doc-《雄鑫顺机动车检测实验室管理体系程序文件》(81页)-程序文件

开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室管理体系文件程序文件版次A/1页次172编制杨宝利日期2012年10月1日审核李树文日期2012年11月8日批准李树文日期2012年11月8日受控印章持有人2012年11月8号发布2012年11月8号实施开鲁县雄鑫顺机动车检测实验室发布程序文件文件编号KLXXS/B0022012第1页共3页第一版第零次修订主题目录颁布日期2012年11月08日目录一、保证公正性和保护客户机密及所有权的程序1二、文件控制和管理程序4三、服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程序14四、评审客户要求、标书和合同的程序17五、处理客户申诉和投诉的程序19六、不符合工作的控制程序23七、纠正及预防措施的程序25八、记录管理程序28九、内部审核程序30十、管理评审程序34十一、人员培训程序36十二、安全作业管理程序40十三、环境保护程序44十四、数据保护的程序46十五、应用不确定度的评定程序48十六、允许偏离的程序49十七、仪器设备管理、维护、保养程序52十八、仪器设备（参考标准和标准物质）期间核查程序59十九、参考标准和标准物质的管理程序61二十、样品的抽取和处置管理程序63二十一、结果质量控制程序65二十二、结果报告管理程序67程序文件文件编号KLXXS/B0022012第1页共1页第一版第零次修订主题批准颁布日期2012年11月08日批准遵照我国有关法律、法规和实验室资质认定评审准则的规定，根据国家、（内蒙古自治区、通辽市主管部门）对本实验室管理和业务工作的要求，为确保雄鑫顺机动车检测有限公司数据的质量，履行为公司管理、资源开发利用及有关科学研究等提供准确、可靠的社会公证基础数据的职能任务，我实验室结合实际工作情况，编制了开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司实验室程序文件。本文件阐明了本实验室的质量方针，描述了本实验室的管理体系文件。其内容涉及到本实验室管理和技术活动。它是知道本实验室全体人员工作的法规性、纲领性文件和重要依据。本文件现已批准，并予以发布，自2012年11月08日起实施。望本实验室全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保检测程序有效运行，以实现本实验室质量目标。开鲁县雄鑫顺机动车检测有限公司法定代表人李树文2012年11月8日程序文件文件编号KLXXS/B0022012第1页共1页第一版第1次修订主题修订页颁布日期2012年11月08日序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期1415（4）增加了防止商业贿赂措施规定李树文20131262417编写了体系要素职能分配表李树文20131263419（2）明确了代理人的规定李树文2013126445收集整理了供应商的评价记录李树文2013126547（2）落实了申诉、投诉责任人李树文2013126649（2）指定了质量工作的记录人李树文20131267512（1）制定了人员培训计划李树文2013126852增加了与车辆安全、环保的相关法律标准李树文2013126953增加了与检测设备技术相关的法律标准李树文201312610553编制了机器的检定周期表李树文2013126程序文件文件编号KLXXS/B0032012第1页共3页第一版第零次修订主题保证公正性和保护客户机密及所有权程序颁布日期2012年11月08日1、目的维护顾客利益，切实保护顾客所有权，并对顾客的技术、数据和商业信息保密；确保检验工作公正性。2、适用范围适用于本公司开展检验服务时涉及到顾客所有权和机密的保密。3、职责31总经理负责落实保护委托方机密信息和所有权的各项措施所需资源。32技术负责人对保密和保护所有权工作实施总体控制。33业务室负责组织实施和日常监督管理。34各相关检测线室按保密要求，严格做好各项工作。4、工作程序41应对下列顾客所有权和信息实施管理411顾客所有权和信息包括A送样检验信息B检验试验记录和报告C其它顾客财产和知识产权程序文件文件编号KLXXS/B0032012第2页共3页第一版第零次修订主题保证公正性和保护客户机密及所有权程序颁布日期2012年11月08日42保护顾客所有权421顾客提供的为检验所需的技术资料由参加检验的线、室专人统一登记、标识。转交检测人员时应办理交接手续，检验工作结束后将有关资料归还。任何人未经顾客同意不得复印、转借。检测人员按规定对车辆进行外观、性能等检测后，应将车辆交回车主，不允许任何无关人员（包括本检测公司人员）随意接触或动用被检车辆。422检验所用样品所有权属顾客，应由专人保管存放。在规定的异议期过后，方可交还顾客，任何人不得变相购买、借用、占用样机（样品）。423顾客所有权的物品发生损坏或不适用，应及时通知顾客。424检验人员不得非法利用顾客的技术从事相关产品技术服务和产品开发。43保密431顾客提供的有关资料在检验完成后由相关部门统一归档，确因工作需要借阅时，须经有关负责人批准，办理借阅手续。程序文件文件编号KLXXS/B0032012第3页共3页第一版第零次修订主题保证公正性和保护客户机密及所有权程序颁布日期2012年11月08日432报告的发放按记录及结果报告管理程序执行。