伤、理化试验报告10焊缝二次返修RA焊接责任人焊缝二次返修工艺焊接责任人11焊缝超次返修H焊接责任人超次返修工艺质保工程师审批12焊工钢印EA检查员实物施焊记录草图热处理责任人热处理工艺13焊后热处理R热处理责任人热处理报告焊接设备设备责任人检查14仪表与输出EB设备责任人检查记录、维修记录焊接质量控制系统焊接责任人检查施焊环境车间责任人检查15施焊环境EB检查员温度、湿度、风速记录专管完好检查仪表周检焊接设备存档资料整理审核检查耐压试验热处理报告热处理总检总装焊接性能试验试验报告产品试板试样制备检查方案审批超次返修方案审查二次返修焊缝返修无损探伤探伤报告外观检验零部件壳体焊接审核焊接工艺焊接工艺指令卡焊接施工审核编制通用工艺审批评定报告编制试验报告性能试验检查工艺评定试样制备探伤报告无损探伤外观检验评定焊接审核指导书焊接性试验审核任务书焊接工艺评定试验报告焊工资格合格证钢印上报监察部门资料整理性能试验探伤报告无损探伤外观检验焊工考试理论培训焊工管理技能培训检查发放烘干除锈审批焊材代用温度湿度二级库保管发料验收入库焊接材料定货采购质量证明书核对质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证接货委托车间责任人1接受委托R热处理责任人委托书2热处理工艺编制RA热处理责任人通用工艺或特殊工艺3热处理设备E热处理责任人设备状况记录热处理前准备车间责任人督察4时间温度记录装置EA热处理责任人检查记录5升温重度E检查员时间温度记录6保温时间E检查员时间温度记录热处理质量控制系统热处理实施车间责任人督察7冷却方式E检查员8硬度检查J检查员实物记录热处理检查检查员检查9全相检查J理化员实物记录报告签发热处理责任人10报告签发RA热处理责任人报告与时间温度记录检查材料设备炉子流转审核热处理记录出报告检查试验热处理审批热处理工艺生产计划材料质保书焊接工艺规程设计要求标准规范技术条件热处理质量控制系统质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证接受任务无损检测责任人合理性1接收委托RA无损检测责任人委托书、焊缝外观检查报告2人员资格审查E检查员项次有效证书3无损检测工艺编制RA无损检测责任人通知工艺与特殊工艺无损检测准备I、II级人员设备与完好率4仪器检验E无损检测责任人检验记录5无损检测排版图E无损检测责任人排版图6原始记录E无损检测操作人原始记录7复验扩探E无损检测操作人复探扩探依据无损检测实施I、II级人员比例8底片等EA无损检测操作人底片无损检测质量控制无损检测责任人（II、III级人员）编制工艺、认可、检查报告签发II级人员准时、合格9报告签发HA无损检测责任人报告报告签发报告审核填写报告探伤实施复验扩探焊缝返修无损探伤探伤表面复查探伤实施仪器校验人员资格审查工艺审查购置设备人员培训编制探伤工艺研究任务接受委托探伤准备接受任务无损探伤质量控制系统理化系统质量控制表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证1核实委托内容与实物R工接受委托专业负责人审查、检查2验收试样E工委托单T检查3人员资格RT操作证4仪器、设备检定E工检验证书T审核试验准备专业负责人审核5方法RT委托单试验过程专业负责人审核6数据处理R工原始记录理化质量控制系统T审核试验报告理化责任师批准7签发报告RBT试验报告T理化责任师工专业负责人理化试验质量控制系统性能试验金相检验化学分析接受委托试验准备验收试样实物委托委托单位不合格合格仪器设备检定验收试样验收试样试验过程试验操作原始记录数据处理试验报告填写报告签发报告质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证审核1检验文件RB检查员检验工艺检验设备2检验核验EB检查员检验报告3标记移植EB检查员标记号4坡口EB检查员5错边EB检查员6咬边EB检查员7试板检验EB检查员8棱角度EB检查员9封头形状偏差EB检查员10焊缝布置EB检查员11内外表面质量EB检查员12筒体大小直径差EB检查员13壳体最小厚度EB检查员14直线度EB检查员15划线开孔EB检查员16角焊缝尺寸