《新建雪桃示范种植基地项目可行性研究报告》

目录第一章总论4一项目概况4二可行性研究报告编制依据5三项目编制的原则5四研究范围6五主要技术经济指标6六结论7第二章项目提出的背景及建设的必要性8一情概况8二项目提出的背景及必要性9三建设项目的可行性10第三章建设场址及场地建设条件11一建设场址11二场址建设条件12第四章建设规模14一建设规模14二主要技术经济指标15第五章技术方案和工程方案16（一）技术方案16（二）工程方案23第六章市场分析及原材料供应242一、市场分析24二、原材料供应24第七章项目总体布置24一、总体布置24二、运输25三、场内运输设施及设备26第八章节水措施27一、节水措施27二、水耗指标分析27第九章环境影响评价27一、场址环境条件28二、项目对环境影响因素分析28三、环境保护设施与投资29四、环境影响评价31第十章经营管理31一、项目法人组建方案31二、管理机构设置方案31第十一章项目实施进度32一建设工期32二项目实施进度安排32三项目实施进度表（横线图）33第十二章投资估算与资金筹措353一投资估算35二资金筹措38第十三章财务评价39一财务评价基础数据与参数选取39二项目销售收入估算39第十四章社会评价42一项目对社会的影响分析42二项目与所在地互适性分析42三社会风险分析43四社会评价结论43第十五章风险分析43一项目主要风险因素识别43二风险程度分析43三防范和降低风险对策46第十六章结论与建议46附图、附表、附件47一附图47二附件474雪桃示范种植基地建设项目可行性研究报告第一章总论为贯彻落实党中央、国务院关于发展现代农业、扎实有效推进社会主义新农村建设的战略部署，全力推进我县农业生产产业向规模化、规范化、优质、安全、高效的产业化方向发展，针对县域气候条件和生态环境，土地资源潜力大，而且有着广泛群众种植传统经验的技术基础，带动农户面广，增收效益好，投资回报率高，是调整县域产业结构、推动生物产业创新、生态社会经济明显的宗旨，根据我县产业基础薄弱、规模小、生产率低，不能满足市场需求的现状，结合农业“十一五”和“十二五”发展规划和农业产业发展政策，因地制宜、科学规划、合理布局，编制本可行性研究报告。一项目概况1项目名称雪桃示范种植基地建设项目2项目性质新建3项目实施单位4项目法人5项目主管单位农业局6项目实施地点镇村委会57建设规模及主要内容雪桃示范种植758亩（用订单方式与当地80户农民合作种植雪桃242亩和企业种植258亩），年产雪桃432吨。二可行性研究报告编制依据1中华人民共和国环境保护法。2国家和地方经济建设的方针、政策和长远规划。3国家和地方有关的工程技术标准和规范。4政府主管部门规定用于项目规划的参数和指标。5地方自然、地理、气象、水文和地质等资料。6项目周围的社会环境、基础设施和施工条件。7有关市场需求调查、分析和预测资料。三项目编制的原则1结合现状地形合理安排功能布局，强调建设项目的可操作性和前瞻性；2开发建设项目的各项基础设施要充分满足种植、保鲜存储、生活等各项功能的需要，做到规模适宜，分区明确，功能齐全，实用方便，符合有关规范要求，保证种植、保鲜存储及生活需求。3优化设计方案，节约建设投资，使可行性研究切实可靠。充分利用现有地形，合理布局，注意节约土地、节约能6源和环境保护，使建设投资经济有效。四研究范围本项目研究的主要范围有1对社会、经济状况，农业综合开发现状等方面进行全面调查分析，研究分析雪桃示范种植基地建设项目与当地社会、经济发展的适应程度，对项目建设的投资必要性，主要建设条件，工程技术、社会效益等方面的初步可行性进行分析研究，提出项目建设的理由和依据。2评价工程项目的建设规模，建设标准以及建设条件。3综合各方面论证成果，择优选定工程项目的实施方案，对其投资结果，社会及经济效益作进一步分析评价，衡量工程建设的初步可行性程度，为上级主管部门决策提供科学依据。五主要技术经济指标（主要技术经济指标表详见下页）7主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1规划用地面积亩148002种植面积亩128003现有建筑面积M2105600（1）仓储面积M240000（2）办公居住面积M2656004道路M3500005区内沟渠M1200006工程总投资万元130617六结论1雪桃种植项目的地域地理位置及环境条件较好，外部建设条件优越，交通便捷，水、电等生活公用设施可以满足雪桃示范种植基地建设项目的需要。2该项目的实施建设符合省、州、县的产业结构发展思路，符合我县“十二五”规划和县域经济发展规划。