当委托方要求以邮寄方式提交检测成果时，应以挂号方式邮寄，本公司一般不以电子邮件方式向委托方传递检测结果。433上级政府部门下达的产商品监督检查任务，由有关线、室统一组织实施。434所有需保密资料，未经批准并办理登记手续，不得借阅。435内部和外部无关人员对检验情况和结果查询，相关人员应予以拒绝。44工作人员违反保密规定，泄密的或损害顾客所有权的，将视情节轻重给予相应的行政或经济处罚。程序文件文件编号KLXXS/B0042012第1页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日1、目的对与质量体系有关的文件进行控制和管理，确保各有关场所文件现行有效。2、适用范围适用于本公司与质量体系有关的文件的控制和管理。3、职责31总经理负责质量手册和程序文件的批准和发布。32由技术室负责质量手册和程序文件以及其他有关技术文件的编写、修订和审核，由办公室档案员负责发放和管理。33各有关部门负责本部门与质量体系有关的文件的编制、整理和归档。4、工作程序41流程图（见图一）42文件的分类和编号421本公司一级文件为质量手册。质量手册是阐明一个组织的质量方针，并描述其质量体系的文件。它的程序文件文件编号KLXXS/B0042012第2页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日内容范围涉及本公司的全部检验活动。422本公司二级文件为程序文件，其是质量手册支持性文件，程序文件可单独编写和发放。423本公司三级文件为作业指导书、技术文件、质量策划和质量记录等。424文件和资料的代号编制方法如下注类别缩写、顺序号A质量手册B程序文件C程序文件分类项目管理（00011000顺序号）作业指导书CJ/C10011100校正仪器使用说明书CJ/C11011200摩托车检测线程序文件文件编号KLXXS/B0042012第3页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日颁布年号顺序号类别缩写本所标识CJ/C12011300汽车安全检测线CJ/C14011500非检测用途设备说明书CJ/C15011700仪器设备操作规范细则CJ/C17011800图纸CJ/C18011900合同CJ/C19012000检测、试验、保养、校正作业指导书技术文件CJ/C20012200国家标准CJ/C22012300公安部标准CJ/C23012400交通部标准CJ/C24012500技监部门标准CJ/C25013000其它标准管理文件（法律、法规）CJ/C40014500法律、条例、国标、规定、办法CJ/C45015000收费相关规定CJ/C50015500交通部门来文CJ/C55016000公安部门来文程序文件文件编号KLXXS/B0042012第4页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日CJ/C60016500质监部门来文CJ/C65017000其它部门来文CJ/C70017500公司内规章制度CJ/C75018000公司内文件CJ/C80018200检定证书、经营许可证书425文件资料分为受控文件和非受控文件，在其封面或首页“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使首页“受控状态”予以识别。受控文件供本公司与质量体系有关部门和人员使用。非受控文件供顾客，评审机构和相关部门使用。43文件的编写431质量手册和程序文件由总经理授权专门小组编写。432其它管理文件由相关线、室编写。44文件的审批441质量手册和程序文件由公司质量负责人审核、总经理批准。程序文件文件编号KLXXS/B0042012第5页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日442作业指导书和技术文件由技术设备室审核、公司技术负责人批准。443其它管理文件由分管领导审批。45文件的发放451受控文件的发放由文件管理部门制作统一的“文件发放登记表”，经文件管理部门负责人报公司领导批准后，按批准发放范围进行发放。452文件领用人在“文件发放登记表”的签收栏上签字后领取注有不同分发号的文件，以便于追溯。453本公司内使用加盖“受控文件”印章的文件，不得随意借给他人或复印。454当文件破损严重，应到文件管理部门办理更换手续。新领到的文件分发号沿用原文件号，同时收回旧文件销毁，当使用人将文件丢失后，应按452条办理重新领用手续，并在领用申请中做出说明，文件管理部门应给予新的分发号，并注明丢失文件作废。46文件的更改461文件需要更改时，应由更改提出人或提出部门的程序文件文件编号KLXXS/B0042012第6页共10页主题文件控制和管理程序第一版第零次修订颁布日期2012年11月08日负责人写出书面申请，经文件管理部门批准予以实施。462文件更改的审批由原审批人进行。当原审批人不在本公司时，可由其授权的其他人和岗位接替人审批。463文件更改时应注明修订状态，标记和更改生效日期，并按“文件发放登记表”的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。47文件的换版与作废471文件更改有局部更改和换版两种形式，文件经过多次更换和文件需要大幅度修订时应进行换版，原版文件作废，换发新版本。