河北三水水泥质量管理手册(doc 47)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMHSSC/012003河北三水水泥有限公司质量管理体系文件质量手册（符合GB/T190012000IDTISO90012000标准）修订状态A/0受控编号20030201发布20030301实施河北三水水泥有限公司发布文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/101目录修订状态中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM目录序号手册章节名称ISO90012000标准条款页码101颁布令1202管理者代表任命书2303公司概况3404质量方针4505质量目标5606组织机构图6707职能分配表881范围1992引用标准29103术语和定义310114质量管理体系411125管理职责513136资源管理21147产品实现23158测量、分析和改进31169文件控制程序351710记录控制程序381811内部质量管理体系审核控制程序401912不合格品控制程序432013纠正和预防措施控制程序45文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/101颁布令修订状态中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM01颁布令质量是企业的生命和希望，全厂员工必须牢记本公司的质量方针，并以此为己任，在质量管理体系活动中贡献力量。本手册是依据ISO90012000的要求并结合企业实际编制而成的，确定了本公司的质量管理体系，阐明了质量方针和目标，是本公司法规性文件，也是向顾客和认证机构提供信任的依据。遵循本手册的各项要求，确保质量管理体系持续有效运行，并不断得到改进，以增进顾客满意，是公司各级管理人员和全体员工应尽的职责。本手册自二零零三年三月一日起实施。文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/102管理者代表任命书修订状态02管理者代表任命书兹任命公司质量经理马常淮同志为公司质量管理体系管理者代表。其主要职责是A）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C）确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D）负责与质量管理体系有关事宜的外部联络；E）组织实施公司内部质量管理体系审核，并协助总经理组织开展管理评审；望公司所有有关人员服从协调、共同履行质量职责，确保公司的质量管理体系持续有效地运行和不断地完善和改进。文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/103公司概况修订状态中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM03公司概况河北三水水泥有限公司是在原武安市水泥厂的基础上改制组建的，隶属于武安市经济贸易委员会，是武安市工业战线上的经济支柱，水泥行业的骨干企业之一。该公司座落在武安市午汲镇压西一公里处，邯（郸）长（治）公路从公司东侧面通过，交通便利，地理位置十分优越。公司已有三十年的生产历史，年生产水泥23万吨，系中型二级和二级计量国有控股企业，现有职工600余名，资产总额7980万元，生产许可证编号；公司技术力量雄厚，工艺装备先进，化验设备齐全，质检素质较高，水泥配料及水泥包装均采用微机控制，主要煅烧配有预加水成球装备，应用热电偶仪表，自动控制调节底火温度。近年来，不断采用新工艺、新技术、新材料，使熟料质量逐年提高。几年来，出厂水泥，富裕强度合格率，均为“双百”，本公司主要产品品种有325级矿渣硅酸盐水泥（以下简称PS325）、325级普通硅酸盐水泥以下简称PO325和425级普通硅酸盐水泥以下简称PS425,在90年河北省名、优、特、新、高产中展览会上荣获“振兴河北经济奖”，90年4月，425水泥获省优质产品称号；91年全面质量管理达标验收合格，并于1992年获国家水泥产品质量认证证书。公司经过几次大的技术改造，现有2810M及3010M机立窑各一座，2565M生料磨2台，2565M水泥磨4台，公验室占地面积420M2。由于公司始终坚持“用户至上”的宗旨，长期以来，以过硬的质量优质的服务，优惠的价格，赢得了用户的信任，产品畅销北京、山东、河北、浙江、天津、河南等地，1990年产品曾用于第十一届亚运会工程，并受好评。本公司还多次被评为省、市“先进单位”、“省级重合同守信用单位”、“明星企业”、省市“水泥产品质量免检企业”等。企业名称河北三水水泥有限公司地址河北省武安市午汲西邮编056301电话031057892105789334法人代表周庆祥联系人马常淮文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/104质量方针修订状态中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM04质量方针公司的质量方针在“质量求生存、用户为上帝”的指导思想下，产品满足国家标准的前提下，通过一流的设备、一流的质量、一流的管理、一流的服务持续改进质量管理体系的有效性，不断的增强顾客满意。文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/105质量目标修订状态05质量目标公司的质量目标A）出厂产品满足国家标准要求合格率100；B）设备完好率85，并以每年1的速度递增；C）顾客意见处理率100；D）出磨水泥月合格率80，并以每年1的速度递增；E）各过程产品初检合格率80，并以每年1的速度递增。