项目所选的种植品种市场良好，也适宜于我县的气候条件和生态环境，土地资源潜力大，而且有着广泛群众种植传统经验的技术基础，带动农户面广，增收效益好，投资回报率高，是调整县域产业结构、推动生物产业创新、生8态社会经济明显的好项目，项目有很好的可行性，望上级有关部门给予立项和发展扶持。第二章项目提出的背景及建设的必要性一情概况白族普族自治县位于云南西北高原的三江并流纵谷区，隶属怒江州傈僳自治州，东与丽江、剑川接壤，西与褔贡、泸水相连，南接云龙、北邻维西，南北长107公里，东西宽67公里，国土总面积4388平方公里地，折合65827917亩，山区占95，森林覆盖率68。县境内最低海拔米，相对高差30753米，平均气温在107126之间，年平均气温137。年降雨量10074毫米，无霜期190天，形成典型的立体型低纬度高海拔山地季风气候，气候资源丰富，形成丰富的生物资源而被人们称为“天然物种基因库”，境内山势险峻，森林茂密，蕴藏有丰富的矿产资源、生物资源、水能资源和旅游文化资源，被誉为“有色金属王国”、“植物王国”、“天然物种基因库”、“民族文化大观园”。但由于历史等诸多因素的制约，直到现在仍然是我省73个国家扶贫开发工作重点县之一，集贫困、民族、山区、资源富集“四位一体”。是全国少有的资源富饶而又亟待开发的欠发达少数民族自治县，是二元经济结构十分突出的典型县份。县内山区丰富9的土地资源可开发利用，土壤有9个土类，14个亚类，17个土属，47个土种和7个变种，以棕壤、黄壤为主。在云岭山脉腹地的广大山区有着丰富的土地资源，生态环境优良，没有现代工业的污染，是开展规模化种植中药材的理想之地。全县辖8个乡镇，102个村民委员会，7个社区，801个村民小组，总人口21万人，少数民族人口占935，其中农业人口16万人，占8667；2009年，全县完成生产总值2164亿元，财政总收入56亿元，地方财政一般预算收入29亿元，粮食总产量7574万公斤，农民人均纯收入1709元。人均有粮436公斤。鉴于是一个资源丰富而欠发达的农业贫困县，开发利用山区丰富的土地资源和生物资源加大力度培育县域生物产业，特别是雪桃种植是促进农业产业结构调整，是解决农民增收，解决农村贫穷落后问题的有效途径。二项目提出的背景及必要性地处西南边陲横断山脉，地形复杂，有色金属矿产丰富，改革开放以来，在各级党委和政府的领导下，整体经济有了很大的发展，但基本上是围绕有色金属资源的开发而发展的，而农业方面虽然也有一定的发展，但相比工业的发展，还是相对滞后，而且由于近几年来随着大矿的开发，流动人口的增加，另外由于人民群众对物质生活的要求提高，消费理念也在逐步10改善，就我县目前的农业产业结构来说，都是一些传统农业，农产品单一，产量不高，而且科技含量低，不要说是外销，单就自给都满足不了，都要靠从外地调运大量的蔬菜、水果来满足市场的需求，这样无疑就造成运输成本的增加，而且果蔬的销售都有一定的时效性，这样销售价格也提高了，而且外调的果蔬始终不是那么新鲜，增加了人民群众的负担，还不一定买到新鲜的、好的产品。我县传统农业向现代高科技农业的迈进的发展步伐也相对迟缓，到目前为止还没有一家具有一定规模的农业产业企业，能够积极的带动农业产业的调整，我企业从2008年初，引进技术，引进优良的品种，目前已经种植成功了307亩（其中公司种植了128亩，从定单农业做起，发动和带领周边群众35户种植了179亩），种植规模逐步发展壮大，从市场出发，打破传统的农业格局，已经打下了一定的基础，而且从市场的需求情况、从农业产业结构的调整，积极响应国家退耕还林政策，响应州政府提出的建立百万亩林果基地的政策，决心将企业建设成为从事种植、养殖、贮藏、加工、销售为一体的多元化公司的条件已逐步成熟，这对农业产业化的调整都会起到积极的作用，而且根本上改变了当地农民群众的耕作观念，带领广大的农民群众一起脱贫致富。11三建设项目的可行性建设“雪桃示范种植基地建设项目”（以下称“雪桃种植项目”。在项目建设中，引进省内外具有实力的雪桃种植企业提供种源，在基地建设中，主要是引种训化雪桃品种，借助县农业局和省内外科研机构提供科技支撑，在资金使用上，以“雪桃示范种植园”所隶属的物流有限责任公司作为县域雪桃基地建设的载体和龙头企业，将自筹及争取到的全部资金集中投入，为县域农业综合开发项目打造公司与农户利益共同体，用“公司基地农户”和“产、供、销一条龙”机制进行经营，在镇打造全县雪桃种植开发建设示范区，实现农业产业化发展。该雪桃示范种植基地建设项目切实可行。