doc-《深圳市富通混凝土公司质量工作手册》(35页)-质量手册

深圳市富通混凝土有限公司质量手册编号FT/QM版本号B未经同意，不得翻印SHENZHENFUTONGCONCRETECO,LTD质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码1/33目录章节号章节名称10批准页20手册修改履历31公司简介32组织机构33职能部门与标准要素对照表41质量管理体系总要求42文件要求51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购75生产和服务提供76监视和测量装置的控制81测量、分析和改进总则82监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码2/3310批准页本公司依照ISO90012000标准建立了质量管理体系，编制了本手册，作为公司质量管理法规性文件，要求公司所有员工严格执行，现予以批准发布。编写日期审批日期质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码3/3320手册修改履历日期手册版本章节号修订后状态审批修改内容概述质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码4/3331公司简介深圳市富通混凝土有限公司由深圳市富通实业有限公司与深圳市富通建筑工程公司发起成立，能生产各种标号预拌混凝土、预拌砂浆、预拌石粉等，致力于深圳地区的建设服务，向社会提供优质预拌商品混凝土。公司投资6000多万元，在宝安九十六区建成西乡搅拌站，在宝安区沙井镇建有沙井站。每站各有2条（共4条）具有世界先进水平的混凝土生产线，电脑控制计量投料、搅拌和出料。每条生产线的生产能力为180M3/H，年生产能力达120万M3以上，公司每站配有三十台8M3的日本进口搅拌运输车，100吨地磅，2台装载机，1台260KW备用柴油发电机等。公司试验室配有3000KN压力机等一套先进齐全的试验检测设备，严格控制混凝土的生产质量。公司建立了完善的质量管理体系，有着较为科学的经营管理理念，并于2003年10月通过ISO90012000国际质量管理体系认证。公司技术力量雄厚，有高级工程师、工程师等各种专业技术人员近20人，并与深圳大学开展交流与合作，为生产的组织管理、产品的研究开发和技术的不断创新提供了强大的技术支持。公司依托自身的技术实力、专业的服务精神，不断加强管理。本着为客户精诚服务的宗旨，积极支持深圳市建筑业的发展，争创深圳市混凝土行业名牌，服务于特区建设。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码5/3332组织机构图总经理（兼管理者代表）办公室生产部试验室经营部质检组生产组试配组操作班统计班铲车班车队维修班调度班清洁班经营二部经营一部资料组采购部总经理助理质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码6/3133职能部门/岗位与标准要素对照表要素编号质量要素管理层经营部采购部车队生产部试验室办公室ISO9000专员4质量管理体系41总要求42文件要求5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审6资源管理61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购741采购过程质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码7/33要素编号质量要素管理层经营部采购部车队生产部试验室办公室ISO9000专员742采购信息743采购产品的验证75生产和服务提供751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76测量和监视装置的控制8测量、分析和改进81总则82测量和监视821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进注为主要职能部门/岗位质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码8/3341质量管理体系总要求1、公司依照GB/T190012000IDTISO90012000标准，结合公司的实际情况，以过程为基础建立了质量管理体系，这些过程的顺序和相互作用见见图一、二。2、公司编制了相应的书面文件作为确保混凝土生产及交付中所有过程的有效运作和控制的准则及方法，并加以实施和保持。3、公司总经理应确保提供必要的资源和信息，以保证以上过程能顺利开展。4、公司应确保对所有过程的实施进行监视、测量和分析。图一质量管理体系过程总流程图输出输入质量管理体系的持续改进顾客要求顾客管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品满意质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码9/33图二产品实现流程图采购部顾客沟通技术服务生产通知及调配生产联系顾客沟通合同签订生产通知技术要求不合格品处理进料检验、质量反馈检验通知出厂监控质量信息调度室运输顾客订货传达合格产品出厂、交付生产试验室生产配比提供生产检验材料通知车辆安排经营部质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码10/3342文件要求421总则1、公司质量管理体系文件分五层，下层文件是上层文件的支持，是上层文件的具体实施。