472作废文件由文件管理部门按“文件发放登记表”收回并记录，加盖“作废”印章，由文件管理部门负责统一销毁，需作资料保留的作废文件，经文件管理部门负责人批准后加盖“保留资料”印章方可留用。48文件的管理481文件经编制审批后，应由文件管理部门统一核发登记，至少有一份交送档案室存档。482需临时借阅文件的人员，应填写“文件借阅登记程序文件文件编号KLXXS/B0042012第7页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅并在指定日期归还。原版文件一律不得外借，防止文件的丢失或损坏。49外来文件的管理491本公司收集的外来技术文件（包括标准、检定规程、技术规范、法律、法规等）应由档案室登记存档，需要发放时应进行登记，对现行使用的外来技术文件，须在其封面醒目位置加盖“受控文件”标记并编号，收回作废的外来技术文件加盖“作废”标记。492技术室定期核查所使用的标准、规程等技术规范是否为现行有效版本，发现问题，应及时解决。410电子文件管理4101本公司应提供所用计算机正常运行所必需的环境和操作条件。4102严格按照计算机的软件要求进行操作，以防止计算机病毒及错误操作破坏软件。4103作好操作软件和数据库软件的备份工作，以防止数据资料的丢失、盗用及其它意外事故的发生。4104电子文件应设密码保存，未经授权允许，任何程序文件文件编号KLXXS/B0042012第8页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日人不得擅自修改计算机中的任何数据文件。5、质量记录51文件发放登记表KLXXS/CJ/C16201252文件更改申请单KLXXS/CJ/C17201253文件归档登记表KLXXS/CJ/C18201254文件借阅登记表KLXXS/CJ/C28201255受控文件清单KLXXS/CJ/C132012程序文件文件编号KLXXS/B0042012第9页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日文件控制标识受控日期年月日编号KLXXS20非受控日期年月日编号KLXXS20现行有效日期年月日作废日期年月日编号KLXXS20以下是空白程序文件文件编号KLXXS/B0042012第10页共10页第一版第零次修订主题文件控制和管理程序颁布日期2012年11月08日图一文件控制流程程序文件文件编号KLXXS/B0052012第1页共3页主题服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程第一版第零次修订作废保留标识作废销毁留用存档外来文件存档借阅制作编号文件拟制文件发布文件发放文件接收文件管理文件回收文件处置修改实施修改提出审核批准文件评审作废审批修改审批YYYYNN序颁布日期2012年11月08日1、目的确保本公司的服务及供应品质量，并保证仪器设备的正常使用。2、适用范围适用于本公司有关质量体系的服务及供应品采购管理3、职责（1）重要设备及技术服务的采购，由技术负责人统一组织，总经理批准后方可实施。（2）标准物质的购置由技术室提出书面购置报告，总经理批准后统一购置。（3）设备保养，维修用的一般损耗品由技术室负责，采购验收技术负责人批准。4、工作程序41设备与标准物质的购置411技术设备室根据所开展的检测、校准和检定工作的需要，向分管领导提出购置设备或标准物质的申请，并填写设备、标准物质购置申请表，经分管领导批准后，由设备管理人员负责采购。程序文件文件编号KLXXS/B0052012第2页共3页主题服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程第一版第零次修订序颁布日期2012年11月08日412仪器设备、标准物质、消耗器材应由技术设备室提供详细技术要求和供应商的信息，采购人员应负责了解供应商的有关情况，包括信誉度、产品质量、性能价格比、质量承诺及售后服务等情况，并负责整理、提供、保存相应的档案和记录。413采购人员应根据申请表中的技术要求选择价格合理、质量可靠的产品，一般情况下直接从生产厂家订货，标准物质应购买国家标物中心的有证标准物质。414货到后必须经相关技术人员按技术要求和合同要求验收，并填写设备验收报告验收合格后方能交付使用。415设备管理人员与档案管理员共建帐，并技术资料存档。416专业技术人员一般不得擅自采购设备、器材和标准物质，确因特殊需要，应征得技术负责人同意后，方可自购。42重要设备及技术服务的采购421凡对检验工作质量影响大的外部支持服务和采购程序文件文件编号KLXXS/B0052012第3页共3页主题服务和供应品的选择、购买、验收和储存等程第一版第零次修订序颁布日期2012年11月08日业务，各有关部门和人员均应按其职责权限签订相关的合同，合同应经过评审。422技术负责人会同有关人员组成采购组，对各厂家及服务供应商统一按招投标方式进行选择，最后由总经理负责批准购买。423设备验收及检定由技术室负责，验收合格后办理入库手续并建帐立卡，资料按文件控制和管理程序进行管理。保管人、维护人及使用人由技术负责人统一指定。43所用标准物质的存储环境温度、湿度、防爆等必须符合安全保质的要求，并确认在有效期内，过期的一律不准使用。44各相关部门应根据要求，对本公司提供外部支持服务机构和供应商的情况作详细记录，建立档案存档保存。