文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/106质量管理组织机构图修订状态06质量管理组织机构图管理者代表总经理企管科设备科调度室化验室总经理助理生产经理营销科储运科劳资科水泥库装卸队包装车间制成车间烧成二车间烧成一车间烘干车间生料车间原料车间文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/107职能分配表修订状态07质量管理体系职能分配表标准号质量管理体系标准要求最高管理者管理者代表企管科化验室储运科劳资科营销科设备科调度室车间41总要求42文件要求51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审61资源提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划721与产品有关要求的确定722与产品有关要求的评审723顾客沟通73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护81总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进主要职能部门相关职能部门文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/11范围修订状态1范围11总则为了证实本公司具有能力，稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的PS325、PO325、PO425水泥产品，本公司按GB/T190012000质量管理体系要求建立、实施、保持并改进质量管理体系。通过体系的有效运作和持续改进不断增强顾客满意。公司质量管理体系覆盖的范围主要为PS325、PO325、PO425水泥产品的生产、销售和服务。12应用公司的主要产品为水泥产品，从生产到销售均按国标进行，产品分类也严格按国标进行，公司也无能力进行特种水泥的设计开发，所以对GB/T190012000IDTISO90012000标准的73过程予以删减，删减该过程即不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规的产品的责任也不影响公司提供满足顾客和适用法律、法规的产品的能力。文件编号HSSC/012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/12引用标准3术语和定义修订状态2引用标准GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求GB13441999矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥GB1751999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥3术语和定义31本质量手册采用GB/T190002000、GB13441999和GB1751999标准中的术语和定义。32采用以下供应链供方公司（组织）顾客33本手册采用以下代号PO矿渣硅酸盐水泥PS普通硅酸盐水泥HS河北三水水泥有限公司SC质量手册CW程序文件ZY作业文件JL质量记录QMS质量管理体系文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/24管理管理体系修订状态4质量管理体系41总要求411公司按照GB/T190012000标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。412质量管理体系的过程主要包括管理活动、资源管理、产品实现、测量、分析和改进，其中过程输人为顾客要求，最终输出为顾客满意。产品实现为主过程，管理活动、资源管理、测量、分析和改进过程是辅助过程。413公司水水泥包装用袋的生产为外包过程，主要按74采购进行控制。42文件要求421总则本公司质量管理体系文件包括A形成文件的质量方针和质量目标（包括在质量手册中）；B质量手册；C程序文件（含在质量手册中）；D为确保过程的策划、运行和控制所需的作业文件；E质量管理体系要求的质量记录O422质量手册质量手册的内容包括A质量方针、目标；B质量管理体系的范围，包括删减的细节和合理性；C程序文件；D质量管理体系过程之间相互作用的表述；423件控制4231文件控制范围A质量手册；B程序文件；C其他质量文件，包括技术性和管理性文件；D记录；E适当范围的外来文件。4232控制内容文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次2/24管理管理体系修订状态A文件发布需得到批准，以确保文件是充分与适宜的；B确保在使用处得到适用文件的有关版本；C根据需要组织对文件进行评审，必要时予以修订并再次批准；D确保文件更改和现行修订状态得到识别见附录5；E防止作废文件的非预期作用；F保持文件清晰，易于识别；G具体执行HSCX012003文件控制程序。424记录控制4241控制范围A与质量管理体系运行有关的记录；B证实产品符合性的记录；C证实过程符合性的记录。4242控制内容A标识；B贮存；C保护；D检索；E保存期限；F处置。4243控制要求保持记录清晰，易于识别和检索。4244控制目的A证明产品、过程和质量管理体系与要求的符合性及质量管理体系有效运行；B为纠正措施和预防措施以及质量管理体系改进提供信息。4245记录的控制具体执行HSCX022003记录控制程序。