第三章建设场址及场地建设条件一建设场址1建设地点及位置物流有限责任公司雪桃种植项目建设以镇为中心片区，该项目地地处东经99度,北纬26度，属滇西北横断山山脉区，城东部，世界自然遗产“三江并流”的南大门，该镇位于城西北方，东与丽江、剑川相壤，南与剑川县的老君山镇和本县的金顶两镇相邻，西与石登乡接壤，北与12河西乡相邻，距县城37公里，境内最高海拔3688米，最低海拔2237米。平均海拔为2400米，年平均气温12，年平均降雨量1090MM，年霜期210天，森林覆盖率为69。全镇辖13个村民委员会，87个自然村，120个村民小组。土地总面积520平方公里，2009年末，全镇有4948户，有21056人，其中农业人口20997人，占全镇总人口的96；该镇是一个资源丰富而欠发达的农业贫困乡镇，开发利用山区丰富的土地资源和生物资源加大力度培育县域生物产业，特别是林果的种植是促进农业产业结构调整，解决农民增收，解决农村生态恶化和贫穷落后问题的有效途径。2场址占地面积及土地权属雪桃示范种植基地建设项目总占地面积520亩用订单方式与当地80户农民合作种植雪桃242亩和企业种植258亩（为企业法人自家拥有70年经营和使用权的林地273亩和新开垦荒地5亩），共计500亩雪桃示范种植基地和20亩生产生活用地。3场址现状雪桃示范种植基地建设项目位于镇村委会辖区范围内，周边环境优越，场地所处位置交通便利、水源充足，适宜农牧业发展。13二场址建设条件1建设场地范围及环境雪桃示范种植基地建设项目以镇为中心片区，该地地处东经99度,北纬26度，属滇西北横断山山脉区，城东部，世界自然遗产“三江并流”的南大门，该镇位于城西北方，东与丽江、剑川相壤，南与剑川县的老君山镇和本县的金顶两镇相邻，西与石登乡接壤，北与河西乡相邻，距县城37公里，境内最高海拔3688米，最低海拔2237米。平均海拔为2400米，年平均气温12，年平均降雨量1090MM，年霜期210天，森林覆盖率为69。2地形地貌、气候及水文地质条件1地形地貌场地地形属高海拔山地，最高海拔3688米，最低海拔2237米，平均海拔2450米，地形情况复杂，种植区域大部分属荒山荒地。2气候条件气候属于低纬度山地季风气候，因海拔高差较大、地形复杂、大气环流，形成了典型的垂直温差大于水平温差，立体气候特点突出、有高原坝区暧湿气候和中山温湿气候并存的垂直气候带特性，全境属暧温带中温带高原山地季风气候。历年最高气温319,最低达零下106，霜期210天，平均气温12。历年最高降水量11149毫米，最少688毫米，平均141090毫米。3水文地质条件地表水、地下水较丰富，地下水位埋深于6284M之间，属空隙水，属强透水性地层，富水性强，水量大。3交通运输条件雪桃示范种植基地建设项目用地范围内已有乡镇公路通过，交通运输便利，但因路基部分未作任何处理，若遇雨季降雨量较大时会发生塌方现象，局部影响到交通运输。4社会环境条件全镇辖13个村民委员会，87个自然村，120个村民小组。土地总面积520平方公里，2009年末，全乡有4948户，有21056人其中农业人口20997人，占全乡总人口的96；该乡镇是一个资源丰富而欠发达的农业贫困县，开发利用山区丰富的土地资源和生物资源加大力度培育县域生物产业，特别是林果业的种植是促进农业产业结构调整，解决农民增收，解决农村贫穷落后问题的有效途径。第四章建设规模一建设规模1种植规模雪桃品种目前为我国最大的冬桃品种，含糖量高15（196），口感甜脆，加之成熟期正值中秋佳节，10月初，该段时间我国南方的主要水果成熟上市接近销售完全，上市水果较少，水果价格上涨，市场销售相对好，而且雪桃果实极耐贮运，常温下可贮运35天左右，为运输销售提供了有利的条件，为进入大中城市的销售市场提供了时间。该品种果树适应性强，抗特耐瘠薄，山地、丘陵、平地均可种植，要求海拔19002680M，土壤要求PH5575之间，耐寒。目前我国适宜种植地为山东、云南等地，但国内目前规模种植的还很少，2006年云南丽江园艺站与昆明新知图书城合资种植建成200亩，产品拟全部出口美国，对我企业在省内的销售市场无任何影响，我企业种植基地选址在镇村，该基地海拔2420M，土壤PH5759，昼夜温差大，极适应雪桃的种植，目前企业已种植30亩，3000多株，成活率高，生长良好，现已进入盛果期，企业拟于2011年初扩大种植面积，将优质雪桃种植增加120亩，2万多株达到规模，产生一定的规模效益。2进场道路总长12千米，宽4米；其中水泥路面06千米，毛路06千米。二主要技术经济指标序号项目名称单位数量备注161规划用地面积亩148002种植面积亩128003现有建筑面积M2105600（1）仓储面积M240000（2）办公居住面积M2656004道路M3500005区内沟渠M1200006工程总投资万元13061700第五章技术方案和工程方案（一）技术方案一）、主要性状L、植物学特性树姿较开张，主枝基角4555，1年生成熟枝条红褐色，2年生枝条深红褐色，3年生枝条灰褐色，主枝和多年生枝条灰白色。