惠州炼油项目石油焦输送系统质量计划

中海石油炼化有限责任公司惠州炼油项目石油焦输送系统205单元文件编号1041205QAPP0001质量计划总承包商中国华电工程（集团）有限公司220070612施工120070523施工李晓霖庞文选赵勇020070507施工李晓霖庞文选赵勇版本REV日期DATE阶段STEP编制BY审核CHKD批准APPR质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元2目录1工程概况311惠州炼油项目工程概况312石油焦输送系统工程简况313石油焦输送系统工程特点及对策32本项目质量目标521质量方针522本项目质量管理体系523对分包商、设备材料供应商的管理63质量管理体系和组织机构64项目遵守的设计、施工和验收规范85本项目质量控制程序1051质量保证和质量控制组织机构1052质量管理岗位职责106质量保证措施1161设计质量控制1162采购质量控制1363施工质量管理157质量管理体系1871本项目质量管理体系1872项目质量组织机构188质量审计219质量保证机制及管理程序2191项目管理小组2292质量会议2293检查控制程2394专业质量检验计划2495现场机具设备和计量器具的质量控制2496进场设备、材料、构配件的质量控制2497检验试验的质量控制2510工程质量控制措施26101质量检验程序26102施工准备期的质量控制28103施工期的质量控制29104竣工阶段的质量控制30质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元3105施工图的控制30106对设计变更的控制34107对施工中使用的检试验、测量、计量设备的校验36108不合格项的控制38109检验和试验4011隐蔽工程控制46111隐蔽工程范围46112隐蔽工程施工控制4612质量文件与资料461工程概况工程名称石油焦输送系统205单元建设单位中海石油炼化有限责任公司设计单位中国华电工程（集团）有限公司监理单位北京华旭工程建设监理事务所总承包单位中国华电工程（集团）有限公司土建主承包单位中油吉林化建有限公司安装主承包单位待定11惠州炼油项目工程概况惠州炼油项目是中国海洋石油总公司CNOOC新建一座年生产能力约为1200万吨的炼油厂。工程现场位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区内，自东口岭向北延伸，南靠大亚湾、西接岩前、东至白岗。工程现场面积约计427平方公里。工程现场沿大亚湾北岸紧靠海岸线布置，西距澳头镇约5公里、东离霞涌镇6公里、向北20公里为惠阳市淡水镇。12石油焦输送系统工程简况石油焦输送系统的范围是从焦池圆形料场码头装船，整个石油焦输送系统包括带式输送机、转运站、管带机、圆形储料仓、检修设施、地面水冲洗、洒水抑尘设施等。石油焦输送系统还包括有电气系统、控制系统、除尘系统、采暖空调系统、供水排污、消防系统及通讯系统。13石油焦输送系统工程特点及对策131石油焦输送系统工程特点1、输送过程使用带式输送机质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元4带式输送机具有运量大、爬坡能力高、运营费用低、使用维护方便等特点，便于实现运输系统的自动化控制。2、使用管带机管带机除了与普通带式输送机具有很多相似的性能特点外,还有以下的性能特点。A密闭输送物料；B输送机可沿空间曲线布置；C可实现大倾角输送；D中间输送段宽度小。由于石油焦输送系统的范围是从焦池圆形料场码头装船，其长距离大跨度的带式输送机、转运站、管带机、圆形储料仓成为施工难点。3、本工程采用斗轮堆取料机（简称斗轮机）堆取石油焦料。斗轮机是一种大型、连续、高效的散料装卸机械，它具有单向堆料及折返取料功能。适用于堆、取粒度0300MM的散状物料，是储料场专用的堆取散状物料的优良设备。4、装船机本工程采用移动式（直线摆动式、圆弧轨道式）装船机，是石油焦装船的重要设备。132工程难点分析根据华电工程的石油焦输送系统工程经验，提出以下质量控制要点。工艺控制钢结构无明显变形损伤，无锈蚀，清洁干净无污染，面层油漆符合设计要求。高强度螺栓符合设计和规程要求，焊接应符合规程规范。胶带机安装胶带机工程测量控制胶带机的中心线、栈桥标高。带式输送机部件及配套设备必须满足的要求管状带式输送机部件及配套设备必须满足的要求装船机安装装船机由回转机构、俯仰机构、伸缩机构与滑车传动等组成，安装的重点和难点是钢结构的焊接（焊条选用和焊接工艺）和高强螺栓连接（连接面处理和连接副的技术工艺要求）以及电气的安装与调试。斗轮堆取料机安装现场连接所有连接应根据图纸及有关连接技术要求进行，连接中不允许存在附加力，严禁强制装配，为减少高空作业量，应尽量在地面上连接。焊接连接要求重要构件的连接接口应按要求开坡口，异种材料构件之间的焊接，质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元5一般按强度较强的金属基体选用焊条。连接面的处理连接前，必须清理连接表面的凸出物、油漆、油污及氧化皮等减少摩擦系数的杂物，并用钢丝刷刷去浮锈，不准用砂轮打磨。装配与安装技术要求设备的组装包括主机安装与尾车安装及两者间的组合安装，按从下而上的次序安装，并应严格遵循安装顺序进行，行走机构门坐架回转机构、回转平台、铰座上部金属结构斗轮机构悬臂胶带机司机室中心料斗尾车喷水系统液压系统及油缸电缆卷筒其它部件。