临猗康奇化食品有限公司真空冷冻干燥食品深加工项目定稿

第一章总论11项目提要111项目名称年产300吨真空冷冻干燥食品深加工项目112建设性质扩建113建设单位临猗县康奇仕食品有限公司法人代表王世刚所有制形式有限责任公司114建设地点临猗县高新工业园区建设期限一年建设规模年产300吨冻干食品建设内容（1）冻干车间522M2（2）JDG系列节能型200F1冻干机115申报单位临猗县农业综合开发办公室陈广运主任116投资规模及资金构成本项目总投资为191236万元。其中，前期已投入141865万元（其中，固定资产投资为124015万元，流动资金为1785万元）；本项目需新增投资49371万元（其中，新增固定资产投资为38359万元，流动资金为11012万元）。117资金筹措本项目总投资为191236万元。其中企业前期已投入141865万元，本项目新增自筹资金25371万元；申请中央财政资金160万元（其中，75即120万元为有偿资金，年利率为24；25即40万元为无偿配套资金）；申请地方财政资金80万元（其中，75即60万元为有偿资金，年利率为24；25即20万元为无偿配套资金）。118主要技术经济指标本项目正常年销售收入为3450万元，达产正常年利润为1025万元。所得税后财务内部收益率为339，财务净现值为2685万元；所得税前财务内部收益率为448，财务净现值为4349万元。所得税后投资回收期为427年（含建设期），所得税前投资回收期为369年（含建设期）。投资利润率4796，投资利税率6067。盈亏平衡点（BEP）为4055。表11主要技术经济指标汇总表指标序号指标名称单位原有新增合计1生产规模吨/年20010030011冻干草莓吨/年1005015012冻干细香葱吨/年50257513冻干苹果吨/年5025752主要原料、燃料消耗21草莓吨1050525157522细香葱吨1025513153823苹果吨60030090024包装袋只1000050001500025包装袋只50002500750026包装袋只50002500750027包装箱只1000050001500028包装箱只50002500750029包装箱只500025007500210水吨13700068000205000211电万度216100316212煤吨13003001600119项目辐射范围及带动能力项目辐射3个乡（镇、区）8个行政村，建立种植基地2000亩，其中加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。涉及农户1000户，可解决农村劳动力就业1000人。通过临猗康奇仕食品有限公司冻干食品的深加工，就地消化农产品，苹果种植户每亩可增加纯收入500600元。细香葱种植户每亩可增加纯收入14001600元；草莓种植户每亩可增加纯收入18002500元。预计可增加当地农户纯收入400万元左右。12可行性研究的依据（1）国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲。（2）山西省农业综合开发办公室文件（晋农发20065号，“关于2006年农业综合开发产业化经营项目申报事宜的通知”）。（3）国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数。（4）投资项目可行性研究指南编写组投资项目可行性研究指南。13综合评价和论证结论131综合评价（1）项目建设的必要性。临猗县农产品资源丰富。全县拥有果林面积90万亩，其中苹果50万亩，枣30万亩，杏、桃等10万亩；有10万亩蔬菜基地。充足的原材料需要经过加工转化才能带来更大的经济效益。临猗县劳动力资源丰富。该县是山西省的农业大县，总人口54万，其中农业人口50万人，农业劳动力1718万人；项目辐射3个乡（镇）8个行政村，涉及农户1000户。通过公司加农户、龙头连基地，可解决农村劳动力1000人就业问题。临猗县需要建立培育一些上规模、高水准的企业实行标准化、规范化的管理，采用集约化的经营管理模式，直接参与国际市场竞争，发挥龙头企业的辐射示范作用，以改变农产品加工徘徊在简单或初级加工、技术含量总体偏低的状况，促使该地区小型的、作坊式的食品加工个体向着标准化、规范化的方向发展，努力建立起一条科学、合理的果蔬加工产业链。（2）项目建设的可行性。本项目对草莓、细香葱和苹果等水果蔬菜的种植与加工进行了产业化开发，建立起科学合理、高附加值的果蔬加工产业链，有利于调整农业产业结构，对发展特色支柱产业有很大的推动作用。开发利用当地农产品资源，既符合国家农业产业化政策，同时也适应临猗县产业结构调整的需要。国际市场对我国脱水干燥食品的需求量越来越大，品质要求也越来越高；随着国力的增强，航天军事、方便面生产企业以及消费者对的冻干食品的需求越来越大，尤其是国内方便面生产企业对冻干产品需求量成倍增长；市场前景十分看好，并且企业有一定的出口销售渠道；因此，必须抓住这个有利时机扩大企业规模，进一步发展壮大，才能更有效地发挥企业的龙头效应，为企业、农户、地方财政乃至社会创造更多的财富。真空冷冻干燥生产项目，科技含量高，建设周期短，产品加工的附加值更高，投资见效快。企业专门的技术研发机构和一定数量的技术人才，为企业的生产运营、产品质量保证和新品研发提供了可靠保障，同时有多个技术依托单位与其合作。