2017年版质量环境职业健康安全管理手册

有限公司质量环境职业健康安全管理手册按GB/T190012016IDTISO90012015、GB/T240012016IDTISO140012015、GB/T280012011IDTOHSAS180012011要求编制版本号第XX次修订状态第XX次编制审核批准20170101发布20170101实施目录01公司概况302公司组织机构图503颁布令704质量管理体系职责分配表805环境管理体系职责分配表1106职业健康安全管理体系职责分配表131管理手册说明152组织方针233组织目标244组织环境2541理解组织及其环境2542理解相关方的需求和期望2543确定管理体系的范围2544管理体系及其过程265领导作用2851领导作用和承诺2852方针3053组织的岗位、职责和权限316策划3461应对风险和机遇的措施3462目标及其实现的策划3763变更的策划387支持3971资源3972能力4273意识4374沟通4475成文信息4476质量信息468运行4781运行策划和控制4782产品和服务的要求4983产品和服务的设计和开发5184外部提供的过程、产品和服务的控制5485生产和服务提供5886产品和服务的放行6387不合格输出的控制6488环境与职业健康安全管理体系的运行策划与控制6589应急准备和响应679绩效评价6891监视、测量、分析和评价6892内部审核7193管理评审7210改进73101总则73102不合格和纠正措施74103质量管理改进创新76附录1业务运营主流程图77附录2XX产品生产工艺流程图78附录3XXXX产品制造工艺流程图79附录4XXXXXX产品生产工艺流程图80附录5XXXXXXXX产品生产工艺流程图81附录6XX产品安装施工流程图82附录7XXXXXXXXXX产品安装施工流程图83附录8房屋建造工程项目施工产品实现过程简图84附录9XXXX产品制造、XX、XXXX设备制造和安装产品实现过程简图85附录10生产基地污染物排放示意图8601公司概况XXXX工程有限公司成立于XX，坐落于XX。XX公司是XX机构审定批准的XX产品、XXXX设备定点生产和安装企业，主要生产XXXX产品。XX公司现有员工XX余人，其中高级工程师X人，技术人员XX人，质量检验人员XX人，技术工人XX人。公司下设X个职能部门；占地面积XX万平方米，建筑面积XX平方米，拥有生产设备XX台套，计量、检测主要设备XX台套。2016年公司实现总产值XX亿元，利润XX万元，资产总额XX亿元。公司具有产品研发能力。XX年XX月，公司经XX市科学批准成立了XXXX公司院士专家站，中国工程院院士XX领衔工作，计划五年内在XX公司成立研究团队，对国家重大项目进行项目攻关，并培养一批高层次人才，进一步提高企业的自主创新能力和科技成果转化能力。XX公司先后获得了XX、XX等多项荣誉称号。XX年XX月，公司通过了XX公司的GB/T190012015质量管理体系、GB/T240012016环境管理体系、GB/T280012011职业健康安全管理三大体系认证，XX年XX月质量管理体系、环境管理体系通过复审，GB/T280012011职业健康安全管理体系通过了换版审核，同时通过了GB/T50430施工企业质量管理体系认证。XX年X月，公司按照GJB9001B2009质量管理体系要求完善了质量管理体系，对组织结构和运行管控模式进行了修订，修订后的质量体系覆盖XXX，符合质量手册和程序文件于XX年X月正式颁布实施。公司秉承“XX”的XX人精神，以“XX”为愿景，始终坚持科学发展观、自强奋发、开拓创新，倾心打造一所现代、效益、活力、和谐的新型企业。地址XX邮政编码XX总经理XX电话XX传真XX网址XX021公司组织机构图022公司组织机构图（公司从事工程建设施工活动时，对项目部实现条线管理的组织机构设置方式）03颁布令为不断提升公司整体管理水平和核心竞争能力，改进和健全质量/环境/职业健康安全管理体系，提高环境保护的意识及提高质量管理水平和产品制造、工程施工的质量，确保产品质量满足顾客要求，增强公司参与市场的竞争能力，我公司根据GB/T190012015质量管理体系要求、GB/T企业质量管理规范、GB/T240012016环境管理体系要求及使用指南及GB/T280012011职业健康安全管理体系规范，并结合公司的实际情况，改版编制了本质量/环境/职业健康安全管理手册，符合国家、行业和地方有关法律、法规要求。本质量/环境/职业健康安全管理手册是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行应遵循的纲领性和规范性的文件。对外作为本公司提供给第二方、第三方审核证实公司质量/环境/职业健康安全管理的基础性文件，全体员工必须深刻理解并认真贯彻执行，对内用于规范本公司的质量/环境/职业健康安全管理活动。本手册现予以正式批准颁布，并于XX年X月XX日起正式实施。全公司员工必须严格按手册规定的内容贯彻执行，提高质量、环保及职业健康安全管理意识，尽职尽责，实施清洁生产，杜绝安全事故，不断追求提高产品制造，以满足顾客和相关方当前和未来的需要。持续改进，努力提高质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量/环境/职业健康安全管理体系文件必须与质量/环境/职业健康安全管理手册一致。