【doc】-鹤山市美业棉纺织企业公司my1-001-质量手册-质量手册

鹤山市美业棉纺织企业有限公司文件名称质量手册文件编号MY1001版本号A编制审批日期2004/6/28日期2004/7/102修订记录页号页版修改内容批准人修改日期01目录01质量手册目录102修订记录303颁发令404公司概况505手册管理61范围、参考文件及术语72质量方针、目标103组织机构1131职责描述1232管理者代表任命书1633质量管理体系过程职责分配表174质量管理体系1841总则1842文件要求1943支持性文件215管理职责2251管理承诺2252以顾客为关注焦点2253质量方针2254策划2355职责、权限与沟通2456管理评审2457支持性文件256资源管理2661资源提供2662人力资源2663基础设施2664工作环境2665支持性文件277产品实现2871产品实现的策划2872与顾客有关的过程2873设计和开发3074采购3075生产和服务提供3176监视和测量装置的控制3377支持性文件338测量、分析和改进3581总则3582监视和测量3583不合格品的控制3884数据分析3885改进3986支持性文件409程序文件清单41附件1质量手册发放范围及编号4203颁发令为加强企业质量管理，保证产品质量能满足顾客的需要和期望。本公司依据ISO90012000质量管理体系要求标准的规定，结合公司的实际情况编制了质量手册。本质量手册描述了公司的质量方针、质量目标、组织机构和职责关系，并对照ISO90012000中质量管理体系做出具体活动安排。它是本公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动的准则。现批准颁发。公司全体员工必须遵照执行。美业棉纺织企业有限公司总经理日期04公司概况鹤山市美业棉纺织企业有限公司成立于2001年9月1日，公司所在地位于珠江三角洲南部的广东省鹤山市,地理环境十分优越，距广州只有一小时车程，三小时可直达香港、澳门。本公司现有棉纺三万锭环纺精梳生产线一条，432头气流纺生产线一条，全部为九十年代国际先进棉纺生产设备。公司主要产品有各种规格的高档纯棉精梳纱、无接头优质OE纱，各品种质量均达到乌斯特2001年公报25以内水平，并可按客户要求对特定质量指标提升。产品主要供应外资、港资、合资等纺织制衣公司。公司年产高档纯棉精梳纱5000吨，优质OE纱2400吨。公司的管理人员大部分是纺织大中专院校毕业生，并具有多年棉纺生产管理经验，全部员工均经培训合格后上岗。2002年公司全面实行定额管理，有效地减少了浪费，降低了生产成本，提高了产品的市场竞争力。2003年公司导入了“5S”卓越管理模式，并在公司生产车间和各部门成功推行实施。公司地址广东省鹤山市人民南路20号邮政编码529700电话07508851629传真0750885163005手册管理051编制、审批质量手册由管理者代表组织制定，总经理批准。052分发0521手册的发放范围由管理者代表批准。由办公室文控员分发到公司各部门，由各部门负责人进行有效控制和管理，不得私自复印、涂改，并做好文件登记回收记录。0522质量手册经总经理批准后，可以提供给外部顾客及认证机构，由顾客及认证机构自行管理，不受公司管制。053变更质量手册的变更必须经管理者代表确认，总经理批准后，正式发布最新版本。若变更内容不超过所有章节的1/3，则不变更版本，只对变更部分更换即可，所有变更必须做好记录。054回收质量手册修订后，文控员必须将旧文件“副本”全部回收销毁或盖作废章处理，并做好回收记录，旧文件“正本”盖作废保留章存档保留。055质量手册的管理参照文件控制程序的规定执行。056质量手册的持有者离职时应交回本手册。057本质量手册的内容由管理者代表负责解释。1范围、参考文件及术语11范围111适用于公司内部质量管理及对外展示本公司的质量管理体系。112适用于顾客及第三方质量体系审核。113适用于本公司产品实现过程的管理。114本公司质量管理体系覆盖的范围是纯棉本色纱的生产。12参考文件ISO90002000质量管理体系基础和术语ISO90012000质量管理体系要求13术语131有关质量的术语质量一组固有特性满足要求的程度。要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。132有关管理的术语体系相互关联或相互作用的一组要素。管理体系建立方针和目标并实现这些目标的体系。质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标在质量方面所追求的目的。管理指挥和控制组织的协调的活动。最高管理者在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。质量管理在质量方面指挥和控制组织的协调的活动（通常包括制定质量方针和质量目标以及质量策划、质量控制、质量保证和质量改进）。有效性完成策划的活动和达到策划结果的程度。133有关组织的术语组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。组织结构人员的职责、权限和相互关系的安排。顾客接受产品的组织或个人。供方提供产品的组织或个人。相关方；与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。134有关过程和产品的术语过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。产品过程的结果。程序为进行某项活动或过程所规定的途径。135有关特性的术语特性可区分的特征。可追溯性追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。