企业建有原料种植基地2000亩，其中加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。生产所需的各种原材料有充分的保障。（3）技术先进性。本项目设备生产技术成熟可靠、性能已达到国际第三代产品的先进水平；产品技术含量高，产品的生产工艺在国内同行业具有先进性。（4）经济合理性。本项目正常年销售收入为3450万元，达产正常年利润为1025万元。税后财务内部收益率为339，经济效益显著。（5）环境评价等。本项目不会对环境造成损害，符合环保、卫生、消防以及劳动保护等要求。132论证结论临猗县农产品和劳动力资源丰富，需要建立培育一些上规模、高水准的标准规范化的农产品加工企业，直接参与国际市场竞争，改变当地农产品加工小型、作坊式的和简单或初级加工、技术含量总体偏低的状况。本项目符合国家农业产业化政策，适应临猗县产业结构调整的需要。产品市场前景广阔，企业生产运营有可靠的技术保证，具有一定的技术研发能力。生产所需的各种原材料有充分的保障，设备性能可靠，生产工艺先进，经济效益显著，并且符合国家有关环保要求。建立科学合理的果蔬加工产业链，能够使农户增收、企业增利、财政增税，有利于当地农业产业化经营的健康稳步发展。综上所述，项目可行。14建议（1）随着全球食品安全问题日益突出,一些国家和地区已停止进口多种农药残留不合格的食品。临猗县已有一定规模的无公害蔬菜生产基地，并被确定为国家无公害果品生产县。建议当地有关部门尽快完善原料基地的监管工作，企业要制定并严格执行原料收购标准，以保证出口产品的质量。（2）企业需要具备高素质的生产和管理人员，在产前、产中必须对上岗人员进行严格的岗位培训和考核，并且进行经常性的职业技术再教育。（3）建议项目建设单位尽快通过ISO9000系列质量认证，以提高生产管理水平，稳定产品质量，以质量开拓占领市场。第二章项目背景及必要性21项目背景自我国加入世贸组织以来，全国各地的食品加工企业都有了长足的发展，企业的规模逐步扩大，产品的技术含量也在不断增加，企业的自身效益以及通过农产品深加工所带来的社会经济效益得到了明显的提高。目前，我国干鲜果蔬的生产和出口量已列世界首位，特别是干燥食品加工出口量已占全球的三分之二，国际市场对我国脱水干燥食品的需求量越来越大，品质要求也越来越高，随着国内消费者生活质量的提高，饮食结构的变化，对绿色、有机、方便食品不断增长的需求，给食品加工企业带来了无限的商机。国家、省、市非常重视和支持农副产品加工业和优质农副产品的深加工，临猗县多次出台扶持民营企业、食品加工业和优质农副产品生产的政策和方法，尤其特别重视规模大、起点高、效益好的食品加工企业，并给予了大力的支持，周到的服务和热情的肯定。为配合可持续发展的农业产业结构调整政策，适应临猗县第二次农业生产（优质高效）发展战略，切实提高农业生产宏观效益和广大农民的微观收入，有必要充分利用本地区丰富的果蔬资源，生产具有国际市场竞争力的、有特色的果蔬精加工产品，把资源优势转化成产业优势和经济优势。22项目实施的必要性果品生产是临猗县的主导产业之一，全县拥有果林面积90万亩，其中苹果50万亩，枣30万亩，杏、桃等10万亩。就果品而言，产、供、销诸多环节都必须围绕大市场的需求走向，把握国内外市场脉搏，它关系到临猗县产业结构调整健康稳步的发展，关系到千家万户的果品收入，建立科学的、合理的果品加工产业链能够使农户增收、企业增利、财政增税。蔬菜生产是临猗农业生产的一个朝阳产业，全县现有10万亩蔬菜基地。菜农有着丰富的种菜经验，该产业收入高、效益好，是个劳动力密集的农业，正好临猗县劳动力资源丰富，通过公司加农户、龙头连基地，可解决农村劳动力就业问题。各种蔬菜常年上市，可提高市民和农民群众的生活水平和健康状况。建立培育一些上规模、高水准的企业实行标准化、规范化的管理，与国际市场接轨，逐步施行集约化的经营管理模式，在县级、地级区域上充分发挥龙头企业的辐射示范作用，促使本地区小型或作坊式食品加工个体向着标准化、规范化的方向努力，既符合临猗县产业结构调整的需要，又符合市场经济客观规律。23项目建设的目标和任务二六年，临猗县康奇仕食品有限公司拟在现有年产200吨冻干食品生产加工能力的基础上，进一步扩大生产规模，投资扩建一条年产100吨冻干食品的生产线,使企业的真空冷冻干燥食品年生产加工能力达到300吨,年产值实现3500万元，年创利税达到1000万元。坚持走创造高附加值产品的深加工、精细加工这条路子，建成一个高水准的、具有参与国际市场竞争能力的综合性的绿色、有机果蔬深加工出口产品基地。第三章项目建设条件31项目区基本概况311自然条件项目所在地属运城市，位于山西省最南端，东西距离55公里，南北长33公里，总面积133932平方公里，地理位置东径11017307110543899，北纬3458523518476。坡上为峨嵋台地，一般海拔在500580M间，坡下为涑水冲积平原，一般海拨360400M。东南与盐湖区接壤，西南与永济市毗邻，西与陕西隔河相望，北面孤峰拱秀，与万荣县相连。项目区属温带大陆性季风气候，年平均气温138，最高极端气温428，最低极端气温17，年平均降水量456MM，年无霜期226天。厂区海拨380M左右，地形平坦，地质结构完整，地基有良好的耐压性和稳定性，厂区地下水资源丰富，地下水为中性微碱。312项目建设地经济和社会环境分析临猗县是山西省的农业大县，工业基础雄厚，经济文化发达，能源丰富、交通便利、通讯便捷，投资环境好。