2本项目质量目标根据中国华电工程（集团）有限公司的一贯宗旨，在本工程响应惠州炼油项目质量目标，努力使本工程质量要求达到（1）设计成品合格率100；（2）物资进场合格率100；（3）单位工程合格率100；（4）土建工程单位工程优良率60以上；安装工程单位工程优良率90以上；（5）焊接一次合格率95以上；（6）确保所有装置投料试车一次成功分项工程的质量合格率100,优良率90以上,且主要分项全部达优良。争创部优、国优21质量方针华电工程已通过ISO9001、14001、OHSAS18001认证体系，公司始终贯彻以下质量方针精心设计、精细生产、精诚服务、创优争先。通过“精心设计、精细生产、精诚服务”，达到精益求精地研制满足规定要求。通过“创优争先”，不断持续改进质量管理体系，提高自我完善的能力；不断提高我所安装产品的性能，实施优质服务。为实施质量方针，特制度了以下质量目标建立“质量是生命线”和“质量是公司生命之根本”的行为规范，强化自我完质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元6善能力，优化责任链和责任网络。有效运行并持续改进质量管理体系。22本项目质量管理体系根据业主和ISO90012000的要求建立项目质量保证体系，并会按照程序来有效控制各种质量活动，以保证项目运作持续、有效和切实可行。通过和业主密切合作，执行我单位的质量政策，加强质量控制，以确保无质量事故发生，从而保证项目达到国家优质验收标准，创立世界水平的项目。按照设备质量体系要求草拟项目质量方案，制定出质量保证和质量控制管理程序，确定不同职能部门和质量体系负责人的权责和相互关系。根据质量控制程序和质量方案载明的质量控制要点来实施材料检查和测试、工程质量控制以确保检验和测试及时、准确。机械竣工后，组织一个集全部优秀人力、机器和工具于一体的高质量试车支持小组为项目提供质量服务，在试车期间及时解决出现的问题，以确保试车一次通过。23对分包商、设备材料供应商的管理对分包商、设备材料供应商，按照华电工程在质量管理体系方面的要求按照业主和我单位采购管理手册进行管理。作为其基本要求，施工分包商必须通过第三方认证的质量管理体系，重要、主要或大批量材料供应商也必须通过第三方认证的质量管理体系。对于施工分包商，除要求其配备专门质量管理人员接受华电管理外，还要求提供详细的施工质量保证和控制计划由项目经理进行审批，同时满足业主对施工质量管理方面的要求。3质量管理体系和组织机构本项目中设置独立运行的项目质量部为质量管理体系和组织机构，从机制上保证质量管理工作不受其他因素干扰。本项目赋予质量部的权力有项目质量部独立运行，直接对项目经理负责。项目质量部直接受企业质量安全部监管、控制，而不需要经过项目经理。项目质量部质量监督专业可以直接深入到设计、采购、制造、施工等各环节，其工作可以直接针对项目组任何成员，也可以直接针对供货厂商或分包商。在质量和其他工作发生冲突时，实行质量一票否决制。31在本项目中设质量控制经理1名，质量控制监督专员4名。设计、采购、制造、施工等各职能部内配备相应的质量控制人员，以保证和控质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元7制项目各环节的质量。32公司、本项目质保体系组织机构图项目部质量经理李晓霖质量员王瑞峰材料员刘雪松施工员、班组质量员王斌资料员陈珊施工过程检验信息管理进货检验业主信息常务副总经理王德谦质安部部长李洪权专职安全员周俊宽施工单位安全主管王立平制造基地安全主管许信荣项目部项目经理赵勇制造基地生产部长元炳生施工现场经理庞文选执行副总经理王儒贵制造基地副总高新江制造基地项目经理刘志广质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元84项目遵守的设计、施工和验收规范工艺部分主要规范和标准网架结构设计与施工规程JGJ791网架结构工程质量检验评定标准JGJ78建筑抗震设计规范GB500112001钢结构工程施工质量及验收规范GB502052001钢结构设计规范GB500172003带式输送机技术条件GB1059589带式输送机安全规范GB14784带式输送机基本参数与尺寸GB987带式输送机产品质量分等GB53447带式输送机包装技术条件GB2647钢丝绳芯输送带GBT97702001硬齿面减速器JB/T88531999德国工业标准DIN日本工业标准JIS美国齿轮协会标准AGMA弹性柱销连轴器GB5015连续输送设备安装工程施工及验收规范GB502701998旋转电机定额和性能GB755旋转电机冷却方法GBT1993液力偶合器形式和基本尺寸GB/58371993计量砝码检定规程JJG9990电气设计采用的规范和标准低压电器外壳防护等级GB494228510千伏及以下变电所设计规范GB5005394钢制电缆桥架工程设计规范CECS3191电力工程电缆设计规范GB5021794电缆线路施工及验收规范GB016892质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元9计算机信息系统防雷保安器GA1731998火灾自动报警系统设计规范GB5011698爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB5005892电气装置安装工程施工及验收规范GB502545025996电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB5015091建筑电气安装工程质量检验评定标准GNJ3032002电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB502542002电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范GB502582002电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB502592003全国通用电气装置标准图集D562D565，86SD566,86SD169,88D263,D164165166167,90D367,D463,86D468电气装置安装工程高压电器施工及验收规范GBJ1472001电气装置安装工程电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范GBJ1482002电气装置安装工程母线施工及验收规范BJ1492002电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB501502006电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB501682006电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范GB501702006电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB501692002电气装置安装工程盘柜及二次回路结线施工及验收规范GB501772003土建部分主要规范和标准建筑地面工程施工质量验收规范（GB502092002）建筑结构荷载规范（GB500092001）建筑抗震建筑规范（GB500112001）建筑地基基础设计规范（GB500072002）混凝土结构设计规范（GB500102002）混凝土结构工程施工及验收规范（GB502042001）砌体结构设计规范（GB500032001）质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元10多孔砖砌体结构技术规范（JGJ1372001）钢结构设计规范（GBJ1788）建筑桩基技术规范（JGJ9494）建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB502022002）建筑工程施工质量验收统一标准（GB503002001）屋面工程施工质量验收规范（GB502072002）砌体工程施工质量验收规范（GB502032002）建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB502102001）钢结构工程施工质量验收规范（GB502032002）石油化工工程建设交工技术文件规定（SH35032001）5本项目质量控制程序51质量保证和质量控制组织机构52质量管理岗位职责1）项目经理作为项目工程质量的第一负责人，项目经理代表企业来完成合同。项目经理负责项目经理赵勇质量工程师谢东伟质量经理李晓霖材料供应部门候振华专业工程师王瑞峰成本控制部门赵建君加工车间张平质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元11建立质量体系，并在重大质量问题上做出决策。项目经理还可以组织对项目质量的现场检查，以确保项目控制计划的平稳实施。2）质量经理负责建立项目工地质量管理体系和环境管理体系，编制并管理项目工地质量管理体系和环境管理体系文件，贯彻实施质量管理体系和环境管理体系。组织项目工地质量管理体系和环境管理体系的审核、监督、检查；负责质量管理体系和环境管理体系运行信息及管理评审信息的收集，及时有效地纠正体系运行过程中出现的不符合。3）质量工程师质量工程师负责项目的质量管理和质量控制，监管质量体系的建立和运行，组织各专业检查和测试工程师按照检查方案对项目进行检查和测试，最后确认和通过。质量工程师还监督校正措施的实施并确认结果，控制焊接人员的赋予资格和焊接用料，向项目经理、质量经理和业主总部报告质量信息和质量报告表格，编写质量月报。质量工程师拥有对于项目质量的否决权。4）专业工程师专业工程师负责诸如项目的制图、文件、标准和修改等管理工作，处理和报告加工中出现的问题，草拟加工技术文件，分类、编写和提交交工和在建项目文件，指导和实施建筑加工纪律等。5）材料供应部门材料供应部门负责检查和保管以确保只有被测试通过的材料才能被用到工程上去。材料供应该部门还负责处理材料的质量问题，负责焊接材料的保管和移交，并确保材料按时供应。6质量保证措施61设计质量控制611设计质量控制的原则1设计应当与社会、经济发展水平相适应，做到经济效益、社会效益和环境效益相统一。2设计应当按工程建设的基本程序，坚持先勘察，后设计，再施工的原则。3设计应力求做到适用、安全、美观、经济。4设计应符合设计标准、规范的有关规定，计算要准确，文字说明要清楚，质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元12图纸要清晰、准确，避免“错、漏、碰、缺”。612设计质量控制的内容1审查设计基础资料的正确性和完整性。2编制质量计划，确定目标控制计划。3审查设计方案的先进性和合理性，确定最佳设计方案。4进行设计质量跟踪检查，控制设计图纸的质量。5设计方案、图纸和主要设备、材料清单的审查，发现不符合要求的地方，分析原因，发出修改设计的指令。6对设计工作协调控制。及时检查和控制设计的进度，做好各部门间的协调工作，使各专业设计之间相互配合和衔接，及时消除隐患。7参与设计交底与施工图会审。