2007哈大铁路客运专线质量管理体系手册

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241哈大铁路客运专线质量管理体系手册哈大铁路客运专线有限责任公司中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241二七年十月中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q9615313773769775916168432411前言为了加强哈大铁路客运专线建设工程质量管理，规范和明确本项目的工程质量管理管理行为和职责，努力提高工程建设管理水平，保证哈大铁路客运专线工程质量，实现建设世界一流客运专线的总目标，哈大铁路客运专线有限公司组织编制了质量管理体系手册、混凝土工程质量控制手册、试验及检验检测手册、路基工程质量控制手册、桥梁施工质量控制手册、隧道工程质量控制手册等，本手册为质量管理体系手册。本手册在编写过程中，紧密结合哈大客运专线的工程特点，认真总结和借鉴了武广、郑西、京津等客运专线的先进、成熟的技术和管理经验，充分体现了客运专线铁路的技术特点和质量要求,具有较强的指导性和可操作性。本手册共分6章，主要内容包括总则、质量管理方针和目标、质量管理组织机构及职责、质量管理流程、质量缺陷与事故处理、工程质量管理制度。希望各参建单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。在执行本手册的过程中，如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交哈大铁路客运专线有限公司技术质量部（传真024中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241222899675；电子邮箱ZXIANJUNYAHOOCOMCN）。本手册主编单位本手册参编单位本手册主要编写人员2007年10月16日中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM2009版制造业企业管理大全内容更丰富、查看更轻松、利用更便利、价格更实惠、购买更放心电话02568698690,68698693手Q961531377376977591616843241目录3目录第一章总则1第二章质量管理方针和目标221质量管理依据222质量管理方针223质量管理目标2第三章质量管理组织机构及职责331建设单位组织机构及职责332咨询单位组织机构及职责633设计单位组织机构及主要职责734监理单位组织机构及职责835施工单位组织机构及职责1036检测单位职责1137物资设备管理单位职责1138外方监理组织机构及职责1339建设单位与参建各单位之间的关系13第四章质量管理流程1541工程质量一般控制流程1542单位工程质量控制流程1643原材料、混合料、构配件质量控制程序1744工序交验程序1845一般质量问题处理程序1946工程暂停令和复工令签发程序2047工程质量事故处理程序2248测量控制程序23第五章质量缺陷与事故处理2451施工质量缺陷处理2452竣工验收后质量缺陷处理24哈大铁路客运专线质量管理体系手册453质量缺陷责任的判定2454质量缺陷的修补及加固2455质量事故的处理25第六章工程质量管理制度2661工程质量监督制度2662地质勘察监理制度2663初步设计咨询、初审制度2664施工图审核制度2665技术交底制度2666施工图现场核对制度2767施工组织设计编制与审批制度2768工程原材料质量监控制度2769试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等检查验收和生产许可制度27610工程地质核实制度28611工程质量检测试验制度28612工序质量检查验收制度28613施工测量复核制度29614培训持证上岗制度29615变更设计审核制度29616工程施工质量验收评定制度29617施工过程质量检查制度30618工程质量报告制度30619工程质量举报制度31620质量责任追究制度31621基础技术资料管理制度31第一章总则1第一章总则11哈大铁路客运专线建设工程质量管理实行哈大铁路客运专线有限责任公司（以下简称公司）、指挥部、参建单位三级管理机制，坚持源头把关、过程控制、严格验收的质量控制原则。