文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/85管理职责修订状态5管理职责51管理承诺511总经理首先树立质量意识，通过培训、会议方式向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；同时，建立质量和法规方面的规章制度，持续加强质量意识教育，并贯彻于各层次的工作之中，使员工积极参与与质量有关的活动。512总经理主持制订质量方针和目标，并使员工充分理解，为实现方针和目标而努力。513为确保质量管理体系有效运行，保持质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和效率，总经理应按策划的时间间隔进行管理评审。514提供必要的资源，确保质量管理体系有效运行和提高工作效率。52以顾客为关注焦点521以顾客为关注焦点即组织应理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。522公司通过市场调研、走访顾客、订货会和新闻媒体等渠道全面了解顾客目前和未来的期望，并以此作为改进管理的依据；523公司应确保组织的各项目标，包括质量目标与顾客的需求和期望一致。524将顾客的要求与期望，在整个组织内沟通，使全厂人员都能了解。525营销科对顾客的满意程度进行测量、分析，并制订相应的改进措施。53质量方针531总经理主持制订质量方针，企管科负责形成质量方针的文件，并在各层次上予以宣贯。532质量方针应与公司的宗旨相一致，方针应包括对满足顾客、法律法规和组织自身要求以及持续改进体系的承诺。533方针应为制定和评审质量目标提供框架，质量目标与质量方针相互呼应，质量方针通过质量目标落实体现。534公司每年管理评审会应评审其适宜性。535具体公司的质量方针见04章。54策划541质量目标5411总经理在质量方针基础上主持制订公司总的质量目标，质量目标应是质量方针的具体文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次2/85管理职责修订状态落实与体现，应包含与产品有关的要求并且是可以测量的；5412制定质量目标时应结合公司实际情况，目标即要有一定挑战性又应经过努力可以实现；5413由企管科负责组织将公司总的质量目标落实分解到企管科、化验室、调度室、销售科、储运科、设备科、及各车间，报总经理批准后实施；5414劳资科负责将形成文件的质量目标的宣贯；5415公司应在管理评审会议上评审质量目标，由于客观原因不能如期实现质量目标可以予以修订与调整。5416公司各部门均应依据公司总质量目标及分目标贯彻执行体系文件，确保目标的实现。542质量管理体系策划为确保满足质量目标及ISO90012000标准的要求,总经理应A识别实现组织质量目标所需的全部过程，确定过程的顺序，过程输入与输出及其相互作用；B确定已识别的过程的目标；C建立能实现质量目标和过程目标的质量管理体系；D质量管理体系策划的输出应形成文件如质量手册、程序文件等；E由于各种原因如顾客、市场或机构改革而导致质量管理体系变更时，应对现有的体系文件进行评审与调整，以保持质量管理体系的完整性。55职责、权限与沟通551职责和权限5511总经理负责设置组织机构，并规定各部门的职责组织机构图见06章，职能分配表见07章；5512职责权限形成生产岗位责任制、化验岗位责任制、营销岗位责任制等文件并下发到各部门，逐级传达到所有员工；5513职责1总经理A负责向组织内部传达满足顾客和适用法律法规要求的重要性；B制定质量方针并形成文件；C按标准要求确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，并形成文件；D按策划的时间间隔主持质量管理体系评审文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次3/85管理职责修订状态E确保对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所需资源的获得；F确保顾客的要求得到确定并予以满足G确保对质量管理体系进行策划，满足质量目标和标准41的要求，并始终保持质量管理体系的完整性H确保组织内的职责、权限得到规定和沟通；I指定一名管理者代表，明确其职责和权限；J确保组织内建立适当的沟通过程；K确保在组织内建立并实施持续改进的过程。2生产副经理A确定、提供和维护所需的基础设施和工作环境，确保生产符合要求的产品；B负责领导生产管理工作，协调生产部门间的关系，对生产中出现的问题有决策权并向总经理报告生产业绩；C批准生产计划；D合理安排、调配基础设施，领导基础设施的管理工作；E领导生产现场工作环境的管理工作，确保安全生产。3质量副经理A领导产品实现策划活动；B批准生产工艺中规定的技术指标；C针对产品不合格所采取措施有审批权；D对产品监视与测量的控制以及监视测量装置的控制负领导责任；E对纠正和预防措施的控制负领导责任。4总经理助理A领导市场开发和产品销售工作，向总经理报告销售业绩；B领导产品销售工作，负责批准特殊合同的评审结果，对服务质量承担领导责任。5调度室A负责生产管理控制；B负责工作环境的管理；C负责产品标识与半成品防护工作；D负责与本部门有关的文件记录的管理；E负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施；文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次4/85管理职责修订状态F负责公司监视和测量设备的归口管理；G参与内审、管理评审和不合格品评审工作。