5、质量记录51仪器设备、标准物质购置申请表KLXXS/CJ/C29201252仪器设备、标准物质验收报告KLXXS/CJ/C222012程序文件文件编号KLXXS/B0062012主题评审客户要求，标书和第1页共2页第一版第零次修订合同的程序颁布日期2012年11月08日1、目的准确理解顾客要求，充分具备履行合同的能力，确保合同按规定要求履行。2、适用范围本程序适用于本公司各类合同评审过程。3、职责公司质量负责人组织相关人员组成评审小组负责评审的内容，制成记录及相关各要素的实施。4、工作程序41由公司质量负责人组织相关人员组成评审组。42评审组负责合同具体项目的制定，并与顾客联络、沟通。总经理负责特殊合同及重要合同的评审审批，法律顾问对合同的合法性进行评审；技术专家对技术要求和质量要求进行评审。43评审组应委派专人对合同评审过程和结果予以记录，分类和归档。44对常规的、一般性的或非常明确的客户需求，可简化评审过程，经有关人员加以确认即可；对于偏离标准的或检测/校准法律后果需要论证的，以及需要落实工作量、工期是否满足顾客要求的，应按照有关程序规定实施评审。程序文件文件编号KLXXS/B0062012第2页共2页主题评审客户要求，标书和第一版第零次修订合同的程序颁布日期2012年11月08日5、质量记录51合同评审记录表KLXXS/CJ/C052012程序文件文件编号KLXXS/B0072012第1页共4页主题处理客户申诉和投诉的第一版第零次修订程序颁布日期2012年11月08日1、目的本着以顾客为关注焦点的原则，虚心接受和处理来自顾客对本公司检验服务质量、服务态度、收费、遵纪守法等方面的批评和意见。不断完善本公司的质量保证体系，提高顾客满意度。2、适用范围本程序适用于顾客就本公司检验服务工作中提出的申诉和投诉的处理。3、职责31办公室负责申诉和投诉的受理，调查处理并保存申诉处理记录。32各相关部门协助办公室调查处理涉及本部门的投诉。4、工作程序41申诉和投诉的受理411办公室设专人负责受理来自顾客的申诉。412设置意见箱和投拆电话。413每年召开一次顾客座谈会，广泛听取来自各方面程序文件文件编号KLXXS/B0072012主题处理客户申诉和投诉的第2页共4页第一版第零次修订程序颁布日期2012年11月08日的意见。采取改进、纠正和预防措施。42申诉和投诉的处理421办公室受理顾客申诉（包括以各种方式征求顾客的意见和建议）后，认真填写申诉、投诉处理单并对申诉内容进行分类统计，分别报送相关部门限期处理。422对顾客提出的对检验结果有异议的，申诉理由充分的，经分管领导批准可进行复检，给出复检结论。423如申诉理由不充分或明显不成立的，不予复检，原检验结果有效。424申诉方如对回复意见仍有异议，可向本公司授权单位申诉，由上级主管部门组织仲裁检验。425在受理顾客申诉的同时，对可能造成顾客经济损失应有充分的了解，并与顾客协商解决。43检测质量申诉431受理检测质量申诉的有效期最长为15天，超过有效期的检测质量申诉不予受理。432检验质量申诉包括以下几种A）被检车主或单位要求对检测结果作进一步解释，但程序文件文件编号KLXXS/B0072012主题处理客户申诉和投诉的第3页共4页第一版第零次修订程序颁布日期2012年11月08日未对检测质量表示明确的异议。B）被检测车主或单位明确表示不同意检测结果，要求复检的。C）被检车主或单位未向检测机构提出异议，而直接向上级主管部门申诉的。433检验质量申诉处理程序（A）安检机构接到质量申诉后，先分类登记，然后由质量负责人处理，处理时间一般不超过5个工作日（遇节假日顺延）。（B）质量负责人应会同有关人员调阅原检测报告，查阅原始记录，调查当时检测情况，检查仪器、设备、检测方法、检测环境、内外因素影响及判断结论。如确实无误，应发一份确认原检正确的处理报告，回复申诉人或单位，并登记归档。（C）如经检查确实存在检测方面的问题，应对当事车辆免费重检后，重新编号签发检测报告（并收回原报告经签署意见后存档），赔偿有关损失。同时对责任人进行处理。（D）凡属质量事故，同时还应按事故分析报告制度程序文件文件编号KLXXS/B0072012第4页共4页第一版第零次修订主题处理客户申诉和投诉的程序颁布日期2012年11月08日的规定进行处理。（E）有关检测质量申诉处理的全部资料在处理后1个月内，由质量负责人整理后存档。（F）应公布安检机构及上级主管部门的监督电话，设立举报信箱。对每件申诉作到件件有落实，自觉接受社会监督，改进安检工作。44每半年办公室应对顾客申诉和投诉进行统计分析，对申诉的内容分别归类，以识别内部审核需求。45对顾客申诉和投诉纳入年度管理评审，不断改进，努力提高服务水平。5、质量记录51申诉、投诉处理单KLXXS/CJ/C15201252申诉、投诉处理登记表KLXXS/CJ/C142012程序文件文件编号KLXXS/B0082012第1页共2页第一版第零次修订主题不符合工作控制的程序颁布日期2012年11月08日1、目的确保对不符合工作进行有效质量控制。2、适用范围适用于质量体系运行中出现的不符合项的判定。3、职责31质量负责人负责检验工作中不符合工作审查批准。32技术室负责具体措施的实施和跟踪。4、工作程序41对偏离规定的不符合情况严格控制。42在质量体系运行过程中，若某项工作的实施以当前的条件主要程序、方法、仪器、设备无法完全满足或达到规定的要求时，可申请偏离规定的不符合情况，不符合情况许可范围包括A因委托方紧急需求，部分偏离本公司检验工作正常程序活动。