8处理或参与处理设计变更和因设计引起工程质量问题和质量事故。613设计阶段质量控制方法1跟踪设计，审核制度化。2采用多种方案比较法。3协调各相关单位关系。设计质量控制的主要方法就是设计质量跟踪，也就是在设计过程中和阶段设计完成时，以设计招标文件、设计合同、监理合同、政府有关批文、各项技术规范和规定、气象、地区等自然条件及相关资料、文件为依据，对设计文件进行深入细致的审核。审核内容主要包括图纸的规范性，建筑造型与立面设计，平面设计，空间设计，装修设计，结构设计，工艺流程设计，设备设计，水、电、自控设计，城规、环境、消防、卫生等部门的要求满足情况，专业设计的协调一致情况，施工可行性等方面。在审查过程中，特别要注意过分设计和不足设计两种极端情况。过分设计，导致经济性差；不足设计，存在隐患或功能降低。项目质量部门负责核对工程/产品文件，由业主提供的有关项目的材料和说明草图，以及约定的文件，诸如分包合同中列明的描述和程序，一旦发生任何错误、遗漏或不一致，应告知业主获其批准。这样，所有无效的或取消的文件应被确认，以保证那些在质量控制体系中起重要作用的不同部分的有效文件可获得性。项目质量控制经理负责组织专业技术工程师参加设计的移交和加工草图的复核，基于上述行为优化加工计划以科学地改进其适用性并保证其质量。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元1362采购质量控制621设备和材料采购管理1）采购部门在开工之前制定采购计划，并只有在开始购买材料之后，才需向业主提交计划审批，采购包括，但不仅限于以下内容购买申请帐单和相关技术规范说明书的编写；供货商名单的推介和提交；购买定单和质量文件的要求；供货商控制；测试和试验控制；对保护、包装、商标和运输的控制。2）项目采购部负责建立与本项目有业务关系的分包商记录，保证分包商提供的材料的进入和生产许可，指导对供货材料质量的检查，对于那些不能通过检查的分包商，立刻终止业务关系月末所有采购报告；有关供货商的资料；采购的材料的原始说明和证明文件。622采购分级对于采购的设备（零部件）和材料，通过评估设备（零部件）材料的安全性、可靠性及在发生故障后会带来的费用损失、对装置稳定运行的影响程度以及对周边环境人员安全影响，对设备（零部件）材料的重要性进行量化分级，定义其重要性等级。承包商要针对不同重要等级的设备和材料，采取相应的过程控制措施，以确保采购质量。采取有效措施保证其采购的设备材料的制造过程质量控制，其中包括按照设备材料重要性等级要求的驻厂监造。承包商的质量计划应涵盖其采购活动，以确保采购的物资满足设计、施工、安装要求，其中应包括对设备、材料在运输、料场、现场就位过程中的预防性维护措施。该质量计划的采办部分还将包括但不限于以下内容供有相应资质的人员用来监督供应商实施情况的程序或方法；对供应商通过运行健全的质量体系来保证产品质量的能力进行评估；如何确保采购订单和其它采购文件正确执行了标准、规范、图纸和其它相关文件的要求。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元14关于对供应商特殊工艺程序的审核、批准的描述，例如焊接，无损检测，焊后热处理，焊接跟踪程序，返修方法和其他文件，应在供应商开始工作以前审批此类特殊工艺程序。要通过审查确保供应商在预制或进口重要设备材料以前，符合中华人民共和国标准规范，以及安全、质量、锅炉及压力容器检验等部门的要求。描述供应商的质量记录将如何被汇编审核，必要时进入供应商数据手册。业主代表有权检查供应商的设施和相关的质量记录。提供一份对各个供应商的审计计划，业主可以选择参加审计活动。623设备和材料测试和实验管理1）设备和材料测试和实验的基本原则设备和材料标准、采购合同设计样式和加工规范全国和地方法律和规章2）项目采购部门必须严格地实施公司的测试和实验程序，根据材料标准，购买合同编写测试和实验计划，并指导测试和实验；保留收到的材料的测试和实验记录，测试内容包括外观验收、尺寸验收、原始质量的查实，或对特殊材料的评估和样本试验，例如合金钢和不锈钢（包括焊接消耗品）在业主测试和批准之前，由七一一研究所采购的材料不能在项目中使用测试样本的选取必须由业主代表和独立的测试机构共同完成，由七一一研究所送往业主指定地点。624材料和设备的保管和保护1）质量证书鉴定需由项目采购部根据公司的质量管理体系文件进行复核、保管和签发，内容包括复核印章、填写证书号、验收标准数量接受者和领材料人员的签字，登记质量证书和保留记录。2）材料和设备保护要求项目采购部门根据种类、储藏要求、流通、类型、规范、材料质量以及测试和实验善来储藏材料和设备，置于下方和堆积必须符合要求，并明显标注，在仓库中应该设有等待测试区、合格区和不合格区，不允许随意堆放。电焊条储存室应该密封并配备干燥剂、温度和温度记录仪和标准规格。室内相对湿度应该控制在60以下，温度高于5；采购部门的质检人员每周一次检查电焊条储存室，观察干燥记录、批准记录、温度湿度记录并签名确认。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元15625材料识别在本项目中使用的材料和设备，应该由采购部门根据七一一研究所质量管理体系文件要求和业主相关规定标注，必须标注的项目有种类、规范、质量等级、制造者、生产日期。标注的方法有经过检验的登记书、商标、招牌、颜色标识或分区等。63施工质量管理施工过程的质量控制必须坚持“事前有策划，事中有控制，事后及时验评，重点部位加强控制”的原则。本项目施工拟分包给吉林化建，作为总华电工程将对吉林化建进行施工质量管理。