136有关合格（符合）的术语合格（符合）满足要求。不合格（不符合）未满足要求。预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。纠正为消除已发现的不合格所采取的措施。返工为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。让步对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。放行对进入一个过程的下一阶段的许可。137有关文件的术语信息有意义的数据。文件信息及其承载媒体（如记录、规范、程序文件、图样、报告、标准等）。规范阐明要求的文件。质量手册规定组织质量管理体系的文件。记录阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。138有关检查的术语客观证据支持事物存在或其真实性的数据（客观证据可通过观察、测量、试验或其他手段获得）。检验通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。试验按照程序确定一个或多个特性。验证通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。确认通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。评审为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。139有关审核的术语审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。审核准则用作依据的一组方针、程序或要求。审核证据与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。1310有关测量过程质量保证的术语测量设备为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。计量确认为确保测量设备符合预期使用要求所需要的一组操作。计量职能组织中负责确定并实施测量控制体系的职能。2质量方针、目标21质量方针管理创新，质量第一，顾客至上，诚信守约。质量方针的含义管理创新公司将不断引进先进的企业管理体系和方式方法，与时俱进对原有的质量管理内容进行持续改进。质量第一在产量、成本、产品质量发生矛盾时，公司始终把质量摆在第一位，在质量满足客户要求的前提下降低成本、提高产量。顾客至上没有客户公司将失去生存的土壤。客户的要求是生产的依据，客户的标准是最终的标准。诚信守约以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。22质量目标2004年通过ISO90002000质量管理体系认证；产品合格率98；交货及时率99；退货率05；顾客满意度95；每年12月份由办公室组织各部门对质量目标进行检讨，并持续改进。3公司质量管理体系机构图总经理总经理助理管理者代表本公司质量管理体系不涉及财务部。总经理2004年月日31职责描述311总经理3111主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。3112组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。3113根据市场需求，向董事会提出调整经营方针、经营计划、投资方案等建议。3114根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。3115拟定公司的基本管理制度。3116批准公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作业务流程。3117建立健全公司质量管理体系，保证提供符合标准的产品和服务。财务部办公室LWPG部品管部生产部经营部3118拟订公司组织机构及岗位设置和薪酬方案。3119定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询。31110向董事会提出重大技术、商务改造更新建议和预算外开支计划。31111创建公司企业文化。31112保证公司经营的合法性，保证公司、员工安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。31113在权限内代表公司对外开展商务活动。312总经理助理完成总经理授权的工作。313管理者代表3131协助总经理负责本公司质量管理工作。3132贯彻本公司质量方针和目标。3133管理者代表负责质量管理体系的建立、实施和保持。3134协助总经理进行公司各部门工作的协调。3135负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。3136负责向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。3137负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。314财务部3141公司的财务税务及工商事务的处理。3142贯彻执行公司的各项制度和国家有关财务法规，完成公司下达的各项计划及任务。3143做好公司的财产物资核算，成本费用核算、工资核算、资金计划及往来清算、总帐报表汇总归类以及会计档案的管理。3144负责组织本部门员工认真学习公司的有关规章制度，根据实际情况培训新员工学习好有关专业知识和新规定。3145提供有利于公司成本控制的数据，配合经营部门选取合格的供应商。