EB检查员制造设备过程最终检验质量控制系统最终检验责任人审核与执行过程检验终检责任人检查员按实现要求项目执行17质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点工作见证名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人18热处理EB检查员热处理报告审查19总检EH最终检验责任人总检报告审查20耐压试验EAH检查员耐压报告批准21气压试验EAH检查员气压报告22气密试验EAH检查员气密报告过程检验23产品铭牌EB检查员产品铭牌审核24出厂文件EA检查员随机文件审核资料整理25产品档案EA最终责任人产品档案检查油漆包装检查铭牌安装存档审核产品档案提交用户审核产品出厂质量证明文件检查气密试验检查耐压试验处理报告热处理总体检验总体检验补强试漏检查焊接检查检查组对检查划线开孔探伤报告无损探伤检查审核用户使用质量信息反馈制造中质量信息反馈试验报告试验试样加工检查壳体组装探伤报告无损探伤校圆检查检查焊接检查组对成型检查机械加工外协检查检查外购检查坡口制备下料标记移植划线复核领料检定样板制作检具计量器具准备审核编制检验文件资料整理焊接过程检验焊材代用检验质量控制系统图样检验任务法律、法规、规章、规程标准一览表文件类别编号标准号名称发布实施时间备注起重机械安全管理与监察规定蒸汽锅炉安全监察规程热水锅炉安全监察规程热载体锅炉安全监察规程特种设备安全监察条例总局令第22号锅炉压力容器制造监督管理办法国质检锅2003172号特种设备行政许可实施办法国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件国质检锅2002169号锅炉、压力容器起重机械焊工考试与管理规则国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则国质检锅2003194号锅炉压力容器制造工作程序国质检锅2003194号锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则TSG20042007特种设备、制造安装改造维修许可质量保证体系基本要求TSG20082007特种设备制造、安装、改造维修许可鉴定评审规则国质技监局锅发号压力容器安全技术监察规程GB150钢制压力容器GB151管壳式换热器JB/4708钢制压力容器焊接工艺评定JB/T4709钢制压力容器焊接规程JB/T47302005承压设备无损检测HG/T21514HG/T215352005钢制人孔手孔JB/T4710钢制塔式容器质量控制系统、控制环节、控制点表质量控制系统控制环节控制点名称责任人对点的控制形式名称责任人对点的控制形式序号名称控制类别监查类别负责人工作见证5程序概要51质量管理体系的总要求公司建立适用于起重机械安装维修工程施工过程的质量管理体系，形成文件，加以实施和保持。为此公司的质量管理体系应满足如下要求（1）公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件；（2）明确了过程控制的方法，对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现组织的质量方针和目标；（3）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。52公司起重机械安装维修质保体系是起重机械安装维修质量的管理体系。53公司起重机械安装维修质量保证体系设质保工程师以及设计工艺、材料、焊接、理化、热处理、无损伤检测、耐压试验、检验、设备、安装专业责任人，共11个质控系统。质量保证体系的责任人员应有效的从事工程质量控制和管理。（二）文件和记录控制1、文件控制对起重机械安装维修质量管理体系所要求的文件予以控制，确保在使用场所得到适用文件的有效版本。（1）文件控制的种类1）起重机械安装维修质量手册、程序文件、作业文件（包括工艺标准、施工组织设计、施工技术方案、项目质量计划等）。2）相关的法律、法规和标准规范。3）合同、工程图纸、设计变更等。4）记录（2）文件控制内容1）文件发布前应由授权人批准，确保文件是充分的、适宜的。