同时，作为分包商，吉林化建必须提交一份详细的施工质量管理计划供总承包方审查。631施工质量计划为了确保中海油惠州炼油项目的建设质量，编制施工组织设计（或施工方案）中应制订质量计划。施工质量计划至少包括以下内容质量目标及单位工程质量负责人三个等级的工序质量控制方案施工阶段的试验、检验和检查计划隐蔽工程验收与中间交工验收计划采取的特定施工程序、方法和作业指导书。632工序质量控制6321施工工序质量控制贯彻“技术交底”制。对关键工序的施工，在开工前，必须由华电质量部组织对施工队进行系统技术交底，各专业工程师对进行专业交底，一般工序由施工队技术员对施工班组进行交底，并向施工队移交技术交底记录。工序质量控制分为A、B、C三个等级。实行工序质量控制等级制度A级同PMT、监理三方联合检查；B级同监理双方联合检查；C级自行检查确认。贯彻质量“三检制”。每一等级，均必须严格进行检查。无论哪一控制等级，都必须提供有关的施工记录和相应的检验、试验报告。6322工序质量检查要求（见下图）质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元161）对各等级的检查必须在施工队（班组）自检合格后进行。实行“三工序管理”，即检查上道工序，保证本道工序，服务下道工序，确保施工质量。2）对A、B等级的联合检查，必须在检查合格之后，再提请监理和PMT检查。3）工程质量监督机构在其监督计划中明确的停检点，需由质量部提前48小时通知工程质量监督人员检查。4）工序质量控制表实施记录，由质量部妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。序质量控制等级和记录表式由施工承包单位的质量检查部门提出，专业监理工程师审核，总监理工程师组织惠州炼油项目组专业工程师共同确定。三个等级的工序质量控制方案应报送工程质量监督机构。各质量控制等级的检查应符合下列规定A级，应由惠州炼油项目组质量部或PMT9、北京华旭监理组、EPC华电工程联合检查；B级，应由北京华旭监理组、EPC华电工程专业人员联合检查；C级，应由EPC华电工程的质量检查部门进行检查。对各等级的检查，必须在施工单位的施工队（班组）自检合格之后进行。通知专检通知互检自检专检互检确认交工技术文件确认交工技术文件实体检验实体检验返修、返工措施确认交工技术文件实体检验控制等级B质检员控制等级C施工员/班组控制等级A业主/监理返修返工合格合格自检合格不合格不合格质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元17对A、B等级的联合检查，必须在EPC华电工程质量检查部门检查合格之后进行。在各等级联合检查中，当某一工序施工质量符合设计文件、标准规范和合同规定等要求后，检查各方履行签证手续，施工队（班组）可以进行下一工序施工。当某一工序施工质量不符合上述有关规定和要求时，检查各方不得履行签证手续，施工队（班组）不得进入下一工序施工。工程质量监督机构在其监督计划中明确的停监点，施工承包单位必须提前48小时通知工程质量监督人员检查。工序质量控制表实施记录，由施工承包单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。A以公司的整体资源作后盾，组织有类似施工经验的质量管理人员担任本工程的主要施工质量管理人员，安排本公司所属的施工过同类工程的专业公司承担本工程的施工任务。B对本工程在人力、物力、财力上给予充分的支持，尤其是增加铆工、管工、焊工等熟练技术工人的投入，确保现场施工质量、安全和进度的要求。同时根据不同施工时期的要求派驻公司各专业总工程师到现场参预施工方案的审核并检查指导工作，保证项目质量受控。C积极作好各项施工准备工作；细化、优化施工方案及施工进度计划，精心安排和组织施工。积极与业主、监理、设计等单位的协调和联系，针对总体施工计划以及单台设备的施工控制点细节与相关单位进行沟通，保证工程质量。D施工前编制详细的施工方案并进行技术交底，掌握材料的到货状况，制定严密的质量、安全保证措施和进度计划。优化安装方案，确保输送系统安装质量。E加大机具和物资投入，工程施工机械化，配置足够的大型、先进的施工机械。加大各专业施工的预制深度，减少现场安装工作量，降低施工难度，提高工程质量。F根据输送系统安装的施工特点，我们在安装的各个环节将加大施工装备、劳动力以及安全措施的投入，做好物力、财力的准备，确保现场主要控制点的质量实现。G土建施工时，严格服从业主的整体安排，按安装工艺的要求，安排土建各单位工程的施工顺序及施工进度，与安装施工密切配合，并确保设备安装施工按期进行。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元18H严格按施工程序组织施工，即先地下后地上，先深后浅，先结构后装修，水、电预埋配合。土建施工时，将把主要设备及钢构基础做为施工的重点。I根据惠州地区气候特点，制定雨季施工技术措施、施工成果保护措施、工程创优规划措施等各项专项措施，并严格执行，确保工程顺利实施。7质量管理体系71本项目质量管理体系根据业主和ISO90012000的要求建立项目质量保证体系，并会按照程序来有效控制各种质量活动，以保证项目运作持续、有效和切实可行。通过和业主密切合作，执行我单位的质量政策，加强质量控制，以确保无质量事故发生，从而保证项目达到国家优质验收标准，创立世界水平的项目。按照设备质量体系要求草拟项目质量方案，制定出质量保证和质量控制管理程序，确定不同职能部门和质量体系负责人的权责和相互关系。