(doc)-《2012年狮头水泥朔州分公司质量制度手册》(61页)-质量制度表格

太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司TAIYUANSHITOUSHUINIGUFENYOUXIANGONGSISHUOZHOUFENGONGSI质量手册依据GB/T190012000IDTISO90012000标准文件编号Q/STSFGSSC现行版本A修改状态0受控状态发放编号2012年12月25日发布2012年1月1日实施太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司公司地址朔州市朔城区神头镇毛道村传真03492194086电话03492194375邮编036002现行版本A标题目录修改状态0第1页共1页GB/T190012000章号章节名称页码GB/T190012000章号章节名称页码0目录01颁布任命令02质量手册的管理03公司概况04质量方针05质量目标1范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系41总要求42文件要求423文件控制424记录控制1234678910121213141555152535455管理职责管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责,权限和沟通16161616161777172747575175375576产品实现产品实现过程策划与顾客有关的过程采购生产和服务提供生产和服务提供的控制标识和可追溯性产品防护监视和测量装置363638394141424444本资料来自企业管理资源网WWWM448COM本资料来自企业管理资源网WWWM448COM56管理评审30661626364资源管理资源的提供人力资源基础设施工作环境32323233348818218228238248384851852测量分析和改进总则顾客满意内部审核程序过程监视和测量产品的监视和测量不合格品控制数据分析持续改进纠正和预防措施手册修改页程序文件一览表质量手册编写人员公司组织结构图4747474749505152535457585960现行版本A第01章质量手册颁布任命令修改状态0第1页共1页颁布任命令公司依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求标准，结合公司实际,制定了质量手册A版,现予批准颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立、实施、保持和改进质量管理体系的行动准则,向顾客和第三方阐明我公司质量方针、质量目标，确保与质量体系有关的各项工作和活动始终处于受控状态。本质量手册是我公司质量方面的行动纲领和准则，一经发布即为本公司的法律性文件。要求公司全体员工认真贯彻执行。为使公司质量管理体系有效运行和持续改进,根据体系需要，经研究决定,任命公司总工程师李甫同志为公司管理者代表,即日起行使其职权。公司质量手册从2012年1月1日起实施。总经理二OO五年十二月二十五日现行版本A第02章质量手册的管理修改状态0第1页共1页质量手册的管理1、本质量手册由企管办负责具体解释和管理，负责统一编制、发放、修改和保管，并对质量手册的使用进行监督。2、本质量手册注明持有者姓名、单位、职务以便需要时更新内容。3、质量手册领用要签写文件发放登记表，并由企管办按文件控制程序办理发放手续。持有者工作岗位变动时，需通知企管办，调离本单位时，应将质量手册归还企管办，办理转持手续。4、本质量手册分发号唯一，由企管办统一编号。发放对象是公司领导、有关职能部门、车间负责人以及内审员等管理人员。质量手册分“受控”和“非受控”两种文本，在本公司内发放的手册均为加盖“受控”印章的文本，提供给第二方或第三方的手册，可以是“非受控”文本，“非受控”文本发放时只登记不编号。5、本公司使用的质量手册为“受控文件”，未经总经理批准，企管办备案，不得自行对外交流或自制复印件，需借阅者到企管办办理手续。6、质量手册的修改，由持有者根据修改通知单及时进行修改，没有修改通知单的任何修改均属无效，修改通知单由管理者代表批准签发。持有者姓名_职务_部门_领用日期_发放编号_发放经办人_现行版本A第03章企业概况修改状态0第1页共2页公司概况太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司是太原狮头水泥股份有限公司投资设立的分支机构。公司位于朔州市朔城区境内洪涛山脚下，距大运公路2公里，交通便利，主要原料石灰石储量丰富，品位高，是理想的水泥原料基地。公司占地面积800多亩，建筑面积20000M2，现在固定资产163亿元，有员工540人，其中大中专毕业生20名，各类工程技术人员50多名。企业现设有企管办、化验室、技术科、办公室、生产科、供销科等十三个职能科室，经扩建改造，公司目前拥有两条回转窑熟料生产线，年生产能力60万吨。公司始终坚持“以质量求生存，以效益求发展，以用户为上帝”的经营宗旨，重视质量管理，建立质量管理体系，不断投入资金完善检测控制，目前配备有先进的检测仪器和设备，有力地增强了产品的事前监督预防能力、事中的有效控制能力以及事后的严格把关能力，为原料进厂、半成品检验和最终产品的出厂提供了技术保障，有力地提高了产品的实物质量水平。连续十年保持出厂水泥合格率、富裕强度合格率、袋重合格率三个百分之百。同时公司积极开拓市场，改进营销手段，拓宽销售渠道，真诚为用户服务，提供优质产品，受到了用户的好评。公司生产“狮头牌”水泥主要品种有325级、425级矿渣硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥。广泛应用于神头电厂、朔黄铁路、大运高速公路等国家重点工程建设和朔州建设银行、农业银行、七里河大桥等一批市政工程建设，在用户中树立了良好的品牌形象。产品具有碱含量低、早期强度高、富裕强度大等特点。2012年总公司产品被评为国家免检产品、山西省标志性名牌产品和山西省用户满意产品。企业先后荣获朔州市和山西省守合同重信用企业，连续二年被评为山西建材行业现行版本A第03章企业概况修改状态0第1页共2页优秀企业，2012年被评为中国百家星级企业，成为山西建材行业骨干企业。追求品质完美和顾客满意是我们永恒的主题。我们对顾客承诺对质量负责到底，对用户服务到家。