B因现场检验工作条件不完全符合质量体系文件的有关规定的活动。C特殊的检验内容或委托方有特殊要求，本公司不能程序文件文件编号KLXXS/B0082012第2页共2页第一版第零次修订主题不符合工作控制的程序颁布日期2012年11月08日完全执行质量体系文件的活动。43提出偏离规定的不符合情况申请人员应填写不符合工作申请单报质量负责人审批。44不符合情况实施后，执行人员要填写“反馈意见”。45重大偏离规定的不符合情况的申请，要报技术负责人批准。46相关部门负责人要追踪偏离规定等不符合情况的工作进度，特别要检查质量保证措施的落实情况，若发现问题立即停止工作，并向质量负责人反映。待出现的问题排出后，方可继续进行。5、质量记录51不符合工作申请单KLXXS/CJ/C042012程序文件文件编号KLXXS/B0092012第1页共3页第一版第零次修订主题纠正及预防措施的程序颁布日期2012年11月08日1、目的确保对不符合工作采取正确的纠正及预防措施，达到体系的持续改进和不断完善、改进检测质量、增强客户的满意度。2、适用范围适用于质量体系运行中出现的不符合项的纠正和预防。3、职责31质量负责人负责检验工作中不符合工作及其预防和纠正措施的审查批准。32技术室负责内审纠正措施实施情况进行验证。33相关部门组织纠正和预防措施的控制和管理；制订并实施相应的纠正和预防措施。4、工作程序41对不符合工作的预防和控制及纠正措施411在质量体系内审中提出的不符合项按内部审核及管理评审程序规定处理。在日常管理活动中发现的不符合工作，由公司质量负责人会同办公室及相关部门负责人组成工作小组，对其原因及可能造成的后果分析、评价，如涉程序文件文件编号KLXXS/B0092012第2页共3页第一版第零次修订主题纠正及预防措施的程序颁布日期2012年11月08日及质量体系适用性的一定要由责任部门制订纠正措施。纠正措施中应包括纠正办法、负责人、完成时间，部门负责人签字后按职责范围报质量负责人审批，涉及两个部门以上时由质量负责人协调。412在检测工作中出现的不符合工作，相关线室应进行标识并将记录反映到技术室，技术室填写不符合工作申请单报技术负责人。如其可能会对检测结果造成影响的，应及时采取控制措施，分析原因，对受到影响的客户应告知其进行免费复检，收回原检测单加以分析比对。技术室负责执行纠正措施程序；技术负责人监督验证措施的有效性，并告知相关线室的负责人恢复正常检验工作。413分析不符合的潜在原因，主要包括以下几个方面1质量信息反馈；2部门工作总结；3客户投诉情况；4质量体系审核报告；5各种质量记录。414质量负责人每年督促各部门进行一次检测工作程序文件文件编号KLXXS/B0092012第3页共3页第一版第零次修订主题纠正及预防措施的程序颁布日期2012年11月08日质量分析，结合本部门收集和反馈的质量信息，对质量体系运行情况进行分析，以发现和分析不符合的潜在原因。415预防措施的环节；1根据分析的原因或客户的要求确定责任部门；2修订相关管理规定；3加强资源配置（人员、设备、环境设施）；4纳入检测工作质量控制；5向相关人员通报；416措施涉及文件修改时，应按文件修改的规定执行。417在年度管理评审前将本年度预防措施信息及其执行情况以书面形式报告总经理和质量负责人，供管理评审。程序文件文件编号KLXXS/B0102012第1页共2页第一版第零次修订主题记录管理程序颁布日期2012年11月08日1、目的对质量体系所要求的记录予以控制，确保本公司出具的检验报告符合检测方法规定要求。2、范围证明质量体系有效运行的记录、检验原始记录。3、职责31各部门负责收集、整理保管本部门的记录。32检验原始记录及检验报告的出具，由检验人员、校验人员、授权签字人负责其准确性、完整性。33特殊重要的记录和报告由档案室统一保管。4、工作程序41记录411各部门应有专人收集、整理、保存本部门的记录。记录的编号按文件控制和管理程序执行。412记录填写要及时，真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改，栏目不允许空白。413原始记录因笔误或计算错误要更改原数据应采程序文件文件编号KLXXS/B0102012第2页共2页第一版第零次修订主题记录管理程序颁布日期2012年11月08日取单杠划去原数据，在其右上方写上更改后的数据，并有更改人签章。414所有记录应妥善保存，有保密要求的按保证公正性和保护客户机密及所有权程序执行。415记录借阅及复制要经相关部门负责人批准。记录销毁必须经公司领导批准，且保存年限已到，由专人统一执行。程序文件文件编号KLXXS/B0112012第1页共4页第一版第零次修订主题内部审核程序颁布日期2012年11月08日1、目的质量体系审核对质量体系的有效性和符合性进行评价。以改进完善质量体系，确保质量体系持续有效运行，并对质量体系进一步完善和持续改进提供依据。2、适用范围本程序适用于本公司质量体系内部审核。3、职责31公司质量负责人主持质量体系内部审核，提出年度内审计划和指定审核组长组织实施。32内审员进行现场审核、记录证据、确定不合格工作，填写不合格报告。33技术室负责审核和评审的日常管理，各相关线、室配合，并及时反映质量体系的控制及运行存在的问题，为内部审核提供依据。