总经理年月日04质量管理体系职责分配表XXXX有限公司质量管理体系职能分配表公司领导职能单位章节号质量管理体系要求总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境41理解组织及其环境42理解相关方的需求和期望43确定质量管理体系的范围44质量管理体系及其过程5领导作用51领导作用和承诺511总则512以顾客为关注焦点52方针521制定质量方针522沟通质量方针53组织的岗位、职责和权限6策划61应对风险和机遇的措施62质量目标及其实现的策划63变更的策划7支持71资源711总则712人员713基础设施714过程运行环境715监视和测量资源716组织的知识72能力XXXX有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部73意识74沟通75成文信息751总则752创建和更新753成文信息的控制76质量信息8运行81运行的策划和控制82产品和服务的要求821顾客沟通822产品和服务要求的确定823产品和服务要求的评审824产品和服务要求的更改83产品和服务的设计和开发831总则832设计和开发策划833设计和开发输入834设计和开发控制835设计和开发输出836设计和开发更改837新产品试制84外部提供的过程、产品和服务的控制841总则842控制类型和程度843提供给外部供方的信息85生产和服务提供XXXX有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部851生产和服务提供的控制852标识和可追溯性853顾客或外部供方的财产854防护855交付后活动856更改控制857关键过程86产品和服务的放行87不合格品输出的控制9绩效评价911总则912顾客满意913分析与评价92内部审核93管理评审931总则932管理评审输入933管理评审输出10改进101总则102不合格和纠正措施103持续改进说明分管领导归口管理部门协助管理部门05环境管理体系职责分配表XXXX工程有限公司质量管理体系职能分配表公司领导职能单位章节号质量管理体系要求总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部4组织环境41理解组织及其环境42理解相关方的需求和期望43确定环境管理体系的范围44环境管理体系5领导作用51领导作用和承诺52环境方针53组织的角色、职责和权限6策划61应对风险和机遇的措施611总则612环境因素613合规义务614措施的策划62环境目标及其实现的策划621环境目标622实现环境目标的措施的策划63变更的策划7支持71资源72能力73意识74信息交流741总则742内部信息交流XXXX工程有限公司质量管理体系职能分配表章节号质量管理体系要求公司领导职能单位总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部743外部信息交流75文件化信息751总则752创建和更新753文件化信息的控制8运行81运行的策划和控制82应急准备和响应9绩效评价91监视、测量、分析和评价911总则912合规性评价92内部审核921总则922内部审核方案93管理评审10改进101总则102不符合和纠正措施103持续改进说明分管领导归口管理部门协助管理部门06职业健康安全管理体系职责分配表XXXX工程有限公司职业健康安全管理体系职能分配表公司领导职能单位章节号职业健康安全管理体系要求总经理副总经理行政部质量安全部财务部事业部经营部项目部41总要求42职业健康安全方针43策划431危险源辨识风险评价和控制措施的确定432法律法规和其他要求433目标和方案44实施和运行441资源、作用、职责、责任和权限442能力、培训和意识443沟通、参与和协商444文件445文件控制446运行控制447应急准备和响应45检查451绩效测量和监视452合规性评价453事件调查、不符合、纠正措施和预防措施454记录控制455内部审核46管理评审说明分管领导归口管理部门协助管理部门项目部作为施工项目的管理机构1管理手册说明11公司主营业务XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产和服务全过程；XX产品的生产、安装；XXXXXX产品的生产、安装；XXXXXXXX产品的生产、安装；房屋建筑工程的施工。12编制依据本手册系依据GB/T190012015质量管理体系要求、GJB9001C20XX质量管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T240012015环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系规范与本公司的实际相结合编制而成，包括A公司质量/环境/职业健康安全管理的范围，它涵盖了GB/T190012015、GJB9001C20XX、GB/T504302007（合理的调整见15关于要求不适用的说明）、GB/T240012015和GB/T280012011标准的全部要求；B对质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。13适用范围本手册适用于公司质量、环境及职业健康安全管理，其范围涵盖XX市XXXX工程有限公司生产基地的XXXX产品的制造、其他军品项目的生产和服务全过程，XX产品、XXXX设备、的制造和安装，及所承接的房屋建造工程项目的施工。通过质量、环境及职业健康安全管理，对公司产品实现过程实施有效控制，同时进行不断的质量改进，以提供满足顾客、相关方和适用的法律法规要求的产品。