12公司加强对哈大铁路客运专线工程质量的管理工作，督促和检查勘察设计、施工、监理、咨询等单位建立健全质量管理体系，确保建设工程质量。勘察设计、施工、监理、咨询等单位按照建筑法、建设工程质量管理条例以及铁路建设工程质量管理规定等国家和铁道部相关法律、法规及合同有关约定，承担质量管理责任。哈大铁路客运专线质量管理体系手册第二章质量管理方针和目标21质量管理依据211国家和铁道部有关铁路工程建设质量的方针、政策、法规和规定；212国家和铁道部颁布的有关技术标准、规范、规程、规定；213经批准采用的有关的设计文件和施工组织设计等；214公司与参建各方签订的合同、协议；215公司有关本工程的文件、通知和会议纪要。22质量管理方针样板领路，全面创优；严格标准，过程控制；科学管理，有序施工；硬化合同，建设一流。23质量管理目标坚持“百年大计，质量第一”的方针，认真贯彻执行国家和铁道部有关质量管理法规，以世界先进技术和管理经验为支撑，对建设工程质量实施全过程监控，确保主体工程质量满足验标和设计要求，竣工工程验收一次合格率100，并满足设计开通速度要求。231按照验收标准要求，各检验批、分项、分部工程施工质量检验合格率达到100；232单位工程一次验收合格率达到100；233开通验收速度不低于11倍列车设计速度目标值；234在合理使用和正常维护条件下，路基、桥梁、隧道等工程结构的施工质量，应满足不少于100年设计使用寿命期内正常运营要求；无碴轨道结构的施工质量，应满足不少于60年设计使用寿命期内正常运营的要求。第三章组织机构及职责3第三章质量管理组织机构及职责31建设单位组织机构及职责311建设单位组织机构（图31）建设单位分两级管理，第一级管理为公司总部，第二级管理为指挥部。公司成立质量管理领导小组，负责哈大铁路客运专线工程质量管理的组织领导工作。由公司领导任组长、副组长，各部门负责人、咨询、设计、监理单位负责人为小组成员。领导小组实行集体会议决策机制。办公室设在技术质量部，负责全线质量管理和公司质量管理领导小组日常工作。公司的重大决策由董事会研究通过，总经理负责公司全面工作，制定公司战略和目标，下发指挥部执行。指挥部负责本管段内的质量管理工作，设置专职管理部门负责现场质量检查和有关业务工作。公司下设综合部、计财部、工程部、物资设备部部、技术质量部，工程部负责咨询单位、设计单位的管理；物资设备部负责物资代理商的管理；技术质量部负责监理单位、总监办公室以及试验检测单位的管理。指挥部负责贯彻、落实公司的工作部署，直接实施项目管理。312建设单位职责1领导小组的主要职责（）审定质量管理规章、咨询、监理规划、施工单位质量保证体系和重要工程质量保证措施；（）审查工程中采用的新技术、新工艺、新材料和新设备；（）组织召开质量管理和分析会议，研究部署重要质量工作；（）负责组织调查和处理质量事故，审定处理方案；（）领导开展质量监督检查、质量信誉评价、评优和考核等活动。哈大铁路客运专线质量管理体系手册4总经理股东会董事会监事会副总经理副总经理副总经理副总兼总工综合部计财部工程部物资设备部技术质量部大连指挥部铁岭指挥部长春指挥部现场设计指挥部施工单位监理单位物资供应单位其他协作单位图31公司组织机构2技术质量部是质量管理的责任部门，配备专职的质量管理人员，落实质量管理责任。技术质量部职责主要有（）组织编制工程质量管理规章制度及有关实施细则；（）组织向铁道部主管部门申请办理工程质量监督手续；第三章组织机构及职责5（）组织审核监理方案、施工监理规划、施工单位质量保证体系和重要工程质量保证措施，提出审核意见；（）组织实施对参建各方质量管理行为进行监督和考核；（）组织质量事故的调查、处理和分析，审核事故处理方案和措施，汇总上报有关材料；（）组织上报有关质量管理统计报表和材料，编写质量工作总结；（）负责质量检测试验工作，制定质量检测试验工作管理办法；（）负责全线定期工程质量检查和质量信誉评价的实施工作；（）负责受理质量投诉，并组织调查、处理和回复；（）建立项目质量信息平台，信息档案，负责工程质量档案管理；（）参加工程质量管理和分析会议，监督有关质量工作的落实；（）参与原材料的招标和质量控制方案的制定工作；（）参与验工计价工程的质量审核和签认。