根据质量控制程序和质量方案载明的质量控制要点来实施材料检查和测试、工程质量控制以确保检验和测试及时、准确。工程竣工后，组织一个集全部优秀人力、机器和工具于一体的高质量试车支持小组为项目提供质量服务，在试车期间及时解决出现的问题，以确保试车一次通过，生产出高质量的产品。对分包商、设备材料供应商和工程服务承包商在质量管理体系方面的要求按照业主和我单位采购管理手册进行。作为其基本要求，施工分包商必须通过第三方认证的质量管理体系，重要、主要或大批量材料供应商也必须通过第三方认证的质量管理体系。对于施工分包商，除要求建立、健全完善的质量管理和质量控制机构，提供专职的质量管理人员和保证正常运转外，还要求提供详细的施工质量保证和控制计划由项目经理进行审批，同时满足业主对施工质量管理方面的要求。72项目质量组织机构731本项目中设置独立运行的项目质量部。732从机制上保证质量管理工作不受其他因素干扰项目质量部独立运行，直接对项目经理负责。项目质量部直接受企业质量安全部监管、控制，而不需要经过项目经理。项目质量部质量监督专业可以直接深入到设计、采购、制造、施工等各环质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元19节，其工作可以直接针对项目组任何成员，也可以直接针对供货厂商或分包商。重大问题实行质量一票否决制。733在本项目中设质量控制经理1名，质量控制监督专员多名。设计、采购、制造、施工等各职能部内配备相应的质量控制人员，以保证和控制项目各环节的质量。734石油焦输送系统QA/QC程序文件序号QA/QC程序文件名称适用级别适用范围备注1设计控制程序文件企业本项目2研制过程质量控制程序企业本项目3采购器材的质量控制程序文件企业本项目4外协件的质量控制程序企业本项目5不合格品控制程序文件企业本项目6纠正和预防措施控制程序文件企业本项目7文件和资料控制程序文件现场本项目8质量记录控制程序文件现场本项目9检验、测量和试验设备的控制程序现场本项目735项目质量管理组织机构图项目经理项目总工程师质量控制部门质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元20736主要部门和人员的质量责任A、项目经理作为项目工程质量的第一负责人，项目经理代表企业来完成合同。项目经理负责建立质量体系，并在重大质量问题上做出决策。项目经理还可以组织对项目质量的现场检查，以确保项目控制计划的平稳实施。B、项目总工程师项目总工程师代表项目经理来行使质量管理和质量控制职能，在工程质量上对项目经理负责。项目总工程师主要负责质量体系的日常运作和管理，协调质量体系中各职能部门的相互关系以实施质量方案，保证工程质量，实现质量目标。项目总工程师还确认项目的总体质量，批准校正和预防措施，组织项目质量方案的实加工作，领导项目的质量控制、项目检查和项目测试。C、质量控制部门质量控制部门负责项目的质量管理和质量控制，监管质量体系的建立和运行，组织各专业检查和测试工程师按照检查方案对项目进行检查和测试，最后确认和通过。质量控制部门还监督校正措施的实施并确认结果，控制焊接人员的赋予资格和焊接用料，向项目经理、项目总工程师和业主总部报告质量信息和质量报告表格。质量控制部门拥有对于项目质量的否决权。D、技术部门技术部门负责诸如项目的制图、文件、标准和修改等管理工作，处理和报告加工中出现的问题，草拟加工技术文件，分类、编写和提交交工和在建项目文件，指导和实施建筑加工纪律等。E、材料供应该部门材料供应该部门负责合同载明由签约方采购的工具的采购、测试和接受、运输和保管工作，负责对供应该商提供的工具的测试和接受、再检查和保管以确保只有被测试通过的工具才能被用到工程上去。材料供应该部门还负责处理工具的质量问题，负技术部门成本控制部门材料控制部门加工车间质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元21责焊接材料的保管和移交，并确保材料按时供应。J加工车间车间负责项目的开始和完工管理工作，按加工组织计划（质量方案）组织各领域的工作有条不紊地进行，按照总体设计要求实现文明加工。车间还负责保护完成或未完成的产品、开展对加工机械、工具的全面管理和同项目经理协调开展试车支持工作。8质量审计项目质量控制经理按照质量体系执行方案组织质量体系执行管理，对分包商、供应商进行质量审计A质量例会项目管理部门应该每月召开项目质量例会。例会由质量控制经理主持，各职能部分负责人参加，质量控制部门负责具体工作的组织和实施。例会要求施工分包方、主要供应商参加。会议主要处理质量管理、项目质量和工作程序出现中的重大问题，及时掌握来自业主和政府技术质量监督部门的要求，来完成管理职能，分析问题和原因，找出解决的方法和预防措施，并予以严格遵守。B每周检查项目管理部门的专业质量检查员对所有分包方和供应商每周组织一次专业质量检查，内容包括质量指南和质量方案的实施情况、项目质量检查和测试设备、质量评估、一般质量问题的改正。C专业质量检查A，一般而言，质量控制经理要组织质量控制部门、技术部门等相关职能部门对分包方、供应商每个加工阶段进行专业质量检查，这些加工阶段包括设备的预制，设备的总装以及设备压力测试，单项测试运行，联合试车和原料测试。B，加工的每个阶段，质量控制经理会及时开展项目质量巡查来检查质量指南和质量方案的实施情况以及项目质量控制情况，跟踪项目进展文件的情况。9质量保证机制及管理程序我所在为业主工作及提供服务中将始终高度重视质量工作。并建立了一整套以”质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元22客户为中心”的质控程序文件来修订其质保体系以便为满足业主的现有需求和潜在需求提供服务。