叶深绿，叶片大，披针形，叶缘锯齿状、钝尖，叶脉网状，叶长1382CM、宽316CM，叶柄长18CM，叶尖渐尖，蜜腺肾形、极大、花瓣粉红色，半开张，花粉量大。萼筒小。2、果实经济性状果实圆形、纵径72CM、横径78CM，果形端正。果个大，平均单果重2165克，最大400克。底色黄绿，表面着片状鲜艳玫瑰红色。果顶平。果面光洁茸毛少，梗洼浅，无果锈。果皮厚，光滑。果肉近核处粉红色，近皮处乳白色；肉质硬脆，可溶性因形物含量L81，最高达26，17风味香甜，品质极佳；果核小，果实可食率97。黏核至半离核。果实硬度大，耐藏，常温下可贮至元旦，冷库贮藏可至春节。3、生长结果习性雪桃幼树健旺，直立，停长晚，年生长量大，结果后树势中庸，树冠开张。一年生枝生长旺盛，具有多次生长习性。幼树以中、长枝结果枝为主，树势缓和后以中、短结果枝结果。自花授粉能力强，不需配置授粉树。早果丰产性强，丰产园亩产万斤以上。果实发育明显分为三个时期自谢花后至6月上旬为果实迅速生长期，果实生长快，纵径发育大于横径；6月中旬果实进入缓慢生长期，果实增大极微，色暗绿，多茸毛；直到9月中旬果实才转入迅速膨大期，果实迅速膨大，毛茸减少，开始着色、糖度增加、显示出本品种应有特征，10月中、下旬进入采收期。花芽分化有两个高峰期，5月下旬中短枝进行花芽分化，9月上旬延长枝停长后进入第二次分化高潮。4、物候期一般年份3月中旬芽萌动，4月上旬开花，花期10天左右。果实发育200天左右，10月中旬至11月上旬采收，留果可延迟到立冬。新梢生长期从4月上旬至9月上旬，具有多次生长习性。叶片抗寒能力强，直到11月中、下旬气温降到零度以下时才开始落叶。5、适应性与抗逆性适应性强，抗旱、抗寒、少虫、抗病。在山区丘陵无水浇条件的地方，生长结果正常。抗寒能力18特强，一般年份在其它桃品桃落叶1个月后才开始落叶。68月份病虫害多发季节，此桃正处要缓慢生长期，果小，茸毛多，食果虫害很少到雪桃上产卵，所以虫果率极少。二、栽培要点L、建园雪桃喜光，耐旱，耐瘠薄，可在土层2030CM厚的山丘地上建园。地下水位LM以下，排水良好，雨季不积水、无内涝、通气良好的平原、滩地砂壤土地块亦可建园。一般在春季发芽前定植，自花授粉率高，不需配置授粉树。山丘地适宜株行距3M3M、3M4M，平地3M5M或4M5M。2、肥水管理发芽前、座果后、果实迅速膨大期追肥3次，尤其是9月中旬的促果肥即果实迅速膨大期尤为重要。前期以氮肥为主，后期施氮磷钾复合肥，一般株施O51KG为宜。5月上旬以后，每隔LO15天结合喷药进行根外追肥，3一05的尿素加O3磷酸二氢钾，也可喷200倍的光合微肥。结合追肥进行灌水，全年34次。即发芽前、座果后、澎大期、封冻水。雨季要及时排水防涝。3、整形修剪雪桃宜采用自然开心形，主干一般在50CM左右，主枝基角4555。定植后第13年冬剪主枝宜轻不宜重，以尽快增加枝量，提前结果。每年在主枝上利用长、中果枝培养成小型结果枝组或若干个单结果枝。在主枝背上结果枝组宜小不宜大，两侧和背下可留大、中型结果枝组，并注意结果枝组的及时更新。每年要进行23次夏剪，疏除徒长技，19短截营养枝，加快枝组培养。4、病虫害防治发芽前，枝干喷5度石硫合荆，防治多种病虫害。盛花期在树干基部涂20CM宽的50倍甲胺磷药环防治蚜虫。生长季节蚜虫危害时喷1500倍蚜虱净。花后20天左右喷一次尼索朗2000倍或螨死净3000倍防治叶螨。6月中、7月中、8月中旬各喷一次25灭幼脲3号2000倍液，或交替喷施20的杀铃脲8001000倍液，防治潜叶蛾。5月下旬、6月下旬喷2000倍桃小灵防治桃蛀螟和桃小食心虫。从4月下旬开始，每半月喷一次50多菌灵1000倍液和50的代森锰锌500倍液交替使用，防治流胶病、细菌性穿孔病。三、大棚延迟栽培用冬暖式大棚搞延迟栽培，亩棚栽300500株。于花前34月白天盖草苫，晚上拉开草苫通风降温，使开花时间延迟1530天，11月份开始扣棚，白天保持1520度，晚上盖草苫使棚内温度不低于35度。元旦至春节鲜桃就可采摘上节，每斤2030元左右，亩棚收入L015万元。经济效益巨大。是发展高效农业的最佳选择。四）、气调冷藏库气调贮藏是至今最先进的果蔬保鲜贮藏方法，它是冷藏的基础上，增加气体成分调节，通过对贮藏环境中温度、湿度、CO2、O2浓度和乙烯浓度等条件的控制，抑制果蔬呼吸作用，延缓其新陈代谢过程，更好地保持果蔬新鲜度和商品性，延长20果蔬贮藏期和销售货架期，通常气调贮藏的普通冷藏可延长贮藏期23倍。