6化验室A负责产品实现的策划，针对特殊产品、项目或合同编制质量计划；B负责进货、过程和最终产品的检验与测量；C监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违规行为，采取纠正措施和及时扭转质量失控状态；D参与制订质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法，评价各车间的产品质量，为质量奖惩，提供依据，行使质量否决权；E有水泥出厂决定权；F有权越级上报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施；G负责组织不合格品的评审工作；H负责产品与要求和符合性，产品的特性及趋势的分析；I负责本部门纠正和预防措施的实施；J负责本部门文件管理；K负责产品监视和测量状态的标识；L参与内审、管理评审等工作。7企管科A负责与质量管理体系有关文件的归口管理；B负责内审与管理评审的归口管理；C负责过程的监视与测量；D负责公司质量记录的归口管理；E负责体系运行中不合格的控制与管理，针对实际存在和潜在的不合格原因，组织实施纠正措施和预防措施；F负责纠正措施和预防措施的归口管理。8劳资科A负责人力资源的管理，组织培训工作；B负责颁布有关人事命令，组织考核个人工作业绩；C负责本部门文件记录的管理；文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次5/85管理职责修订状态D参与内审、管理评审工作。9储运科A负责采购控制及采购品的处置工作；B负责对提供生产用原材料的供方进行评价、选择和控制C负责制定与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；D负责本部门文件、记录的管理；E参与内审、管理评审工作。10销售科A负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作；B负责售后服务、顾客意见的处理；C负责对顾客的满意程度进行测量，并将有关信息反馈给企管科；D负责本部门文件、记录的管理；E负责制订与本部门有关的纠正和预防措施，并组织实施；F参与内审、管理评审等工作。11设备科A负责为车间提供适宜的电、水、汽等资源；B负责本公司基础设施的维护。12车间A负责按企管科下达的计划进行生产；B负责不合格的调整；C负责基础设施的使用与维护；D负责生产环境的控制13内审员A负责按内审计划进行内部审核；B负责按审核组长的分配编检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。14质检员A负责按检验规程进行进货、过程和最终的检验与测量；B负责记录检验测量结果；文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次6/85管理职责修订状态C负责合格品放行，签发合格证。552管理者代表总经理根据质量管理体系的需要，应指定一名管理者为管理者代表，具体管理者代表的任命及职责见02章。553内部沟通5531总经理应在公司内建立适当的沟通过程,对以下信息进行沟通A水泥质检机构监测或检查的结果及反馈的信息；B政策法规标准类信息，如质量法律、法规、条例等；C相关方顾客、供方、计量单位、媒体等反馈的信息及其投诉等；D质量方针（目标）及完成情况、内部审核与管理评审情况；E不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理单等；F紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息；5532信息的收集、处理与沟通信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递；56管理评审561管理评审的主要内容A审核的结果包括内部和外部的质量管理体系审核的结果B顾客的反馈。C过程的业绩和符合性。D预防和纠正措施的实施状况。E管理评审的跟踪措施。F改进的建议。G可能影响质量管理体系的变更。562评审时机总经理每年至少主持一次管理评审,两次管理评审的间隔时间不大于12个月；当遇下列情况时可以追加评审，由总经理确定管理评审的时机A当组织结构、产品范围、资源配置方面发生重大变化时；B发生重大质量事故或客户关于产品质量有严重投诉时；C当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D即将进行第二、三方审核时；E内外部审核发现严重不合格时。文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次7/85管理职责修订状态563评审计划5631管理者代表负责拟定管理评审计划。5632评审计划的主要内容A评审的时间安排；B评审的参加部门和评审人员C评审的主题内容和要求；D评审所需的资料清单；E改进措施的初步设想。564管理评审实施5641企管科将管理评审计划发至各参加的部门和人员，提出具体要求作好评审准备。5642管理者代表收集有关评审资料，总经理成立由各相关部门负责人组成的评审组。5643在总经理主持下，对评审内容实施评审，企管科负责填写管理评审记录。5644管理者代表负责编写管理评审报告，并报总经理批准。565管理评审报告5651报告应包括以下内容A评审时间；B参加评审的人员；C评审的主要内容；D评审的会议记录；E评审的结论及可改进的领域，包括质量管理体系的改进，产品的改进及资源的需求。F编制及批准人。566报告及记录的管理5661企管科把管理评审报告发放到各职能部门负责人。5662有关记录和报告由企管科统一登记保管。567体系持续改进5671当管理评审对体系提出要求和作出有关决定时，由管理者代表组织相关部门实施。