临猗县耕地面积150万亩，辖16个乡（镇、区），总人口54万，其中农业人口50万人，农业劳动力1718万人，农业人均纯收入2300元；32厂址概况321地理位置与交通条件厂区位于临猗县县城城郊，距县城1公里，紧靠运临一级公路。全县乡、村公路畅通，为项目建设提供了极为便利的交通条件。322项目区域资源状况及主要原材料供应条件全县年蔬菜种植面积10万亩，苹果种植面积50万亩，各类蔬菜生产总量超过35万吨。企业已发展原料种植基地2000亩，其中加工用草莓种植600亩，德国细香葱种植400亩，红富士苹果园1000亩。生产所需的各种原材料在本地就可解决，原料成本低，可完全满足本项目的需要。33能源供应概况项目用电由临猗县工业园区专线供给，项目总装机容量714KW，安装2台500KVA变压器。厂区现有机井一眼，出水量为60M3/H，以满足项目的需要。厂址地下水资源丰富，水质符合生活饮用水卫生标准GB574985。煤资源供应充足，附近有河津优质煤矿。第四章建设单位基本情况41建设单位概况临猗县康奇仕食品有限公司始建于二一年元月，注册时资本仅有80万元，当时主要产品是用热风干燥设备生产的脱水蔬菜和水果，年生产能力为200吨左右。到二五年年底，康奇仕食品有限公司注册资本为465万元,总占地面积4248亩，总建筑面积8000多平方米,其中轻钢结构的标准化工业生产厂房4000平方米,制冷电站600平方米,锅炉房200平方米,宿舍楼2300平方米，职工餐厅500平方米。目前，临猗县康奇仕食品有限公司已成为以真空冷冻干燥FD生产为主,热风干燥AD生产为辅的综合性果蔬食品外贸出口深加工企业。主要产品有真空冷冻干燥（简称冻干）草莓、冻干细香葱、冻干苹果等。企业现有的两条JDG系列节能型冻干生产线具有国际第三代产品的先进水平，年生产能力为200吨。公司现有的轻钢结构的标准化工业生产厂房4000平方米,制冷电站600平方米,锅炉房200平方米,以及水、电、汽供排系统等生产设施都与本项目扩建的生产线配套利用。年产300吨冻干食品的生产线扩建项目完成后，企业年产值达到3500万元，利润在1000万元以上。公司同时拥有热风干燥不锈钢生产线4条，其他机械设备28台件，年生产能力400吨左右，年消耗水果蔬菜5000吨以上。主要产品有热风干燥脱水苹果系列产品和脱水大葱、胡萝卜等。公司实行总经理负责制，现有员工108名,有总经理1名，技术经理1名，销售经理1名，基地经理1名，财会人员3名，技术工人60名，其中会计师2名，工程师3名,具有大专以上文化程度的16人。有相当一部分职工来自其他县级食品生产厂家，素质普遍较高，业务熟练，具有适应新技术、新工艺的能力。42研发能力公司设有专门的技术部，由一名本科学历的工程师担任技术经理，负责企业的生产工艺、设备运营、产品质量保证和新品开发等研发工作。技术依托单位兰州科近真空冻干技术有限公司、兰州通用机械设备厂、烟台冰轮股份有限公司工程技术公司冻干研究所、大连冰山集团冷冻设备有限公司、山东莱阳农科院等43企业财务状况二五年末，公司资产总额72019万元，其中固定资产60906万元，流动资产9313万元，负债总额16460万元，所有者权益55558万元；实现销售收入50156万元，净利润6428万元。企业的银行信用等级为AAA级。第五章市场预测与产品方案51国内外市场现状及发展趋势511国外生产现状及发展趋势利用冰升华进行脱水的原理早在19世纪初期就已有学者提出。最早应用冻干技术的是ALTMANN，他在1890年利用冷冻干燥法干燥生物的各种器官组织。对食品进行冷冻干燥的研究始于1930年，60年代至70年代，国外对冷冻干燥的研究非常活跃，居研究领先地位的有美国、丹麦和日本。随着食品冻干技术及冻干设备水平的提高，冻干食品的生产不断扩大。1965年，全球已有食品冻干厂50多家，到1985年，仅日本就有25家公司生产冻干食品，其总销售额为1700亿日元；至今日本已有35家冻干食品厂。冻干食品问世之初，主要产品只是冻干速溶咖啡、冻干牛肉等。目前，在一些发达国家的市场上，除各种冻干果品、冻干蔬菜外，还有冻干鸡蛋片、冻干汤料、冻干蛋白粉、冻干海鲜、冻干速溶茶、冻干什锦米饭、冻干粥、冻干面条、冻干豆腐等。各种冻干野餐食品、休闲食品也深受消费者的欢迎。美国和日本等发达国家快餐方便食品中有50是冻干食品。1969年美国市场上深受大众喜爱的速溶咖啡有20左右为冻干品，而在1970年则有28，目前已达到40以上。1996年冻干食品的年消费量，美国是500万吨，日本是160万吨，法国是150万吨，近几年的发展速度更快，在欧美其它一些国家冻干食品的消费量也很可观。512国内生产现状及发展趋势我国于20世纪50年代引进真空冻干技术用于医药及生物制品，到80年代以后，由于出口冻干食品需求的拉动以及近年来我国高档方便面工业的发展，冻干食品生产在我国有了较大的发展。生产出的冻干食品主要出口，取得了良好的经济效益。中科院近代物理研究所兰州科近真空冻干技术有限公司生产的JDG系列冻干机技术成熟、可靠、先进性为全国之首，性能已达到国际第三代产品的先进水平，而且JDG型冻干机的价格仅为同类进口设备的三分之一。近些年已用各种JDG型冻干机建成十余条冻干食品生产线，生产的多种食品大部分外销。国家科技部已将JDG型冻干机列入国家级火炬计划重点推广项目。