2）文件应按批准的数量和范围发放，并做好记录，确保在使用场所活动适用文件的有效版本。3）编制现行有效的文件清单，标明其修改情况，定期发布到有关部门；4）内部文件的更改应由文件的原审批人进行审批。5）确保外来文件得到识别，控制发放范围，外来文件的更改，应取得原审批组织同意更改的书面文件。6）从所有使用场所撤出的失效文件，防止其逾期使用。需保留时，应予以标识。（3）文件经一定修改次数后应重新换版。（4）复制的受控文件，应编写新分发号，同正式文件一样控制管理。（5）办公室负责文件控制的归口管理。2、记录控制对记录的标识、收集、贮存、保护、查阅、保存期限和处理进行控制，以提供起重机械质量管理体系运行有效性、工程质量符合规定要求的客观证据。（1）记录控制的范围1）起重机械安装维修质量管理体系运行记录；2）起重机械安装维修施工过程记录；3）工程交工技术文件。（2）控制内容1）记录应保持清晰，字迹清楚，进行编号，易于识别和检索；2）记录内容应逐项填写，做到及时、准确、真实、有效；3）记录的保管应防止损坏或丢失；4）需归档管理的记录应及时向档案室办理移交手续；5）档案的保管期限为永久、长期、短期三种。保管期满，需要重新鉴定，如仍有保存价值，则应延长保管期限；6）逾期记录的销毁与报废，必须有严格的审批手续，未经主管领导批准的，不得销毁档案。凡需销毁档案，必须编制档案销毁清册，档案销毁清册是日后查考档案销毁情况的凭证；7）记录一般只供查阅，不许外借。借阅档案应办理借阅登记。（4）工程部负责记录控制的归口管理。二、管理职责1、质量方针和目标总经理应组织制定方针，并以文件形式批准发布。质量方针为质量方针超前设计精益求精注重信誉优质服务科学管理用户满意分项工程质量合格率100；单位工程竣工一次交验合格；质量目标必须建立在质量方针的框架上，办公室负责将质量目标分解并落实到公司职能部门及项目部。各部门、项目部应制定在主管业务范围内实现质量目标的具体目标和实现目标的具体措施。质量目标应体现持续改进的要求，公司的质量目标应在年终考评和管理评审中做出评价或必要的修订。公司的质量目标工程一次交验合格率100材料正确使用率100焊接工程一次合格率98管道清洁度达标100设备完好率95全员培训率100安全生产、文明施工、不发生重大事故02、职责、权限职责和权限为了便于公司起重机械安装维修质量体系的有效开展，公司总经理负责明确起重机械安装维修质量控制的机构、主要责任人的职责和权限作出规定，以确保质量保证体系的有效运行。21、总经理（1）领导和带领公司员工贯彻执行国家及上级有关质量方针、政策、法规，建立健全各级质量责任制，对企业质量工作负责。（2）负责领导公司的全面行政工作。对起重机械安全、质量负全责。（3）授予质量保证体系各责任人员的职、责、权，对质量保证责任人员进行奖惩。（4）负责任命管理者代表质保工程师，批准发布起重机械安装维修质量手册。（5）负责召开经理办公会，商讨起重机械安装维修质量体系的重大事项。（6）为质量体系正常运行提供充足的资源保证，包括经过培训人员。（7）审批质量体系的结构设计，主持管理评审。（8）质量体系文件中规定的其他职责。22、质保工程师（1）负责组织建立、完善和实施质量体系，主持编制质量手册，审批质量体系质量体系程序文件，组织观测实施公司质量方针和质量目标，推动质量体系的有效运行。（2）定期组织内部质量审核，代表公司接受顾客或上级主管部门审核。（3）负责向总经理报告质量体系的运行情况，定期组织管理评审。负责策划内审工作所需资源，向公司管理评审会议报告质量管理体系运行情况。（4）负责审批施工工艺文件施工组织设计方案。（5）负责召开质量事故分析会和制定提高质量措施。（6）负责审批工程返修方案。（7）执行质量手册中有关管理制度和规定。（8）参加总体验收。23、总工程师（L）认真贯彻执行党和国家的有关方针政策和上级的法规、法令及制度规定。（2）对公司的工程质量负全面技术责任，行使质量管理职权，落实质量管理责任，实现质量目标。（3）审核或阅批工程的施工组织设计方案。（4）负责组织质量检查和重大工程质量事故的分析处理。（5）组织制定公司科技进步规划，组织新产品、新工艺、新技术、新材料的开发与推广应用，提高技术系统的质量保证能力（6）参与工程项目的验收和交付工作。