本手册也适用于外部质量保证和体现遵守环境及职业健康安全相关法律法规的目的；通过第二方、第三方的审核，用以证实公司制造、施工、服务及提供合格产品的能力，用以证实公司采取切实措施遵守环境及职业健康安全相关法律法规的表现以及持续改进的愿望。14引用标准及相关法律法规本管理手册主要引用了以下标准和法律法规，公司还将不断探讨和使用这些标准最新版本的可能性。GB/T190002015质量管理体系基础和术语GB/T190012015质量管理体系要求GJB9001C20XX质量管理体系要求GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范GB/T240012015环境管理体系要求及使用指南GB/T280012011职业健康安全管理体系规范GB/T190112003质量和或环境管理体系审核指南GB/T280012011职业健康安全管理体系指南GJB190特性分类GJB368装备维修性工作通用要求GJB450装备可靠性工作通用要求GJB451可靠性维修性保障性术语GJB900装备安全性工作通用要求GJB907产品质量评审GJB908首件鉴定GJB909关键件和重要件的质量控制GJB1269工艺评审GJB1362军工产品定型程序和要求GJB1405装备质量管理术语GJB1710试制和生产准备状态检查GJB1909装备可靠性维修性保障性要求论证GJB2547装备测试性工作通用要求GJB2786军用软件开发通用要求GJB3206技术状态管理GJB3872装备综合保障通用要求GJB4239装备环境工程通用要求GJB5000军用软件研制能力成熟度模型GJB5711装备质量问题处理通用要求GJB5852装备研制风险分析要求GJB6600装备交互式电子技术手册GJB8000军用软件研制能力等级要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国人空法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国劳动法中华人民共和国合同法建筑工程质量管理条例武器装备质量管理条例相关的国家、行业和地方标准。15关于要求不适用的说明根据公司实际情况，对GB/T190012015、GJB9001C20XX和GB/T504302007的要求不适用说明如下A建安工程项目施工形态产品的不适用理由；序号不适用条款不适用理由1GB/T504302007的103施工设计本公司为施工企业，暂不具备对承担工程建设项目设计和产品开发的能力和法定要求，同时不具备施工图设计的能力能力和法定要求，在产品实现过程中也无权更改设计，无权制定规范标准。B制造类产品的不适用理由（包括XXXX产品、XX产品和XXXXXX产品等）不适用条款不适用理由GB/T190012015（GJB9001C20XX）的83产品和服务的设计和开发本公司生产的XX产品和XXXXXX产品严格按照相关技术规范和图纸实施，XXXX产品的制造，及其他军品项目的生产严格按照图纸进行，无设计开发活动，不适用条款不影响公司声称符合GB/T190012015及GJB9001C20XX标准，及履行相关法律法规的能力。16术语和定义161GB/T190002015质量管理体系基础和术语界定的术语和定义适用于本文件。本手册中，国军标武器装备特殊要求采用GJB1405装备质量管理术语、GJB451可靠性维修性术语中所界定的术语和定义。162常用术语解释1621公司、本公司指XXXX工程有限公司，在GB/T190012015、GJB9001C20XX、GB/T504302007、GB/T240012015及GB/T280012011中称之为组织。1622相关方指顾客、监理、设计方、供方、政府监督部门、员工、周围社区居民以及经许可进入公司工作场所的外来人员。指工作场所内外与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。1623产品本文指XX产品、人空XXXX设备滤毒与净化设备、XXXXXXXX产品的生产、安装，以及符合房屋建筑工程二级施工企业资质规定的工民建工程项目的施工。1624为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要而建造的防护建筑。分为单建掘开式工程、坑道工程、地道工程和防空地下室。1625防空地下室为保障人空指挥、通信、掩蔽等需要，具有预定防护功能的地下室。1626防毒通道工程中两道相邻密闭门或防护密闭门与密闭门质检的空间。次要出入口的防毒通道也可称密闭通道。1627染毒区工程中最后一道密闭门之外的区域。1628清洁区工程中最后一道密闭门之内的工程主体区域。1629防护门能阻挡冲击波但不能阻挡毒剂通过的门。16210防护密闭门既能阻挡冲击波又能阻挡毒剂通过的门。16211密闭门能阻挡毒剂通过但不能阻挡冲击波通过的门。16212门框墙在门孔四周保障门扇就位并承受门扇传来的荷载的墙。16213防爆波活门简称活门。装于通风口或排烟口处，在冲击波到来时能迅速自动关闭的防冲击波设备。16214密闭阀门保障通风系统密闭的阀门。包括手动式和手、电动两用式密闭阀门。16215自动排气活门靠阀门两侧空气压差作用自动启闭的具有抗冲击波余压功能的排风活门。能直接抗冲击波的称防爆超压排气活门。16216隔绝式防护依靠密闭设施，将工程内部与外界受染空气隔绝的防护方式。16217口部容许漏气量单位时间染毒空气经工程口部不密闭处向工程内部渗漏时，在口部限定空间内产生的毒剂浓度不超过允许限值得最大漏入量。16218过滤式防护利用滤毒通风装置将外界受染空气净化后送入工程内部的防护方式。16219粗滤器滤除气流中的大颗粒烟尘（1M）和杂物的过滤器。