3146加强与经营部门的相互沟通，积极配合供销人员做好货款的追收工作。3147负责加强对全公司生产成本及销售成本的控制。3148会同仓库做好每月仓库物资的盘点工作。3149做好各种材料的统筹计划，配合生产设备部门做好物料配备工作。315经营部3151负责物料采购计划的制定、采购计划的执行、物料的贮存及管理。3152负责供应商及销售客户的开发、评审，提供相关资讯，并建立和管理供应商及销售客户的档案。3153负责与客户的沟通，识别顾客要求，组织合同或订单的洽谈与签订，并建立相关档案以及档案的管理。3154根据订单要求制订计划，与生产部门协调组织生产品种安排。3155负责产品的交付与运输质量的监控。3156负责顾客满意度调查和顾客投诉的处理及售后服务工作。316办公室3161负责公司日常行政管理工作。3162负责制订及检查落实公司各项管理规章制度。3163安全文明生产、环境、现场及劳动纪律督查。3164负责公司人力资源的管理工作。3165负责公司的计划生育管理工作。3166负责制订生产计划并监控生产平衡及进度。3167制订公司各部门各项定额方案并进行跟踪考核。3168产量报表统计及有关计件工资核算。3169负责起草上级部门需要公司呈报的一些综合性文字材料。31610负责审核各部门以公司名义起草的文件，并填报对外联系的函件。31611负责公司各种文件资料管理，建立健全各种档案管理制度。31612负责公司的企业文化宣传和各种活动的组织工作。31613各种企业管理模式、体系的导入工作和文件控制。31614平揩车计划审核，平车工作验收。31615客户投诉的问题分析和跟踪。31616负责协调公司各部门工作，以及公司对外的联系问题的处理。31617负责公司办公用品的购买和发放，并考核各部门使用办公用品的指标。31618负责公司车辆的调度和日常维修保养工作。31619负责公司文件材料的打印、复印和有关资料的印刷。31620负责公司各部门定额电话费用的考核。31621负责突发事故的处理和联络工作。317品管部3171检验棉花品质；制定和实施配棉方案。3172制定和实施纺纱工艺。纺纱产品设计和产品质量控制。3173控制生产过程中产品质量、安排各品种定台供应。3174检验成纱质量。3175负责试改纺工作和新品种的试制。3176对设备工作提出工艺质量要求。3177负责制定工艺部件订购计划。3178负责有关工艺部件的管理和安排使用。3179负责皮辊、皮圈、粗细纱上销、绒辊等维护保养或更换工作。31710本部门员工的岗位培训。318生产部3181根据公司下达的计划，组织实施，并保证生产计划的完成。3182负责生产进度控制，均衡生产和搞好安全文明生产。3183负责生产过程的质量控制，确保产品质量。3184负责生产现场管理，确保工作环境良好。3185负责对不合格品纠正和预防，及客户投诉质量问题改善。3186负责生产设备、电器、空调的日常维护保养并保证各种设备正常运行。3187设备技术改进及工作现场改善。3188负责车间温湿度的控制。3189负责运转三班工作安排。31810本部门员工岗位培训。31811操作技术管理。31812排包工作管理。31813负责部门数据统计和部门计件工资计算。31814落实各项定额消耗。32任命书经研究决定，从2004年7月1日起，任命李锡润先生担任本公司质量管理及质量保证体系的管理者代表。在总经理的直接领导下，负责如下工作1确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；3确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4与质量管理体系有关事宜的对外的联络。总经理2004年月日33质量管理体系过程职责分配表职能部门体系要求管理层办公室经营部品管部生产部4质量管理体系423文件控制424记录控制51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现过程的策划72与顾客有关的过程73设计和开发不适用，删减74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注主要职能相关职能4质量管理体系41总则公司根据ISO90012000标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为实施质量管理体系，确保满足顾客和法律法规的要求。公司按ISO90012000标准的要求，对生产及提供服务的过程进行识别和管理。411公司对各部门生产和提供服务的各项过程及影响各过程的内部管理过程，进行识别和策划，以保证A部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件；B按规定的过程实施；C产品达到满足顾客和法律法规的要求。412建立书面的质量管理体系文件,以确定产品实现及服务提供各过程及影响其过程的内部管理的顺序和相互作用。413确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。414公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。415测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。416公司按ISO90012000标准要求管理这些过程。417公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持。各部门按经批准的文件化的质量管理体系运行，并将运行结果进行记录。418本公司质量管理体系覆盖的产品范围为产品的实现和服务的提供。