项目上将编制符合合同文件包括合同条款、图纸、技术规范、国家和地方标准、规程和质量保证手册和程序的专用质量保证计划。该质保计划是该工程质量体系管理的文件和施工质量管理的文件，包括以下文件组成管理职责；质量保证体系；质量文件管理；采购和供货质量；施工质量管理；A岗位职责；B质量控制点、控制级别和控制责任；C确定特殊过程、关键过程及控制方法；D现场材料管理及控制；E施工检验及可追溯性要求；F不合格品控制；G监督检查质量签证责任检查和试验计划；不合格品的控制；纠正和预防措施；搬运、储放、保护和完工、移交；质量文件和记录；质量体系的内部审查；人员培训；服务。91项目管理小组项目经理部成立项目管理小组，全面负责本项目的质量管理。本项目的质量组织机构设置在项目上建立中海石油炼化有限公司惠州炼油项目质量考评小组，由项目经理担任组长，质量经理/项目总工程师担任副组长，组员有质量部负责人、设材部负责人、工程部负责人等组成。项目上应根据作业内容和质量要求制定质量考核评分细则，规定奖惩额度，行使“质量一票否决权”。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元2392质量会议项目部每周召开一次现场质量会议，质量会议由项目经理主持，各专业公司现场负责人、各级质量管理人员均参加。质量会议重点检查当前质量体系运行及质量量化执行情况，检查质量管理及工程质量上存在的问题，制定改进措施，落实整改时间及责任人，并确定下一步质量管理工作重点。根据现场施工情况，不定期召开专题质量会议，讨论并解决特定的质量问题。质量经理/总工程师及质量工程师参加业主或质量监检单位的质量会议，听取业主或质量监检单位对现场工程质量的意见和建议，并贯彻执行。所有质量会议均应作记录。质量会议形成的决议以书面形式发至有关单位和责任人员，以便贯彻执行。93检查控制程质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查设计交底和图纸会审施工准备控制竣工验收控制施工平面图施工措施质量控制系统组织原材料、半成品及构配件质量控制机械设备质量控制工程技术环境监督检查现场管理环境监督检查新技术、新工艺、新材料审查把关测量标桩审核、检查审查开工申请，把好开工关作业技术交底施工过程质量控制中间产品质量控制分部、分项工程质量验收工程变更的审查巡视、旁站、检查专业施工交接检查隐蔽工程质量控制竣工质量检验工程质量评定技术质量文档审核联动试车竣工文件审核竣工检查施工方案（技术工艺方法、手段、流程）施工进度计划施工质量控制施工组织设计（质量计划）的审查各专业施工队专职质检员施工过程控制质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元2494专业质量检验计划该计划包括不同专业、不同工作内容的质量检测程序和A、B、C三级质量控制点的设置（具体见中海石油炼化有限公司惠州炼油项目石油焦输送系统工程质量检验试验计划）、隐蔽工程的验收程序及工序交接验收计划。质量检验试验计划经业主和质量监检单位审查确认后，返回项目经理部并立即下发至各有关管理职能部门及分包单位执行。如业主或质量监检单位对检验试验计划另有要求时，将按业主或质量监检单位的要求执行。项目经理部的项目总工程师将严格按照批准的规程、规范、质量标准及质量检验计划，独立行使职权，加强现场的各项质量检查检测工作。在自检合格的基础上，按规定的程序和等级申请联合检查，确保工程质量符合图纸、技术标准和规范的要求。95现场机具设备和计量器具的质量控制951现场机具设备的质量控制1）施工设备机具设备的配备数量、种类、比例、生产能力、性能，必须满足工序、工艺、技术、质量、工期、使用环境和其它特殊需求。2）在开工前，需对参与施工的机具设备进行全面检查，达到完好无损。保证设备的配备数量、种类、比例、生产能力、性能等，满足工序、工艺、技术、质量、工期、使用环境和其它特殊需求。3）进场的机具、设备设专人负责，并及时进行检查，维护和保养，保证机具使用的准确性和设备的正常运转。952计量器具的质量控制1）按公司PD/H113监视和测量装置控制程序进行管理。2）根据工程施工质量要求对仪器、量具和测试仪表提出的需求进行配置。质量部根据仪器、量具和测试仪表使用的重要程度进行分类，并建立台帐。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元253）所有仪器、量具和测试仪表由质量部编制标定和校验计划，严格按照海油惠州项目检试验仪器和计量器具管理规定规定的检定周期定期进行标定和校验。96进场设备、材料、构配件的质量控制961严把设备材料进货关，坚决杜绝不合格的材料用到工程上的现象，从根源上确保工程质量。962甲供设备、材料、构配件的质量控制1）业主采办的材料、设备、构配件到货后，质量部人员按照采办文件（或运单）对材料设备进行实物的数量及外观检验，同时检验随货配备的各种证书文件是否齐备有效，其中包括质量合格证、生产许可证、操作、安装说明，维修手册。2）验收合格的材料和设备办理入库和交接手续，并将随产品来的质量合格证、安装说明等有关证书、文件办好交接，集中保管、登记造册。3）验收不合格的材料和设备需将问题清单反溃给业主，由业主进行处理。963自购设备、材料、构配件的质量控制1）自购材料按公司采购管理程序实施，并应符合业主的相应管理规定。2）设备、材料、构配件到达仓库后，采购部会同质量部，根据采购文件和货单进行外观质量及数量验收，并对随货配备的证书及文件进行检验。