估计目前全国冻干面积已超过10000M2，产品即使全部外销，尚不能满足出口的需求，由此可见冻干食品具有很大的发展空间。52市场需求与销售预测脱水蔬菜是国际绿色食品市场上的重要品种。世界上脱水蔬菜主要出口国有印度、中国、智利、土耳其等，主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等。据有关资料介绍仅脱水草莓和细香葱一类产品，国际市场年需求量上万吨。目前国际上热风烘干的脱水蔬菜已趋于饱和，冻干蔬菜的需求日趋增加。日本1982年进口冻干菜124万吨。1988年美国向日本出口冻干菜2778吨，我国台湾省向日本出口冻干菜3326吨。由于欧美、日本等国家国内生产成本高，巳开始向中国求购，而我国目前生产能力有限，产量低，远远满足不了外商订购的需求，发展冻干食品具有广阔的国际市场，可大大增强我国食品外贸出口创汇能力。在方便面汤料中，脱水蔬菜重量为253G/袋。据有关资料介绍，世界各地方便面中脱水蔬菜使用量达到456万吨，而且随着人民生活水平的提高，冻干蔬菜将逐步替代热风烘干的脱水蔬菜。表51列出各国方便面生产业脱水蔬菜使用情况。表51方便面中脱水蔬菜使用量国家和地区方便面消费量（亿包）年人均消费（包/年）脱水蔬菜用量（吨）中国7261800021600日本48381200014400韩国3680900010800台湾73814002100美国12530003600新加坡127250300泰国71214002100马来西亚212500600菲律宾34750900印世界1523380004560053产品竞争能力分析由于动植物新鲜原料极易腐败变质，不符合商品流通和社会化大生产的需要，因此食品的保藏加工业蓬勃发展，冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术，也得到越来越广泛的应用。与罐装食品、冷冻食品和热风烘干食品相比，冻干食品生产成本高，但其运输、贮藏等经常性费用较低，而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点，尤其是价格高的食品物料，冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。同时冻干食品质量轻，复水快，色、香、味俱佳，因此在国外，它在登山、航海、探险、军队野战等特殊场合中具有不可替代的位置。冻干食品一直是宇宙航行员在太空中的主要食品，冻干食品在民用食品中也确立了稳固的地位。在国际市场上，冻干食品比传统脱水食品的价格要高四倍左右。表52为2003年部分冻干食品的报价。表52部分冻干食品的报价（美元人民币18276）品名价格（美元/公斤）折人民币（元/公斤）大蒜96680苹果32265蘑菇37306胡萝卜16132洋葱17122147142178香葱27782899230240大葱12291429170180菠菜3226554产品营销策略及销售网络建设本项目投产后，为保护品牌，稳定销售价格，产品能顺利进入国际市场，企业要继续做好以下几方面的工作1在蔬菜种植时严格按照绿色食品产地环境技术条件NY/T3912000、绿色食品肥料使用准则NY/T3942000、绿色食品农药使用准则、（NY/T3932000）执行。加工时严格按绿色食品标志管理规章、绿色食品生产和加工技术规范及绿色产品认证标准执行。吸收同行的成功管理经验,选用适合本企业的现代管理模式，以确保产品有较强国际市场竞争力。2加大企业的科技开发力度和自身的研发能力，提高原料的科技附加值。3建立企业的国内销售网络，培养一批高素质的销售人员，利用各种媒体进行广告宣传，扩大企业知名度。4建设企业自己的网站，上网经销。注意及时注册域名。5企业要重合同、守信用，保质保量,及时交货。6企业应尽快适应和掌握WTO规则，在激烈的市场竞争中改进经营方式，完善企业制度制定发展战略。55生产规模及产品方案按市场需求和该项目产品今后的发展趋势来讲，生产规模越大，效益就越好，企业在现有的2台200M2冻干机的基础上，拟增加1台200M2冻干机。所有的冻干食品生产线年生产300天，计划生产冻干草莓150天、冻干细香葱75天，冻干苹果75天，年产量可达300吨。产品全部销往国际市场。产品方案见下表。表53产品方案产量（吨）名称原有新增合计生产天数（日）包装规格内包装外包装冻干草莓1005015015010KG/箱塑料袋纸箱冻干细香葱5025757510KG/箱塑料袋纸箱冻干苹果5025757510KG/箱塑料袋纸箱合计200100300300第六章项目建设方案61建设任务与规模本项目建设内容包括（1）冻干车间522M2，（2）JDG系列节能型（200F1）冻干生产线。62生产技术方案621产品质量标准真空冻干食品在我国属新产品，尚无国家标准和行业标准。依照国家有关绿色食品的相关标准及外商要求，结合国内同类企业的生产实际情况和相近产品的标准，提出以下指标（1）草莓A、感官指标产品为整粒或正方体粒状，呈鲜红色。无霉烂、变质及异色斑点。无不良异味，无杂质。B、理化指标含水量（）50总灰分（M/M）55不溶于酸的灰分（M/M）05C、卫生指标细菌总数（个/G）5000大肠菌群（个/G）40致病菌不得检出产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。产品应储存在阴凉干燥处。