4、工作程序41质量负责人制定年度内部审核计划，质量体系审核采用集中式审核方法其内容包括A审核的目的和范围B审核时间安排程序文件文件编号KLXXS/B0112012第2页共4页第一版第零次修订主题内部审核程序颁布日期2012年11月08日C审核的频次每年至少1次42审核准备421由审核组长具体负责审核的组织工作。422审核组由组长和审核员组成，必要时可邀请有关人员参加，审核组长由质量负责人任命，审核组长和审核员应具有内审员资格，根据内审计划适当分工，审核人员不能审核自己的工作。423由审核组长组织审核组成员制定审核文件，具体包括A内审工作日程计划（含审核检查内容及时间安排）B内审检查情况记录表C内审报告不合格项及其分析报告表424技术室应提前一周向各相关部门发出内审工作日程计划425内审工作日程计划内容A受审核的部门，审核的目的、范围和日期B审核依据C审核的主要项目及时间安排程序文件文件编号KLXXS/B0112012第3页共4页第一版第零次修订主题内部审核程序颁布日期2012年11月08日D审核组分工426受审部门收到内审工作日程计划后，应认真对待，积极安排，对审核计划有异议，可在三日之内通知审核组，审核组视情安排。43审核实施431审核员通过询问、查阅文件、现场检查、抽查记录等方法。432审核报告的内容A受审核的部门、审核目的、范围和日期B审核依据的文件C审核员及受审核部门参加人员D不合格项、原因分析及纠正要求E审核情况综述433受审核部门在收到审核报告后一周内对不合格项实施纠正措施。434质量负责人和相关部门对纠正措施跟踪报告中的项目进行跟踪检查，并验证其有效性，将其跟踪检查结果记入纠正措施跟踪报告中。程序文件文件编号KLXXS/B0112012第4页共4页第一版第零次修订主题内部审核程序颁布日期2012年11月08日5、质量记录51年度审核计划KLXXS/CJ/C09201252内审工作日程计划KLXXS/CJ/C08201253内审检查表KLXXS/CJ/C07201254审核报告KLXXS/CJ/C12201255纠正措施跟踪报告KLXXS/CJ/C062012程序文件文件编号KLXXS/B0122012第1页共2页第一版第零次修订主题管理评审程序颁布日期2012年11月08日1、目的管理评审对质量管理体系的有效性和适宜性进行评价。以改进完善质量体系，确保质量体系持续有效运行，并对质量体系进一步完善和持续改进提供依据。2、适用范围本程序适用于本公司质量体系管理评审。3、职责31公司质量负责人主持质量体系管理评审。32技术室负责审核和评审的日常管理，各相关线、室配合，并及时反映质量体系的控制及运行存在的问题，为管理评审提供依据。33管理评审活动由总经理主持，技术负责人负责评审计划的制定、组织实施，并负责评审报告编写、监督纠正、预防措施的执行情况。4、工作程序41质量体系管理评审411根据每年的内部审核情况以及顾客意见和各部门反映的问题，由总经理主持召开质量体系管理评审会。管程序文件文件编号KLXXS/B0122012第2页共2页第一版第零次修订主题管理评审程序颁布日期2012年11月08日理评审每年不能少于一次。412管理评审包括的内容A质量体系内审的结果和质量负责人提出的质量体系有效性分析报告B顾客对服务质量的申诉C仪器设备、人员、任务等情况的变化D质量监督人员的有关报告E质量方针和质量目标贯彻实现情况F其它方面的信息反馈413管理评审结束后，应写出质量体系管理评审报告，针对评审内容提出质量体系文件的修改意见（包括对质量方针和质量目标的调整）改进和完善质量体系，以提高管理水平。42本公司质量体系管理评审中使用的全部记录和报告由档案室存档。5、质量记录51审核报告KLXXS/CJ/C12201252纠正措施跟踪报告KLXXS/CJ/C06201253质量体系管理评审报告KLXXS/CJ/C212012程序文件文件编号KLXXS/B0132012第1页共4页第一版第零次修订主题人员培训程序颁布日期2012年11月08日1、目的对从事与质量活动有关的人员（管理人员、检测人员、验证人员）进行培训，使员工具备满足工作要求的能力和资格。从而不断提高本公司职工的业务素质和质量意识，以保证检验工作的质量和效率。2、范围适用于本公司从事对检测工作质量有影响的工作人员的培训。3、职责31总经理负责批准人员培训与考核计划32技术室负责培训、教育计划的制定。4、工作程序41培训要求411公司有从事对检测工作质量有影响的工作人员都应进行岗位培训。412技术室依据本公司人才结构、人员素质的现状及本检测公司适应社会和行业长远发展的需要，组织拟定本检测公司中长期培训要求和年度培训考核计划，报总经理批准。程序文件文件编号KLXXS/B0132012第2页共4页第一版第零次修订主题人员培训程序颁布日期2012年11月08日413各线室要依据本部门的实际培训需求制定本部门年度培训计划，报技术室备案。414培训要求应包括以下内容1对各岗位的学历和资历要求；2对各岗位的工作技能要求；3行业管理的新要求；4检测技术发展的新要求；5实施过程中发现的不满足或不适当等。42培训计划421年度培训计划的制定1各部门各单位根据岗位实际需要提出培训需求，并填报培训申请表报技术室备案；2技术室把各部门的培训要求加以整理，编制年度培训计划，报总经理审核批准后下发各部门实施。422年度培训计划的跟踪及修订技术室对年度培训计划实施进行监督检查，检查中发现不符合要求的方面应采取纠正措施；423培训的具体实施由各线室负责人安排。424在制定年度培训计划时，应注意到一般培训、特殊培训和继续培训的需求。