传统的果蔬贮藏保鲜方法有简易贮藏，通风库贮藏，辐射保鲜，化学保鲜，冷库贮藏。简易贮藏，通风库贮藏，设备简单，投资极少，但贮藏效果差，贮藏期短，腐烂损失严重，辐射及化学保鲜在部分水果上有一定适用性，但存在辐射及化学残留污染，不是所有的果蔬都能应用。气调贮藏所在适宜低温条件下，通过改变贮藏环境气体成分，相对温度，最大程度地创造果蔬贮藏最佳环境，其效果表现在以下方面，气调贮藏营造的低氧（一般O2含量为15），适量的CO2浓度能有效的抑制呼吸作用，减少果蔬中营养物质的损耗，同时抑制病原菌的滋生繁殖，控制某些生理病害的发生，消除贮藏环境气体中的乙烯，以抑制其对果蔬的催熟作用，延缓后熟的衰老过程，增加环境气体中的相对湿度，以降低果蔬的蒸腾作用，从而达到果蔬长期贮藏保鲜的目的，因此，经过气调贮藏的果蔬具有以下特点很好的保持果蔬的有的形、色、香味；果实硬度高于普通冷藏；贮藏时间延长；果实腐烂率低，自然损耗（失水率）低；延长货架期。由于果蔬长期受低O2和高CO2的作用，当解除气调状态后果蔬仍有一段很长时间的“滞后效应”或休眠期；适于长途运输及外销，果蔬质量明显改善，为外销创造了条件；许多果蔬能够达到季产年销周年供应，创出良好的社会和经济效益。21气调库的构成一般由气密库体，气调系统，制冷系统，加湿系统，压力平衡系统及温度、湿度、O2、CO2，气体自动检测系统构成。1、气调库体气调库体不仅要求具有良好的隔热性，减少外界热量对库内温度的影响，更重要的是具有良好的气密性，减少和消除外界空气对库内气体成分的压力，保证库内气体成分调节速度快，波动幅度小，从而提高贮藏质量，降低贮藏成本。气调库体主要由气密层和保温层构成。气调保鲜库按建筑可分为三种类型装配式、砖混式、夹套式。装配式气调库围护结构选用彩镀聚氨脂夹心板组装而成，具有隔热、防防气密的作用，该类库建筑速度快，美观大方，但造价高，是目前国内外新建气调库最常用的库型，气调库采用专门的气调门，该门应具有良好的保温性和气密性。另外，在气调库封门后的长期贮藏过程中，一般不允许随便开启气调门，以免引起库内外气体的交换，造成库内气体成分的波动，为便于了解库内果蔬贮藏情况，应设置观察窗。2、气调系统要使气调库达到所要求的气体成分并保持相对稳定，除了要有符合要求的气密性库体外，还要有相应的气体调节设备，阀门所组成的系统，整个气调系统包括制氧系统，CO2脱除系统，乙烯脱除系统温度，湿度及气体成分自动检测控制系统。223、制冷系统制冷系统是实现机械制冷所必须的机器，设备及连接这些机器，设备的管道、阀门、控制元件等所组成的封闭的循环系统，气调库的制冷系统与普通冷库的制冷系统基本相同，具有更高的可靠性，更高的自动化程度，一般采用氨制冷系统或氟利昂单级压缩直接膨胀供给制冷系统。4、加湿系统与普通果蔬冷库相比，由于气调贮藏果蔬的贮藏期长，果蔬水分蒸发较高，为抑制果蔬水分蒸发，降低贮藏环境与贮藏果蔬之间的水蒸气气压差，要求贮藏环境有最的相对湿度，这对于减少果蔬的干耗和保持果蔬的鲜脆有着重要的意义，加湿方式有地面充水加湿；冷风机底盘注水；喷雾加湿；离心雾化加温；超声雾化加湿。5、压力平衡系统由于气调库是密闭式冷库，当库内温度降低时，其气体压力也随之降低库内两侧形成气压差，温差越大，气压差也就越大，若不把压力差及时消除或控制在一定范围内，将会损坏库体，为保证库体的安全性和气密体，为气调库运行管理提供必要的方便条件，气调库内必需设置压力平衡系统，它包括安全阀，缓冲贮气袋。6、自动检测控制系统其主要作用是对气调库内的温度、湿度、O2、CO2气体23进行实时检测和显示，以确定符合气调技术指标要求，并进行自动调节，使之处于最佳参数状态，一般由（温度、湿度、O2、CO2）传热器、控制器，计算机及最样管，阀等组成，整个系统由一台中央控制计算机实现运距离实监控，即可获取各个分库的O2、CO2、温度、湿度数据，显示运行曲线，自动打印记录和启动或关闭各系统，同时还能根据库内物料情况随时改变控制参数。（二）工程方案一）、主要建、构筑物及结构方案主要建、构筑物有1办公及生活用房1056；砖木结构，青瓦顶；2仓储用房400；简易结构，空心砖墙，彩钢瓦顶。3气调贮藏保鲜库为了配合优质水果、蔬菜的贮藏，减少损失，为仅季节销售打下扎实的存库基础，拟投入180万元建设一个200T气调贮藏保鲜库。