公司部门绩效考核指标体系（终稿）

XXXX有限公司部门绩效考核指标体系二零一四年五月0目录第一章部门绩效考核指标体系3第一节公司整体绩效考核指标3第二节营销中心绩效考核指标5第三节国内营销部营销分区绩效考核指标8第四节业务员绩效考核指标11第五节项目部绩效考核指标13第六节国际贸易部外销经理外销员绩效考核指标16第七节营销支持部绩效考核指标18第八节财务管理部绩效考核指标21第九节审计督察部绩效考核指标23第十节经营管理部部门绩效考核指标25第十一节人力资源部部门绩效考核指标27第十二节战略管理部部门绩效考核指标29第十三节办公室部门绩效考核指标31第十四节制造中心绩效考核指标33第十五节生产部部门绩效考核指标35第十六节生产车间部门绩效考核指标37第十七节供应管理部部门绩效考核指标39第十八节物流中心部门绩效考核指标41第十九节技术中心部门绩效考核指标44第二十节科研管理部绩效考核指标46第二十一节技术部绩效考核指标48第二十二节检测中心绩效考核指标50第二十三节项目部绩效考核指标52第二十四节公司绩效考核指标55附件部分定性指标评分参考量表57附件一定性指标评分建议571附件二员工满意度评估参考量表58附件三培训质量评价参考量表60附件四客户满意度评估参考量表62附件五档案管理质量评价参考量表63附件六企业向心力评价参考量表64附件七企业各类报告质量评价参考量表65附件八招聘工作质量评价参考量表66附件九绩效考核工作评价参考量表67附件十部门服务及协作满意度评价参考量表68附件十一科研项目管理评价参考量表692第一章部门绩效考核指标体系第一节公司整体绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高净资产收益率净资产收益率税后利润/净资产1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核提高公司资金回收速度货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据行业协会经营管理部经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120客户满意度调查经营管理部年度考核3分；3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算提高劳动效率人均销售额公司年销售额公司年均人数；公司年均人数（年初人数年末人数）2；1）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核强化公司战略实施力度公司战略目标完成情况评分考核者直接评分考核者直接评分公司战略目标行动计划评分报告董事长年度考核保留公司关键人员关键人员流失率关键人员流失人数/公司关键人员总人数1）目标值,得90分2）比目标值每降低百分点，加分；最高120分3）比目标值每提高百分点，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算人力资源报表经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分接受调研的人员对满意度的评分1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核4第二节营销中心绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心资金回收速度实际回款和计划回款的差异率实际回款计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止营销中心呆、死帐的增加营销中心目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核55）介于其中按线性关系计算提高营销中心业务市场份额国内耐材市场份额国内耐材销售收入/行业销售总额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核提高国际市场的销售额国际市场销售收入与计划销售收入差异率国际市场销售收入/国际市场计划销售收入1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告总经理、直接上级年度考核月度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差异率实际新产品销售额计划新产品销售额1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核6提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核7第三节国内营销部营销分区绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国内营销部营销分区的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部营销分区的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止国内营销部营销分区的呆、死帐的增加公司目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核8提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高区域业务市场份额区域内内耐材市场份额区域内耐材销售收入/区域内市场需求总额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核加强新产品的销售实际新产品销售额与计划新产品销售额的差额实际新产品销售额计划新产品销售额1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国内营销部分区的劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高区域内客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核9提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核10第四节业务员绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高销售额实际销售收入和目标收入的差额实际销售收入计划销售收入1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核提高资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款/计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表分区经理年度考核月度考核防止呆、死帐的增加目标呆、死帐金额目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表分区经理年度考核月度考核11提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录分区经理月度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录分区经理年度考核月度考核12第五节宁波建龙、沙钢项目部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高建龙沙钢项目部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高建龙沙钢项目部资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