在工程进风系统中安装在最前面，常用的粗滤器为油网滤尘器。16220过滤吸收器滤除受染气流中的毒剂、生物战剂和放射性灰尘的过滤器。16221粗滤器室安装粗滤器的专用房间。16222滤尘器室安装滤尘器的专用房间。16223滤毒器室安装过滤吸收器的专用房间。16224通道换气次数过滤式防护时，防毒通道每小时的排风量与防毒通道容积之比。16225清洁通风把外界清洁空气直接送入工程内部的通风方式。16226防爆防毒化粪池能阻止冲击波和毒剂等由排水管道进入工程内部的化粪池。16227水封井用静止水柱阻止毒剂进入工程内部的设施。16228防护密闭隔墙既能抗御核爆冲击波和炸弹气浪作用，又能阻止毒剂通过的隔墙。主要用于阻止毒剂通过的隔墙。16229防冲击波闸门防止冲击波由管道进入工程内部的闸门。16230项目部指工程施工企业为实施某一项目而调配人员组成的项目管理组织。它在公司的监督下实施施工准备、施工全过程、竣工验收等全过程。16231项目经理指公司指定在建设工程项目上的委托代理人。16232可接受的风险指根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。16233审核指为获得“审核证据”并对其进行客观的评价，以确定满足“审核准则”的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。16234内部审核客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。16235审核员经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员。16236持续改进指为了实现对整体职业健康安全绩效的改进，根据组织的职业健康安全方针316，不断对职业健康安全管理体系进行强化的过程。16237纠正措施指为消除已发现的不符合或其他不期望情况的原因所采取的措施。16238文件指信息及其承载媒体。16239环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。16240环境因素一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。16241环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。16242危险源指可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。16243危险源辨识指识别危险源的存在并确定其特性的过程。16244健康损害指可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。16245事件指发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。16246事故造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。16247不符合指未满足要求。16248环境管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并管理其环境因素。16249环境目标组织依据其环境方针规定的自己所要实现的总体环境目的。16250环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标其他环境绩效要求对结果进行测量。16251环境方针由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。注环境方针为采取措施，以及建立环境目标39和环境指标312提供了一个框架。16252环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。16253环境指标由环境目标产生，为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。16254职业健康安全（OHJ异常状况和可合理预见的紧急情况。此外，就上述10个方面对环境因素进行确认的结果，还要从以下几种情况进一步评价，认定其环境影响A正常运转时；B停止及启动时；C预测的异常情况发生时；D紧急事态发生时。通过环境因素识别和评价，列出环境因素清单和重要环境因素清单，并制定运行控制程序及目标、指标、方案加以控制，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对重要环境因素加以考虑和重视。613危险源辨识与职业健康安全风险评价（S431）公司建立、实施和保持文件化的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序，辨识现有的危险源、识别风险因素、采取控制措施，确定本公司的活动、产品或服务的重大风险因素，对确定的危险源实施预防和控制。设备安全组在组织辨识现有的危险源和识别风险因素的过程中通常要考虑下列情况常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；人的行为、能力和其他人为因素；已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。公司用于危险源辨识和风险评价的方法A在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的；B提供风险的确认、风险优先次序的区分和风险文件的形成以及适当时控制措施的运用。