（2）细香葱参照其他脱水蔬菜标准，拟定标准如下A、感官指标产品为35MM长的管状，呈香葱特有的墨绿色。无霉烂、变质及异色斑点。具有其特有的香味，无不良异味，无杂质。B、理化指标含水量50总灰分（M/M）55不溶于酸的灰分（M/M）05C、卫生指标（同冻干草莓）产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。产品应储存阴凉干燥处。（3）苹果参照相近产品，拟定标准如下A、感官指标产品为510MM边长的正方体或210MM厚的果圈状，呈乳白色或乳黄色，无霉烂、变质及异色斑点。具有其特有的果香，无不良异味，无杂质。B、理化指标含水量（）50总灰分（）55不溶于酸的灰分M/M05C、卫生指标同冻干草莓产品采用纸箱包装，内衬复合膜，其装量为10公斤/袋。产品应储存在阴凉干燥处。生产技术方案的选择利用真空冻干法生产技术，可以最大程度地保持产品原有的形状、色泽、香味及其营养成分，具有良好的复水性，在国际市场上倍受欢迎。冷冻干燥技术作为食品脱水加工保藏中的高新技术，已得到越来越广泛的应用。与罐装食品、冷冻食品相比，冻干食品生产成本高，但其运输、贮藏等经常性费用较低，而冻干食品的高质量、高附加值可以弥补其成本高的缺点，尤其是价格高的食品物料，冻干成本在其产品销售价格中所占的比例不大。冷冻干燥是在低于水的三相点609PA下进行的干燥。其对应的相平衡温度低，因而物料干燥时的温度低，且处于真空的状态中。所以，此法特别适用于草莓、香葱等热敏性食品及易氧化食品的干燥，可以保留新鲜食品的色香味及维生素C等营养物质。由于物料中水分存在空间，在水分升华后基本保持不变，因此干燥制品不失原有的固体框架结构，保持原有的形状。由于物料中水分在预冻结后以冰晶形态存在，原有溶于水中的无机盐被均匀地分配在物料中，而升华中，溶于水中的无机盐就地析出，这样就避免了一般干燥方法因物料内部水分向表面扩散所携带的无机盐而造成的表面硬化现象，因此，冷冻干燥制品复水后易于恢复原有的性质和形状。因物料处于冰冻的状态，升华所需的加热剂可采取常温或温度稍高的液体或气体，所以热能利用经济。干燥设备常常无须绝热，甚至希望以导热性较好的材料制成，以利用外界的热量。冻干食品不需冷藏设备，只要密封包装后就可在常温下长期储存、运输和销售，三五年不变质。同时由于小于5的含水率、质量好、重量轻。可大大降低经营费用。622生产过程及工艺简述（1）草莓鲜草莓去蒂粗处理精处理切分速冻冷冻干燥检选计量包装鲜草莓经前处理后，进速冻库冷冻至20，在冻干时冻结层温度不超过20，干燥物料表面温度不超过80，室内真空度135PA。约712小时，含水量达到2时，结束冻干。冻干草莓应迅速送入包装间检选、包装。包装间的空气相对湿度要小于40。产品用复合袋或塑料袋包装。（2）细香葱鲜细香葱粗处理精处理切分速冻冷冻干燥检选计量包装鲜细香葱去根、白、清洗、切分。滤干后进速冻库冷冻至20，在冻干时冻结层温度不超过20，干燥物料表面温度不超过80，仓内真空度135PA。约1012小时、含水量达到2时，结束冻干。冻干细香葱应迅速送入包装间检选、包装。包装间的空气相对湿度要小于40。产品用复合袋或塑料袋包装。（3）苹果原料去皮、核切分速冻冷冻干燥检选计量包装苹果经前处理之后送入速冻库速冻。当物料温度降至20以下，送入冻干机进行冷冻干燥。冻干时冻结层温度不超过20，干燥表面温度不超过80，室内真空度135PA。约1012小时、含水量达到2时，结束冻干。冻干苹果应迅速送入包装间检选、包装。包装间的空气相对湿度要小于40。产品用复合袋包装。包装顶隙中氧气含量低于1。623主要设备选择（见附表）1冻干设备。我国真空冻干食品生产起步较晚，90年代初期，我国才开始食品冻干技术的开发和冻干设备的制造。中科院近物所兰州科近真空冻干技术有限公司生产的JDG系列冻干机技术成熟、可靠、先进性为全国之首，性能已达到国际第三代产品的先进水平。本项目仍采用中科院近物所兰州科近真空冻干技术有限公司生产的JDG系列冻干机，它有以下特点节能性能出色，JDG系列冻干机的制冷能耗标尺工作时制冷千瓦时比干燥面积、脱一公斤水最小耗能、冷阱最大捕水能力、工作时蒸汽耗量等指标均接近于丹麦ATLAS公司、日本共和公司的同类型冻干机。JDG系列冻干机采用外置式交替工作的水汽捕集器、满液式循环供冷系统等先进技术使设备性能达到国际先进水平。该机采用高效辐射传热，物料受热均匀，因此脱水周期短、干品产量高，性能稳定。JDG系列冻干机采用工控微机自动监控，操作性能优越。2切菜机。本项目采用现有日本AGK公司的切菜机，该机切菜能力大，性能稳定可靠，可满足本项目的扩产需要。其它设备都采用现有通用设备。624主要工艺技术参数详见表63表63工艺技术参数技术参数序号指标名称单位原有新增合计备注日处理量草莓吨735105细香葱吨9451351苹果吨8412粗料有效生产日天300300其中草莓天150细香葱天752苹果天753日工作时间小时244气调库温度055速冻库温度356冷阱温度40357干燥面积M24002006008干燥周期小时8129真空度PA13510加热温度8011蒸汽压力MPA0612冷却水温度2013冷却水升温815原料含水量草莓88细香葱9214苹果85出品率草莓20细香葱23815苹果3616产品含水5625主要原辅材料、燃料动力消耗指标主要原料及燃料动力消耗详见表64。