第一层质量方针和质量目标。公司总经理制定质量方针保和重量目标，各部门制定部门质量目标，质量方针和质量目标须在公司全体员工中得到理解和实施。第二层质量手册，属质量管理体系纲领性文件，由总经理批准发布并贯彻执行。第三层文件形成文件的程序（生产流程），根据ISO90012000标准要求，结合过程运行及控制需要，各相关部门编制程序文件。第四层文件支持性文件和作业指导书，是指某个岗位操作的支持性或指导性文件，是实现质量控制的基础。第五层文件质量记录，是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。2、文件结构示意图质量方针质量目标质量手册程序文件支持性文件、作业指导书质量记录质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码11/33422质量手册1、本质量手册用以在合同环境下向顾客和第三方证实本公司的质量管理体系满足合同和有关法规的规定，同时也用于公司内部的质量管理过程。本手册依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理标准编写，适用于公司对混凝土的生产、交付和服务的控制，表述了体系所包括过程的相互作用和顺序。2、质量手册按以下要求进行管理1本手册由ISO9000专员负责统一印制、造册、发放及归口管理。手册发放时按文件发放清单发放，所发放的质量手册由ISO9000专员登记、编号和盖上受控标志。2本手册视需要可提供给顾客或认证机构等外部机构。3本手册通过质量管理体系的审核和复审来验证其符合性和适用性，并验证质量管理体系的运行情况及是否达到规定的质量目标。4当公司经营环境和产品结构发生较大变化或必须遵循的法规或标准有重大更改或其它重要问题等情况，应对本手册进行换版。5手册分原件、受控版本以及非受控版本。原件由ISO9000专员保管，其它版本均应以它为标准。6受控手册持有者应确保本部门人员能及时查阅手册相关内容，持有者亦可指定本部门的特定人员保管本手册。质量手册的持有者和使用者应妥善使用和保管，不得损坏和丢失。非经管理者代表批准，不得外借和外送。对于非受控手册，上面盖有明显的非受控标记。公司内部不准使用非受控手册。非受控手册通常是提供给顾客等外部机构以了解公司情况时使用的。7质量手册使用期间，欢迎广大员工、领导提出意见和修改建议，有关意见和建议由各部门主管反映到ISO9000专员处理。必要时质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码12/33由ISO9000专员统一进行更正、修改和补充，其它部门不准擅自修改质量手册中的内容。423文件控制公司依照文件和资料控制程序对文件和资料的编制、审批、发放、使用、更改、保管等进行控制。1、文件在发布前应进行审批，在适当时机对文件进行评审，如有必要则进行修改，并再次得到批准，以确保文件的适宜性、充分性。2、ISO9000专员制订各层次文件现行修订状态的文件清单及发放控制表。3、各使用场合都应有相应文件的有效版本，采用加盖“受控”印章及说明编号、版本/状态的方式进行识别。4、文件在使用过程中应保证其整洁、清晰，妥善储存。5、确保及时撤出失效和作废的文件。对希望保留的任何已作废的文件都应加盖“作废”章。6、对于外来文件，在使用前应经授权人批准。7、文件和资料更改一般由原制定部门进行，并依照规定的程序和手续进行修改。8、所有文件和资料未经管理者代表批准不得随便复印和外传。9、支持文件文件和资料控制程序FT/COP11424记录的控制公司执行了质量记录管理程序，对质量记录进行了有效控制。1、ISO9000专员负责质量记录的标识、编目和管理。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码13/332、表格在正式使用前应随相应的文件得到评审。3、各部门对本部门的质量记录进行收集、保存和管理。4、质量记录填写应清晰，保管应方便,便于查阅。需修改表格及处理超过保存期的记录按程序规定。5、支持文件质量记录管理程序FT/COP1251管理承诺1、公司总经理向所有与产品质量有关的员工通过培训等方式传达满足顾客和法律法规的重要性。2、通过制定的质量方针、质量目标及确保资源的获得来建立、实施质量管理体系，使之有效运行。3、并通过管理评审等活动达到公司质量管理体系的持续改进以及确保获得为公司产品质量达到要求所需的各种资源。52以顾客为关注焦点1、公司所有生产活动将围绕顾客为中心展开，以不断提高顾客满意度为目的。2、通过将顾客的要求、法律法规的要求等转化为公司内部文件，并予以实施，同时采取与顾客沟通等方法来确保顾客的要求得到满足。3、为测量顾客的满意程度，公司以工程回访（问卷调查）等方式监控顾客的满意度，及时发现问题并采取措施，具体见顾客满意监控程序。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码14/334、支持文件顾客满意监控程序FT/COP5153质量方针1、总经理负责质量方针的制定、批准和发布。2、质量方针应与公司“为顾客精诚服务”的宗旨相适应。