核防止建龙沙钢项目部呆、死帐的增加公司目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核13提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高在客户采购金额中的比例公司收入占目标客户采购金额的比例公司销售收入/目标客户的采购金额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核提高劳动效率人均销售额部门年销售额部门年均人数；部门年均人数（年初人数年末人数）21）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核14加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核15第六节国际贸易部外销经理外销员绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高国际贸易部的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高国际贸易部的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核防止国际贸易部的呆、死帐的增加公司目标呆、死帐金额公司目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核16提高市场信息收集水平市场信息收集的准确率达要求的报表数量/按规定报告的报表数量1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算营销支持部信息收集记录经营管理部月度考核提高客户满意度客户索赔次数经查实属于国际贸易部责任的客户索赔次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）大于次，不得分5）介于其中按线性关系计算经营管理部的客户索赔记录经营管理部年度考核提高客户满意度客户索赔金额经查实属于国际贸易部责任的客户索赔金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）大于，不得分5）介于其中按线性关系计算经营管理部的客户索赔记录经营管理部年度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核17第七节营销支持部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次提高营销中心的年度利润实际利润与计划利润的差异率实际利润/计划利润1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高营销中心的资金回收速度实际回款和计划回款的差额实际回款计划回款1）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分；最高120分3）比目标值每降低，减分，4）小于目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营计划财务报表经营管理部年度考核月度考核提高市场研究水平市场研究报告质量考核者评分考核者直接评分市场研究报告直接上级年度考核月度考核提高营销支持部门对四大营销部支持力度营销支持力度四大营销负责人评分四大营销负责人评分四大营销负责人评分表四大营销部门负责人月度考核18防止营销中心的呆、死帐的增加营销中心的目标呆、死帐金额营销中心的目标呆、死帐金额1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分；最高120分3）比目标值每提高，减分，4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表销售统计表经营管理部年度考核月度考核提高业务市场份额耐材市场份额耐材销售收入/行业销售总额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）发展速度低于行业发展速度，额外减分；5）发展速度高于行业发展速度，额外加分；6）介于其中按线性关系计算业务报告、行业统计数据经营管理部年度考核提高营销中心的劳动效率人均销售额营销中心年销售额营销中心年均人数；营销中心年均人数（年初人数年末人数）21）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表人力资源报表经营管理部年度考核提高客户满意度客户满意度客户满意度调查结果1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加_分，最高120分；3）比目标值每降低分；减_分；4）介于其中按线性关系计算客户满意度调查经营管理部年度考核季度考核提高销售计划的准确性计划准确率（1调整计划的次数/实际下达计划次数）1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算物流部门、生产部门计划接收记录经营管理部年度考核月度考核19加强销售工程安全管理工作销售工程重大安全事故次数符合公司销售工程管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核20第八节财务管理部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次控制与降低财务费用实际财务费用和预算之间的差异率（实际财务费用预算额）/预算额1001）标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）超过目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核公司预算编制及时性预算编制按时完成率按时完成的预算编制次数/总的预算编制次数1001）目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直接上级年度考核提高资金的利用效率公司银行存款的利息公司银行存款的利息1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）介于其中按线性关系计算财务帐表经营管理部年度考核月度考核提高公司资金供应水平公司筹资计划完成率按计划完成的筹资金额/计划完成的筹资金额1目标值100,得120分2）比目标值每降低分；减分；3）介于其中按线性关系计算公司筹资计划及财务帐户记录经营管理部年度考核21提高公司税务管理和税务筹划水平涉税事务差错次数涉税事务差错次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告、税务检查记录及财务总监检查记录经营管理部年度考核月度考核提高财务部门对公司和部门决策的支持水平财务报表使用者评价使用者直接评分使用者直接评分财务报表评分调查使用部门评分年度考核月度考核提高会计核算质量会计事务处理差错次数当期会计事务处理差错、延迟次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算审计报告及财务总监检查记录直接上级年度考核月度考核提高公司财务会计管理水平财务分析报告质量主管领导直接打分考核者直接评分财务分析报告公司总经理、直接上级年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核22第九节审计督察部绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核确保审计计划按时完成实际计划完成率按计划完成的审计项目数目/计划完成的项目总数1001目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