表64主要原辅助材料、燃料动力消耗指标吨产品消耗指标序号名称规格单位数量冻干草莓11原辅原料鲜草莓吨10512包装材料121内衬袋10KG只100122包装箱504050CM只10013燃料动力131水GB574985吨238132电波动度21500133煤标煤吨4072冻干细香葱21原辅材料鲜细香葱吨20522包装材料221内衬袋10KG只100222包装箱504050CM只10023燃料动力231水GB574985吨846232电波动度25500233煤标煤吨14473冻干苹果31原辅材料苹果吨1232包装材料321内衬袋10KG只100322包装箱504050CM只10033燃料动力331水GB574985吨634332电波动度20168333煤标煤吨816626生产车间布置生产车间平面布置示意图见附图。冻干车间呈长方形，为单层轻钢结构厂房。车间工艺设备按工艺流程顺序排列，布局做到紧凑、合理、并做到各工段互不干扰。车间内布置有更衣间和卫生设施。63总平面布置与运输631总平面布置项目在临猗县城郊，距县城1公里处，厂区呈长方形，南北宽120米，东西长236米。冻干车间为东西走向，布置在厂区东南部，恒温库、制冷站布置在车间的北侧，锅炉房布置在厂区的东北角，配电室、煤场布置在厂区的东北角，成品库和材料库布置在厂区的西南角，综合楼、食堂和宿舍布置在厂区的西面。厂区的北面和东面是农田，南面、西面均为工业园区大道。厂区平面布置见附图。632运输项目建成投产后，年总运输量为7263吨，其中运入量5683吨，运出量1580吨，详见表65。表65全厂运输量表数量序号货物名称单位原有新增合计方式1草莓吨10505251575汽车2细香葱吨10255131538汽车3苹果吨600300900汽车4包装材料吨452570汽车5煤车6其他吨汽车7运入小计4020166356838成品吨245125370汽车、火车9菜渣吨200100300汽车10垃圾吨16050210汽车11煤渣吨520180700汽车12运出小计11254551580总运输量514521187263原料由当地农户直接运入厂内。本项目其他原料及成品、废渣由自备车辆或社会车辆运输。64建筑工程641建筑物特征及结构类型该项目原有建筑工程详见表67。序号建筑名称建筑面积M2层数结构类型备注1冻干车间4000一层轻钢2制冷、电站600一层框架3锅炉房200一层框架4宿舍楼2300三层砖混5食堂500一层砖混该项目新增建筑工程轻钢结构冻干车间522平方米。642生产车间冻干车间设计为单层轻钢结构。车间内设有男女卫生间、男女更衣室、消毒室、消毒水池和洗手盆。内墙贴5M高的白瓷砖，PVC吊顶。窗户采用无框密封窗。地角、墙角做弧形，窗台做坡度。前处理工段地面用耐酸水泥水磨石，冻干和后处理工段地面铺设耐磨瓷砖。设计依据食品企业通用卫生规范GB1488194建筑设计防火规范GBJ1687工业企业设计卫生标准TJ3679出口食品厂、库最低卫生要求建筑地基基础设计规范GBJ789混凝土结构设计规范GBJIO89钢结构设计规范GBT178865给水工程651总用水估算项目最大耗水量319M3/H，平均耗水量为1903M3/H，用水见表68。表68用水量估算表新水（M3/H）循环用水（M3/H）序号用水部门用水种类平均最大平均最大1工艺用水1504002制冷用水850100012000120003化霜用水6501000300030004锅炉用水0604005生活用水020100合计173029001500015000不可预见10173290总计190331901500015000652水源及给水方案说明厂区现有机井一眼，供水量60M3/H，水质符合生活饮水卫生标准GB574985。厂区供水采用生产生活合一制。消防用水量35M3/H,供水量能满足生产及消防需要。653循环用水生产冷却用水可循环使用，循环水量为100M3/H。654消防给水1室内消防给水。生产车间火灾危险性是丙类，按建筑设计防火规范GBJL687规定设计，建筑物耐火等级为二级。“消防用水量为5L/S。两股水流同时到达车间内任何地点。车间内设置手提式灭火器备用。2室外消防给水。室外增设2个防火栓，供水量10L/S，可满足防火需要。消防用水可由水塔直接供给。在泵房内设置消防专用泵。在建筑物周围另设有手提式灭火器。66排水工程总排水量估算见表69。该项目生产生活排水量为935M3/H。最大排水187M3/H。日排水量2244M3，污水处理详见环保一章。表69排水量估算表排水量（M3/H）序号排水部门排水种类平均最大日排水量（M3/D）1工艺用水154362化霜用水65101563锅炉用水030200724生活用水02010048小计8517204不可预见1008517204总计935187224467供电671电源及外部条件项目用电由临猗县工业园区供给，有一条10KV高压线接入厂区配电室，配电室面积50M2，配备500KVA变压器2台。672新增用电负荷项目用电负荷等级为三类负荷，装机容量784KW。计算负荷为有功功率P3058705KW；无功功率Q3017570KVAR；视在功率3058445KW。