生产过程审核检查表(doc 9)

中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOM中管网通用业频道HTTP/MADE21ASKCOMQPP0501（REV0）A4（210297）过程审核检查表名称日期代号内审员地址参加人员产品名称是否发生工程更改是否工程修改等级更改是否经验证是否车型项目生产件审批程序状态产品质量验证是否完成是否不适用是否为动力总成件是否是否安全相关的零件是否某一过程或某一范围（详细说明）审查种类全面系统审核初始过程AUDIT评审跟踪评审状态期中抽查年度评审评审得分IT评审等级ABCD通过部分通过结果不通过下次检查日期审核组长日期管理者代表日期QPP0501（REV0）A4（210297）过程审核检查表论点/问题合格部分合格不合格不适用NA结论记录技术信息具备情况1生产部门是否有经过最新修改的产品图纸302技术部是否有最终用户批准的图纸203图纸内容是否完整（耐久性、几何尺寸和外观测量、数据记录、产品关键特性）3044是否应用了所有技术标准/零件技术标准/下级零件技术标准305如果由研发部负责设计，使用设计故障模式和后果分析来产生生产流程故障模式和后果分析吗306是否有工艺流程图，令人满意吗（包括接受原材料、返工、标识废品、测量、检查和运输）307是否有PFMEA，令人满意吗（从潜在风险系数，与生产流程相符的数量，及是否包括生产和程序要求的规定等方面考虑）有证据表明这一文件正在使用吗是否有证据表明该文件是一个变动的文件308过程控制计划是否有效并可以接受吗（数值与PFMEA和工艺流程相匹配、包括产品关键特性KPCS/PQCS/KCCS、如果适用的话是否包括GP12，以及是否包括最新的工程修改单等方面的考虑）4099PFMEA中列出的“现有控制”是否在控制计划中详细说明3010控制计划中的过程控制是否对PFMEA高风险顺序数进行了陈述3011KPCS/PQCS/KCCS在控制计划中是否注明了量具、样本大小、检验频次2012对每道工序的样本大小和检查频率的规定是否合理2013对组成总成件的所有部件是否有经认可的供应商清单20QPP0501（REV0）A4（210297）讨论点/问题合格部分合格不合格不适用NA结论评语质量系统实施计划14是否采用适当的检验确保只有经过认可的外购件才能用于产品生产2015当零件有追溯性要求时，控制是否与最终产品组成部件的可追溯性联系起来先进先出法2016工作现场的配置是否齐全，与工艺流程图相符吗3017所有的工具和测量仪器都具备吗都正确地标明、校准并认证了吗3018每道工序是否都有适宜的作业指导书3018A是否足以支持工作的有效开展包括不合格品的处理吗3018B极限样件（BS）是否有效，操作者在工作中是否使用3019所有的测量仪器都挂有使用说明吗明显吗2020操作者是否能理解指导书的内容操作者是否经过严格的培训3021标准样件是否能验证检验和防错设施的有效性3022是否有设备、工装及辅助设备的预防性维修计划，是否照计划实施了维护3023过程检验指导书是否与控制计划一致2024是否按照规定实施了相关的检验和试验4025操作者是否注意到产品的关键特性（KPCS/KCCS）20QPP0501（REV0）A4（210297）讨论点/问题合格部分合格不合格不适用NA结论记录质量系统实施计划26控制计划中规定采用SPC的工序是否正确地对数据进行记录数据是否标出了合理的控制限是否有进行设备能力研究能力指数满足要求吗（CMK167）3027失控点是否注明已采用纠正措施纠正措施是否有效是否已标准化3028产品检验的结果可接受吗（来料、过程中、最终产品）3029制造过程是否具备必须的能力PPK,CPK,CMK4030包装和物料转运是否能够保证零件免于损坏3031是否制订了完善的在制品和最终产品的作业指导书（贯穿整个生产过程指导发运区，包括返工/返修区）2032对准备交运的零件，组织是否实施了“以客户角度进行的检查”40质量体系执行的管理33是否有跟踪机构对故障停产、废品、特殊订单、工厂问题等报告有溯源机制2034对不受检验控制的情况是否进行管理是否遵从措施计划执行是否规定了相关责任，相关人员了解他们的责任吗2035发生的问题是否与能够提供帮助的人员及时交流支持系统是否对操作者作出反应2036如果不止一个班生产，信息是否交叉传递给下一班次3037误差成本所有与质量有关的项目（客户关注的问题、问题报告、保修等）是否都追溯到PFMEA和控制计划，以确定系统在哪里失效3038PFMEA和控制计划是否已进行更新30生产程序控制计划审查附件讨论点/问题合格部分合格不合格不适用NA结论记录QPP0501（REV0）A4（210297）采购件资材科的控制和检验39对每一种产品或技术是否都有合格的二级供应商清单4040选择新的二级供应商、取消或限制现有二级供应商的程序是怎样的3041对于不受来料检验控制的物料/原材料，对每一批发交是否有专门的控制和检验文件（例如理化分析和/或检验结果报告）和/或是否有已得到认可的二级供应商所提供的合格报告3042在把外购件或原材料用于被评审产品的制造之前，如何对其进行认可（是否有相关文件、控制实施的完整性与有效性；如果该外购件或原材料经过了多付模具、多腔模，必须对每一付模具、模腔进行认可。）4043如何防止更改后的材料或零部件与更改前的材料或零部件混用3044是否确定并执行了不合格品管理办法4045对控制计划中规定使用特性控制检验（如通规/止规）的物料/零件，供应商是否对首批交付的产品实施了检验并对以后的产品定期抽检，实施变量控制和统计分析（至少对重要的特性而言）2046对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原材料，是否有隔离制度3047是否有产品实现计划（如APQP），该计划是否考虑、发展和完善了所有的相关要求4048对生产初期或正式生产中发现的问题是否采取了与风险程度相适应的有效的纠正措施在需要时，还要对相应的文件更新（例如控制计划，作业指导书等）3049在生产启动前，供应商是否得到了客户的认可现在采用的工艺是否与顾客批准的一致如果是采用组合模具或经过多腔模制造的零件，则应对模具的每腔/每副模具进行认可。30讨论点/问题合格部分合格不合格不适用NA结论记录制造QPP0501（REV0）A4（210297）50重要特性的检测/试验数据是否记录并存档3051在生产启动/建立初期，是否已经确认产品符合技术规范所使用的原材料/半成品与所确认的一致吗3052在生产流程中的产品、零件、半成品、原材料都正确地标识了吗（例如图号/件号、版本号、批次号等）摆放位置与检验状态对应吗如果有要求的话能保证其可追溯性吗3053是否所有的内部的和客户抱怨的质量趋势（报告、索赔、零公里故障等）都被有效的监控、及时更新并且符合相应的指标40QPP0501（REV0）A4（210297）A有相关文件且已在现场实施，并有相关实施记录满分。B无文件但有实施并有相关实施记录，75得分。C有相关文件但无实施，50得分。D无相关文件且无实施，0分。注审核必须通过1A级90分以上2B级80分以上3C级70分以上4D级60分以上5初次过程审核必须为达到C级以上6PPAP前审核必须达到B级以上7PPAP审核必须达到A级过程审核要求QPP0502（REV0）A4（210297）过程审核报告技术信息具备情况质量系统文件质量