5672各相关部门根据管理评审报告，按照HSCX052003纠正和预防措施控制程序，立即拟定研究纠正和预防措施方案，并具体实施，企管科对具体情况进行跟踪检查，并向管理者代表汇报。5673管理者代表负责向总经理汇报措施实施的有效性。57相关文件文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次8/85管理职责修订状态571文件控制程序HSCX012003572纠正和预防措施控制程序HSCX05200358相关记录581管理评审计划582管理评审记录583管理评审报告584会议签到表文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/26资源管理修订状态6资源管理61资源提供611资源确定各部门根据以下方面确定所需资源上报总经理A实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；B通过满足顾客要求，增进顾客满意。具体的资源可包括但不仅限于人员、信息、基础设施、工作环境。612资源的提供总经理负责资源的提供，具体通过以下活动来满足A劳资科通过人员的调动、培训、招聘等来满足公司对人力资源的需要B设备科通过采购、制作、维修来满足基础设施的需求，并提供良好的工作环境62人力资源621劳资科建立员工档案，主要记录其教育、培训、工作经历、技能等内容，作为判断其是否胜任工作的依据，确保所有承担质量管理体系规定职责的人员，必须能够胜任其工作。622能力、意识和培训6221劳资科负责制定本公司的各级人员入职要求，规定从事影响产品质量工作的人员所必要的资历、培训、技能及工作经历的具体要求，经管理者代表审批后作为人员选择、安排的主要依据。6222劳资科负责确定各类人员的基本培训需求，包括新员工，转岗人员，检验人员，采购、营销、内审员，特殊工作人员等，通过对各类人员能力的考证，以培训计划的形式明确需要实施的相应培训。6223每年年底，劳资科负责制定下一年度的培训计划，经管理者代表审批后下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量管理体系有关的所有人员都经过相应的教育和培训，具备所从事工作必须的能力。同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性，意识到应积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展做出贡献。6224每次培训，均需对培训的有效性进行评估，可采取笔试（考试），口头提问，实践操作等方式进行。6225每次培训需填写培训记录表，培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷等送交劳资科，由劳资科员工档案。各记录按记录控制程序进行控制。63基础设施631基础设施的确定6311本公司为了达到产品的符合性配有所需的基础设施，公司的基础设施包括文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次2/26资源管理修订状态A建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、汽等供应；B生产过程运行、监控和测量所需的过程设备。6312本公司生产设备的性能直接影响产品的质量，因此生产设备是本公司基础设施的重点控制对象，所有生产设备均应符合国家法规规定，立窑窑径大于25M，水泥磨直径大于28M。6313生产科建立生产设备台帐，确定生产过程所需的设备。632设施的提供当有部门需要基础设施时，可以提出需求，报设备科，由总经理进行批准后实施采购。设备科根据使用部门的要求和公司发展的需要，填写设施申购单，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等报总经理批准后，由设备科组织具体实施。633设施的验收采购的设施由设备科进行验收，验收不合格的要与供方协商解决，验收合格后记录设施的名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容，由设备科进行编号，填写在设备台帐上。634设备的使用、保养、维修和报废按设备管理条例执行64工作环境64工作环境641总经理应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。642适宜的工作环境包括人的因素和物的因素A人的因素为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产；B物的因素工作场所卫生、清洁、通风良好。643工作环境的管理A生产现场由各车间负责维护，调度室会同生产车间定期进行检查；B办公环境由各有关部门负责维护，企管科定期检查O5相关文件51各级人员入职要求52记录控制程序6相关记录61培训记录表62签到表文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/87产品实现修订状态7产品实现71产品实现的策划711公司化验室负责对产品实现过程进行策划，在策划时应确定以下方面的适当的内容A确定恰当的产品质量目标和要求B确定产品、项目或合同的实施过程；C确定需建立的过程文件；D确保实现过程所需的资源；E确定所需要的检验活动和接收准则，如产品的检验活动；F确定过程活动的适当记录；712策划的输出要形成文件，主要包括生产流程图，质量管理细则等。输出的文件按文件控制程序进行控制。713对于特殊的合同、产品，质量经理要对其实现过程进行质量策划，最终形成质量计划，质量计划要与质量管理体系的其它文件相一致，包括41的要求或对其它质量管理体系文件的引用。