如果存在不齐备或无效文件，将视为不合格设备、材料，不予接收，并由采购部进行问题处理。3）严把设备、材料、构配件进货关，坚决杜绝不合格的材料用到工程上的现象，从根源上确保工程质量。按照程序文件对到货的材料进行检验试验状态标识，以防不合格材料进入工序施工，同时对查出的不合格品进行隔离、标识、记录、评审、处置。964设备、材料、构配件保管的质量控制1）物资保管员应对检验和试验合格进入仓库的物资，按名称、规格、型号、数量、产地作标签标识，对露天存放的物资应分区、分类加标签标识，合理堆放。通过标识以防错用和发生质量问题及时全部追回。2）有特殊保存要求的，应严格按要求保存，确保设备、材料的完好，规范要求复验或试验的材料设备，应及时进行检验。3）验收合格的设备、材料，将其所提供的所有质量证明文件移交质量部。并做好质量证明流转登记记录。4）所有现场半成品、成品，未加工的原材料需进行隔离、标识，合理摆放，由质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元26专职保管员对现场所有材料、消耗品进行登记造册。做到收发有序、有数。97检验试验的质量控制971质量部负责组织各专业责任工程师制定检验和试验计划，确定工序质量控制等级和记录表格式，并提请监理、PMT和项目组质量部审核确定。972施工质量检验试验计划质量控制点设置。（见附录六）973各专业责任工程师负责各专业施工质量检验试验计划的执行，由质量部进行监督。974检验试验报告及记录表格由各专业责任工程师收集、整理，并归档交质量部保存。竣工时将其列入交工技术文件移交。975为了保证检验、试验结果的客观性和可信度，按照业主要求，委托业主认可的第三方检验机构或试验室承担重要的检验试验项目。土工与机机械性能实验室确定为深圳市太科检验有限公司；第三方无损检测单位确定为惠州市大亚湾天目检测服务有限公司。检验试验项目包括但不限于以下内容1）土建类地基处理中的密实度、承载力试验；桩基的质量检验；钢筋、水泥、混凝土等大宗材料的抽样鉴定。2）安装类在预制场及现场组焊的设备和管道的无损检验；设备、材料进场安装、使用前根据规范或项目要求应进行的检验项目，如PMI、硬度等。976见证取样程序执行惠州炼油项目建筑工程见证取样送检工作管理规定，由本单位指定专职技术人员担任取样员，在见证人员的见证下负责取样过程的实施和送检。977用实际检验监督和审核来决定和积极监督供货商质量体系运行和技术标准执行的办法，确保所有供货商都获得了设备和服务有关的并能反映目前修改并经批准的规格书、标准、程序和制造图纸。10工程质量控制措施101质量检验程序1011现场开始工作之前，项目上应按照工作范围，编制并提交一份完整的现场质量检验程序清单，说明不同的质量检验程序用于不同的工作项目种类，并含有现行的标准、检验控制点、检验等级和检验方法。质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元271012项目上的质保工程师和质检员应严格审批相关的质量检验程序，并被授权执行各检验程序以确保项目质量符合合同条款、图纸、技术规范和现行标准。1013质量检验记录，常规情况下，项目上使用合同规范要求的质量检验表格来记录质量检验结果。项目质量记录包括以下内容合同评审记录；产品标识记录；过程、设备和人员鉴定记录（必要时）；进货紧急放行记录；检验和试验记录；不合格品评审和处置记录；不合格原因调查结果及纠正措施实施记录；施工过程质量监控记录；质量审核文件及资料现场工作开始之前，将这些表格提交给业主审批。如果业主有其自己的表格，并要求使用其表格，业主以文件的记录形式下发到项目总工。1014所有检验结果和记录应由授权人员签字并按合同规定提交给业主审阅。1015所有从事特殊工作的人员应有相应的资格证，持证上岗，并只从事与其相关的工作。这些人员如电焊工、起重工、无损检测人员、电工、仪表调试工等。1016项目实施方案和管理，作为项目实施的重要步骤，开工之前应编制重要的施工方案，如胶带机安装、装船机部分斗轮堆取料机安装等关键部位的施工方案,按程序给业主审批。1017质量管理人员及其联络开工之前，提交给业主一份质量管理人员的名单，该名单应包括姓名、职责、权限，同时，双方应指定联系人和通讯方法。1018质量会议项目经理每月主持召开一次现场质量会议，质量管理人员及其他相关人员参加，质量会议重点检查每月质量计划执行情况。1019项目质量经理应参加由业主召开的定期或不定期的质量会议。10110专业控制重点及措施，见下表序号专业控制重点措施1技术方案的编制仔细熟悉工程项目的实际情况，以国家法律法规、设计图纸要求、施工技术质量标准、企业标准及施工能力进行编制，从技术和经济两个方面进行优化，选择有经验的专业工程师主编。若需要，可报请公司组织相关部门和专质量保证/控制QA/QC计划中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元28家进行评审2材料、半成品、及零部件的检验1）符合设计文件和合同规定的技术要求与质量标准审查。设备还必须随带随机技术资料和有关监检、监造文件。2）检验或复验，不合格的严禁使用或降级使用。3）对质量证明文件或对供货物资验收过程产生怀疑，应根据施工质量验收规范进行检验处理，未经检验合格的设备、材料、构配件不得进入施工现场。3组焊设备的焊接1）焊工准入控制2）焊接工艺评定（PQR）控制。3）编制焊接工艺卡4）焊工培训控制。5）焊工考试、合格焊工档案控制。6）6）焊接工艺过程及焊接环境控制。7）焊接工作过程控制。8）焊缝外观及检验控制。9）焊缝返修控制。10）焊