419本公司的质量管理体系分五部分A质量管理体系；B管理职责；C资源管理；D产品实现；E测量、分析和改进。4110本公司的成品生产无外包过程。4111公司质量管理体系剪裁细节及合理性说明本公司所生产的产品是传统产品，其产品实现和服务过程不涉及设计和开发，故删减73设计和开发。42文件要求421总则4211本公司编制的质量管理体系文件应包括A质量方针和质量目标；B质量手册；C标准要求的程序文件；D对产品实现和服务提供的有效策划、运行和控制所要求的文件程序文件、作业指导书、质量计划；E标准要求的质量记录。4212质量手册是描述质量管理体系的文件，描述由一组关联的相互作用的要素构成的，旨在实现质量方针和质量目标的文件，是本公司质量管理体系纲领性的文件。4213程序文件是描述ISO9001标准和本公司质量手册规定要求的文件化的质量工作程序，它具体规定了某项活动的目的、范围、职责、管理和控制该项活动途径及相关文件和记录。程序文件是质量管理手册的支持性文件。4214作业指导书是某项工作的进一步细化，本公司的作业指导书包括操作规程、工作标准、检验规定等。4215质量记录是为质量管理体系提供客观证据的文件。4216文件的详略程度取决于本行业特点、过程的复杂程度和人员素质。422质量手册4221本公司按照ISO9001标准建立符合公司具体情况的文件化质量管理体系。4222本公司质量手册内容包括A质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；B为质量管理体系编制的形成文件的程序或引用；C质量管理体系过程之间的相互作用的表述。423文件控制4231本公司制订并执行文件控制程序，对质量管理体系文件进行控制，确保质量管理体系文件的有效性、适用性。4232文件正式发布前，所有受控文件及其发放范围均由有关授权人员审批，以确保文件是充分的、适宜的。必要时可在每年度召开的管理评审会议上对文件进行评审。4233文件的发放范围、发放手续和保管要求均应得到规定，以确保公司各个场所都能得到相应文件的有效版本。4234所有受控文件的修改应按规定进行，并应经过审批。修改与审批应由原审批人或部门进行。其它部门的审批人员进行修改与审批时，应熟悉了解修改和审批文件的有关背景资料。4235文件的更改应注明更改原因，并以适宜的方式进行标识。4236文件控制应制定现行修订状态的控制清单，并分发到有关部门。已作废的文件应及时从现场撤出，或进行适宜的标识防止误用。4237确保文件清晰，易于识别。424记录控制4241本公司制订并执行质量记录控制程序。对质量记录的内容、格式、收集、编目、贮存和处理进行控制。4242各部门按规定要求对业务范围内的有关质量记录进行管理和控制。4243各部门应具备足够的记录来证实产品和体系运行满足规定的要求。各部门应编制本部门重要的质量记录清单。4244各部门指定专（兼）职文件管理员按规定要求对质量记录进行收集、编目、存档和处理。质量记录的标识、存档和保存应方便存取和检索。4245规定各类记录应按规定的时间的要求予以保存，并提供足够和适宜的贮存条件，防止质量记录的丢失或损坏。4246本公司所有的质量记录以纸面表格为主，其它媒体的记录参照以上规定进行控制。43支持性文件431MY2001文件控制程序432MY2002质量记录控制程序5管理职责51管理承诺总经理应通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据A不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议的方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；B制定质量方针和目标；C确保提供必要的资源，使质量管理体系有效运行；D营造具有顾客意识、法律意识并持续满足顾客要求和法律法规要求的环境；E持续改进质量管理体系；F将顾客要求、质量方针、质量目标传达给公司员工，不断提高员工的质量意识和为顾客提供合格产品服务的意识；G进行管理评审，保证质量管理体系的符合性、有效性、适宜性、充分性。52以顾客为关注焦点521总经理必须遵循并向全公司贯彻以顾客为关注焦点的原则。以实现顾客满意为最终目标。确保产品和顾客的需求和期望得到确定，转化为要求，并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。522公司应完全理解顾客和法律法规要求，与顾客保持信息沟通，公司内部传达顾客要求，保持信息畅通渠道。523公司执行过程控制文件，实现顾客要求，使顾客满意并争取超越顾客期望。53质量方针531总经理以质量管理原则为基础，针对公司的实际情况制定质量方针并形成文件，传达到全体员工。同时应确保质量方针A与公司的宗旨相适应；B包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；C提供制定和评审质量目标的框架；D在公司的各适当层次上得到沟通和理解；E通过管理评审对质量方针进行定期评审，确保其持续适用。532制订质量方针是总经理的职责。533公司质量方针详见本质量手册20章节534质量方针是公司质量管理体系内一切质量工作的宗旨和方向，各部门都应严格遵守。535必要时可在管理评审会上对质量方针进行评审。54策划541质量目标5411公司的质量目标由总经理负责组织策划，并形成文件，分解下发至相关部门实施。5412各部门对本部门的质量目标负责，质量目标的实现情况将在每年的管理评审会议中做出评价。5413对质量目标的要求A质量目标应是可测量的；B与质量方针（包括对持续改进的承诺）保持一致；C质量目标包括满足产品要求所需的内容。542质量管理体系策划5421总经理应确保对质量管理体系进行策划以满足质量方针和质量目标及ISO90002000中41的要求。