3工程管理部主要职责（）负责审批咨询大纲、组织施工图审核、审批地质勘察监理大纲、审批实施性施工组织设计等具体工作；（）协调质量与工期、技术方案、环境保护等方面的关系；（）参加工程质量检验与评定；（）参与重大质量事故的调查处理；（）参与站前工程材料、构配件、设备的质量控制与管理。4物资设备部（）负责工程所需物资设备的质量控制与管理工作；（）负责质量管理信息平台管理工作；（）参加工程质量检查和考核；（）参与质量事故的调查处理。5计划财务部哈大铁路客运专线质量管理体系手册6（）未经质量管理部门签认的工程项目和数量，不予计价；（）负责组织检查合同履约的具体工作；（）参与质量信誉评价。6指挥部职责（）负责管段内参建各方质量管理行为的日常监督检查和考核，对管段内的工程质量负建设管理责任；（）负责管理所辖区段内的检测试验单位工作；（）负责审核监理方案和施工监理规划，提出审核意见；（）负责上报工程质量报表和有关资料；（）严格执行公司有关质量管理规章制度，结合管段工程质量管理特点，补充完善质量管理实施细则；（）审核施工单位的质量保证措施，并将重要工程（序）的质量保证措施报公司技术质量部备案；（）组织现场施工设计交底工作；（）监督检查各单位质量管理基础资料的收集、整理、归档工作；（）加强对原材料、构配件和设备质量的监督检查；（）参加质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正；（）参加单位工程及项目工程的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结；（）协助公司办理管段工程质量监督手续；（）参加公司组织的质量管理活动。32咨询单位组织机构及职责321咨询单位组织机构（图32）322咨询单位主要职责1在公司领导下，依据咨询合同规定，协助公司对建设工程实施质量管理，对监理、设计、施工、检测单位指导、监督、管理；2按投标书的承诺和合同要求，健全组织机构，配齐工作人员，全面履行质量管理职责；第三章组织机构及职责73参加审核监理方案和施工监理规划，提出审核意见；4参与审核施工单位的质量保证措施、现场施工设计交底工作；5参与监督检查各单位质量管理基础资料的收集、整理、归档工作；6参与质量事故的调查、分析，审查处理方案或措施，并督促责任单位尽快纠正；7参与单位工程及项目工程的竣工验收，监督质量保修工作的实施，组织编写质量工作总结；8参与公司组织的质量管理活动。咨询项目部咨询项目分部分部人员纳入指挥部一体化管理工程系统设计、技术标准、使用功能、项目管理设计采用的标准图、通用图及参考图总体设计原则、专业设计细则及专业接口、重大施工方案及施工工艺其它必要的工程项目项目管理室室技术咨询重点难点工程咨询图32咨询单位组织机构33设计单位组织机构及主要职责331设计单位组织机构（图33）332设计单位主要职责1严格执行国家和铁道部有关勘察设计强制性标准及公司有关要求，对其勘察设计质量负总责；哈大铁路客运专线质量管理体系手册82在各管段设置现场配合机构，配齐相关专业技术人员，在指挥部领导下，开展施工配合工作，及时解决现场出现的有关设计问题；3按照验收标准规定，参加检验批、分项、分部和单位工程施工质量的验收；4负责勘察设计达到规定的内容及深度要求，明确工艺、工序及质量要求，注明合理使用年限；选用的建筑材料、构配件和设备，要注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家和铁道部标准的规定；5负责向施工和监理单位进行施工图和设计情况交底，对特殊工程、新技术、新工艺、新材料、新设备等应在设计文件中作出详细说明；6参与设计变更的审核、质量事故调查和重要技术方案审定；7参加公司或指挥部组织的质量管理活动。