表610用电负荷表功率（KW）计算负荷项目名称原有新增合计需要系数功率因数有功（KW）无功（KVAR）冻干车间123007001930007508092256919制冷车间47100471000800803768028260锅炉5500550006008033002475照明200020000500781000802其他4500450005007522501984合计71470784534554044加入补偿0955345517570项目选用两台9500/10/04的变压器可满足需要该变压器安放在室外，配电柜安装在变电房中。在低压端采用电容器集中补偿。负荷计算详见表610。673供配电系统该厂突然停电不会造成人身伤亡事故，较长时间的停电会造成产品报废。所以，生产时应尽量减少停电次数，缩短停电时间。电源由IOKVA线路接入高压室，高低压主线均为单母线不分段系统。低压配电系统为380/220V三相四线制中心接零系统，动力、照明采用树干/放射混合供电方式引至用电设备。674车间配电1动力。生产设备动力用电为380V采用三相四线制。车间布线采用架空敷设，支线用钢管暗敷设。电控设备，成套设备按厂家提供的要求安装，非成套设备容量低于20KW的采用全电压直接启动。2照明。车间、锅炉房照明按100200勒克斯设计，库房照明按50勒克斯设计。根据具体情况局部增设部分照明。通道和入口处设应急照明灯。光源以日光为主，白炽灯为辅。675接地及其他变电房设一组外引式接地装置接地，电阻不大于4欧姆。车间设备设重复接地装置，电阻不大于10欧姆。676主要电器设备主要电器设备见表611。表611主要电器设备表名称型号数量备注变压器S9500KVA/10/042高压开关柜GG1AF2低压开关柜GGD8低压电容柜GGJ268供热681热负荷及供热要求详见表612。表612热负荷表用汽量（T/H）凝结水回收（T/H）序号用汽部门用汽压力（MPA）冬季夏季冬季夏季1车间061501401351262采暖0800006000合计23140195126682供热方案选择已安装1台产汽锅炉，产气量为2T/H，全厂生产及采暖用汽由锅炉房分汽缸通过室外热力管网供给。凝结水靠余压回流至锅炉房。锅炉房面积为200M2。683灰渣处理方案及除尘措施选择锅炉安装直径350MM的铁烟囱，高度25M；配备麻式除尘装置，使烟尘排放浓度200MG/M3，林格曼黑度01级，符合国标GWPB399锅炉房大气污染物排放标准的规定。项目投产后，锅炉冬季每天平均用煤量约36吨，每年用煤1600吨；每年产煤渣约700吨，煤渣集中堆放，适当时候运出厂外。684锅炉房主要设备（1）锅炉。选用一台产汽量2吨/小时用于生产，型号为SZL2125A2，蒸汽压力125MPA。（2）软化水装置。选择自动钠离子交换器1台，软化水产量2吨/H，处理后的水质达到低压锅炉水质标准GB157685。型号为ZNIV。685室内外热力管网室外热力管网为地沟敷设，管线全部保温处理，凝结水为余压自动回流。室内供热管在建筑物墙壁上架空敷设，管道用岩棉保温。工艺设备都为间接加热方式，凝结水靠余压回流至软化水箱。69采暖与通风691室外气象参数冬季采暖室外计算温度12冬季通风室外计算温度6冬季室外风速20M/S主导风向西北风最大冻土深度030M左右海拔高度360580M692采暖热负荷详见表613表613采暖热负荷序号名称建筑面积（M2）采暖温度（）热指标（W/M2）热负荷（W）1冻干车间4434181757759502办公室30014150450003化验室1201617020400合计4773841350采暖热负荷841350121009620693采暖用蒸汽采暖，车间采用A型排管散热器。其他建筑均采用水平串联式采暖，用四柱760型铸铁散热器。694通风为防止沙尘进入，车间采用密闭窗、门，车间设计专门的进风和排风设施。695除湿检选、包装间必须将室内的相对湿度由57降至40以下，以防产品吸潮。设计采用氯化铝粉末作为吸湿剂，除去室内空气中的部分水分。该吸湿剂吸湿能力强，一般可使室内相对湿度降至20。氯化铝粉末可以再生重复使用。610测量与自动控制工艺过程中的温度、压力、液位等的测量，成套设备中都配有测量仪表，为方便成本核算，各车间内有水、蒸汽流量等仪表。611辅助设施在车间设维修间，负责日常生产设备的维护和保全，大型件的维修依靠外协。化验室主要任务是对原料、半成品、成品进行监测、检验。表614现有主要化验设备表序号设备名称单位数量1分析天平个12马福炉台13扭力天平个14烘箱台15培养箱台16冰箱台17水分测定仪个18恒温水浴锅个19手提式消毒锅个110超净工作台台111玻璃仪器、工具套1612项目进度安排项目实施进度计划见表615。表615项目实施进度计划年份2006月份12348910可行性研究报告初步设计及审批施工图设计土建施工、设备定货设备安装及试生产生产第七章投资估算和资金筹措71编制依据及说明1山西省建筑安装工程概算定额；2山西省建设工程投资估算指标；3山西省建设工程其他费用标准；4中国工程咨询公司编写的投资项目经济咨询评估指南（参考文献）；5土建工程造价参照当地同类建筑物单位造价估算；6设备价格为现行的市场价；7建设单位管理费按第一部分费用的1估算；8基本预备费按第一部分、第二部分费用之和的8计取；9固定资产投资方向调节税按国家财政部、国家税务总局、国家发展计划委员会财税字（1999）299号文关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知执行；10财政有偿资金利息按24计算。