72与顾客有关的过程721与产品有关的要求的确定7221营销科负责确定与产品有关的要求，主要应确定A顾客规定的要求，包括对交付及音乐会后的活动的要求；B顾客虽然没有明求，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；C与产品有关的法律法规要求；D公司确定的任何符加要求。7222与产品有关要求的确定方式本公司主要通过书面合同（水泥提货卡）、口头合同、电话记录等方式确定与产品有关的要求。722与产品有关的要求的评审7221为了满足市场和顾客的需求，确保各种合同顺利执行，使本公司获得良好的经济效益和社会效益。营销科必须对各种合同，订单进行评审，必要时与总经理，生产经理，质量经理，储运科共同评审。7222合同的评审应在公司向顾客作出提供产品的承诺之前进行，例如合同签订之前，口头答应之前，订单签定之前等。7223合同评审后应确保A产品要求得到规定；文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次2/87产品实现修订状态B双方协调一致；C公司有能力满足规定的要求。7224针对与产品要求的确定的不同方式，公司合同评审的方式主要包括口头合同当营销科业务人员接到口头合同后，应将顾客的要求记录在水泥出库单上，当顾客要求的质量、价格均不超过规定要求，且数量能满足顾客要求，可在水泥出库单上签字，当不能满足顾客要求时，应当将此合同报告主管领导，由营销科长或总经理进行评审。书面合同当营销科业务人员接到预付款合同或其它需签订书面合同的合同时，应填写水泥销售卡或工业产品销售合同，当顾客要求的质量、价格、数量均不超过规定时，由业务人员在水泥销售卡或工业产品销售合同上签字以示评审通过，当超出规定要求时，需提交上级主管进行合同评审。电话订单针对电话订单，营销人员应首先将顾客要求记录在电话记录上，通分析评价顾客要求，能满足要求时，可在电话记录上进行确认签字，并答复顾客，当不能满足要求时，可报上级主管理进行评审，然后答复顾客。7225营销科长主要负责规定以外的合同的评审，并要根据实际情况判断是否需要其它人员参加评审。如需其它人员参加评审的，则要填写合同评审记录表。7226合同评审活动和在评审中提出的措施的记录应按记录控制程序进行控制。7227合同评审后由营销科负责与顾客签订合同并执行。7228当合同发生变化时，营销科要对合同实施修订，同时需将合同的变更通知相关部门。必要时须对变更再次进行评审。73顾客沟通731营销科要主动通过各种方式向顾客介绍本公司产品信息，并每年进行市场调研，及时掌握市场动态和顾客需求动向。732营销科对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询要及时、热情解答并记录，暂时不能解答的，要详细记录顾客的名称及联络方式，会同化验、生产等部门研究后予以解答733当发生顾客投诉时，各部门要将信息及时传递营销科，营销科要按纠正和预见防措施控制程序执行。73设计和开发本公司产品是按国家标准生产的，同时本公司也无能力进行设计和开发，不涉及产品的设计和开发内容，本公司对73设计和开发过程进行了删减。74采购741供方评价文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次3/87产品实现修订状态7411本公司主要从供方的生产能力、产品质量状况、价格、运输条件、服务等方面对供方进行评价，生产能力、价格、运输条件及服务主要采取对比的方式进行评价，而产品质量要符合质量管理细则规定的采购的要求。7412储运科负责对供方的生产能力、价格、运输条件、服务等进行调查，并填写供方调查表。7413化验室负责到供方现场对其产品进行检验，检验结果要填写相应的原始记录上并填写原材料检验报告单报储运科。7414储运科根据供方调查表和原材料检验报告单及本公司对原材料的要求填写供方评价表同时评价合格供方。经管理者代表批准后，在合格供方名单上登记。742原材料的采购7421储运科每月要根据生产计划及库存情况制定月采购计划，采购计划要明确采购产品的名称，数量，质量要求，合格供方等要求。7422采购计划实施前必须经管理者代表批准，确保采购信息的充分性和适宜性，批准后的采购计划由储运科业务人员到供方处采购。7423储运科要对合格供方建立档案，档案材料主要包括供方调查表、合格供方评价表，合格供方见证材料（营业执照，开采许可证等）、原材料验收报告等。7424每年年底储运科要根据各合格供方全年度的进货情况对各合格供方进行重新评价，符合条件的将成为下一年度本公司的合格供方。743采购产品的验证7431每批原材料进厂后化验室场地管理员负责将原材料运输到指定位置，并通知化验室，化验室分析组要对其质量进行检验，检验结果要通知储运科，以确保采购产品满足规定的采购要求。7432公司所有原材料必须经检验合格后方可使用，不允许紧急放行。7433当本公司或本公司的顾客拟在供方现场实施验证时，储运科负责具体事项的安排，但产品的放行仍按7431执行，顾客的验证即不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。7434当发现不符合要求的采购产品时，可按不合格品控制程序处理该批产品，对该供方还要按纠正和预防措施控制程序进行处理。75生产和服务提供文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次4/87产品实现修订状态751生产和服务提供的控制7511生产经理是本公司生产和服务提供过程控制的主要责任人员，生产和服务提供过程应在受控条件下进行。7512化验室负责制订质量管理细则，用于指导生产及过程控制。最终产品要满足GB13441999或GB1751999的规定。