（7）对施工生产过程中的质量工作承担技术指导和领导责任。（8）负责领导分管部门的业务建设和日常工作，监督指导分管部门行使职责和权限。（9）对所分管部门的工作质量负责（10）负责组织协调并参加内部审核工作。（11）参与编写、修订公司质量体系文件、手册等。24、工艺责任人职责（1）在质保工程师和总工程师的领导下，负责贯彻执行国家现在的施工及验收规范相关文件，贯彻执行公司制定的起重机械安装维修的质量体系文件。（2）对公司编制的起重机械安装维修工艺全面负责，负责检查施工项目部起重机械安装维修过程中的工艺实施过程的控制。（3）参与审核项目部编制的施工组织设计、专业工艺及关键项目的施工方案。（4）负责审核因特殊原因需对工艺文件进行修改，并报质保工程师批准。（5）负责对项目部工艺责任人的工作进行指导和监督。25、专职质量检查员岗位职责（L）认真贯彻执行国家和上级颁布的现行有关规程、规范、质量标准和制度规定。（2）负责工程质量管理、质量检查工作。（3）建立健全质量管理台帐，搞好日常业务建设。（4）负责参与工程质量事故的调查、分析和处理。（5）参加施工组织设计方案的审核工作。（6）利用统计技术，控制施工过程中的工程质量。（7）负责对工程过程中的质量检查、质量评定及检验和试验状态的标识、检验记录和建立、整理、归档工作。（8）参加工程的验收交付工作，并参与工程质量回访工作。（9）负责对企业员工的质量意识教育和有关法规宣传工作。（10）对不合格的工程，有权拒绝签字、盖章。（11）对不合格的工程，有权下达返修通知，并提出处罚意见。26、材料设备负责人职能（1）在质保工程师和总工程师的领导下，负责贯彻执行国家现行的相关文件，贯彻执行公司制定的起重机械安装维修的质量体系文件。（2）负责组织编制材料管理的各项规章制度，并监督执行。（3）负责批准施工项目部的材料采购计划。（4）负责监督检查项目部材料的订货、验收、报管、发放和使用。27、焊接责任人职能（1）在质保工程师的领导下负责贯彻执行国家有关起重机械安装维修的规范和标准等文件，贯彻执行公司起重机械质量体系文件。（2）对焊接技术工作全面负责，负责公司起重机械安装维修焊接质量控制和管理工作。（3）负责焊接工艺评定工作，并负责全过程的质量控制。（4）对焊接工艺评定报告的准确性负责，审核和监督检查焊接工艺指导书。（5）定期检查各项目部的焊接质量情况。（6）提出焊接的改进方案，提高焊接工作水平。（7）负责焊接技术资料的归档，掌握焊接工作的信息。（8）负责对项目部焊接责任人的工作进行指导和监督。28、热处理责任人职责（1）在质保工程师和总工程师的领导下，贯彻执行国家现行标准等相关文件，贯彻执行公司制定的起重机械安装维修的质量体系文件。（2）负责审核热处理工艺是否符合图纸及有关标准、规范。监督现场热处理工艺的执行情况，审核热处理记录。29、检验责任工程师责任人员责任制（1）协助管理者代表做好安装施工质量的检验工作。（2）按施工工艺卡和图纸的要求对安装进行全面检查，包括原材料材质和焊材的材质、下料、冷加工成型、半成品制作、安装、返修次数、耐压试验、防腐等是否符合有关规程要求。（3）负责对工程的耐压试验、气密性试验、无损探伤的监督检查和安装的总体验收。（4）负责组织安装全部质量检验资料的汇集整理，并交管理者代表，按交工要求检查填写交工验收说明书。（5）参加质量事故调研分析和处理。210、无损探伤理化责任工程师责任人员责任制（1）根据条例、规程要求和有关技术标准、规范要求组织编制射线、超声波、磁粉、着色探伤工艺卡。（2）根据规程条例细则要求和有关技术标准、规范要求组织机械性能试验及材料化学分析。（3）审核无损探伤、理化试验结果。（4）参加质检系统质量分析等会议。211、技术副经理岗位职责。（L）在总经理领导下，对企业的施工生产活动及施工管理工作负全面领导责任。（2）贯彻执行国家和上级的有关法令、法规及制度规定。（3）主持编制和审批工程的施工组织设计方案（4）组织领导和布置企业各时期的施工生产活动，抓好施工生产的调度和管理。（5）协助经理贯彻实施质量方针和质量目标，对施工过程的工程质量负领导责任。（6）组织领导对企业施工生产管理系统的制度建设和法规及标准化建设，健全完善生产管理体系。