程序文件文件编号KLXXS/B0132012第3页共4页第一版第零次修订主题人员培训程序颁布日期2012年11月08日43培训内容431专业技术培训主要针对检验一线人员进行行业法律、法规；检验技术标准，规范及程序的宣贯等；有关汽车技术性能、构造等理论的培训及计算机理论可聘请专家讲授。432质量管理和资格许可培训主要对从事质量管理的人员进行实验室资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构资格许可的专门培训。433入职培训主要是针对新入职人员由技术室对其进行的岗位培训。内容是岗位适应性培训和贯标培训。44培训考核441对国家和行业主管部门有规定的岗位培训由技术室统一组织培训和考核，并按要求实行持证上岗。442技术室应组织对重要岗位人员的年度考核，对于考核不合格的应进行再培训或换岗。443停工六个月以上人员重新上岗时，需重新进行岗位培训，考核合格后方可上岗。45培训管理451职工参加了各类培训后，需将培训证书（或证明材料）交办公室存档。程序文件文件编号KLXXS/B0132012第4页共4页第一版第零次修订主题人员培训程序颁布日期2012年11月08日452技术室负责培训考核的记录工作，并做好年度职工培训评总结。453人员培训与考核的所有质量记录，由档案管理人员归档保存。5、质量记录培训申请表KLXXS/CJ/C102012年度职工培训记录KLXXS/CJ/C112012程序文件文件编号KLXXS/B0142012第1页共4页第一版第零次修订主题安全作业管理程序颁布日期2012年11月08日1、目的预防和杜绝各种安全事故的发生，分析处理各种安全事故。2、范围本公司各线室工作。3、职责办公室负责安全制度的制定、监督、完善各预防措施。4、工作程序41管理规章（1）全体职工必须树立“安全第一”的思想，重视消防工作。严格执行消防条例实施细则，确保安全检测。（2）分管领导要督促检查消防工作，经常检查消防设施，使之保持良好状态。（3）电工必须对安检机构内的安全用电负责，定期对电源线路、电器设备进行安全检查，预防电器火灾事故和触电事故的发生。非电工不得擅自拆装电气设备，不得乱接电线，严禁使用电炉或其他无保险装置的加热设备。配电间严禁闲人入内。程序文件文件编号KLXXS/B0142012第2页共4页第一版第零次修订主题安全作业管理程序颁布日期2012年11月08日（4）被检车辆有明显泄漏汽油、柴油现象者，不准进入检测现场。（5）全公司职工应爱护消防设施，无火警时不得任意挪动。消防设施应定期检查和试验，指定专人负责，确保设备完好备用。（6）发生火警、火灾要及时报警、扑救、保护现场。（7）易燃、易爆、有毒物品要有专人保管，存放危险物的仓库内不准接触明火，不准吸烟。（8）严格操作规程，不准酒后作业、赤膊赤脚、穿拖鞋操作，不准无证驾驶车辆。42安全事故分析处理（一）检测过程中发生下列情况之一，即按事故处理（1）被检车辆车主或单位提供的技术资料丢失或失密，检测报告丢失或失密。（2）由于人员、检测设备、仪器、检测条件不符合检测工作要求、检测方法错误、数据差错而造成的检测结果错误。（3）不负责任地对待检测结果而发生的误判或随意更程序文件文件编号KLXXS/B0142012第3页共4页第一版第零次修订主题安全作业管理程序颁布日期2012年11月08日（4）检测过程发生人身伤亡。（5）检测过程发生设备、仪器损坏。（二）违反规定所造成的事故均为责任事故，按其经济损失和人身伤亡的数量分为以下几种损失情况小事故一般事故大事故重大事故经济损失100元101元1000元1001元5000元5000元人身伤亡1人因伤休工3天1人因伤休工3天30天2人受伤或1人因伤休工1月6月3以上受伤，1人因伤休工6个月以上，1人致残或死亡（三）事故的处理（1）小事故、一般事故发生后，有关人员应及时到场处理。（2）大事故、重大事故发生后，应立即采取有效措施，防止事态扩大，抢救伤员，保护现场，并通知有关人员及时处理。在24H内向上级部门报告。（3）事故发生后2天内，由安检机构填写事故报告单报上级主管部门。（4）事故发生后5天内，由安检机构技术/质量负责人程序文件文件编号KLXXS/B0142012第4页共4页第一版第零次修订主题安全作业管理程序颁布日期2012年11月08日或机构领导召集有关人员进行分析研究，举一反三地制定相应的整改、防范措施，并写出报告。（5）对事故的责任者应酌情处理，处理结果应存档。（6）凡发生事故，均应通报，使全体工作人员引以为戒。（7）凡大事故、重大事故（包括火灾、水灾、爆炸）发生一周内，由安检机构领导写出书面专题报告，上报上级主管部门。程序文件文件编号KLXXS/B0152012第1页共2页第一版第零次修订主题环境保护程序颁布日期2012年11月08日1、目的为了确保检测工作的安全进行，减少和避免检测室人身安全和意外事故的发生，保障检测过程中人身、仪器设备安全和周围环境保护，对检测室实施有效的控制，制订本程序。2、范围本程序适用于本公司周围环境的保护管理。3、职责31业务室是安全保卫、消防工作职能部门。32各部门负责人是本部门安全管理的责任人。4、安全控制、管理规定41业务室负责本公司员工的安全、保卫、消防培训教育，建立安全管理网络。负责本公司安全、保卫、消防设施的合理配置，定期检查，确保设施的功能正常完好，并有记录。42各部门负责人负责本部门的安全管理工作，维护好配备的消防器材。在部门内实施安全责任制，落实到人。