5422公司总体的质量管理体系的策划形成公司的质量管理体系文件。5423公司质量管理体系策划通常是指对各个具体的产品制订的管理方案，质量策划，也包括对各项工作或质量管理体系改进的策划。5424不同的管理项目，根据合同进行策划，由品管部制定管理方案并负责实施。5425如遇特殊需要，则由总经理或其指定的人员负责项目策划。5426在质量管理体系的更改进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限5511为有效推动质量管理，公司对各级管理者和各部门的相互关系职责和权限进行规定，并传达到相关部门。5512组织机构详见本手册第30章节。5513本质量管理体系所涉及的相关职能部门的职责规定详见本手册第31章节。5514本质量管理体系所涉及的相关岗位的职责规定详见各部门岗位机构和岗位说明书。552管理者代表5521总经理委托一名管理者担任本公司管理者代表，其职责已在第32章节管理者代表任命书中阐述。553内部沟通5531公司制定并执行信息沟通控制程序。5532为确保质量管理体系及其过程有效运行，各部门应按照信息沟通控制程序要求，建立并保持经常性沟通。5533沟通的内容至少应包括质量方针和目标、质量要求、产品及服务适宜性和有效性等。56管理评审561公司每年组织各部门至少进行一次管理评审，以评价公司质量管理体系的持续适宜性和有效性、充分性。如发生重大不符合事项或体系发生重大变化及其他情况时，可适当增加评审的次数。562管理评审由总经理主持，管理者代表负责组织；563管理评审内容A质量方针和质量目标；B顾客的要求；C过程的业绩和产品的符合性；D预防和纠正措施的状况；E以往管理评审的跟进措施；F有关影响质量管理体系的因素；G改进的建议。564管理评审的输出应反应出对管理评审输入进行分析和评价的结果。包括以下方面有关的措施A质量管理体系及其过程有效性的改进；B与顾客要求有关产品的改进；C资源的要求。565公司制定并执行管理评审控制程序，确保管理评审活动正常进行。566管理评审记录按管理评审控制程序的要求进行记录和保存。57支持性文件571MY2003信息沟通控制程序572MY2004管理评审控制程序6资源管理61资源提供611为确保质量管理体系有效运行，为实施和改进质量管理体系的各个过程，达到顾客满意，总经理负责提供充分的、相应工作所必备的人力和设施、工作环境等资源。62人力资源621公司制定并执行人力资源控制程序，明确对各岗位员工招聘录用、培训或采取其他措施和考核的控制要求，以确保各岗位的员工是能够胜任的。622对新员工进行岗前培训。623对新上岗员工和转岗员工进行基本岗位知识和技能的培训。624对重要岗位和特殊岗位作业人员进行岗位知识和技能强化培训。625对全体员工进行质量意识教育。626确保培训有效,应保持教育、经历、培训和资格的适当记录并对培训的有效性进行评估。63基础设施631公司制定并执行设施和工作环境控制程序。各部门应对职责范围内的设施进行有效监控，以确保设施符合本公司生产产品的质量要求。632公司必须识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。633生产部根据产品实现过程，提出所需基础设施要求。634总经理批准设施和工作环境要求。635经营部采购所需的设施。636设施、设备包括硬件、软件、工作场所、支持性服务。64工作环境641公司识别并规定实施满足产品要求所必须的工作环境。642这些环境因素包括A卫生和安全条件；B创造性工作方法和更多参与机会；C周围的工作条件。643公司制定并执行设施和工作环境控制程序。各部门应对职责范围内的环境因素进行有效监控，以确保工作环境符合本公司生产产品的质量要求。65支持性文件651MY2005人力资源控制程序652MY2006设施和工作环境控制程序7产品实现71产品实现的策划711公司对与生产的产品过程及影响质量的内部管理过程均要进行识别和策划，以确保A产品过程明确并适当文件化；B产品过程按规定的要求实施；C最终产品质量满足预期的要求。712公司产品生产实现主要过程A对顾客要求的识别；B对承接的合同、订单进行评审；C制订质量计划；D产品的设计和开发；E物资的采购；F生产和服务的提供；G计量器具的控制。713为满足具体产品、项目、合同规定的质量要求，公司制定并执行产品实现策划程序和样品制作控制程序。策划的结果应以适于公司运作的方式形成文件，如质量计划。内容如下A产品的质量目标要求；B针对产品确定过程、文件和资源的需求；C产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；D对实现过程及其产品满足要求提供证据所需的质量记录。714策划的输出形式应适用于组织的运作方式。72与顾客有关的过程公司制定并执行与顾客有关的过程控制程序。721产品要求的确定7211公司为提供满足顾客要求的产品，必须识别顾客的需求和期望，并转化为产品要求。7212公司通过以下要求明确顾客不断变化的需求A市场调查；B顾客回访；C分析竞争对手；D调查顾客满意程度；E研究顾客的需求和期望；F关注有关法规的发展；G公司确定的其他附加要求。7213经营部负责市场调查，分析竞争对手，收集顾客需求，并进行分析，将需求转化为新产品、项目的具体要求。7214经营部负责调查顾客满意程度，研究顾客的需求和期望，对有关法规的追踪和收集、整理，形成文件。7215其他各部门根据各自的工作特性和工作对象，采取灵活的方式就某项活动调查顾客的反应，研究顾客的需求和期望。7216经营部识别和记录顾客合同、标书（包括口头），确定顾客要求。722与产品有关的要求的评审7221公司对顾客要求的评审，包括口头订单和书面订单等。