对于变更管理，设备安全组在变更前，识别在公司内、职业健康安全管理体系中或公司活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。设备安全组确保在确定控制措施时考虑这些评价的结果。在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时，按照如下顺序考虑降低风险A消除；B替代；C工程控制措施；D标志、警告和（或）管理控制措施；E个体防护装备。设备安全组将危险源辨识、风险评价和控制措施的确定的结果形成文件并及时更新。在建立、实施和保持职业健康安全管理体系时，设备安全组确保对职业健康安全风险和确定的控制措施得到考虑。通过危险源识别和评价，列出重大风险因素清单，并制定运行控制程序及管理方案加以控制，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全管理体系时，对重要安全因素加以考虑和重视。614合规义务（QB35/71；E613；S432）公司建立、实施和保持文件化的法律、法规及其他要求获取、识别控制程序，由行政部综合管理组负责组织相关部门实施此项工作，确保公司及时获取最新的法律、法规和其他质量/环境/职业健康安全要求，并向在其控制下工作的人员和其他有关的相关方传达相关法律法规和其他要求的信息。这些要求包括A国家或国际法律法规要求；B省部级的法律法规要求；C地方性法律法规要求；D组织应遵守的其他要求。通过识别和获取适用于其质量/环境/职业健康安全的法律法规要求，分别列出适应于质量/环境/职业健康安全要求的法律、法规及相关要求控制清单，确保在策划建立、实施和保持质量/环境/职业健康安全体系时，所有活动对这些适用的法律法规必须严格遵守，对于其他要求加以考虑和重视。因相关工程项目所处地域的改变，重要环境因素及重要危险源可能会改变；法律、法规和其他可能会更新；对以上变更可能引起的后果进行分析，并作为管理评审的输入。62目标及其实现的策划（QA62；QB32；E621/622；S433）A公司已制定文件化的质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标，其内容见本手册第03章节，质量目标与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。质量目标体现产品和服务至上、精品创新、实战化使用的要求。B质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标是对质量、环境和职业健康安全方针的展开，也是公司各职能和层次上所追求并加以实现的主要工作任务；质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标是公司以顾客为关注焦点和满足相关方要求的具体体现，也是评价质量/环境/职业健康安全管理体系有效性的重要的判定指标；环境目标、指标和职业健康安全目标体现对污染预防、安全生产以及持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。C公司每年以司字号文的形式发布公司目标及目标分解表，使质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标在各相关职能部门和各层次上加以展开，使质量目标、环境目标、指标和方案以及职业健康安全目标的实现能具体落实，并作为对公司质量目标及环境目标、指标和方案以及职业健康安全目标的实现情况定期进行总结和评价的依据。D质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的测量质量目标是可测量的，环境目标和职业健康安全目标基本可测量，在作业层次上要求能具体化，质量目标、环境目标和职业健康安全目标的测量为评定质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性提供了判定指标。各层次上分解后的目标值的实现，各组每月初向行政部体系管理组书面统计报告，对目标的完成情况进行通报；每年要进行阶段诊断、分析、调整分目标的设定，为最终质量目标、环境目标和职业健康安全管理目标的实现提供充分的依据。E质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标通过管理评审进行评审；公司在建立和评审环境目标和指标以及职业健康安全目标时，考虑法律法规和其他要求，以及自身的重要环境因素及重大风险因素；此外，还考虑可选的技术方案，财务、运行和经营的要求，以及相关方的观点；目标在公司内外部环境发生较大变化时，适时更新。F质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的贯彻执行公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行强调全员参与，发挥每位员工在各自岗位上的作用，员工的工作质量、环保意识和职业健康安全意识将是产品、工程质量、环境及职业健康安全业绩增长的根本保证。重点抓质量、环境及职业健康安全职能的落实，推进岗位标准化，职能工作流程化，管理工作程序化。树立以人为本的原则，将所开展的“5S”管理整理、整顿、清扫、清洁、素养与质量/环境/职业健康安全管理体系的运行结合起来。明确规定协调方式，处理好部门之间接口关系，信息渠道畅通，使质量/环境/职业健康安全管理体系具备自我完善、持续改进的功能。