点；减分；3）低于目标值百分点，不得分4）介于其中按线性关系计算审计计划和审计报告经营管理部年度考核月度考核提高审计报告的质量审计报告的质量考核者直接评分考核者直接评分审计报告总经理、直接上级年度考核月度考核提高审计效果未被查出的差错金额未被查出的差错金额1）目标值,得90分2）比目标值每提高，减分；3）比目标值每降低，加分，最高120分4）目标值的，不得分；5）介于其中按线性关系计算外部审计报告经营管理部年度考核降低外部审计的费用外部审计费用外部审计费用1目标值,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表经营管理部年度考核23提高外部审计效果外部审计机构提出的合理化建议数量外部审计机构提出的合理化建议数量1目标值,得90分2）比目标值每提高条，加分，最高120分3）比目标值每降低条，减分；4）介于其中按线性关系计算外部审计报告经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核24第十节经营管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核公司经营计划编制及时性经营计划编制按时完成率按时完成的经营计划编制次数/总的经营计划编制次数1001目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算领导评价满意度直接上级年度考核提高经营计划执行情况分析水平经营计划执行情况分析报告质量考核者直接评分考核者直接评分对经营计划执行情况分析报告的公司领导评分总经理、直接上级年度考核月度考核综合协调效果协调职能发挥评分考核者直接评分考核者直接评分公司业务部门向高层领导的合理投诉记录，公司总经理评分总经理、直接上级年度考核月度考核25安全管理重大事故的发生率符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）超过次，不得分5）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核质量问题的追究与处理到位质量责任追究率追究质量责任的次数/出现质量问题总次数1001目标值100,得120分2）比目标值每降低百分点，减分；3）小于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算本部门的月度质量工作分析报告和质量异议反馈单汇总表经营管理部年度考核月度考核管理规章制度的完备性例外事件次数例外事件次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算高层领导特批次数高层评价公司总经理、副总年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核26第十一节人力资源部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次控制与降低人力成本公司人力成本总额公司发生的所有的与人力使用有关的成本（工资福利、保险和公积金、招聘培训成本等）1）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表、人力资源的统计表经营管理部年度考核部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核及时有效的开展人力资源招聘工作招聘的有效性接受调研的人员对有效性的评分1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算用人部门对招聘工作的有效性评价用人部门年度考核薪资发放及时准确工资造册的质量工资造册差错次数和不及时的次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每增加次；减分；4）介于其中按线性关系计算财务部工资发放表经营管理部年度考核月度考核组织有效培训培训质量评分每次培训质量评分培训次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算每次培训质量评估表被培训者年度考核月度考核27员工对考核结果满意，绩效得到合理评价。考核工作质量员工有效申诉次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算考核委员会经营管理部年度考核提高员工满意度员工满意度评分被调查人员对满意度的评分1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高120分；3）比目标值每降低分；减分；4）介于其中按线性关系计算员工满意度调查人力资源部年度考核提高员工档案管理水平不完整档案的数量不完整档案的数量1）目标值,得90分2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算直接领导抽查记录直接上级年度考核提高人事工作服务水平人事工作投诉次数人事工作投诉次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的次，不得分；5）介于其中按线性关系计算经营管理部投诉记录经营管理部年度考核减少员工流失,留住优秀员工员工主动流失率主动流失的员工数/期末员工数本期内新增人数1001）目标值,得90分2）比目标值每降低，加分，最高120分；3）比目标值每提高；减分；4）介于其中按线性关系计算人力资源部统计数据经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核28第十二节战略管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1005）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核开展公司战略研究公司战略研究质量公司领导直接评分公司领导直接评分公司战略研究报告评分表公司高层评分年度考核月度考核提高投资项目调研的准确性投资项目的前期调研质量公司领导直接评分公司领导直接评分投资项目的前期调研报告评分表公司高层评分年度考核月度考核加强投资效果评价投资效果评价的及时性与准确性公司领导直接评分公司领导直接评分投资效果评价报告评分表公司高层评分年度考核月度考核加强投资项目的寻找合格投资项目的数量合格投资项目数量1）目标值,得90分2）比目标值每提高个，减分；3）比目标值每降低个，加分，最高120分4）目标值的个，不得分；5）介于其中按线性关系计算投资项目报告评审表经营管理部年度考核29做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核30第十三节办公室部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1001）标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核法律事务的满意度相关部门评价满意度提出法律事务请求部门评分总和/评分部门家数目标值为考评分相关部门评价法律事务满意度评分法律事务使用者的评分年度考核月度考核控制管理项目的费用所管理项目的费用总和与预算之间的差异率（所管理项目的费用总和预算额）/预算额1001）标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）高于目标值的百分点，不得分；财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高公司员工的向心力公司向心力评分被调查人员对公司向心力评分的算术平均值1）目标值,得90分2）比目标值每提高分，加分，最高分；3比目标值每降低分，减分，4）目标值的分，不得分；5）介于其中按线性关系