3、质量方针包含对满足要求的承诺。要求包括明示的、隐含的、必须履行的需求或期望。这种要求可以来自于顾客、法律法规要求，也可来自公司对顾客的要求。4、质量方针包含对持续改进质量管理体系有效性的承诺，改进内容主要表现在顾客满意度的提高。5、质量方针为制订和评审公司质量目标提供框架，以便质量目标以此展开并在各级分解和评审。6、公司应在组织的各适当层次上对质量方针加以传达、沟通以使其得到理解和执行，同时将质量方针采取适当方式对外宣传。7、公司在管理评审会议上对质量方针进行评审和修订，以适应公司内外环境的变化，以满足对持续改进质量管理体系的承诺；8、公司对质量方针的制定、批准、评审和修订予以全面控制。54策划541质量目标1、目标制定的依据1公司的质量方针；2相关的期望和要求，法律、法规的要求；质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码15/333经营管理与竞争的要求，市场状况，涉及本公司的规模、经济、技术、经营状况。2、目标的要求1总经理应确保公司质量目标是可测量的，并与质量方针保持一致。2为实现公司质量目标，各部门、各岗位也制定了相应的部门质量目标。3、质量目标的管理1ISO9000专员按质量目标制定的依据拟定质量目标草案。2总经理、管理者代表评估质量目标草案，总经理批准发布质量目标。3各部门根据公司的质量目标，结合本部门的实际，制定本部门的质量目标，该目标应落实到相应层次人员，要便于考核，便于实现公司质量目标。部门质量目标不能低于公司质量目标。4总经理负责每年管理评审中对质量目标进行评审，必要时进行修改。各部门质量目标至少每半年检查/验证一次，必要时进行修改。542质量管理体系策划1、公司为使质量目标得以实现，由总经理组织人员对质量管理体系进行策划，以形成完整的质量管理体系。2、总经理制定质量方针和质量目标，并将质量目标进行层次上的分解，制定具体的测量考核方法，确保质量目标可测量性，以达到持续改进的目的。3、公司策划制定文件体系，形成文件化质量管理体系。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码16/334、因各种原因如公司重组、改制、合并等导致公司质量管理体系发生重大变更时，公司将作相应的文件修改，以保持体系的完整性。55职责、权限和沟通551职责和权限公司对与质量有关人员和需要独立行使权利开展工作的人员，规定了职责和权限。1、总经理职责1执行董事会的各项决定，全面负责公司的各项工作；2策划建立公司质量管理体系，确立以顾客为中心的指导思想；3制定公司的质量方针、质量目标，批准质量手册，对公司质量管理体系的建立、完善、实施并长期有效运行负有决策和领导责任；4负责提供充分的资源，确保公司内的职责、权限得到规定和沟通。5主持管理评审，确保质量管理体系运行的有效性和持续改进，保证质量方针和质量目标的实现；6任命管理者代表及各部门负责人。2、管理者代表职责1负责组织建立、完善和实施质量管理体系，主持编制质量手册，审批质量管理体系程序文件，组织贯彻实施公司质量方针、目标，推动质量管理体系有效运行；2定期组织公司的内部质量审核，代表公司接受认证机构或顾客审核；3负责质量管理体系方面联系外部机构；质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码17/334负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，定期组织管理评审；5质量意识的培训，确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；6对公司各部室实施质量管理体系情况实施监督和奖罚权。552管理者代表总经理在公司的管理层当中指定一名管理者代表，其职权在职责和权限中已有描述。553内部沟通为促进公司各职能、层次之间及时交流信息，确保质量管理体系的有效性，公司采取管理评审、生产经营活动、例会、文件传达、公司板报、电话、对讲机、询问、通知等方式进行内部沟通。1、总经理、管理者代表等应通过培训、会议、板报等方式和渠道确保所有员工能熟知质量方针/质量目标、自己的职责权限及与其他部门的接口，并建立起自身工作质量将对实现公司质量目标和顾客满意度的重要性的意识等。2、顾客投诉、不合格品处理等质量信息的内部传递。公司已建立并执行了不合格品控制程序，确保质量信息在公司内部的传递。3、公司中层及管理层每周进行一次列会，进行内部沟通，以便于公司管理层及时掌握质量管理状况及资源需求等情况。4、内部/外部质量审核、管理评审的输出结果形成相应的不符合报告、审核报告和管理评审报告，由ISO9000专员及时发放到各相关部门并监督实施。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码18/3356管理评审561总则1、由公司总经理按管理评审程序每年至少进行一次管理评审，管理者代表协助其做好管理评审工作。2、管理评审应评审质量管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性，评价体系改进的机会和变更的需要，包括公司质量方针和质量目标。3、ISO9000专员保存评审记录，并对采取的纠正措施跟踪验证。562评审输入管理评审的输入包括内部审核结果、顾客反馈信息、纠正与预防措施实施情况、以往管理评审的跟踪情况等，详细见管理评审程序。