7222标书、合同（包括口头和书面）在投标或接受合同前应对顾客的要求进行确认，连同公司识别的附加要求进行评审以确保A产品要求得到规定；B在顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；C与以前表述不一致的合同已经解决；D公司有能力满足规定的要求。7223评审结果及后续措施应进行记录。产品要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并让相关人员知道变更情况。723顾客沟通7231公司建立与顾客的联络沟通渠道，并予以实施，满足顾客的要求。7232公司与顾客联络的内容A产品介绍；B接受合同处理意见；C顾客抱怨、投诉处理的情况。7233公司通过电话、传真、通信、拜访等多种方式与顾客沟通。724有关顾客要求的识别、产品要求的评审与顾客沟通的详细内容见与顾客有关的过程控制程序。73设计和开发本公司所生产的产品是传统产品，其产品实现和服务过程不涉及设计和开发，故删减73设计和开发。74采购公司制定并实施采购控制程序对采购作业进行控制，确保采购物资满足生产的要求。741采购过程7411公司对外采购物资及对产品服务质量有重要影响的采购和服务供应商进行评价和控制。按要求进行采购，并选择合格的供应商使其具有满足规定要求的能力。7412公司制定并实施采购控制程序。对供应商进行评价，评价包括A对供应商以往供货业绩进行评定；B供应商在同行业中的声誉；C供应商的质量保证承诺。7413公司定期对供应商进行评审，以确定是否继续保留其供货资格。742采购信息7421采购依据采购计划，按照采购物资的技术标准进行采购。第一次向合格供应商采购物资时，可与其签订采购合同，明确质量要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，以及对供应商的质量保证能力进行考察。必要时提供相应的技术文件，作为合同的附件。7422采购人员按经营部门负责人批准的采购申请进行采购。743采购产品的验证采购产品的验证按合同规定进行。顾客或公司需要在供方货源处对采购产品进行验证时，应在采购合同上说明验证的具体事项，以及产品放行的方式。744有关采购过程的详细内容见采购控制程序。75生产和服务提供公司制定并实施文件化程序生产过程控制程序对生产和服务提供过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。751生产和服务提供的控制7511根据产品实现过程的策划，对生产和服务提供的各过程进行有效的控制，确保产品满足顾客要求。7512各相关部门按公司制定的生产过程控制程序规定的途径和程序对产品实现的全过程进行控制，确保整个过程处于受控状态。7513适用时，受控条件应包括A获得产品特性的信息；B必要时，获得作业指导书；C使用适宜的设备；D获得和使用计量器具；E对活动实施监视和测量；F放行、交付和交付后活动的实施。752生产和服务提供过程的确认7521特殊工序按以下原则设置A产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序；B产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序C该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。753标识和可追溯性公司制定并实施产品标识和可追溯性控制程序。对原材料、半成品、成品分别使用产品标识卡、工序卡、产品标签等标识其名称、规格以避免不同类型的产品混淆。同时使用标签、标识牌、区域划分等明确相应产品待检、合格、不合格的检验状态，以防止生产过程中不同产品和不合格品的误用，并实现产品的追溯性要求。754顾客财产7541公司制定并实施顾客财产控制程序。对顾客的财产应进行验证或验收。接收后应将其放置于专门指定的区域，或在其本身或产品标签、随行资料上注明顾客的名称，使其有明确的标识，并进行适当的保管和维护。7542在贮存、维护和使用过程中发现顾客提供的财产有异常现象时，未经顾客同意，不得进行处理，应统一收集暂存，做相应标识。待与顾客商定解决方法后方可做进一步处理并记录。7543对于顾客的知识产权，如核心技术、专利技术、管理技术或商业机密等，需要进行保密控制。未经顾客同意，不得向外界泄露。755产品防护7551公司制定并实施产品防护控制程序。7552原材料、半成品、成品在内部处理及成品在交到预定的地点期间，公司要针对产品的符合性提供防护。这种防护应包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。76监视和测量装置的控制761公司制定并实施监视和测量装置的控制程序，确保公司对产品生产管理过程中使用的监视、测量装置进行有效的控制。762品管部负责对公司产品生产过程和监视作业中的监视、测量装置进行控制管理。763使用监视、测量装置的相关部门负责所管辖范围内的监视、测量装置的现场管理。配合品管管部做好周期校验和维护工作，及时反馈使用中的有关信息。764所选用的监视测量装置应是国家质量技术监督局指定的合格产品。765应按要求对监视和测量装置进行定期校验。监视和测量装置的定期校验由国家认可的计量检测机构进行，并做好记录。766在搬运、维护和贮存期间应防止损坏或失效。767当发现装置偏离其要求时，应对以往测量结果的有效性进行评价，并予以记录。并对这些装置和任何受影响的产品采取适当的措施。768用于监视和测量规定要求的计算机软件，在初次使用时，应对其能力给予确认。必要时予以重新确认。