计算公司向心力调研被调研的人经营管理部年度考核31文件传递的及时准确性文件未及时准确传递的次数文件未及时准确传递的次数1）标值0,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次，减分4）目标值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核提高劳动效率人均生产值制造中心年生产值制造中心年1）目标值,得90分2）比目标值每提高万元，加分，最高120分；3）比目标值每降低万元；减分；财务报表人力资源报经营管理部年度考核33均人数；制造中心年均人数（年初人数年末人数）24）介于其中按线性关系计算表安全管理效果重大安全事故次数符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核34第十五节生产部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1005）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核完成生产计划及时交库月生产计划中未按时完成的次数当月未按时交付的次数1）目标值,得90分；2）比目标值每提高，减分；3）比目标值每降低，加分，最高120分4）超过目标值的，不得分；5）介于其中的按线性关系计算；生产计划、物流中心交库记录报表经营管理部年度考核月度考核提高产品质量产品质量异议责任次数公司收到的质量异议中经调查确认属于本部生产环节责任的当月次数5）目标值0,得90分；2）比目标值每提高次，减分；5）目标值的百分点，不得分；4）介于其中的按线性关系计算；经营管理部月度质量异议责任调查报告经营管理部年度考核月度考核35制造成本控制生产部产品制造成本目标完成率（生产部平均吨产品制造成本目标完成率目标值）/目标值1005）目标值0,得90分；2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算生产部成本核算报表经营管理部经济责任目标经营管理部年度考核月度考核降低设备事故发生次数设备事故发生次数设备事故发生次数1）目标值,得90分；2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）重大设备事故不得分6）介于其中按线性关系计算设备事故记录经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存库存产品资金占用差异率实际库存产品资金平均余额/计划库存产品资金平均余额1）目标值,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核安全管理效果重大安全事故次数符合公司安全管理制度的重大安全事故次数1）目标值,得90分2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录经营管理部年度考核月度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核36第十六节生产车间部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次完成生产计划及时交库月生产计划未按时完成的次数月生产计划未按时完成的次数1）目标值,得90分；2）比目标值每提高，减分；3）比目标值每降低，加分，最高120分4）超过目标值的，不得分；5）介于其中的按线性关系计算；财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核产品质量水平产品质量异议责任次数公司收到的质量异议中经调查确认属于车间生产环节责任的当月次数1）目标值,得90分；2）比目标值每提高次，减分；3）目标值的百分点，不得分；4）介于其中的按线性关系计算；销售计划、经营管理部月度质量异议责任调查报告经营管理部年度考核月度考核生产过程质量管理在包装工序之前生产环节合格率（1经检验的不合格品的数量/总生产量）1001）目标值,得90分；2）比目标值每提高百分点，加分，最高120分；3）比目标值每降低百分点；减分；4）低于目标值的百分点，不得分；5）介于其中，按线性关系计算；物流中心交库记录报表质量检验记录（生产部）经营管理部年度考核月度考核37制造成本控制车间产品制造成本实际制造成本/目标值1005）目标值0,得90分；5）比目标值每提高，减分；3）比目标值每降低，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算；生产报表经营管理部经济责任目标经营管理部年度考核月度考核保持合理的库存库存产品资金占用差异率实际库存产品资金平均余额/计划库存产品资金平均余额1）目标值,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分5）介于其中的按线性关系计算；财务部帐户记录经营管理部年度考核降低设备事故发生次数重大设备事故发生次数重大设备事故发生次数5）目标值0,得90分；2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）重大设备事故不得分6）介于其中按线性关系计算车间成本核算报表经营管理部经济责任目标经营管理部年度考核月度考核安全管理效果工伤事故次数符合公司安全管理制度的工伤安全事故次数1）目标值,得90分；2）比目标值每降低次，加分，最高120分；3）比目标值每提高次；减分；4）介于其中按线性关系计算；工伤事故记录（经营管理部）经营管理部年度考核月度考核及时上报质量、安全、设备事故隐瞒质量、安全、设备事故次数经调查发现车间故意隐瞒质量、安全、设备事故次数5）目标值0,得90分5）比目标值每提高，减分；5）目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算公司安全记录（经营管理部）经营管理部年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达任务者直接评分下达任务者直接评分考核者评分直接上级月度考核38第十七节供应管理部部门绩效考核指标关键成功因素指标指标定义/公式评分规则及标准信息来源评分部门考核频次部门费用预算有效控制实际部门费用和预算之间的差异率（实际部门费用预算额）/预算额1005）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核原材料采购供应及时原材料供应按计划完成原材料供应没有按计划完成的次数1）目标值,得90分2）比目标值每提高次，减分；3）比目标值每降低次，加分，最高120分；4）介于其中按线性关系计算制造中心，生产部经营管理部年度考核月度考核控制与降低物资采购成本采购成本与预算的差异率（采购成本实际发生额预算额）/预算额1005）目标值0,得90分2）比目标值每提高百分点，减分；3）比目标值每降低百分点，加分，最高120分4）目标值的百分点，不得分；5）介于其中按线性关系计算财务报表、预算报表经营管理部年度考核月度考核提高采购物资合格率，有效满足生产需要采购物资一次入库合格率一次入库合格品金额采购总金额1001）目标值,得90分2）比目标值每提高，加分，最高120分；3）比目标值每降低；减分；4）介于其中按线性关系计算供应管理部采购记录和技术中心、相关部门采购质检报告经营管理部年度考核月度考核39及时了解供应市场的变化每月主要原材料供应市场分析报告数量考核者直接评分考核者直接评分供应管理部供应市场分析报告文档总经理、直接上级年度考核月度考核提高供应商管理水平供应商档案资料完备率1供应商资料不完整的数量供应商数量1001）目标值,得90分2）比目标值每降低百分点，减分，5）低于目标值的百分点，不得分；4）介于其中按线性关系计算供应商档案检查记录直接上级、年度考核做好直接上级交待的临时工作临时工作完成情况评分下达