43操作人员应严格按操作规程操作仪器设备，不得擅离岗位，确保人身、设备安全。程序文件文件编号KLXXS/B0152012第2页共2页第一版第零次修订主题环境保护程序颁布日期2012年11月08日46发现安全设施不合格时要立即设置明显标识，尽快排除。47修理仪器设备或需带电作业时必须按规定做好防护，并按要求进行操作，防止触电情况发生。48各类仓库应严格管理，注意防火、防盗。49坚持下班检查制度。下班要切断电源、气源，水源仔细检查各工作场所，及时发现并排除隐患。410外来人员未经许可不得随意进入检测场地。411业务室负责监督检查日常安全保卫工作，定期检查并记录，根据检查情况对各部门进行安全工作评价，实施奖罚。412业务室应做好节假日的安全保卫工作，确保不发生安全事故。5、环境保护管理规定51配备必要的环境保护设施，防止检测室工作对工作人员和周围环境带来不利影响。52检测都应在通风装置的条件下进行，作业人员穿戴好防护用品。程序文件文件编号KLXXS/B0162012第1页共2页第一版第零次修订主题数据保护程序颁布日期2012年11月08日1、目的确保检验数据的安全性、有效性和完整性。2、范围本公司检验数据的使用、传输，存贮及保护。3、职责业务室各电脑的操作员负责各自的数据保护。技术室负责总体监督，定期检查等工作。4、工作程序41软件安全411对于用于检验的计算机和自动化设备中初次应用的计算机软件，应由技术室组织对其技术性能、功能和相应的检验方法的符合性，数据处理及转换的正确性和稳定性，数据的完整性和安全保密性进行验证、评估。论证其是否符合国家标准、行业标准规定的技术要求，并记录归档。412用于检验系统的计算机软件均应有文件化的说明和操作指导书，并按本公司文件控制和管理程序规定进行管理。程序文件文件编号KLXXS/B0162012第2页共2页主题数据保护程序第一版第零次修订颁布日期2012年11月08日42电脑操作员必须经技术室考核合格，并严格按照操作规程工作，否则不予上岗从事此项工作。43严禁非电脑操作员接触检验数据。未经批准不得在各电脑上使用软盘及U盘，更不得修改各项初始设置电脑操作人员应定期将硬盘上的数据文件备份，并分类保存，便于检索，以避免数据被破坏和丢失。44严禁外来软盘进入检测公司计算机和自动化设备，以防带入病毒破坏软件和储存的数据。45对于因发生异常情况前采集到的数据视情妥善处置，若测量过程必须是连续的，则发生异常情况所采集到的检验数据不能连续使用，应重新进行检验。为防止可能发生的对数据的修改，本公司应向客户说明，对加盖印章的书面结果报告负责，以保证数据的有效性和完整性。46对于数据的保存期限应按法律法规的规定、法定管理机构的要求，客户委托书（标书或合同）的约定等执行。47对本公司数据的管理应采取权限分级制，严格按照操作规程进行数据的存取、归档、维护。程序文件文件编号KLXXS/B0172012主题应用不确定度的评定程第1页共1页第一版第零次修订序颁布日期2012年11月08日1、目的综合考虑各种因素对检测结果的影响，并做出相应的数据。修正。2、范围本公司开展的各项检测活动。3、职责技术负责人组织相关人员负责评定。4、工作程序本公司所有开展的服务项目标准或客户有要求时均应根据JF10591999测量不确定度评定与表示编制该服务项目的不确定度表述文件。必要时，应按照有关规定计算最佳测量能力。程序文件文件编号KLXXS/B0182012第1页共3页第一版第零次修订主题允许偏离的程序颁布日期2012年11月08日1、目的对特殊情况下做出的偏离实施控制，以确保检测工作质量满足委托方的要求。2、适用范围适用于本检测公司在特殊情况下做出的偏离允许的控制。3、职责31检测线负责人提出允许偏离的申请。32技术负责人负责允许偏离申请的批准。33检测线负责人负责允许偏离纠正和预防措施的落实以及所有记录的保存和归档。4、程序内容41允许偏离的提出和申请411检测人员在执行职责范围内活动时，当出现以下情况时可以由检测室负责人提出允许偏离的申请。1质量体系文件没有规定或规定不明确时；2由于时间紧迫无法履行规定的正常程序；3不能完全执行标准规定的检测要求；程序文件文件编号KLXXS/B0182012第2页共3页第一版第零次修订主题允许偏离的程序颁布日期2012年11月08日4委托方临时改变检测要求；5不可避免的政策影响；6在规定时间内无法克服的客观原因，如正在检测的仪器设备某项功能突发故障，但不影响正在进行的检测项目，而又不能中断检测的。412申请人应填写“例外情况工作申请单”，详述偏离的内容与原因。42允许偏离的审核和批准421检测室负责人应审核申请偏离的理由、核对质量体系文件的要求，确认需要实施的，拟订一个实施跟踪和善后处理措施的建议，交技术负责人批准。422检测室主任和检测公司技术负责人对提出偏离政策、技术标准（规程、规范）的申请要严格控制，申请允许偏离的前提必须是及时满足委托方的要求，以不降低质量要求为原则。423对由于质量体系本身存在缺陷的例外批准，检测线主任和技术负责人应向质量负责人通报，由质量负责人做出对质量体系文件的修订、调整或补充报所长批准后实程序文件文件编号KLXXS/B0182012第3页共3页第一版第零次修订主题允许偏离的程序颁布日期2012年11月08日施。43允许偏离跟踪计划的实施431检测线负责人应按纠正和预防措施控制程序安排纠正和预防措施的落实，收集和反馈有关偏离后的影响。如产生不良影响时，应立即采取补救措施。432相关