设计单位现场设计指挥部现场设计组现场设计组工程技术室办公室轨道路基室隧道桥梁室检测地质室四电集成室工程技术室图33设计单位组织机构34监理单位组织机构及职责341监理单位组织机构（图34）第三章组织机构及职责9342监理单位主要职责1在指挥部领导下，依据委托合同规定，对建设工程实施质量管理和监理工作；2按投标书的承诺和合同要求，健全组织机构，配齐工作人员，全面履行质量管理职责，接受铁道部和公司的监督检查；3认真执行铁道部铁路建设工程监理规范、技术规范和验收标准，严格施工图设计文件的审核，对重难点技术进行咨询，对原材料质量检验、施工过程质量控制进行的巡视和旁站监控，并对其承担监理责任；4按规定向公司和指挥部报送有关质量报表和情况；5参加公司或指挥部组织的质量管理活动；6参与设计变更的审核和签认工作、质量事故调查和重要技术方案审定；7参与全线定期工程质量检查、优质样板工程评选和质量信誉评价的实施工作。哈大铁路客运专线质量管理体系手册10总监办公室依据建设工程委托监理合同标准条款和专用条款，负责工程建设的质量控制、进度控制、投资控制、安全控制、环境保护、水土保持、合同管理、信息管理及参建各方之间协调等方面的工作。技术质量部职能监理站一监理站二监理站三监理站中心实验室计划合同部工程技术部办公室监理分站12监理分站3监理分站4监理分站工地试验室监理组1监理组2监理组X图34监理单位组织机构35施工单位组织机构及职责351施工单位根据标段实际情况设置组织机构，原则上为三级管理机构，即项目指挥部、项目部和作业队（图35）。352施工单位主要职责如下1严格执行国家和铁道部质量管理法规、工程建设强制性标准，以及公司和指挥部有关规定，按照有关规程、规范、标准和审核合格后的施工图施工，对施工质量负责；2依法分包单位应对分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位对分包工程的质量承担责任。联合体中标的，联合体牵头单位对中标工程施工质量负总责，联合体各方承担连带责任；3严格按投标承诺和合同约定，配齐施工质量保证资源第三章组织机构及职责11指挥部第三项目部第X项目部第二项目部第一项目部第一作业队第二作业队第三作业队第X作业队图35施工单位组织机构图（1）按照ISO9000标准要求，制定质量管理自控体系，报总监审核、指挥部审批、技术质量部备案；（2）独立设置质量管理部门，配足专职质量管理人员，其技术职称和工作能力满足质量管理要求；（3）配置满足质量控制要求的施工机械设备和试验检测仪器，确保工程施工质量得到有效控制；（4）从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员必须经由局级及以上机构组织的铁路客运专线技术培训且考核合格，特种作业人员必须持有国家规定机构颁发的上岗证。4施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程完工时,施工单位必须按规定报请监理单位检查签认；哈大铁路客运专线质量管理体系手册12355严格原材料和施工质量控制，做好原材料检测、隐蔽工程和特殊过程的质量检查和记录，保证每道工序质量合格；356落实工程质量保修责任，做好工程质量回访工作，对设计年限或合理使用年限内的施工质量负责终身保修；357提供真实可靠的质量保证资料和竣工文件；358参加公司或指挥部组织的质量管理活动。36检测单位职责361从事哈大铁路客运专线建设工程质量检测与试验的机构必须具备相应的资质和要求；362严格执行国家和铁道部有关规定和强制性技术标准，保证检验结论科学准确、客观公正，出具的检测报告合法有效，对检测和试验数据的真实性负责；363严格执行公司工程质量检测试验实施细则；364参加公司或指挥部组织的质量管理活动。37物资设备管理单位职责371施工单位职责1建立健全物资设备的质量管理体系，严格执行铁道部、公司物资设备管理的各项规章制度。严格按照技术标准、设计要求和采购合同的质量条款进行验收。所使用的物资设备必须经过驻地监理工程师的审核和签认；2使用或安装物资设备前，必须按规定进行试验和检测。试验、检测的原始依据以及供应厂商提供的合格证、质量文件资料等是工程竣工交验的重要依据，必须妥为保管；3应随时接受驻地监理工程师、公司和相关单位对物资设备采购、储存、使用、质量、管理等方面的监督检查。对监督检查发现的问题要立即整改。对拒不整改的，公司将给予其处罚。372设计单位职责1按照铁道部发布的甲供物资设备目录，提供物资设备清单，明确技术要求并提供招标技术文件，单独计算物资设备购置费用和相关费用，提供物资设备进场建议计划，为甲供物资设备招标采购提供基第三章组织机构及职责13础资料。