（7）组织领导对安全生产、文明施工，物资材料施工设备的管理。（8）组织有关部门对工程的交付验收工作。（9）主持召开生产例会。212、工程部部长岗位职责（L）在主管经理领导下，负责主持工程部全面工作。（2）负责组织对企业各时期的生产计划安排，施工生产活动，生产调度和施工生产管理。（3）负责组织编制和审核工程的施工组织设计方案，以及工程开工报告的审批。（4）检查指导工程项目的防护、交付、回访和保修。（5）组织安全生产，文明施工检查和指导。（6）组织召开生产例会，合理安排和调整生产任务计划和工程进度。（7）组织并参加竣工工程的交付验收工作。（8）组织编制生产管理制度及有关规章、规定和程序化文件。（9）有权督促、检查和指导各施工生产单位的施工生产情况，对违规行为有权责令停工停产。（10）有权对企业年季生产计划和任务安排提出调整意见和建议。213、经营副经理岗位职责（1）在总经理的领导下，负责主持办公室的全面工作。（2）贯彻执行国家和上级有关政策、方针、法令、法规和制度规定。（3）负责组织制定企业的年、季、月工作计划和本部门的工作计划。（4）负责公司领导班子会议的会务安排及对会议有关决议、决定、领导指示的催办落实工作。（5）负责企业行政文件的起草、审核工作。（6）负责企业档案室的管理工作。（7）负责本部门工作制度，岗位责任及有关程序化文件的制定工作。（8）负责组织制定企业的中长期目标发展规划及实施工作。（9）负责组织制定企业各部门、各岗位人员的工作职责。（10）负责企业各时期的目标管理及目标的实施、监督、检查和指导工作。（11）负责领导企业的人力资源管理工作。（12）负责领导企业职工教育和培训工作。（13）负责领导企业和劳资管理工作。（14）负责领导企业专业技术人员的职称晋升工作。214、经营部长岗位职责（L）在总经理领导下，负责领导企业的经营工作。（2）贯彻执行国家和上级有关政策、方针、法令、法规及制度规定。（3）负责策划企业的经营工作。（4）负责组织和领导企业的任务开发和任务承揽工作。（5）负责组织和领导工程投标报价工作。（6）负责组织和领导工程预结算和合同评审、签订工作。（7）负责组织和领导企业的经营管理制度的建立及相应程序化文件的制定工作。（8）负责监督、检查指导各单位建经工作。215、档案室档案员岗位职责（L）学习、贯彻执行国家和上级有关档案管理方面的法令、法规及制度规定。（2）贯彻执行公司档案管理工作制度。（3）建立健全公司档案管理工作台帐。（4）负责维护保管档案室的应用设施和机具。（5）负责检查指导基层档案、资料管理工作。（6）宣传贯彻保密法，做好保密工作。（7）负责归档资料和文件的保管、借阅等工作。（8）负责档案室的清理和维护工作，达到规定标准。216、项目经理岗位职责（L）贯彻执行国家和上级有关法令、法规和制度规定。（2）负责主持工程施工全过程的各项管理工作。（3）按工程施工合同，对经理部各职能部门及人员进行合同交底。（4）组织和参与施工组织设计方案的编制审批工作，并领导和组织实施。（5）参与图纸会审和设计交底以及与顾客的联系。（6）按要求及时申报项目施工进度情况。（7）监督、检查和指导日常经理部项目施工中各方面工作进展情况。（8）负责竣工工程的交验，并审核各项交验资料。（9）负责或参与竣工工程结算。（L0）负责或参与工作进度款及尾款的催要。（11）负责并参与工程保修期间施工质量问题的处理。（12）负责选择、考察和评价合格的工程分承包方，及时上报考评意见。217、项目部技术负责人岗位职责（1）在项目经理的领导下，负责主持工程项目施工全过程的技术质量工作。（2）负责主持编制施工组织设计方案的项目质量计划，并组织实施。（3）参与编制和审核工程施工组织设计方案，制定施工技术措施方案，并组织实施。（4）负责组织图纸会审和技术交底工作。（5）贯彻执行公司的质量体系文件及各项规定要求，并监督检查和指导项目经理部各环节的质量体系运行情况。（6）负责主持工程质量检查，整改及验评工作对施工生产全过程的技术、质量情况进行控制。（7）监督、指导施工现场人员按规程、规范和标准进行施工，并做好记录。（8）参与工程竣工的验评和交验工作，218、项目部专职质量检查员岗位职责（1）贯彻执行国家和上级有关法令、法规、标准及制度规定。