72项目投资估算本项目总投资为191236万元。其中，前期已投入141865万元（其中，固定资产投资为124015万元，流动资金为1785万元）；本项目需新增投资49371万元（其中，新增固定资产投资为38359万元，流动资金为11012万元）。新增固定资产投资估算表、土建工程明细表、设备投资明细表详见附表1、附表11、附表12。73资金筹措本项目总投资为191236万元。其中1、企业前期已投入141865万元，本项目新增自筹资金25371万元；2、申请中央财政资金160万元（其中，75即120万元为有偿资金，年利率为24；25即40万元为无偿配套资金）；3、申请地方财政资金80万元（其中，75即60万元为有偿资金，年利率为24；25即20万元为无偿配套资金）。74无偿资金投资方向本项目申请中央及地方财政无偿资金为60万元，主要用于前期费3274万元、科技培训48万元、厂区绿化10万元和实验室建设1246万元。75资金使用和管理资金的分年度使用安排详见投资计划与资金筹措表附表3。有偿资金偿还计划根据农业综合开发财政有偿资金管理暂行规定,从第五年开始还款,每年还款90万元,第六年全部还清。第八章经济效益分析与评价81经济评价编制依据本项目经济评价编制依据建设项目经济评价方法与参数、本行业相关政策、对应参数及本项目的概算。82产品成本估算1生产规模和产品方案。本项目总规模为年产300吨真空冷冻干燥食品深加工项目，分两期完成，一期已实现年产200吨真空冷冻干燥食品生产规模（其中，冻干草莓100吨/年、冻干细香葱50吨/年、冻干苹果50吨/年）；二期新增年产100吨真空冷冻干燥食品的生产规模（其中，新增冻干草莓50吨/年、新增冻干细香葱25吨/年、新增冻干苹果25吨/年）。2项目实施进度。整体项目拟两年建成。第一期项目为第一年建成，第二年投产（现已投产）。同时在第二年建成第二期项目，第三年投产。投产当年达到50的设计生产能力，投产第二年及达产80，投产第三年及以后各年达产100。生产年限11年，计算年限12年。3总成本。本项目达到设计能力后，正常年总成本费用为2170万元，其中经营成本为2016万元。总成本及经营成本的估算详见附表6。4总成本估算的依据及说明。原燃材料、动力等成本消耗；生产所需原材料、辅助材料、电力等均外购；各种原材料、辅助材料的消耗根据工艺物料平衡量计算；燃料、动力消耗定额按设备厂家提供定额执行。主要原辅助材料、燃料动力消耗指标如下表81主要原辅助材料、燃料动力消耗指标序号名称规格吨产品消耗指标单位数量1冻干草莓11原辅原料111鲜草莓吨10512包装材料121内衬袋10KG只100122包装箱504050CM只10013燃料动力131水GB574985吨238132电波动5度21500133煤标煤吨4072冻干细香葱21原辅材料211鲜细香葱吨20522包装材料221内衬袋10KG只100222包装箱504050CM只10023燃料动力231水GB574985吨846232电波动5度25500233煤标煤吨14473冻干苹果31原辅材料311苹果吨1232包装材料321内衬袋10KG只100323包装箱504050CM只10033燃料动力331水GB574985吨634332电波动5度20168333煤标煤吨816工资及工资附加费本项目所需职工总数为138人（其中一期职工总数为108人，二期新增职工为30人），其中工人100人，技术人员6人，管理人员及销售人员23人，服务人员9人。根据当地一般工资及附加水平，结合实际，按每人每年12312元的工资及附加费计算（福利费按平均工资的14计算）,则全年职工工资及福利总额为1699万元。折旧与摊销递延资产包括建设单位管理费、勘察设计费及生产准备费等费用，共计11709万元。按5年摊销，年摊销费为2342万元。递延资产摊销计算详见附表8。固定资产根据资产保全原则，建设投资除形成无形资产及递延资产外，全部形成固定资产，共计150665万元。固定资产折旧采用平均年限法综合折旧，折旧年限为11年。固定资产净残值按5计算。固定资产折旧计算详见附表7。利息及财政资金占用费财政有偿资金占用费按年息24计算。根据财务制度，经营期间发生的利息建设投资借款利息和流动资金借款利息均为财务费用计入总成本费用。83产品销售收入及损益（1）产品价格根据市场情况，拟订价格为冻干草莓125000元/吨、冻干细香葱100000元/吨、冻干苹果110000元/吨。（2）销售税金及附加根据国家现行税收政策，本项目正常年销售税金及附加为255万元。（3）本项目正常年销售收入为3450万元。销售收入、销售税金及附加估算见附表5。（4）利润估算及分析达产正常年利润为1025万元。所得税按利润总额的33计取为338万元，计算期利润总额为10089万元。利润总额估算详见损益表附表10。84财务盈利能力分析（1）财务现金流量表全部投资见附表11。（2）财务现金流量表自有资金见附表12。根据上表计算，所得税后财务内部收益率为339，财务净现值为2685万元；所得税前财务内部收益率为448，财务净现值为4349万元。财务内部收益率均大于行业基准收益率（10），财务净现值均大于零，说明盈利能力超过行业要求，项目在财务上是可行的。所得税后投资回收期为427年（含建设期），所得税前投资回收期为369年（含建设期），均小于行业基准回收期，表明项目投资回收时间也满足行业要求，投资能按时回收