2配合公司对施工单位上报的采购计划中甲供物资设备的品种、数量、规格、技术标准进行审查，如发现与设计不符，协助公司组织研究处理。3对重要物资设备进行技术交底。373监理单位职责1核实到场物资设备与采购合同执行的一致性。参与现场物资设备的开箱检查、验收，签署验收单证，确认丢件、损件、缺件数量及物资设备质量状况；2审查所有进场材料、构配件和设备生产厂家提供的质量证明文件和相关资料。督促施工单位对进场材料、构配件、设备按规定进行检验测试，并对其检验测试予以审核和签认；3按规定比例对施工单位的抽样试验进行见证试验或者平行试验；4协调、处理设备安装、调试、测试及交验过程中的有关问题；5对未经监理单位验收或者验收不合格的材料、构配件和设备，监理单位应拒绝签认、签发验收记录和准用通知单，及时通知、督促施工单位单独保管，严禁在工程中使用和安装，并限期撤出现场。373物资设备供应厂商职责1建立健全物资设备的质量管理体系；2按合同约定,按时、保质、保量提供物资设备；3接受公司及相关单位物资管理部门对合同物资设备供应进行协调；4接受按物资管理规定进行的检查、验收，当所验收的物资设备存在与所签合同不符等问题时，承担一切违约责任；5接受上级主管部门的检查；接受公司物资管理部门对其履行采购合同情况进行的检查、考核和评比。38外方监理组织机构及职责381外方监理组织机构图36外方监理组设有1名组长，4名工程师和6名由业主提供的中方质量工程师。组长参与工程全过程，其余工程师可根据工程进展情况哈大铁路客运专线质量管理体系手册14调配。监理组组长的职责是由业主的授权而形成的，代表监理组，对授权的工作负有全部责任。其中一名工程师担任业主指定施工段的总监理工程师，其余工程师岗位职责自行设置。中方质量工程师全过程协助外方监理组工作。382外方监理职责1在业主的领导和授权下，全面履行与业主签订的委托管理合同。2编写项目总监理规划、相关质量保证和安全管理等程序文件，并根据工程进展和业主要求不断更新、完善；3对业主审定的项目总监理规划及相关质量保证程序文件向中方监理人员进行的培训、现场指导、监督其贯彻落实情况；4编制工程质量、施工安全的巡视检查计划及实施，并提供检查报告。5审核类工程设计变更；6担任某段工程施工监理的总监理工程师工作，其他监理工作人员由中方提供。业主指定全线其中一施工段，由外方监理组派驻一名总监理工程师，负责本段的监理工作。本段原则上位于沈阳附近。7管理由业主提供的6名在外方监理组工作的中方质量工程师。39建设单位与参建各单位之间的关系391建设单位与参建各单位之间的关系图37说明图中实线箭头代表建设单位与参建单位之间的管理关系，虚线代表各参建单位之间的管理关系。第三章组织机构及职责15外方监理组监理组长桥梁专业监理工程师隧道专业监理工程师路基专业监理工程师轨道专业监理工程师中方质量人员图36外方监理组织机构图37建设单位与参建各单位之间的关系建设单位咨询单位法律顾问设计单位监理单位第三方检测物资供应单位施工单位哈大铁路客运专线质量管理体系手册16第四章质量管理流程41工程质量一般控制流程工程质量控制的一般程序及流程（图51）承包单位控制内容监理单位自控质量保证体系检查组织机构创优规划工序管理自检制度质量日常控制建立自控中间质量核定最终质量认定竣工验收参加提报申请组织检查创优工作检查质控资料预防质量事故各项工序质量检查审查设计变更审核代用材料检查到场设备配件审查试验报告检查到场材料核定外业实测内业资料检查图41工程质量控制的一般程序及流程第四章质量管理流程1742单位工程质量控制流程单位工程质量控制程序及流程（图42）合格监理人员检查否开工准备承包人提交开工申请监理批准不同意施工同意，合格不合格工程竣工承包商进行验收承包商申请工程竣工验收监理初验工程验收是否通过竣工验收工程移交是不合格工序完工承包商自检并填质量验收通知监理工程师签署质量验收单进行处理42单位工程质量控制程序及流程哈大铁路客运专线质量管理体系手册1843原材料、混合料、构配件质量控制程序原材料、混合料、构配件质量控制程序（图43）承包人填报工程材料报验单合格签复报验单同意投入使用不合格限期清退出场合格继续使用不合格分析原因确定处理方案及合格证