7513设备科负责确保在生产过程中使用适宜的设备，以保证生产过程的能力，应对设备按生产设备管理条例进行以下控制A负责管理、维护和保养本公司所有生产设备、工具器具等，负责生产设备的使用、日常维护和管理；B根据生产需要填写生产设备的购买申请，经理签字确认后实施。C负责生产设备的验收，安装调试，确认设备适宜本公司生产后方可使用，并在设备台帐上登记；D生产设备的操作，由经过培训的员工进行操作生产。不经生产经理同意，员工不得随意换岗；E生产设备的日常维护和保养由当日操作员工实施，如发现问题及时处理，不能处理的立即通知设备科协同解决，维修后方可生产；F监督各车间按设备大、中修计划的要求对全厂设备进行检修，检修过程要填写设备检修记录。G负责制定所有设备台帐，统一编制，并建立档案；H使用中的器具由当日操作员工负责维护，如需报废时，由生产副经理处理实施；I车间操作员工如使用新器具，需填写领取单，交回旧器具后领取新器具。7514生产过程中各操做工要认真填写各车间的生产记录，并按规定对设备注油。7515产品生产过程中，化验室负责对生产过程的产品进行监视和测量，并及时将检测结果报车间，以便进行进一步的调整。7516化验室负责按本手册824的要求进行最终产品的监视和测量，符合要求的进行放行，当不符合要求时，按不合格品控制程序处理。7517营销科根据合同放行产品，由供销副经理负责交付具体安排，并开具出库单，7518产品交付后，如顾客对产品有意见时，按不合格品控制程序处理。752生产和服务提供过程的确认文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次5/87产品实现修订状态7521公司需做过程确认的过程主要包括两磨一烧，即生料粉磨过程，水泥粉磨过程，熟料烧结过程，对其进行控制的内容主要包括A为上述过程制订质量控制文件，经管理者代表批准后实施；B上述过程的主机操做人员必须经过培训，考试合格并取得资格证书；C上述过程的主机设备必须符合水泥产品生产许可证的规定；D每年进行一次过程能力指数的测定；E生产过程要形成生产记录。7522调度室负责每年5月份对上述过程进行确认，主要采用是非判断法，并填写过程确认记录表。7523当出现严重顾客投诉、重大产品不合格等情况时，要对上述过程再次确认。753标识和可追溯性7531产品标识A本公司原材料要明确其产品名称、产地等产品标识，通过产地和检验原记录实现追溯；B过程产品主要以其仓位号与与仓储计量日报表进行产品标识，并结合产品的生产日期实现追溯性；C最终产品主要以每库产品的水泥等级、数量、生产日期等进行产品标识，通过出厂水泥发货回单实现追溯。7532产品检验状态标识本公司主要用待检、合格、不合格三种状态标识产品的检验状态。化验室要根据产品的不同检验状态对其进行正确的标识。754顾客财产7541营销科负责顾客财产的识别、接收，并负责与顾客的沟通。7542在公司接收顾客财产时，营销科要认真查点顾客财物数量、看是否与合同相符合，并填写顾客财产检验单，化验室要配合营销科检验顾客所提供的原材料的质量或监视和测量设备的精确度，将检验结果填入顾客财产检验单。当顾客提供的原材料的质量或监测设备的精度不符合本公司的要求时，要向顾客报告，可由管理者代表与顾客具体协商。7543化验室在顾客财产进厂后对其进行标识，要注明产品名称、数量、规格型号、顾客姓名、监视和测量状态等内容。文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次6/87产品实现修订状态7544各单位要保护和维护顾客提供的原材料或设备。当发生丢失、损坏、或不适用情况时，营销科要填写信息联络单并向顾客报告。7545顾客财产要做到财产专用，不得挪作它用。755产品防护从采购原料到交付到预定地点期间，本公司要针对产品的符合性提供防护，要做到以下几个方面7551标识水泥袋上应清楚标明产品名称、代号，净含量，强度等级，生产许可证编号，公司名称和地址，出厂编号，执行标准号，包装年月日。掺火山灰质混合材料的矿渣水泥还应标上“掺火山灰”的字样，包装袋两侧应印有水泥名称和强度等级。矿渣水泥的印刷采用绿色；火山灰和粉煤灰采用黑色。散装运输的水泥应提交与袋装标志相同的散装水泥标志卡。7552搬运A原材料、半成品的搬运要注意清洁，搬运时不得混入杂物、污物；B本公司成品采用人工装车，装卸时要轻搬轻放，防止划伤外包装；C搬运设备检修完工时，应打扫场地，废旧零部件及时清理，严禁混入物料中；D水泥在运输过程中不得受潮和入杂物、不同品种和强度等级的水泥应分别贮运，不得混杂。7553包装水泥可以袋装或散装，袋装水泥每袋净含量50KG，且不得少于标志质量的98；随机抽取20袋总质量不得少于1000KG。其他包装形式可依据顾客要求进行，但有关袋装质量要求，必须符合上述原则规定。水泥包装袋应符合GB97742003的规定。7554贮存公司过程产品的贮存要保证足够的量，具体要符合质量管理细则的规定。水泥在贮存时不得受潮和混入杂物，不同品种和强度等级的水泥应分别贮存，不得混杂。7555保护公司产品必须严格保护，对于成品水泥要做到出入相符，破损率低于5。文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次7/87产品实现修订状态76监视和测量装置的控制761调度室是监视和测量装置进行控制的主要职能部门，对监视和测量装置的控制应做以下几个方面A、本公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的监视和测量装置由调度室登记在检验、测量和试验设备台帐上。B、监视和测量装置，需要安装时，由调度室负责,必要时邀请技术监督部门的专家进行配合。C、所有监视和测量装置要进行统一编号并建立检验、测量和试验设备台帐。