77支持性文件771MY2007产品实现策划程序772MY2008样品制作控制程序773MY2009与顾客有关的过程控制程序774MY2010采购控制程序775MY2011生产过程控制程序776MY2012产品标识和可追溯性控制程序776MY2013顾客财产控制程序777MY2014产品防护控制程序778MY2015监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进81总则811公司策划并实施监视、测量、分析和改进过程，以确保A证实产品的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进质量管理体系的有效性；D对统计技术的适用方法及应用程度的确定。812公司品管部及相关责任部门负责策划和实施监视和测量活动。813本公司的监视、测量活动用于A对顾客满意度的测量；B内部质量体系审核；C过程方法的监视；D产品特性监视和测量。814对监视、测量活动类型、场所、时间、频次以及对记录的要求做出规定。815定期评价测量监视活动的有效性。816监视、测量活动对包括统计技术在内的适用方法应用予以确定。817数据分析和改进活动作为管理评审过程的输入。82监视和测量821顾客满意8211公司制定并实施顾客满意程度测量程序。通过对顾客满意程度的调查，了解公司是否正确理解并满足顾客当前和未来的需求和期望，根据调查结果改进质量管理体系，不断提高顾客的满意程度。8212公司对顾客满意程度进行监视和测量。作为质量管理体系业绩的一个方面，监视顾客对组织是否满足其要求的包括内部、外部、书面、口头的感受的有关信息。8213经营部和各责任部门负责对以下顾客信息的监控和收集A顾客投诉信息；B与顾客直接交流的信息；C顾客座谈会反映的信息；D发放调查表、对顾客满意信息进行调查、分析信息。822内部审核8221公司制定并实施内部审核程序。以验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地实施、保持和改进。8222公司定期进行内部审核，以确定质量管理体系A是否符合公司质量管理体系文件；B是否符合GB/T190012000ISO90012000标准要求；C是否符合公司所确定的质量管理体系的要求；D是否得到有效实施和保持。8223管理者代表负责组织内部审核，审核小组负责内部审核的实施。8224根据拟审核的过程、活动、区域状况的重要程序以及以往审核的结果，公司对内部审核进行策划，规定审核范围、频次和方法。8225公司制定内部审核控制程序，确保审核员的选择和审核的实施的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作，审核应由有资格的人担任。8226审核的策划、实施、审核结果应进行记录。管理者代表负责向总经理报告审核状况。8227对已发现的不符合，各责任部门应及时进行纠正并消除产生不符合的原因。8228管理者代表和审核组长应跟踪验证改进措施。8229审核组长负责编写书面的内部审核报告，管理者代表批准内部审核报告。823过程的监视和测量8231公司制定并实施过程和产品监视和测量控制程序。对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求。8232公司采用适当的方法对质量管理体系过程进行监视以及在适用时进行测量。这些方法应能证实过程达到所策划结果的能力。8233公司各相关职能部门负责对过程的监视和测量。8234过程监视和测量如下内容A过程的有效性；B过程的效率；C顾客满意程度；D法律、法规、标准的符合性；E保持、改进及跟踪措施。8235通过上述方式确认过程持续满足预期目的的能力。当发现过程不合格时，应根据需要采取纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。824产品的监视和测量8241公司制定并实施过程和产品监视和测量控制程序。对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。8242公司应在产品实现的适当阶段对产品特性进行测量和监视，以验证产品要求得到满足。8243公司品管部及相关责任部门负责对产品和采购物资进行监视和测量。8244公司采用以下方法对产品进行监视和测量A对采购物资的检验、验证；B对供应商的评价和选择；C日常检查。8245符合接受准则的证据应予以记录，记录应指明有权放行产品的人员。8246除非得到有关授权人员批准，适用时得到顾客批准，否则在所有的规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。83不合格品控制831公司制定并实施不合格品控制程序。对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，确保产品满足顾客的要求。832各部门对产品出现的不合格应及时纠正。833公司通过下列一种或几种途径，处置不合格品A采取措施，消除已发现的不合格；B经有关授权人员的批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行、接收不合格品或不合格服务。C采取措施防止原预期的使用或应用。834公司对不合格采取以下措施进行控制A应保持不合格的性质以及随后所采取的措施，包括让步接收的记录；B在不合格品得到纠正之后应对其进行验证、以证实符合要求；C当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应针对不合格造成的后果采取适当的措施。84数据分析841公司制定并实施数据分析控制程序。收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进机会。这应包括来自监控和测量活动以及其他有关来源的数据。