监理工程师审核试验报告承包人试验检测监理见证或平行检验投入施工抽检图43原材料、混合料、构配件质量控制程序第四章质量管理流程1944工序交验程序工序（或分项工程、隐蔽工程）检查验交程序（图44）工序完成承包人自检向监理提交报验单及相关资料返修合格不合格现场实物检查施工质保资料及相关资料检查试验资料检查签署合格意见进入下道工序合格不合格图44工序（或分项工程、隐蔽工程）检查验交程序哈大铁路客运专线质量管理体系手册2045一般质量问题处理程序一般质量问题处理程序（图45）巡检、抽检、试验、旁站发现问题签发复查合格现场继续施工合格不合格书面指令整改承包人签复承包人实施监理复查复验记入质量问题、质量事故台帐口头指令整改图45一般质量问题处理程序第四章质量管理流程2146工程暂停令和复工令签发程序461工程暂停令和复工令签发程序（图46）462出现下述情况之一者，即指令暂停施工。1未经检验合格，未通过签认即进入下道工序作业；2擅自采用未经批准的材料；3擅自变更设计要求；4严重危及安全（包括地面建筑物或管线安全、施工中的人身安全、施工目的物或工地机具财产的安全等），或严重的不文明施工；5擅自分包工程；6存在严重质量隐患或发生质量事故，或可能发生质量事故；7出现其它业主或总监认为应停工整顿的情况。463待消除了被指令暂停施工的原因并采取了可靠的质量保证措施方批准复工。哈大铁路客运专线质量管理体系手册22副总监报总监承包人实施整改合格不合格总监查证总监理工程师签发暂停施工指令承包人报送复工报审表总监报告业主总监签署复工指令监理人员复查出现应停工整顿的情况特殊情况报业主报业主承包人提交整改报告图46工程暂停令和复工令签发程序第四章质量管理流程2347工程质量事故处理程序工程质量事故处理程序（图47）图47工程质量事故处理程序哈大铁路客运专线质量管理体系手册2448测量控制程序测量控制程序（图48）参与交桩测量监理工程师不闭合交GPS点和水准基点设计院审查复测成果测量监理工程师进行复测承包商对成果进行复测测量监理工程师设置控制网点和级水准点承包商检查、督促测量监理工程师定期检查设置的桩、点承包商施工放样测设资料承包商审核施工放样测设资料测量监理工程师施工放样承包人抽查施工放样结果测量监理工程师图48测量放线质量控制程序第五章质量缺陷与事故处理25第五章质量缺陷与事故处理51施工质量缺陷处理在施工过程中或完工后，如发现工程存在着质量缺陷，根据其性质和严重程度，按如下方式处理1当因施工引起的质量缺陷处在萌芽状态时，及时制止，并根据质量缺陷产生原因采取根除措施；2当因施工引起的质量缺陷已出现时，立即停工，施工单位立即采取足以保证质量的有效措施，并对质量缺陷进行处理，经监理工程师认可后，方可复工；3当质量缺陷发生在某道工序或单项工程完工后，而且质量缺陷的存在将对下道工序或分项工程产生严重影响时，对质量缺陷产生的原因及责任做出了判定并确定了补救方案后，再进行质量缺陷的处理和下道工序或分项工程的施工。52竣工验收后质量缺陷处理工程在质量保修期内发现质量缺陷时，按保修书规定，公司及时发出保修通知，由施工单位进行整改。53质量缺陷责任的判定对质量缺陷责任予以判定。判定时全面审查有关的施工资料、设计资料及水文地质资料，必要时还应进行现场检测、钻芯等。在分清责任的同时，按规定明确质量缺陷处理的费用。有争议的质量缺陷责任，按照合同纠纷的解决方式处理。54质量缺陷的修补及加固质量缺陷的修补和加固不降低质量验收标准，并在技术规范所允许的范围内。哈大铁路客运专线质量管理体系手册2655质量事故的处理551发生质量事故，应立即停止施工并采取有效的安全措施。552施工单位按规定及时上报。553组织设计、施工单位在进行调查分析、诊断、测试或验算的基础上，对处理方案予以审查、修正，报公司审核同意后，方可下达指令恢复该项工程施工。554工程质量事故的责任划分和处理，按铁道部现行规定办理。555凡对质量事故隐瞒不报，拖延处理或处理不当及未经监理工程师同意擅自处理的，对事故部分及受影响部分视为不合格，不予验工计价。