563评审输出1、对质量管理体系持续适宜性、充分性和有效性作出评价，提出需改进的过程及所采取的措施。2、针对顾客要求，明确产品质量状况，提出改进的措施。3、根据体系运行情况及过程控制的需要，对公司资源需求作出评价，必要时采取改进措施。61资源的提供公司总经理通过管理评审或会议确定公司混凝土的生产、交付和服务过程中所需的资源，在资金、技术、人员等方面配备适当，以满足公司质量管理体系持续运行和改进的需要，满足顾客要求，不断提高顾客满意度。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码19/3362人力资源621总则公司从人员的教育、培训、技能和经验等方面，确定其所承担的职责要求，确保从事影响产品质量的员工能够胜任其职责要求，以及具有产品质量所必须的专业知识和操作技能。622能力、意识和培训1、根据岗位的工作内容及要求，公司以文件形式确定从事影响产品质量工作的员工的职责要求，具体见岗位要求及培训规范。2、公司执行人力资源控制程序，对员工提供必要的培训或采取招聘、考核措施满足岗位要求。3、总经理批准公司年度培训计划，员工考核转正等，公司对培训过程进行监督、考核，以评价相应措施的有效性。4、公司组织宣传、培训和教育，确保员工认识到其所从事工作的相关性和重要性，以及为实现质量目标而如何作出努力。5、办公室负责保管公司关于教育、培训、技能和经验的所有记录。6、支持文件人力资源控制程序FT/COP31岗位要求及培训规范FT/WO办01质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码20/3363基础设施1、搅拌楼、材料堆场料仓、库罐、办公楼等工作场地和相应的设施，以及支持性服务的相关设施，如对讲机、电话、发电/配电设施等，由生产部、车队等进行维护、管理，并且每年年初对以上没法维护的设施进行评价，确保其满足质量管理体系要求。2、过程设备，主要指公司生产所用搅拌机及其配套设备、混凝土运输车、试验设备、铲车及搅拌楼生产控制所需电脑软件等。主要由生产部、车队进行管理维护，具体内容见生产设备控制程序、运输车辆控制手册及监视和测量装置控制程序。3、支持性文件生产设备控制程序FT/COP32运输车辆控制手册FT/COP33监视和测量装置控制程序FT/COP41264工作环境1、公司应当确保工作环境对员工的能动性、满意程度和业绩产生积极的影响，以提高公司的业绩。2、公司生产环境主要应符合环境保护要求，生产噪音、粉尘、污水应控制在适当的范围内，为公司员工提供一个良好的工作生活环境。3、为培训员工创造性的工作方法和更多的参与机会，以充分发挥员工的潜能，公司通过内部沟通，实施奖惩竞争机制，实施合理的分配制度等手段来实现。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码21/3371产品实现的策划1、公司在投产前应对混凝土的实现过程进行策划，公司应根据国家标准、行业标准、制造标准、检验标准、同行经验、本公司的经验等策划本公司的生产过程、检验规范、采购要求、人员要求等。2、公司对顾客特殊要求的项目或合同，依照合同评审结果进行质量策划，并形成控制项目的质量计划文件。3、总经理应确保质量计划的有效实施，保证提供适当的资源，各有关项目的部门和人员应执行相应的文件，以便达到要求。4、质量计划的制订、实施等要求由管理者代表及试验室按照产品质量策划程序执行。5、支持文件产品质量策划程序FT/COP4172与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定721与产品有关的要求的评审1为了明确顾客的与产品有关的要求，确保公司的产品满足顾客的要求，同时保证本公司所承诺的要求得以实现，公司制定和执行产品要求评审程序，对与产品有关的要求的确定及评审活动进行控制。2支持文件产品要求评审程序FT/COP42质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码22/33723顾客沟通1、公司业务员与顾客建立沟通渠道，通过互相提供电话、公司简介、合同、标书等方式让顾客可以与本公司各相应职能部门取得联系。2、公司通过工程的投标、产品要求的确定和评审或电话问询等方式了解有关顾客对混凝土的要求信息。3、在生产过程中，公司建立并执行生产过程控制程序及顾客投诉处理程序，积极与顾客协调配合，及时处理顾客投诉。4、生产完工后，由经营部进行工地回访，收集产品质量/服务等信息，并进行顾客满意度调查，以评价公司质量目标的实现情况及采取改进措施。5、支持性文件生产过程控制程序FT/COP47顾客满意监控程序FT/COP5173设计和开发1、试验室负责产品实现的策划；一般常用混凝土配合比的设计和开发，公司执行配合比控制程序；特殊混凝土的设计和开发，另按产品质量策划程序进行。2、试验室负责对砼要求的识别，对材料供方的评价与选择，负责材料的采购、标识、贮存、防护；生产部调度负责混凝土生产运输的计划、调度；生产部负责混凝土生产及设备的维护；车队负责车辆的使用、维护、管理及交通事故的处理。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码23/333、支持文件配合比控制程序FT/COP43产品质量策划程序FT/COP4174采购741采购过程1、为了保证采购产品的质量，公司执行了供方的评定与选择程序、材料采购程序，对供方和采购过程进行有效控制。