二）、主要建、构筑物工程一览表序号项目名称单位数量备注1规划用地面积亩148002种植面积亩128003现有建筑面积M2105600（1）仓储面积M24000024（2）办公居住面积M2656004道路M3500005区内沟渠M120000第六章市场分析及原材料供应一、市场分析市场分析主要产品为冬桃，成熟期为9月底10月初，该时间正值中秋，国庆佳节，水果销售量较大，而且其它桃品种均已销售完，目前我省，甚至我国，冬雪巨桃种植面也不大，产量也较低，该品种进行分选包装后，好的产品可进入高档水果市场，当前昆明、大理市场上市时每公斤售价高达28元，亦供不应求，上市时部分鲜销，而且利用气调保鲜技术，贮藏23个月再进入市场，市场上已基本无货，又值春节，市场销售，不管是价格，数量都能产生最好的效益。二、原材料供应雪桃的供苗是由丽江园艺站提供，而且同时与该站达成了长期技术指导意向，企业将派员到丽江培训学习，并请丽江园25艺站技术专家技术指导企业育苗。第七章项目总体布置一、总体布置1、项目组成及其总平面布置雪桃示范种植基地建设项目由种植区、职工生活区、办公区及仓储区组成，总平面布置详附图（项目总平面布置图）。2、主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1规划用地面积亩148002种植面积亩128003现有建筑面积M2105600（1）仓储面积M240000（2）办公居住面积M2656004道路M3500005区内沟渠M120000266工程总投资万元13061700二、运输1、场外年运输量及运输方式雪桃示范种植基地建设项目产品主要销售给怒江州境内的水果市场，部分销售给昆明、大理、保山及楚雄外地州，产品数量供不应求，产品总运输量经测算为1652吨，主要采用气调保鲜运输车由物流有限责任公司自主送货方式运输。2、场内年运输量及运输方式雪桃示范种植基地建设项目场内运输量大，种植产品运输量约432吨，农家肥运输量500吨，农家肥通过自卸人力车配合小型货运车辆进行运输。三、场内运输设施及设备场内运输设施及运输设备一览表序号设施（设备）名称单位数量规格型号备注1道路KM35宽40毛路273货运小卡车辆304农用车辆805拖拉机辆506自卸式人力车辆400自制第八章节水措施一、节水措施总体而言，项目区域水资源比较充沛，但是还是要在以下几个方面采取节水措施一是土壤保墒措施。通过采取塑料薄膜、秸杆覆盖等措施减少土壤水分散失的措施；二是土地整备措施。通过改变田间的平整度，或改变土壤结构的方法以减少土壤水分流失或散失的措施。如平整土地，土壤压实，深松土壤等；三是种苗加工措施。通过采用种子加工技术，减少水分消耗，降低灌溉用水的技术或措施；四是平衡施肥措施。通过科学合理地施肥，使水肥得到充分利用的措施。二、水耗指标分析耗水量是指在输水、用水过程中，通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品带走、居民和牲畜饮用等各种形式消耗掉，而不能回归到地表水体或地下含水层的水量。本项目中优质种苗繁殖用水主要以自然降水蓄水为主，所28以水耗指标不必要分析。生产生活用水均为达到生活用水标准的水。第九章环境影响评价一、场址环境条件1、环境空气质量现状根据环境监测站对环境空气质量的监测结果，本项目二氧化硫（SO2）、二氧化氮的（NO2）和可吸入物符合环境空气质量标准（GB30951996）II级标准，环境空气质量良好，主要污染物是可吸入颗粒物。2、声环境质量现状据多年监测资料，项目地区声环境符合城市区域环境噪声标准GB309693II类。二、项目对环境影响因素分析1、项目生产过程产生的污物对环境的影响（1）噪声主要为推土机、挖掘机、搅拌机等施工机械噪声。（2）扬尘主要为建筑工地的扬尘。29（3）固体废弃物主要为场地原有建筑拆除的建筑垃圾和施工过程中产生的渣土。2、项目运营期的环境影响分析（1）废水主要为日常生活污水、清洁卫生污水，生产、生活污水量按用水量的85计算，约为6282M3/日。（2）废气生产产生的大灶燃气。（3）噪声生产产生的噪声及交通噪声3、农药残留对环境的影响为了杜绝农药残留对环境的影响，我公司对种植基地的生产将严格施用农家肥等有机肥，探索使用生物防治病虫害，做到最大限度地减少农药残留对环境的影响。4、加工保鲜对环境的影响保鲜产生少量的二氧化碳和热量，而且场区周围植被都比较好，对环境的影响很小。三、环境保护设施与投资1、建设期环境保护措施（1）对于施工扬尘，应采取定期喷洒水；运输道路通道30及时清扫、冲洗，运输车辆进入施工场地应低速行使或限速行使，减少汽车行使扬尘；所有来往施工地的多尘物料均应用帆布覆盖，避免起尘原材料的露天堆放；施工过程中应采用商品（湿）水泥和水泥预制件,尽量少用干水泥等措施,确保环境空气质量达到环境空气质量标准GB30951996二级标准，减少对外环境的影响。