哈大铁路客运专线质量管理体系手册27第六章工程质量管理制度61工程质量监督制度611工程施工合同签订后，由技术质量部向铁道部质量安全监督站（即铁道部工程质量安全直属监督站）申请办理工程质量安全监督手续，指挥部和各参建单位给予配合和提供相关资料；612公司、指挥部、咨询、监理、设计、施工和物资供应单位自觉接受监督站的监督检查，并给予工作配合；613对监督站提出的问题或整改指令，由责任单位负责整改并提供相关证据，指挥部负责督促责任单位按期整改和落实。62地质勘察监理制度为确保地质勘察质量，在哈大铁路客运专线建设工程初测和定测阶段实行工程地质勘察监理。63初步设计咨询、初审制度公司组织咨询、勘察设计单位对初步设计进行咨询、初审及优化，消除设计缺陷，提高设计质量。64施工图审核制度开工前，公司负责对施工图设计文件进行审核。未经审核或审核不合格的施工图，不得交付施工。65技术交底制度施工图设计完成后，公司组织设计、施工、咨询和监理各方召开技术设计交底会议，以明确工程的设计目的，了解设计内容和技术要求。哈大铁路客运专线质量管理体系手册2866施工图现场核对制度接到施工图后，监理单位、施工单位负责施工图现场核对，按合同约定承担相应责任。67施工组织设计编制与审批制度公司组织编制项目施工组织设计，各施工单位根据总施工组织设计，编制实施性施工组织设计，工程管理部对施工单位编制上报的施工组织设计进行审批。68工程原材料质量监控制度681严格供应商（厂家）资质审查，实行市场准入制度，在合格供应商（厂家）范围内进行招标，确保原材料质量；682重要材料实行驻场（厂）监造，由物资设备部组织实施；683施工单位和咨询、监理单位要按规定程序和频率，分别进行出场（厂）、进场和过程检验，并提供合法的书面报告，不合格材料严禁使用6784指挥部要加强对原材料质量的监督检查；685监理单位要指派专人进行材料质量的监控，切实把好质量关；686设计单位必须明确特殊（重要）工程用材料、构件或设备的质量指标，但不得指定厂家（特别要求除外）687石子、砂子的质量控制除把好源头和进场检验外，在储存材料的现场还应采取预防措施（如配备必要的筛分、冲洗设施等），对泥土、粉尘含量超标及级配不合格的部分进行纠正处理，确保高性能混凝土采用的原材料全部合格。69试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等检查验收和生产许可制度691各单位自建的试验室、混凝土拌和站、混凝土梁预制场等在具备生产条件时，经监理单位初验合格后，向技术质量部提出书面报告，技术质量部组织咨询、监理单位进行。待验收合格后，使用单位方可进行生产（工作）。哈大铁路客运专线质量管理体系手册29692检查验收标准（条件）实施细则由技术质量部进行验收，根据国家和铁道部有关规定进行制定，报技术质量部批准后执行；693对预制梁，要按预应力混凝土铁路简支梁产品生产许可证实施细则（全国工业产品生产许可证办公室2006年5月23日发布，同年6月20日实施）进行检验和试验，合格并颁发生产许可证后，方可批量生产。610工程地质核实制度施工、监理、勘察设计单位对已揭示的工程地质情况，与原设计文件进行核实，不符时，由勘察设计单位负责处理。611工程质量检测试验制度6111施工单位必须按投标承诺和工程质量控制需要，建立工地试验室，开展施工过程质量检测和试验工作，凡需见证试验的项目必须由监理工程师在场监督下进行，并由监理人员在试验报告上加盖见证试验印章和签字6112咨询单位应设置中心试验室，履行咨询抽检和平行检验职责，并指导、监督管理施工、监理、检测单位检测试验工作；6113监理单位应设置中心试验室和若干个工地试验室，履行监理抽检和平行检验职责，指导、监督管理施工单位检测试验工作；6114全线桥梁桩基、路基桩基、隧道衬砌等无损检测，由公司统一选定检测单位，在各指挥部领导下开展检测工作，施工单位给予配合，咨询、监理单位进行过程监控，公司对其检测过程和结果进行监督和抽查；67115对检测结果有异议时，经指挥部提议，由技术质量部委托复检。612工序质量检查验收制度6121施工单位在每道工序完成后，要及时报告监理工程师到场进行哈大铁路客运专线质量管理体系手册30检查和签字认可。凡铁道部验标中规定需要设计人员参加的工序检查，应由监理工程师会同设计人员一并参加。未经监理工程师检查合格并签字的工序，不得进行下道工序施工；6122设计单位必须按验标规定，及时派员参加桥梁桩基、基础开挖、隧道开挖等工序的检查和签字认可。6