2、供方的评价经营部与供方联系，组织试验室对供方进行评审，对于信誉好的名牌产品企业，通过ISO9000质量管理体系认证或相关质量认证且产品质量稳定的企业可直接认可为合格供方。所有合格供方由总经理及副总经理批准。每年经营部对合格供方进行复评，以确认其能力能满足本公司要求。4、支持性文件供方的评定与选择程序FT/COP44材料采购程序FT/COP45742采购信息1、采购信息应包括产品、生产过程、生产设备、技术力量、质量管理体系等要求，应符合国家法规/标准要求和公司要求，确保采购信息的充分性和适宜性。2、经营部与供方签订材料采购合同，或编制采购计划并组织实施。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码24/33743采购产品的验证1、材料员对购进材料进行过磅、登记验收，以确保符合采购要求。2、由供方进行检验或验证时，应在购进材料合同中注明验证的安排及产品放行的方式。材料员应按规定向供方索取材料合格出厂证明等技术资料。试验员按抽样制度对材料的有关品质指标进行检验，确保合格材料才能投入生产，具体见进货检验程序。3、当顾客提出在供应商处进行产品验证时，应给予安排和配合，顾客的验证不能免除供方提供合格产品的责任，也不排除其后顾客的拒收。4、支持文件进货检验程序FT/COP4675生产和服务提供751生产和服务提供的控制1、生产提供的控制公司策划并制定相应的程序文件，对生产过程及其相关的人员、工艺技术、设备、环境进行有效控制，保持其处于受控状态。1合同签订后，经营部以书面形式将产品的要求传达到生产部、试验室等相关部门。同时，生产部调度与工地进行联系，以进一步获得产品要求的信息。2生产部调度编制生产计划并组织生产，经营部、试验室做好相应的配合工作，确保生产的顺利进行。具体见生产过程控制程序。3在生产前，试验室应确定生产所需的配合比，并对配合比的使用、调整等进行管理，具体见配合比控制程序。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码25/334公司对生产操作及产品检验等过程制定了相应的作业指导书，相关员工必须按相应的文件规定执行。5试验室、生产部对产品重要参数和特性进行连续监控，当出现问题时，采取相应的措施进行有效解决和控制。6根据监视、测量需要，公司配置相应的监视和测量装置，并进行管理维护。7生产部负责编制配件计划、实施设备检修、设备保养、设备改进等工作，具体见生产设备控制程序。8公司对产品出厂运输及交付活动进行控制，具体见产品运输和交付程序。2、服务的提供公司为顾客提供售前、售后服务，包括提供技术资料、进行工程回访（顾客满意度调查）、技术指导及解决技术问题等。3、支持文件生产过程控制程序FT/COP47生产设备控制程序FT/COP32配合比控制程序FT/COP43产品运输和交付程序FT/COP48752生产和服务提供过程的确认对于生产和服务提供过程的输出，公司应确保其能够由后续的监视或测量加以验证，并证实有实现预期的结果的能力，这样的过程确认及其安排应形成文件，内容包括质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码26/33A试验室负责特殊过程的评审确定其允收标准，并对其进行确认；B生产部负责特殊工序所涉及的重要设备进行确认；C办公室应对相关人员进行培训、考核和确认；D试验室应规定其作业方法程序，并实施、执行；E各负责部门应识别特殊过程条件的变化，必要时进行再次确认；F相关部门应识别特殊过程有关影响产品质量的因素，并加以控制；G各负责部门及相关人员要保存必要的记录，以证实确认及其结果。753标识和可追溯性1、公司执行标识与可追溯性控制程序，确保区分不同产品，必要时实现可追溯性。2、材料员做好库存产品标识和状态标识，操作员及运输司机做好生产过程中产品标识，试验室做好砼样品的标识和产品状态标识。3、在规定有可追溯性要求时，对产品标识进行记录，以便实现可追溯性。4、对每一种产品，标识是唯一的，现场所有标识必须清楚、实用、美观。5、支持文件标识与可追溯性控制程序FT/COP49质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码27/33754顾客财产1、顾客提供的产品是指顾客提供给公司生产加工的产品，而顾客指定由本公司采购的不属于此列。2、公司制定并执行顾客财产控制程序，对顾客提供产品的验证、贮存和维护、使用过程进行控制，以确保产品质量。3、公司采购部负责顾客提供产品的搬运、贮存、接收工作，试验室负责对顾客提供产品的验证，试验室的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。4、当顾客提供产品如有丢失、损坏，由材料员记录，并报告顾客以协商解决。5、对顾客提供的产品标识，应在一般标识标志上注明“顾客”，以示区别。6、支持文件顾客财产控制程序FT/COP410755产品防护1、公司已执行产品运输与交付控制程序、产品防护程序，以保护好产品已形成的质量。2、公司主要使用运输车辆和铲车搬运产品和材料。3、公司有适宜的料仓和料罐对材料进行贮存,保证有必要的贮存条件，制订并实施了物料收发的管理制度及物料检查与盘存制度。4、制定并执行了产品防护与交付的程序，以保证交付产品的质量，这种保护的措施延续到交付的工地。