D、调度室每年根据检验、测量和试验设备台帐及设备上年度的校状态制定校准计划。并根据计划对其中的监测装置送相关单位进行校准，对校准状态做出明确的标识，并保存好校准证书。当需自行校准时，需制定校准的过程、周期、方法、验收准则以及发现问题时需采取的措施等内容的检验、测量和试验设备自校规程。E、所有监视和测量装置经校准合格后才能使用，在使用时应确保其在校准有效期内，并保证测量准确度与要求的测量能力相一致，使用监视和测量装置的所有员工要保护好装置的标识，正确使用和操作，不准磕碰、乱扔、乱放。要防止因调整不当而导致设备失准。F、发现监视和测量装置失准、异常和损坏时，要及时通知调度室进行修复和校准，校准合格后方可使用，但对在此期间的产品化验室要再一次的检验，检验合格后方可使用。G、对超出使用期限或修复校验不能再使用的装置，由调度室和生产经理进行报废处理，并做相应的记录。42为了保证测量和监控结果的有效性和准确性。A、调度室要按规定的时间间隔送有关机构校准或检定。B、按使用说明书或操作规程对测量设备进行操作，要避免不正当的操作。C、做好测量和监控装置的日常维护，在搬运维护和贮存期间应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施。D、确保监视和测量装置在适宜的环境下使用或校准。E、保存测量设备校准或检定结果的记录。77相关文件771纠正和预防措施控制程序772文件控制程序文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次8/87产品实现修订状态773记录控制程序774不合格品控制程序78相关记录781合同评审记录782供方调查表783原燃材料检验报告784供方评价表785合格供方名单786设施台帐787设备检查记录788生产记录789信息联络处理单7810顾客财产登记表7811顾客财产检验表7812检验、测量和试验设备台帐7813校准计划7815检验、测量和试验设备自校记录文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次1/48测量、分析和改进修订状态8测量、分析和改进81总则811企管科策划，管理者代表审批，各部门实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程A证实产品的符合性；B确保质量管理体系的符合性；C持续改进质量管理体系的有效性；812企管科在策划上述所需过程时，要同时策划测量、分析和改进所需的统计技术，形成统计技术需求，经管理者代表批准后实施。82监测和测量821顾客满意营销科负责每年通过走访、调查等方式收集顾客满意的信息，将有关的顾客反馈信息填写在顾客满意度调查表或走访顾客调查表上。当发生顾客投诉或有意见时，可按纠正和顾防措施控制程序执行。每年管理评审前营销科负责按本章84的要求分析顾客满意度。822内部审核8221企管理科制订内部审核程序经管理者代表批准后实施，以确定质量管理体系是否A符合策划的安排（见71）、GB/T190012000IDTISO90012000标准的要求；B得到有效实施和保持。8222内审程序中要具体规定审核的策划和实施以及报告结果和保持记录和职责和要求。8223公司质量管理体系审核的频次为每年进行一次。8224管理者代表负责策划年度内部质量管理体系审核，策划时要考虑审核的过程和区域状况和重要性以及以入审核的结果，最终形成年度内部质量管理体系审核计划，内容包括审核的准则、范围、频次和方法。年度内审计划由总经理批准后实施。8225每次内审前要由审核组长制订审核实施计划，实施过程中要注意确保审核的客观性和公正性，审核员不能审自已的工作。8226内部质量管理体系审核主要分为以下阶段A审核准备B实施审核C编写审核报告文件编号HSSC012003河北三水水泥有限公司质量手册文件版号A页次2/48测量、分析和改进修订状态D纠正措施跟踪验证8227审核结束后，负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格及其原因，跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。823过程的监视和测量8231企管理科对过程的监视和测量进行归口管理。8232公司采用顾客满意调查分析、内部审核、质量管理体系日常检查、生产过程中的纪律检查、各级质量目标完成情况的统计分析等手段对质量管理体系过程进行监视和测量。8233化验室对化验过程的监视和测量除按上述规定进行外，还应按化验室基本条件的要求进行内外部抽查对比，合格率要满足化验室基本条件的要求。8234对在过程监视和测量时发现不合格或潜在不合格、末完成质量目标或质量指标出现异常波动的情况，公司各部门按纠正和预防措施控制程序及时认真分析原因，采取切实可行的纠正、纠正措施和预防措施，确保产品的符合性。824产品的监视和测量8241化验室负责按质量管理细则的要求进行产品的监视和测量，产品的监视和测量主要分为原材料的监视和测量，过程产品的监视和测量，最终产品的监视和测量。8242化验室对产品的监视和测量结果应记录在各种原始记录上，记录要有产品放行人员的签字，其保存按记录控制程序进行。8243公司产品除出厂水泥强度可以利用1天强度预测28天强度的方式判断结果外，在策划的安排已圆满完成之前不得放行产品。83不合格服务的控制831化验室制订不合格品控制程序经管理者代表批准后实施。832当化验室在产品检验过程中发现没有满足要求的产品后要对不合格品进行记录，并评价出不合格品处置方式，本公司不合格品的处置方式主要包括A拒收；B让步使用；C多仓搭配；D反工。833化验室负责按记录控制程序控制不合格品识别，处置等记录。834在不合格品得到纠正以后，化验室应再次对不合格品进行验证，以证实符合要求。835