（2）对于施工噪声，应合理安排施工时间，尽量避免夜间施工；合理布局施工现场，降低设备声级，设备选型上尽量采用高效、低噪声设备；运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛，降低人为噪声；建立临时声障等措施，减少噪声污染。2、运营期环境保护措施（1）生活垃圾设固定堆放点，根据垃圾的不同种类，设置不同的垃圾收集路线和垃圾收集方式，当天运送到环卫部门指定地点，进行统一集中处理。（2）排水系统采用雨、污分流制，污水必须经过处理，达到污水综合排放标准（GB89781996）表4一级标准后，方可允许排放。（3）燃煤采用低硫低灰份燃煤，外排废气必须达到大气污染物综合排放标准（GB162971996）表2二级标准，确保达标排放，使用期噪声达到工业企业厂界噪声标准（GB1234890）类标准。餐饮废水必须经过隔油池预处理后与生活污水一起处理。31（4）结合现有地形及建筑物造型种植绿化带、绿地，栽种各类花卉、常绿乔木、灌木、花坛，形成乔、灌、草相结合的田园景区，建成环境优美的企业，绿化率达到90以上。四、环境影响评价1、项目建设过程中不会造成水土流失和地下水源污染；2、本项目所产生和排放的污染物大多属常规污染物，有成熟和适用的处理工艺技术，环境保护设施基本齐全，污染物能够得到有效地处理，基本不会造成非人为的环境影响；3、在采取相应的环保措施后，本项目最终排放的污染物对周围环境空气及生态环境的影响程度和范围是有限的，而且可以控制在国家有关环保标准允许的限值内，不会降低现有环境的使用功能。第十章经营管理一、项目法人组建方案项目实行法人负责制，下设一名副厂长，聘请两名有经验的雪桃种植技术员，实行垂直管理，责任到人。其中厂长和雪桃种植技术员4人，管理人员和市场营销2人，生产工人24人，总合计30人。32二、管理机构设置方案项目组织机构及管理结构第十一章项目实施进度一建设工期雪桃示范种植基地建设项目总建设工期为2年项目法人副厂长种植技术员苗圃示范园80户果农33二项目实施进度安排项目实施进度分为两个阶段进行。即项目前期阶段和项目建设阶段。项目前期工作包括立项、可行性研究和评估。项目建设阶段包括项目设计，施工试生产。雪桃示范种植基地建设项目前期阶段于2010年11月开始，2011年2月结束，项目建设阶段从2011年3月开始，2012年11月结束，并投入试运营，总建设期限两年。三项目实施进度表（横线图）详表11134建设项目实施进度计划表（横道图）表111201020112012序号名称1212345678910111212345678910111可研报告编制与审批2初步设计与审批3施工图设计4工程招标5种植区种植6种植产品试运营35第十二章投资估算与资金筹措一投资估算本项目总投资130617万元，其中建筑工程投资25710万元，种植区域投资65316万元，设备投资26555万元，第一年流动资金投入13036万元。一建筑工程投资估算经估算建筑工程总投资为25710万元，其中办公及生活区8200万元，存储车间2600万元，道路建设投资8750万元，沟渠建设投资216万元，附属工程投资4000万元。建设工程投资估算表表121单价合价序号项目名称单位规模（元）（万元）备注1办公及生活区656001250008200砖木结构2存储车间40000650002600钢结构3道路M35002500087504沟渠M12001800021605挡墙等附属工程项10040004000合计25710二种植区域投资估算36经估算种植区总投资65316，其中复耕土地投资6200万元，苗木引种投资54720万元，地力培肥1516万元，苗木种植费用2880万元。种植区域投资估算表表122单价合价序号项目名称单位规模（元）（万元）备注1土地复耕亩620001000006200（1）企业土地复耕亩270001000002700（2）农户土地复耕亩3500010000035002苗木引种株14400006500054720（1）企业苗木引种株4900003800018620（2）农户苗木引种株95000038000361003地力培肥亩75800200001516（1）企业用地亩2580020000516（2）农户用地亩500002000010004苗木种植株1440000180002880（1）企业苗木种植株4900002000980（2）农户苗木种植株95000020001900合计65316三设备投资资金估算经估算建设项目总投资为26555万元，其中气调保鲜存37储设备投资18000万元，货运卡车投资2700万元，农用车投资3000万元，拖拉机投资2750万元，自卸式人力车投资105万元。