（2）按施工组织设计方案或项目质量保证计划以及施工工艺和施工技术对工程施工过程的质量进行检查和验评。（3）建立工程质量管理和统计台帐，按要求上报施工质量情况。（4）参加工序交接检，工程最终检验和试验以及工程质量评定工作。（5）参加工程质量事故的调查、分析和处理工作。（6）监督、检查和指导，施工队和班组兼职质检员的履行职责情况。219、项目部材料保管员岗位职责（1）正确掌握和运用公司质量体系程序文件有关物资购存保管及检验等方面的制度规定。（2）对入库物资和其证明文件做好检验和验证工作，并做好记录。（3）建立健全入库物资的管理台帐，及时统计上报。（4）负责入库物资的标识工作。（5）负责定期对保管的物资进行盘点，做到帐、卡、物相符。（6）严格出入库手续，确保出库物资达到质量要求。（7）对施工现场保管的物资要做好保管及交接工作，并做好标识。（8）对顾客提供的产品按程序文件要求执行。220、焊接室责任人员责任制（1）接收焊接责任人员下达焊接工艺试板和产品试板通知单。（2）根据起重机械标准规程条例法规要求和技术标准、技术条件要求准备合格试板，按通知单要求进行试焊。（3）对试焊的工艺参数认真记录，并上报焊接责任人员以便进行工艺评定。（4）负责焊试室焊工的培训。（5）负责向机加班提出试板加工任务。（6）负责向焊接责任人员提出理化无损探伤申请报告。（7）执行质量手册中有关管理制度和规定。221、焊条供应责任人员责任制（1）入库焊材必须检查单合格证、质量说明书、批号、产地。（2）二级库焊材的堆放管理必须按有关规定执行。（3）焊材必须按说明书要求温度、时间进行烘干。（4）按生产下达的焊材供应计划、焊材规格、品种等进行供应。（5）做好发放、回收、烘干等记录。3、管理评审31总则为保证质量体系持续有效性，总经理按计划的时间间隔评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价质量管理体系的机构和变更的需要，包括质量方针和质量目标。管理评审每年至少进行一次，两次评审之间的时间间隔不得大于12个月。当发生市场需求重大变化；公司领导层或内部组织机构发生重大调整；公司发生重大质量事故或顾客严重投诉时将不受时间限制，由总经理决定即时进行管理评审。管理评审由总经理主持，参加评审的重要是公司级领导和各部门负责人。管理评审应做好记录，形成报告。32管理评审输入管理评审输入包括（1）审核结果；（2）顾客反馈；（3）过程的业绩和产品的符合性（4）纠正和预防措施的状况；（5）以往管理评审的跟踪措施；（6）可能影响质量管理体系的变化；（7）改进的建议。33管理评审输出管理评审输出应包括以下方面有关的任何决定和措施（1）质量管理体系及其过程的有关改进；（2）与顾客要求有关的产品改进；（3）资源需求。三、资源管理1、资源提供为实施、保持和改进起重机械安装维修质量管理体系，增强顾客满意，公司确定并及时提供所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境。2、人力资源21总则公司对从事影响起重机械安装维修施工的人员通过必要的教育、培训或其它措施，确保其能够胜任所担任的工作。22能力、意识、培训、考核与管理公司为确保从事影响起重机械工程质量的工作的人员能够胜任工作，将利用施工淡季进行培训，其方式有自培、外培两种。培训考核制度如下每年14月份由公司举办安装工艺培训班、焊接培训班、安装标准和评定学习班，其考核制度为（1）经过学习，理论考试在60分以上，技能考核70分以上为合格，凡合格者发结业证，无证者不能上岗。（2）管理人员中合格者发给聘任书，不合格者由总经理下令解聘。（3）参加州技术监督部门举办的焊工学习班，进行理论与技能考试合格后发焊工证。（4）对焊工建立考核档案，对不称职和责任心不强的焊工，由公司焊工考核领导小组收回焊工证。（5）对不负责任的技术干部，将实行解聘制度。（6）建立技术干部考核档案。3、基础设施31公司确定、提供并维护为实现开发项目质量的符合性要求所需的基础设施。基础设施应包括（1）建筑物、工作场所和相关的设施；（2）过程设备（硬件和软件）（2）支持性服务（如运输和通讯）32设备控制321执行特种设备许可制度的规定制定并实施起重机械许可证的管理及接受安全监察、监督控制程序，确保以下内容得到满足（1）严格遵守和执行起重机械许可制度的规定，自觉接受特种设备安全监督机构以及授权的质量检验机构的监察、监督和检查，积极配合其开展工作，且对产品安全性能负责。