加强员工的培训，提高企业内在素质。坚持预防为主与检验把关相结合的原则，质量是制造出来的，各生产环节必须坚持不合格产品不转序的原则。始终坚持清洁生产、安全第一的原则，以安全生产规范操作来防止污染、安全事故及火灾事故的发生，做好污染预防及安全事故预防。开展全员参与的质量控制活动，提倡不断的质量改进活动，采用科学的统计技术方法为持续改进业绩提供数据支持。开展全员节约的活动，减少能源及原材料的消耗。开展科学的实事求是的考核，确保质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标的落实。G公司为了环境目标、指标和职业健康安全目标的实现，针对重要环境因素制定的目标制定环境方案；针对重大危险因素制定管理方案；当重要环境因素及重大危险因素在一段时间内需要采取专门措施控制时要编制管理方案；一般情况下通过程序和支持性文件对重要环境因素及重大危险因素进行控制。H职业健康安全管理方案满足如下要求；规定公司内有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；实现环境目标和指标的方法和时间表；适用的技术方案。I由设备安全组组织制定统一的管理方案，经副总经理审核，报总经理批准实施。J行政部体系管理组负责对管理方案实施情况进行监督检查。K策划如何实现质量目标时，公司应确定采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果；质量目标评价准则。63变更的策划（QA63）A公司在下列情况需进行相应的质量/环境/职业健康安全管理体系策划按照质量/环境/职业健康安全管理标准建立或需改进质量/环境/职业健康安全管理体系；公司的质量方针和目标，环境方针和目标、指标和方案，以及职业健康安全方针和目标和管理方案发生重大变化；公司组织机构发生重大变化；公司的资源配置、市场情况发生重大变化；现有质量/环境/职业健康安全管理体系文件未能涵盖的特殊事项；针对单项工程项目的质量/环境/职业健康安全管理策划执行本手册81运行策划及控制。B变更考虑到变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。7支持71资源（QA71；QB5；E71；S441）711总则（QA711；QB51；E71；S441）本公司建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的资源包括有专项技能的人员及专业技术；财务资源；厂房、仓库、中转场地、办公用房和生活用房；生产、施工设备、监视和测量设备和办公设备；工作环境；计算机软件；信息；销售渠道和供应渠道等。公司以下面的方式确保有效提供资源A确定并提供实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性所需的资源。B确定并提供足够资源，通过满足顾客要求，增强顾客满意。C对于影响质量、环境及职业健康安全的各个环节、公司都制定了相应的程序进行控制，并明确人员和提供适当手段，确保资源提供的充分性、适宜性。D对具体工程项目通过合同评审，明确资源的需求，编制于施工组织设计中。E公司整体资源的配备是否满足管理方针和目标的要求，在管理评审会上给予评审和确认。已考虑A）现有内部资源的能力和局限性；B）需要从外部供方获得的资源；C）需要顾客提供的资源。职责A总经理负责根据质量/环境/职业健康安全管理策划和管理评审的要求，审定和批准与资源配置有关的设备检修计划、采购计划、招聘计划、培训计划、工程项目的资源配置计划，通过设施及设备的添置、大中修、折旧、更新、报废、工程项目的分发包及人员的招聘、培训等满足资源需求。B行政部综合管理组负责对行政办公用房和生活用房等不动产和基础设施的维护管理；C行政部人力资源组负责人员需求的汇总和招聘，负责培训计划的申报和执行，负责处理信息的收集、沟通和利用。D行政部体系管理组负责人员的定员定编。E设备安全组负责生产设备/工装模具/计量检测设备的定期检定及校验，对检测设备运行情况的监控和各项记录；负责设备的大中修,对设备运行情况的监控和各项记录；负责具体安排协调生产设备的检修时间；负责特种设备的年审检定。F采购组负责对所需资源进行识别，负责采购计划、外协外包计划的申报、落实工作。G制成组负责对各自厂房、仓库和各事业部办公用房等不动产和基础设施的维护管理；负责为生产设备购置的选型提供技术支持；负责对及时交付产品所需的资源进行配置，编制产品外包计划；负责对生产设备的日常维修；负责生产现场的培训管理；负责生产现场的工作环境管理。H工艺组负责制成组所需物料领用计划的编制。I工程部负责工程项目的所需资源配置计划的编制；负责对施工设备的日常维修；负责施工现场的培训管理；负责施工现场的工作环境管理。712人员（QA712；QB52）公司确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。713基础设施（QA713；QB6）7131设备安全组确定、提供并维护为达到符合合格产品和服务要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括A建筑物、工作场所和相关的设施；B硬件、软件等过程设备；C运输、通讯及公司信息系统等支持性服务；D各类监视设备、安全设备设施等。7132通过执行设备管理程序，对生产设备的提供、使用、维护进行有效地管理，确保满足军品项目生产、XX产品、XXXX设备的生产、安装和房屋建造工程施工的需要。