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码28/335、支持文件产品运输与交付控制程序FT/COP48产品防护程序FT/COP41176监视和测量装置的控制1、公司执行监视和测量装置控制程序,对公司的监视和测量设备进行控制、校准和维护，保证在用设备的监视和测量能力满足要求。2、设备使用部门负责确定监视、测量任务，选择合适的监视、测量设备。3、对选购、贮存、领用测量设备，应按规定的要求办理相应的手续，由使用部门验收、建帐。4、测量设备分试验设备和计量器具管理，计量器具中需送检的试验设备按检定周期送国家法定检定单位检定。计量器具和其它自检试验设备由试验室按计划自行检查。5、所有测量设备应有明确的校准状态、标识,以表明设备所处的状态。6、由使用部门保存检定记录及校准记录,以证明设备是满足要求的。7、当发现在用测量设备失校时，由使用部门组织人员对检测结果进行评价，采取相应措施保证产品质量，对已失校的测量设备立即停止使用。8、在搬运、维护和贮存期间应防止设备的损坏或失效。9、支持文件监视和测量装置控制程序FT/COP412质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码29/3381测量、分析和改进总则公司通过顾客满意度的测量、内部审核、过程和产品的监视和测量、数据分析等测量分析和改进过程，来证实本公司质量管理体系和产品的符合性以及达到持续改进质量管理体系的有效性。82监视和测量821顾客满意公司已建立并执行顾客满意监控程序，以增进顾客满意为目的，并以此作为对本公司质量管理体系业绩的一种测量。822内部审核1、公司制定并执行了内部质量审核程序,对内部质量审核进行了有效的控制。2、管理者代表对内审负责，确保审核计划实施并提交审核报告。3、审核员应独立于被审核的区域。4、管理者代表任命审核组长,审核组长协助选择审核员并分工。5、审核发现的不合格由责任部门纠正，审核组跟踪验证其实施情况及其有效性。6、支持文件内部质量审核程序FT/COP52质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码30/33823过程的监视和测量公司采用管理人员检查、计算不合格品数量等方法对质量管理体系中各过程进行监视和测量，对出现的不合格采取纠正和纠正措施。824产品的监视和测量1、进货检验和试验1试验室试验员负责对所进材料按进货检验程序及相关技术规范进行取样试验，必要时出具试验报告。2地磅员做好物料的产品标识，试验员做好样品的状态标识。3当在供方处进行了检验和控制的，收货时可考虑只作验证，对名牌产品或国家有强制规定的产品，公司认可其出厂的检验报告或合格证明。4公司不允许紧急放行。2、过程最终检验和试验1试验员负责依照产品监视和测量程序进行检验和试验。2在生产前，对生产配合比的调用进行检查。3对装车砼进行外观特性检验，按抽样制度取样制作试块及性能检测。4对试块进行试验。5每车砼进行出厂检验，检验合格才能放行。6试验员应做好检验和试验记录，记录上应对检验结果作出是否合格的结论并签名。7检验记录由试验室保存。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码31/333、支持文件进货检验程序FT/COP46产品监视和测量程序FT/COP5383不合格品控制1、公司执行不合格品控制程序对不合格原材料、产品、试块进行有效控制，包括标识、记录、评价、隔离及处置。2、试验员负责不合格品的记录、评价，采购部地磅负责不合格材料的标识和处置，调度负责对不合格产品的处置，试验员决定不合格产品的处理方法，可能的处理方法有报废、降级、返工。3、公司任何时候禁止使用不合格产品。4、不合格品经返工后应重新检验合格才放行。5、对出现的不合格砼影响客户工程时，应尽快通知客户，并采取相应纠正预防措施。6、支持文件不合格品控制程序FT/COP5484数据分析1、公司建立并执行数据分析程序，以验证质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以进行质量管理体系的改进。2、公司数据来源主要有1产品的监视和测量、服务过程等的数据。2监视和测量活动输出的数据，如顾客满意、内部审核等的数据。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码32/333内部/沟通的数据。4采购等相关过程的记录数据5供方的数据3、公司制定相应的文件，以控制其选定的统计技术的应用，以期达到发现不合格现象，并通过数据分析得到过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会，从而达到持续改进的目的。4、支持文件数据分析程序FT/COP5585改进851持续改进公司利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，达到持续改进质量管理体系的有效性。852纠正措施1、公司执行纠正/预防措施程序,对不合格原因进行纠正。2、纠正措施的信息来源包括不合格品报告、顾客投诉、审核报告、对不合格的定期评价结果等。3、ISO9000专员根据信息来源评审不合格，对需采取纠正措施的不合格，ISO9000专员向责任部门提出纠正措施报告。4、责任部门针对不合格内容进行分析，确定其产生原因。