（2）制造许可审查人员在执行制造许可审查时，享有查阅有关图纸、计算书、程序、记录、试验结果及其它必要的文件资料的权利。（3）起重机械许可证书由办公室统一管理，用于商务洽谈或投标使用其复制件时，须签有“复印制”字样并加盖办公室红章方可视为有效；许可证书不得涂改、转让、转借，并由办公室对其使用进行监督。（4）严格执行特种设备安全监察条例、起重机械安全管理与监察规定及相关法律、法规、标准规定，向顾客提供产品质量证明文件等随机文件。（5）本公司在许可证规定的施工范围内承建起重机械工程。（6）本公司发生更名、产权变更、生产场地变更等重要事项变更时，及时向发证部门申请。322设备和检验与试验装置控制（1）工程部负责制定并组织实施设备和检验与试验装置控制保证1）所有专业操作人员均应根据任务及所要求准确度，选择适当的试验设备具有所需的准确度和精确度；2）各类检验、试验设备按规定的周期鉴定，并有校准状态的标志或识别记录；3）各类检验、试验设备均应规定校准过程，内容包括设备的型号、编号、地点、校验周期、检验方法、验收准则以及发现问题时应采取的措施；4）检验、试验设备的校准记录应妥善保存；5）当发现检验、试验设备处于未校准状态时，应由有效措施可供采用；6）检验、试验设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。7）防止检验和试验设备（包括试验硬件和软件）因调整不当而使其校准失效。（2）所有检验、试验设备包括对比参照件，如样板、模具等，用于检验目的时，无论是公司自用的、租用的，还是由顾客提供的，均应按设备和检验与试验装置控制进行控制、校准和维修；并规定复验内容和周期，保证设备处于完好状态，亦证实施工质量符合要求。（3）检验、试验设备唉使用时要保证其测量不确定度已知，并与要求的测量度一致。（4）若发现检验、试验设备为处于校准状态时，由项目负责人、技术员立即组织评定已测试结果的有效性，并记录评定结果。（5）检验记录作为质量记录加以保存，弱顾客要求时，应提供检验、试验设备技术资料，以证实其功能适宜。（6）检验和试验状态1）所有产品（过程）的检验和试验状态，要按规定的方式进行标识。2）标明产品（过程）的检验和试验状态可采用标记、标签、钢印、涂色、检验记录、试验报告、隔离等标识方式，以便正确判断和区分未经检验；已经检验合格的；已经检验、待判定已经检验、不合格。3）在施工的整个过程。施工人员应按有关程序规定保护好识别标识，确保只有通过检验和试验合格的（或授权让步放行的）产品才能投入安装、使用。严防错用、误用。4）检验和试验记录、报告，应有检查、试验部门和人员的印章或签字，必要时，应有顾客或设计、监理部门代表的签字323设备质量责任人负责对实现产品符合性所需的设备进行控制，设备使用部门负责对所使用设备管理和日常维护保养。4、工作环境41工程部要确定工作环境中人和物流的因素如员工的能动性、工作方法、安全规则、温湿度、清洁度、污染、噪声等。42工程部对环境的要求及时传递到施工对，并对不同的工作环境提出不同的要求，配置必要的通风、消防器材和相应的防护装备，保持适宜的工作条件并符合卫生、安全的规定。43施工队应做好工作环境的整理、整顿、清洁、清扫和员工的教育工作，努力提高工作效率。44确保员工生产符合劳动法规的要求，对安全生产作出明确的规定，对特殊工作环境的要求应明确具体操作如高空作业、动火时间地点、焊接条件等，同时做好员工的安全教育，创造并保持良好的工作环境。45公司对安全、环境、健康进行管理，贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规，确保起重机械安装维修质量所必须的工作环境。四、产品实现1、合同评审经营部负责制定并组织实施合同评审程序。11与产品有关的要求的确定组织对拟承建的工程应明确（1）顾客对产品的要求，包括对交付及交付活动的要求；（2）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预