7133通过执行监视和测量设备控制程序和量具管理规定，对计量检测设备的提供、使用、维护进行有效地管理，确保满足军品项目生产、XX产品、XXXX设备的生产、安装和房屋建造工程施工的需要。7134通过执行工装模具使用管理办法，对工装模具的提供、使用、维护进行有效地管理，确保满足军品项目生产、XX产品、XXXX设备的生产、安装和房屋建造工程施工的需要。7135通过执行采购控制程序，对物资的采购、验收、入库、发放进行控制，确保满足军品项目生产、XX产品、XXXX设备的生产、安装和房屋建造工程施工的需要。7136通过执行安全与文明生产（施工）管理程序，对事业部及所辖场所、环境进行管理，保证达到国家和地方文明生产的要求，为员工提供一个适宜的工作环境及休息场所。7137通过执行安全与文明生产（施工）管理程序，对工程项目场所、环境进行管理，保证达到国家和地方文明施工的要求，为员工提供一个适宜的工作环境及休息场所。7138公司建立安全管理体系，认真执行国家有关安全生产的法律、法规，执行劳动保护用品管理程序及有关女工劳动保护的规定，为员工提供必要的安全保障及防护。7139针对特定的军品项目、XX产品产品和工程项目，通过产品实现过程的策划，质量、环境及职业健康安全策划，识别和提供各种基础设施，并在施工组织设计或质量保证大纲以及环境、职业健康安全管理方案中加以明确和规定。714过程运行环境（QA714；QB84）工艺组和制成组对工作环境的各种要素进行识别、确认和管理，并提供符合要求的工作环境，保证各级人员的职业健康和安全及对工作环境的要求得到满足，从而使产品和工程质量符合规定要求。7141总体环境行政部综合管理组负责行政办公区域和生活区的环境卫生；施工现场的各种垃圾分类存放在指定的地点。7142生产现场和施工现场A生产现场和施工现场的噪声、粉尘、垃圾及污水排放控制，执行废水、废气、噪声、废渣管理程序。B工程组严格依据安全操作规程组织施工，施工人员必须穿戴安全防护用品，合理使用安全防护设施，有针对地执行各项国家安全技术标准。C采购组负责提供涉及安全和环境保护的设备、设施和用品。D设备安全组负责对生产现场、施工现场及各单位工作环境进行监督检查。E对需要控制的工作环境，保持监视、测量、控制和改进措施的记录。对焊接工作环境的控制要求和方法见焊接工艺指导书，对砼工艺工作环境的控制要求和方法见钢筋混凝土工艺指导书，对涂装工艺工作环境的控制要求和方法见涂装施工工艺指导书。7143工作氛围公司营造和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以确保相关方的要求在这种氛围中得到满足。715监视和测量资源（QA715；QB115；E911；S451）7151工作职责A）设备安全组负责对监视和测量设备的校准；根据需要编制内部校准规程；负责对偏离校准状态的监视和测量设备的追踪处理；负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核；负责特种设备、压力容器的仪器仪表法定检定。7152公司建立保持监视和测量设备控制程序对所有的计量器具的采购、校准和维修进行管理。监视和测量设备的计量特性应与监视和测量的要求相适应。7153为确保监视和测量的有效性，测量设备执行以下规定A公司各单位使用的监视和测量装置按本公司制定的监视和测量装置检定、校准和维修的程序，开展周期校验和检定。对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证）。当不存在上述标准时，按本公司制定的校准规程校准。监视和测量装置需取得合格证书或带有表明其校准状态的标识。公司自制非标准专用测量器具，编制操作使用说明书。记录校准或检定（验证）的依据。B在使用前或发现有疑问时，要时进行调整或再调整，由有资格的人员进行操作，或提供明确的作业指导书。C由进行检定校准的测量装置资格单位出具检定证书，并在设备上具有标识，以确定其校准状态。D防止可能使测量结果失效的调整。E在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效，必要时重新校准予以确认。F当发现设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录。公司对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。G保持监视和测量设备的校准和检定（验证）结果的记录。H用于监视和测量的计算机软件应经过验证和确认，并保留记录。（确认计算机软件满足预期用途能力的典型方法包括验证和保持其适用性的配置管理。）I生产和检验共用的设备用作检验前，加以校准或校验并作好记录，以证明其能用于产品的接收。J）武器装备测量设备应按照有关规定进行校准或检定，并保留记录；K）对一次性使用的测量设备，使用前应进行校准或检定（验证），并保留记录。当发现测量设备不符合预期用途时，公司确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时采取适当的措施。716组织的知识（QA716）组织应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应审视现有的知识，确定如何获取或接触更多必要的知识，并进行所要求的更新。应将与产品和服务质量相关的法规、标准、文件作为必备知识，予以应用、保持并适时更新。注1组织的知识是组织特有的知识，通常从其经验中获得。是实现组织目标所使用和共享的信息。