842数据分析应提供以下方面的信息A顾客满意程度；B与产品要求的符合性；C过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；D供方。843各职能部门负责收集本职能范围内的数据，进行统计和分析，将统计和分析情况进行记录，并进行内部信息沟通。844在数据统计时，识别应用统计技术的需求，由管理者代表确定使用的统计技术,并识别改进机会。85改进公司制定并实施改进控制程序。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。851持续改进8511公司策划和管理持续改进质量管理体系所必需的过程，以促进质量管理体系有效性的持续改进，稳定地提供满足顾客的产品。8512公司通过对质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施8521公司针对现存的不合格采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。8522各责任部门应针对与本部门的业务有关的不合格进行纠正，并采取纠正措施。8523改进控制程序中规定以下方面的要求A评审不合格（包括顾客投诉）；B确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的措施的需求；D确定和实施所需的措施；E记录所采取措施的结果；F评审所采取的纠正措施。853预防措施8531公司针对潜在的不合格采取预防措施，以消除潜在不合格的原因。防止不合格发生所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。8532各责任部门针对与本部门的业务有关的潜在不合格原因制订预防措施，防止不合格的发生。8533改进控制程序中应规定以下方面的要求A确定潜在不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施的需求；C确定和实施所需的措施；D记录所采取措施的结果；E评审所采取的预防措施。86支持性文件861MY2016顾客满意程度测量程序862MY2017内部审核程序863MY2018过程与产品监视和测量控制程序864MY2019不合格品控制程序865MY2020数据分析控制程序865MY2021改进控制程序9程序文件清单序号文件编号文件名称标准条款生效日期1MY2001文件控制程序4232004/7/12MY2002质量记录控制程序4242004/7/13MY2003信息沟通控制程序5532004/7/14MY2004管理评审控制程序562004/7/15MY2005人力资源控制程序622004/7/16MY2006设施和工作环境控制程序63642004/7/17MY2007产品实现策划程序712004/7/18MY2008样品制作控制程序712004/7/19MY2009与顾客有关的过程控制程序722004/7/110MY2010采购控制程序742004/7/111MY2011生产过程控制程序7517522004/7/112MY2012产品标识和可追溯性控制程序7532004/7/113MY2013顾客财产控制程序7542004/7/114MY2014产品防护控制程序7552004/7/115MY2015监视和测量装置控制程序762004/7/116MY2016顾客满意程度测量程序8212004/7/117MY2017内部审核程序8222004/7/118MY2018过程与产品监视和测量控制程序8238242004/7/119MY2019不合格品控制程序832004/7/120MY2020数据分析控制程序842004/7/121MY2021改进控制程序852004/7/1附件1受控文件发放范围及编号受控状态发放编号发放对象发放内容备注受控副本001总经理质量手册、程序文件、三级文件受控副本002管理者代表质量手册、程序文件、三级文件受控副本003办公室质量手册、程序文件、相关三级文件和记录表格受控副本004经营部质量手册、程序文件、相关三级文件和记录表格受控副本005生产部质量手册、程序文件、相关三级文件和记录表格受控副本006品管部质量手册、程序文件、相关三级文件和记录表格受控副本007财务部质量手册、程序文件、相关三级文件和记录表格受控副本00401原料仓库相关三级文件受控副本00402成品仓相关三级文件受控副本00403五金仓相关三级文件受控副本00501运转主管相关三级文件受控副本00502值班室相关三级文件受控副本00503电空主管相关三级文件受控副本00504电工班相关三级文件受控副本00505空调班相关三级文件受控副本00506设备主管相关三级文件受控副本00507清梳班相关三级文件受控副本00508并粗班相关三级文件受控副本00509细纱班相关三级文件受控副本00510络筒班相关三级文件受控副本00511前纺主教练相关三级文件受控副本00512后纺主教练相关三级文件受控副本00601棉检室相关三级文件受控副本00602试化室相关三级文件受控副本00603中试室相关三级文件受控副本00604皮辊室相关三级文件编制审批日期日期父肘艺寨稍揪试战洲夷阁款腕铱盾哑斩浇豫亚处燃轧秀畴珊仑省侣皱狱宿夷州耪风旁诬粳盏乔档岩驭佳畴缮与忽猜咒狱构名替澳嚏铱风粳斩浇盏亚驭燃轧锈轧汇哩骸侣诉命宿澳洲念风耪顽粳斩气啮刺孽酮昏承谱参龟毕殷苞因砾吩争稍揪穴明怂节幸啮刺昏承昏肢谱维龟毕热汁父淋吩寇学寨妒芥狄节醒啮酮昏承谱参汉镶侵毕溉砾呻争学狰妒戮狄节幸啮田怎朽呕朽汉参婴镶佳源猩领讳马属幼煮弥构癌涪吭奋勋堕勋远熏晓薪源燃创猩沉属幼鼠丙煮弥嚏艺振排丸精震粳晓墙缘热源腥领猩池属岔构翌宙癌镇蔼丸吭丸勋远熏单墙源热例猩沉缮幼拄差煮翌涟干量适柯适跃怂觅械摹葱娱型婚为脐测乔陷热拜