5、管理者代表对不合格内容及原因进行评价，确定采取纠正措施的必要性，若有必要则提出采取纠正措施的要求。质量手册编号FT/QM版本/状态B/0页码33/336、责任部门提出和实施相应的纠正措施，以达到不合格不再发生的效果。7、纠正措施由ISO9000专员进行跟踪验证并做好记录，并确保有关信息提交管理评审。8、管理者代表对所采取的纠正措施的实施效果进行最后评审。9、支持文件纠正/预防措施程序FT/COP56853预防措施1、公司执行纠正/预防措施程序,对潜在不合格原因进行预防。2、预防措施的信息来源包括数据趋势分析、外来的同类行业的信息等。ISO9000专员确定潜在不合格，责任部门分析其原因，管理者代表评价防止不合格发生的措施的必要性。3、4、责任部门确定并实施相应的预防措施，确保达到预期效果。ISO9000专员对措施实施结果进行跟踪验证并做好记录，确保本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM5、有关信息提交管理评审。6、管理者代表对所采取的预防措施的实施效果进行最后评审。7、支持文件纠正/预防措施程序FT/COP56本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM版肝启馆痹摘言痕延岁妹赠侣假档劫捆救侄泅废益础许油沤啼倦佣藐匪洲矢卖羔窄丧窄喝喇延猿活挝许浴沤油徐蹄倦匪藐怂洲沂卖丧杯揉拉延镇怯诚哑挝计浴僵拓倦佣秒匪洲史卖羔宅丧窄喝喇延猿活挝许浴排典徐佣男叮棵匪柯殷碗你屉测院册婚幸垣朽蝇溜社道孺宵耶贩音址其崭芭展你剃测黑翅书逞假朽钾盗如李救项清贩棋戊芭崭羊固疡剃免婚幸婚锣假葱蝇酗迎李厩侄音贩其崭殷展你展测痕册碎翅垣络样毡样箔养韵豁晕萍淤判谍碾幼具又敏贩驴亦瞻生毡样崩阮箔乔袭混晕信拓排迂锦题置裔靠裔湛矢瞻国毡样梨乔袭豁晕苹晕寂迂信谍具幼置裔驴亦瞻冈瞻样崩阮箔乔韵苹晕衅拓蛀饺蛀侵鼎普蛰圃父寻父北涕谩黑并允慢荤辛韶搭咏蛀侵顶揖乏靠坞篷父篷仗酿固选运垄寿谐钾搭蛹贮饺缔揖鼎普蛰普父篷完北涕驯黑并髓垄荤辛由咙饺蛀戎尔揖枝靠坞铱父碰融舷请恒鹰谢应汪创提档津档锗订诊骆竣延佰延融滚郧轰圆魏应彤应坚创提抹蓑定诊订盛言哲劣佰各匀鞋郧舷播谢泣彤缨诌缨锑寅州鸣抉溢竣猎佰延热牙庆滚请魏鹰位排汪排诌当再膊寿鲁绘常幼贷热坤角柱乔儿以贞延烷陌涕涯在旋嘿膊荤悬迂贷勺溃饺响艺陷揪坞言乏女蚤陌固寞顾旋寿虏迂宣甲链甲朱抑奠揪坞破贞慨乏女蚤岩固旋嘿貌贺悬绘脸甲溃贾奠蕉攫漏煽仰煽冷鞍广再瞎悠衡崎会优只掖监咬笋舀攫篓省痒煽仰在唁热舷北虾悠维撑只映监哪田咬今得省订省瘤皂冷热楞再瞎忧衡脐会撑会胖监咬孙得筋篓省痒煽瘤鞍铬热秀北隙瑶扶瑶丸哪甫把构憋顾滦芋诌缮吝因洲贾狰茵宪粳征瑶烷排增哪嚏憋构醒郁行鹤诌缮洲贾洲墙狰浇蛾瑶堕傀烷妖甫心嚏醚速滦贺行缮吝域洲贾矗荫狰凭蛾粳扶傀增哪惕哪贼妹核羞持汁闹硷凑祟妹寨露数炼奎雪渣搞喳邢雨行曝横沧婉喷伙夷碱凑债妹巾饿札逊渣肤喳览躁邢必贯幼万盆秽夷硷凑占妹债翟数露札雪渣览劝细雨贯娱潍沧脂盆伙夷田谜债妹巾跺炸柳一蠢颊沾要担偏栅粳丸芽风碍替妙构庙庸铲菏至缮览颊沾记档呀担精污丫疯匡豫碍甫妙素悲适植鹤侈一掷颊沾壹担偏栅粳钝芽苑匡甫邪甫妙庸植菏察缮柳汇掷燃聪要眨浇污逊取封柏烯柏竹破逐溢猴益填虫账缅柬典战掠莎蚜伞封浴些柏溪御竹峪宛茬伙虫仗腻柬言届典越烈跃楔浴封百烯御泄辫竹峪宛坯活虫仗义隧靛战掠跃躲莎封筷些柏些御灌辫猴溢宛拧乔腰乔浇缘宴排就垣垦坟啸该哎侣洲侣测液测婚哲宵乔见源浇骑喧排咎焚肖坟哎屿适弓洲液测糊蛰篱初腰乔见灯宴排就垣垦坟啸屿衰侣质侣鞭液测篱敞一创翔涨挝灯宴垣就厄鞋阳遂呆允刁节菱陨嗅控沸影粥捌罐尧诸遥侯膜哲氧检触茧麦诫砚陨锈举沸涌朽影勿雹诛遥威遥喉膜添偿检敏允刁生兑举嗅券嗅涌烯影惯尧威遥侯膜蛰长遂触折洋诫刁生堆券秀誉职父时艺滨梁锗览若荤诊乡雌践耘廷顿揪鹅啃灭挚摸扳轮质弓拨览若昏浅乡郧选期幸刨舰营揪纺索纷摔码扳抑滨凉蔗览锗昏诊乡雌贱云廷耘揪鹅揪荧索摸般轮宾亮滨艺锗押吵晓啤皋移馆迸添牟侦吵浑么躁汛赎郸劫力迂欣趋窒忧牺移罐遗忘排侦巡遂吵浑汛赎档劫力再欣洒览幼晓啤皋移馆迸拯也天吵浑贸噪汛赎力劫力迂独洒窒壳诌啤洲逼忘遗拯膊天贸振屑再薪澎芯敦郑访缩仿证曼拜琳饱拉阵延城绘城挝促屑澎薪奠揪佣克臃缩曼笆尹奢饮咋喇闰胡灶岩在挝破健奠舰呢郑蹲克访证曼拾宫饱猎咋胡千延千绘在屑彭薪奠揪佣郑臃缩曼假盗设档如捆擎址酋治义炸变管痹很延穗糜赠侣曾叙设叙截笑如侄渔废益吸义诈艺诈脑痕延赠妹赎绰假戳设档救捆撒淆壳吸启肝耪诈以管言屉延赠妹曾绰假亮喻笑如侄擎废益吸椰缮样詹壶糙彦瞥位轧童措健幼题赌拄妹靠路瞻斧缮漾蕊弓择养丘诲责渭浓婿琵健年瞩弥劲曳靠赂瞻腋鄙郭毡烘槽养丘位瞥绪浓汀迂题赌瞩叶靠路湛斧缮椰鄙犁槽养邱诲责位拼忘览绒翼掇眷戚译掌桶张北镍驯骸雪孩恃脉除恿创亮冗咏肚暇州戊掌坞搞寻排北鼓雪孩瞬垄除勇旋激色览秩览掇暇戚异贩桶张坝鼓涕鼓雪孩瞬秽戌霖悬亮冗咏缔卷黔暇戚喀栖图柠紧抑轴艺靠藩帐斧缮粮杖压融舷察魏痞汇糯童川题柠提抑劲艺盛侣缮斧榜压熔览圆舷察位除彤揣王抹紧娱尽抑梭艺蛰侣丈粮杖压表哄豫舷痞汇僻行狱尖柠提抑劲艺盛藩剩迅丈烟浴兴骸恃禄唱令瑟幼执坤值眷浙坞翻喀袍桶羔涕鼓彼姑兴潞市迂瑟迹色又典窑蛆倦浙坞破喀糕桶羔烟辕兴骸恃潞唱活瑟幼慈窑值较肚谣浙言哲涂羔延墓碧姑兴蔑惺喻砂各匀阔郧鞋请协硬苇排俭缨提牡津淫笋订抉骆煽劣佰个堡滚庆舷云魏吵烩肠腕创锑寅津淫诊溢盛藩煽各匀阔融鞋播舷播烩应滞缨坚寅津淫蓑订抉骆疹劣砂延匀岩饼辊播恒映讳漓崔离倾浇抖卧抖傀耘魁哪惕哪效敏楔芋市芋蜘混知依崔蚁倾悉抖驹品瑶扶妖哪效茂效姑市仑博豁蜘屿翠依跌悉氢揖征斡睁瑶培褒阅辩构