注2组织的知识可以基于A）内部来源（例如知识产权；从经历获得的知识；从失败和成功项目得到的经验教训；获取和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果）；B）外部来源（例如标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识）。72能力（QA72；QB53；E72；S442）721本公司建立、实施和保持文件化的人力资源管理制度，统一规范公司的培训管理工作。本公司对各级人员进行有效的人力资源管理，通过组织机构的管理，明确组织中各部门岗位的能力要求，通过人员技能评价的管理，对上岗人员的能力实施有效控制；在对人员能力判别指标中，人员的教育、培训、技能和经历均给予规定详见部门职责规划及岗位职责说明书及相关任职要求的有关规定。基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员是能够胜任的。并建立员工档案记载体现其能力的教育、培训或经历。以A）确定其控制范围内的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量/环境/职业健康安全管理体系绩效和有效性；B）基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力；C）适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性；D）保留适当的成文信息，作为人员能力的证据；E）对各级管理者以及对产品和服务质量有影响的人员，按规定时间间隔进行有关质量管理知识和岗位技能的培训、考核，并按规定要求持证上岗。注采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘、分包具备能力的人员等。722行政部人力资源组确定从事影响产品要求符合性工作的人员所需的能力；公司通过招聘考评、培训考核、绩效管理等人力资源管理手段对新招聘和现有从事质量/环境/职业健康安全管理活动的人员的能力进行识别，安排有能力人员的上岗或岗位调整，择才施用，用人之长，鼓励和激励各类人员学习生产技能，达到岗位应知应会，以确保各级各类人员能满足本职工作的能力要求。培训目的通过培训提供满足现有人员的能力获得改善和提高的需求；使他们明确工作中的重要环境因素及重大风险因素，清楚实际或潜在的环境及职业健康安全影响，以及每个人工作的改进所能带来的环境及职业健康安全效益使他们明确在实现与质量/环境/职业健康安全管理体系要求符合性方面的作用与职责；使他们明确偏离规定的运行程序的潜在后果。培训职责公司行政部人力资源组为员工工培训的管理单位，各职能单位为具体培训的实施单位。以上各单位依据人力资源管理制度的规定分别承担相应的培训职责，按员工的实际需求实施培训。培训实施的控制行政部人力资源组根据需求制定年度员工培训计划，报总经理审批后由专人到实施部门组织具体落实。培训效果评价公司评价所采取措施的有效性并保持相关记录。公司依据规定的程序考核、评价培训的有效性，对培训合格人员记录有效培训经历，对不合格人员不记录该次培训经历，或重新培训至合格，合格培训经历作为人员能力评价和其它如上岗、晋级、薪酬管理的依据。适时评价能力、意识、培训措施实施的有效性。记录公司建立员工培训档案，反映员工的教育资格情况及连续地反映员工技能及经历的提高情况，是对员工能力、意识评价的依据，也是员工岗位安排和考核的主要依据。73意识（QA73；QB53；E73；S442）副总经理协助最高管理者在组织内创造良好的工作环境，通过现代企业管理、质量、环境及职业健康安全意识的教育培训，加强全体员工的质量、环境及职业健康安全意识，使各级人员认识到从事的活动与质量及环境的相关性和重要性，了解所从事工作与实现管理方针、目标、指标及方案的关系。本组织还通过薪酬制度、奖励制度、激励各级人员提高质量、环境及职业健康安全意识，确保其控制范围内的相关工作人员知晓A）质量/环境/职业健康安全管理方针；B）相关的质量/环境/职业健康安全管理目标；C）他们对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；D）不符合管理体系要求的后果；E）公司的质量文化、岗位的质量责任；F）所从事活动的重要性以及与其他活动的相关性；G）产品和服务不满足规定或预期要求的后果。74沟通（QA74；QB53；E74；S443）公司确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，包括A）沟通什么；B）何时沟通；C）与谁沟通；D）如何沟通；E）谁负责沟通；F）需要保留的记录。75成文信息（QA75；QB35；E75；S444/445/454）751总则（QA751；E751；S444/445/454）7511公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件包含以下内容A公司形成文件的质量、环境、及职业健康安全管理方针，质量目标、环境目标、指标和职业健康安全目标及职业健康安全管理目标，以及它们的制定方式。B向公司内部和外部提供质量/环境/职业健康安全管理体系整体信息的文件质量/环境/职业健康安全管理手册包含了方针、目标的阐述。C描述为实施质量/环境/职业健康安全管理体系所涉及的各职能部门完成管理活动的方法和要求的文件程序文件。D规定作业层面操作活动途径的作业指导文件，及组织对过程有效策划、运行和控制所形成的文件。E对所完成的活动或达到的结果提供管理证据的文件记录。组织的质量管理体系的成文信息，采用质量手册、程序文件、作业指导书和记