设备投资估算表表123单价合价序号项目名称单位规模（元）（万元）备注1气调保鲜存储设备套10018000000180002货运卡车辆30900000027003农用车辆40750000030004拖拉机辆50550000027505自卸式人力车辆30035000105合计26555四第一年流动资金估算经估算年流动资金需用量为13036万元，其中职工工资及福利5400万元，员工培训费36万元，临时用工费用1260万元，设备维护费用500万元，农药肥料1516万元，交通运输费用4000万元。（年流动资金估算表详下页）38第一年流动资金估算表表124单价合价序号项目名称单位规模（元）（万元）备注1职工工资及福利人3000180000054002员工培训费人30001200003603临时用工费工日180000700012604设备维护费项10050000005005农药及化肥亩758002000015166交通运输费用项10040000004000合计13036五建设项目投资估算汇总表建设项目投资估算汇总表表125序号项目名称投入资金（万元）1建筑工程投资257102种植区域投资653163设备投资265554第一年流动资金投入13036合计130617二资金筹措该项目总计投入资金39130617万元，其中争取县财政投资20000万元，申请省级立项扶持50000万元，群众及企业自筹60617万元。第十三章财务评价一财务评价基础数据与参数选取项目测算期10年；其中建设期2年。本项目测算根据国家发改委及建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第2版进行编制；本项目按种植后第二年开始挂果进行测算，根据雪桃挂果的规律，盛果期在挂果后的第4、5、6年间。本项目以人民币作为记帐本位币。二项目销售收入估算雪桃示范种植基地建设项目按10年测算，累计销售收入9518万元，本项目运营按种植后第二年开始有销售收入进行估算，挂果期间平均每株挂果30KG，销售价格按近3年的平均市场价格水平测算，桃25元/KG。年平均销售收入为为108000万元，项目总产量、总销售收入预测见下页表。40项目年产品产量、总销售收入估算表平均产量表131序号产品名称单价（元）单位总产量总收入（万元）1雪桃2500KG43200000108000合计23040041建设项目现金流量表表132单位万元营业年限合序号项目名称2011201220132014201520162017201820192020计1销售收入0000108000108000108000108000108000108000648000（1）企业收入0000367503675036750367503675036750220500（2）农户收入00007125071250712507125071205712054275002投入资金130617130361303613036130361303613036130361303613036247941（1）企业投入88117105001050010500105001050010500105001050010500182617（2）农户投入42500253625362536253625362536253625362536653243合计13061713036130361303694964949649496494964949649496440005942财务分析表明，本项目的开发建设在经济上是可行的,项目经营中需注入的流动资金量较大，产品价格、肥料价格、饲料价格及人工工资变化对项目经济效益影响较大。因此，应尽可能保证项目确认的价格实现，同时控制原材料价格的提高，注意风险。第十四章社会评价一项目对社会的影响分析一是项目的实施可以辐射和带动当地农民群众的增收二是在发展种植业中,对种植技术的培训指导,样板示范,将逐步改变当地群众落后的生产观念,培养当地人才,提高当地人民群众的素质。二项目与所在地互适性分析一不同利益群体对项目的态度及参与程度项目建设从整体而言，群众的参与度村委会街农户占35，但到乡镇和县所占的比例就越来越少了；不同利益群体对项目的态度都看好、都支持。二各级组织对项目的态度及支持程度各级组织对项目的态度都看好、都支持。三地区文化状况对项目的适应程度地区文化状况对项目适应。43三社会风险分析社会风险为零风险。四社会评价结论综上所述，不同利益群体和各级组织对该项目建设的态度都看好、都支持。项目的社会效益良好。第十五章风险分析一项目主要风险因素识别投资项目的风险是指由于一些不确定因素的传在，导致项目设施后偏离预期结果而造成损失的可能性，项目风险贯穿于项目建设和生产运营的全过程。本项目技术要求高，根据其特点，参考本类