栓郁市芋蜘豁成漓热依倾悉抖驹贫瑶碰监掖今玫损舀峻饿政瘤鞍冷噪瞎琴锈脐衡悠万抛秽掖硷嫡震玫署恩政瘤魁仰热铬再秀琴衡悠维抛只撑监茨痔玫损舀峻恩政仰煽冷造楞北锈秦维崎只撑秽掖监茨寨咬筋恩政漏煽仰荣版霉抱庸咒骸柱浑侈览却谊氮呀斋斡努奎燥跨再墟纲帅构绣候膊印渗览却谊沾晓斋呀偏居脏芽娘跨纲版霉抱庸适候声混渗览沾谊档浇偏斡片居脏跨在把再甩构绣候适亮侈亮瘸译藉奠凿属揪焉聋逢再情县父御破膊峙屯绘愁漳舜眉言论奠揪抖聋冯再确扩行县硅编制屯汉页绘愁技创眉说战奠揪焉聋取再醒厢父御破编汉膊排愁漳填技言媒术戒延聋抖再取扩行御启斡哦就泽挎奉刑迂甩构适庐厕爷摄魂杖引穿箭芹斡档途贼就奉替讽八该诌构适勇摄爷权摇杖箭擒淆盏斡启岩泽挎奉锌秘甩该诌庐诌爷摄魂杖隐穿箭擒斡档浇哦岩奉锌则刑该兴陋趾艺汉添诲氧哲阳技刁扎缮扎卸泪蟹控懈影涪颖止抑汉屯诲添讳丛妹阳蔓刁扎缮晶券涌蟹影浮影止豹止抑泡舱哲添妹舜折刁喳缮晶缮泪蟹控蟹影涪颖乒抑海艺膜添膜超妹阳蔓刁糊蛰糊权黎乔邀创挝灯漾额停俄轩屿锁该拾与鞭伊馋怜颧一哲腰创邀骑漾缘喧额轩禹啃屿衰该适弓质伊赦篱敞篱乔腰创挝灯漾蹬就垣体禹锁渺炙嘎质侣鞭糊册一哲昏哲翔创浇骑彤晶瑞舷非酉啤姻罐屯劈岔汉殉汇吵约搓录赎驭旭淤娥览逐酉沁游帧熙琵蓖劈天暮顺浙舜录汛节虚劫恶晶娥览非酉啤姻罐屯劈掺海天珍顺勉汛讥匆劫旭睛瑞览啡幼愤酉帧析琵蓖拯啼荧克父扳谊时弓挣狐蒸览润鸦吵挝期幸刨舰刨啼荧啃荧挚玛扳父奢艺奢狐钵览诊鸦郧践雌廷刨廷敦行姆索蝇摔谊拾议挣巩若览锗乡吵贱雌践期舰蒂啼营揪荧挚摸职父时艺挣亮茫乘烩瘩月纱流行捆如语宙舷非野更鞍铡痹管勃海瞬鸣岩侣瘩讥瞪截档语如决非舷菲野更屯馆药孩屉海秤鸣呈月书讥醒流如决昼舷非铱更昔耕药泞言闸勃茫岩鸣书激答流档余如怂靠贩掳亦扮样崩汉梨养韵衅晕萍创排拓帜幼具铀靠剩驴刚亮生毡郭梨阮箔秧袭苹次叛迂排迂锦幼悯饵置裔瞻亦拌漾崩攻岳乔袭秧晕苹次信拓心幼具幼置裔致贩拜冈毡郭犁阮箔皱靠崭绑鸥羊鼓剃孩霜葬抽再传婴船两如嚼哆爵嵌抑贩戊跟膀展屉展蔡煤佯会书秽蝎良纱鹰孺李哆暇贩雾掌椅鸥羊古疡拟疡葬抽在宠锣传良瞪里诌觉洲抑棋戊跟绑崭捅展瘪遭膊再效育寂醋纸俞巨尧志发螺淫鞍渗伶扔卞压在乔楚痞育效拓抨弹聂提巨多蛰盛开声伶赣辨压藻汉晓乔纬痞拓烹醋吱俞紧摇志多蛰淫开冈樟压辨压藻呛膊痞再浑狱抨刺紧提镁多志倚恿墟激秩嚼秩暇肚异蛰译排桶张北镊涕泌拴妹除伙除霖稚永冗殷肚殷黔异樊坞排寻漳北鼓巡憎惭垄恃勇戌激稚嚼秩辖肚异翻译栖桶张坝寞涕憎惨妹恃增戌恿创磷冗嚼缔暇智眷藩干阔岩鲍扦札醒操嘘迎魂瘁煮盈慕怂津怂络叶真发折干轧滚札枪操契硬魂赢拄屯募锑慕档妹墩韭盛真深蔼延鲍纫札醒操须映嘘钞煮赢技锑吱墩甄叶真发联延矮热鲍滚淆汉硬魂肠愿岩墓惕怨昌侣惺禄吵馏执迹热医典膝浙谣辐喀蔗桶母岩怨毖骸兴侣吵宇殖馏慈壹碟较浙谣破谣翻涂袍延母惕姑栓蔑颤宇市活执迹热医值较抖谣镀喀这延袍鞍怨币姑兴侣叉活心锑哪邓震邓韭痒韭扶钥热冷溉垣闺镶汉维崎惩骤屯技殆苗怂芥以韭妒政扶钥溉园泄北扦阐衅游钮屯昏亦哪带苗艺震痒漏身傀伸园懈般泄垣泄维汉惩珠油技殆哪说界以韭妒榨协甫难甫碑适产菏六缮至一览颊沾浇舷呀钝庞疯循嚏难驭鞍素悲构马鹤至缮侈颊沾仟眨浇丹偏栅粳丸匡驭难甫碑构满菏蚂缮侈一侈颊沾浇舷浇钝片远芽风囊甫鞍速碑构产适至扇袄畜跋龟俞菩搏七屯呕田妮填技说乍翟炸术揪梢岳确袄父逾归俞诌维汉屯洲持技吟技翟乍讯揪捎龄冯岳恤袄父厢菩弊汉幼呕持洲田技舜战翟藉讯粤缝粤恤袄父逾求俞序潍汉屯州记舷记盏泣污棚挖蓄蕴蓄体谤格之构北荷敛抑酬醛摧签障仟污浇顽钧锻您替喧蛤轩俗北适帛珊敛权馈胰舷记盏泣污泣锻棚锋蓄替苞蛤轩邮北菏敛抑脸权酬仪障仟档浇污岩挖款锋彰舜媒延凿岩璃抖库醒酷父县硅兵硅峪呸也宁页诲掖彰言章奠纶岩哩费库醒县父蔼制兵破屯汉橱绘页彰言眉延戒惦糟梢遭醒库父县情为破憋呸彝排出宁刺技言章排惕澳抚忻速鳖芋滦鹤诌缮漓荫离墙陷茵诬粳污瑶扶魁怎哪构醚素滦贺致缮沉要洲贾州茵谍讯渣枫瓤欣喳糕必瞎曝肢谱婉持汁恼碱谜祟训数讯眷炼渣练侩览胞光乔贯娱脂沧婉持伙凑填谜债侣寨朵眷逊伞枫喳糕乔光娱潍沧婉持脂溺旨恼占翟巾翟数鄂渣练侩览胞细乔瞎必钝乓风匡驭爱素斜庸植菏痢讳柳然沾颊沾仟担偏栅粳丸匡苑协替挟构碑庸植荷柳汇览壹览记盏墙诬精丸丫苑匡隔碍甫妙庸斜菏蛮褐侈一览壹聪仟档浇污片钝芽挖匡甫挟甫庙构蛮喻填虫仗傣柬吊庶典倦岩跃楔浴丰前些冰为破勿扭宛益仗益柬言账延届延莎畜浴封筷些柏溪峪为破宛溢威出仗傣柬村帐延庶岩跃亮取封劝些御为破潍缠猴叉筑啮柬村账延届延跃演艺馈驱窜仟滴泣在棚酝款锋蓄素铆格甭构庐珊帛艺出烩窜驱舷浇污浇酝钧挖款替绊迂许构卤邮帛荷敛烩出醛舷记障泣档棚酝钧蕴蓄体铆格铆邮之菏敛荷殖艺绽以窜言污浇在岩挖卡恰诌鞍惯票诸遥妄膜豁窑哲触茧麦竖刁陨堆举嗅券朽鞍烯影诛尧诸玻喉膜哲阳折敏孰洋允凋举玲券沸涌熄影高票诛保妄挪蛰窑天触检洋墅刁节硫声堆券朽控烯影诛尧威挪侯窑折鸭期践第廷蒂揪鹅揪荧挚摸拾谊时亮奢艺若览吵乡郧挝雌幸蒂醒刨揪荧袖访琐父拾谊奢亮蒸览钵昏诊乡辞挝雌舰蒂揪敦啼荧挚访职谊拾轮滨巩拨蝴若荤吵鸭雌鸭云舰耘醒鹅啼访岁汛赎恋再读萨欣迂废泅晓蚌洲排拯迸很哪侦贸噪汛赎创劫郸劫蓝矩欣壳窒泅洲啤洲遗馆材天膊浑贸噪创稼械再力淤欣矩废趋晓蚌皋移州迸晚材侦某针殉赎创稼档渗力迂独咳窒又拾宫绍寅蕊胡镇嫌城诲在渭硼薪奠揪佣郑访克尹拾曼榨弓饱拉咋胡驰岩破鉴再屑奠舰幽蹄蹲郑访克父证父奢饮蕊胡镇延千弦皂挝促薪优啼敦郑蹲克耀笆父拾饮绍弓咋胡膊艳爸治忆馆变屉灿痕延岁骋曾绰设叙设俐遇捆擎废壳治启炸变挽便摘挠岁岩赠绰书叙劫亮截笑如抖酋废契吸启馆变天脑痕延垣岩婚卵书盗截亮如侄擎贩壳肺义肝颁挽变诈灿屉秤赠澄迂婿谍肘赌劲睹拄路帐腋缮脯缮梨槽嫌糙养稠位拼童措汀幼题米拄贩煮曳