公司名称太原狮头水泥股份有限公司朔州分公司企业地址朔州市朔城区神头镇毛道村电话03492194375销售热线03492194095传真03492194086邮编036002现行版本A第04章质量方针质量目标修改状态0第1页共2页质量方针用狮头水泥，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树朔水形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进总经理二五年十二月二十五日现行版本A第05章质量方针质量目标修改状态0第1页共2页质量目标1、主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品2、出厂水泥合格率三个百分之百，优等品率每年有提高3、市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率1004、过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准5、顾客满意率大于90，顾客投诉反馈及时处理总经理二五年十二月二十五日现行版本A第10章范围修改状态0第1页共1页11总则111本手册旨在证实我公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品和服务；112通过质量管理体系的有效运行,包括持续改进过程以保证符合顾客和适用的法律法规要求,旨在增强顾客满意12应用本标准规定的所有要求,除73设计和开发、752生产和服务提供过程的确认、754顾客财产外，对公司都是适用的。13范围强度等级为325、425、普通硅酸盐水泥的生产和销售14删减说明141公司按照GB1751999国家标准生产通用水泥，无特种水泥，其产品实现过程不存在设计和开发活动，所以删减标准中73设计开发，142本公司目前还没有特殊过程，也没有顾客财产，所以删减标准中752生产过程的确认和754顾客财产的内容。现行版本A第2章引用标准修改状态0第1页共1页2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本手册引用而构成本手册的条文21GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语22GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求23GB1751999硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥24JC/T853硅酸盐水泥熟料25水泥企业质量管理规程现行版本A第3章术语和定义修改状态0第1页共2页30术语和定义31本质量手册采用GB/T190002000IDTISO90002000质量管理体系基础和术语标准中的术语和定义32以下给出的术语和定义是从本公司的实际需要出发，以便于全体员工理解。321关键过程指水泥生产中的两磨一烧，即生料粉磨，熟料煅烧和水泥粉磨过程。322普通硅酸盐水泥凡是由硅酸盐水泥熟料、615的混合材料、适量的石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号为PO。323安定性水泥硬化后体积变化的均匀性。324凝结时间凝结时间是水泥从加水到失去流动性，即从可塑性状态发展到固定状态即需要的时间。325初凝指水泥加水拌和后到标准稠度净浆开始失去塑性的时间。326终凝指水泥加水拌和起到标准稠度完全失去塑性时间。327生料粉磨由石灰石原料、粘土（砂岩）质原料，少量的校正原料按比例配合，粉磨到一定细度的过程。328熟料煅烧生料在水泥窑内经高温煅烧部分熔融得以硅酸钙为主要成分的硅酸盐水泥熟料的工艺过程为熟料煅烧。329水泥粉磨根据生产水泥品种、强度等级，选取经济合理的物料配比来进行粉磨到一定细度的过程。3210质量否决权；产品质量指标没有达到规定的要求，则全部或部分地否定生产者本来可以获得的荣誉和经济利益现行版本A第3章术语和定义修改状态0第2页共2页3211过程一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3212程序为进行某项活动或过程所规定的途径。3213质量管理体系在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3214组织职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3215供方提供产品的组织或个人。3216顾客接受产品的组织或个人。3217纠正措施为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施3218预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施现行版本A第4章质量管理体系修改状态0第1页共4页40质量管理体系41总要求公司依据GB/T190012000标准要求建立质量管理体系,形成文件加以实施和保持,并持续改进其有效性公司按过程模式管理应做到A、识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用B、确定这些过程的顺序和相互作用见质量管理体系过程流程图C、确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法D、确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；监视、测量和分析这些过程；实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和这些过程的持续改进；质量管理体系过程流程图现行版本A第章质量管理体系修改状态0第2页共4页E、本公司按GB/T190012000标准的要求管理这些过程。F、本公司至目前还没有外包过程，所以不需要识别和控制。42文件要求421公司按GB/T190012000标准要求制定并实施质量管理体系文件，包括A质量方针和目标；B质量手册；C程序文件；D公司为确保各过程有效策划、运行和控制所需的文件；公司发展、顾客要求公司质量方针、目标明确管理职责生产过程的策划监视和测量持续改进内审和管理评审产品实现过程提供充足的资源阶段P阶段D阶段C阶段A阶段E所覆盖ISO90012000标准过程的所需记录。F本公司文件以纸张为主，兼有软件、光盘等媒体形式，如在某个部门发现这样的文件同样有效。同时对这些非纸张形式的文件要设计密码或指定专人管理，定期检查，及时更改，严格控制，防止文件的非预期使用。G文件要定期评审其有效性和适宜性质量手册一级文件质量方针、质量目标、质量手册程序文件二级文件规定如何做、做什么的程序文件支持性文件三级文件管理制度、标准、规程、作业指导书、质量记录表格四级文件记录表格及相关证据422质量手册公司编制和保持质量手册手册是规定公司质量管理体系的文件,手册包括以下内容A公司的质量方针和质量目标；现行版本A第4章质量管理体系修改状态0第页共4页B质量管理体系的范围,包括删减的细节及合理性；C为质量管理体系编制形成文件的程序或对其引用；D质量管理体系过程之间的相互作用的表述。423文件控制要求本公司建立并保持文件控制程序，以保证文件在发布前得到批准，确保所使用文件的实用性和充分性。并保证在质量管理体系运行的各个场所都能方便地得到并使用适宜、有效的文件。4231文件的批准和发布A、质量管理体系文件中质量方针、质量目标、质量手册由总经理批准发布B、程序文件由管理者代表批准发布C、支持性管理文件作业指导书由各部门分管领导批准发布D、文件控制程序明确规定了文件的编写、修改、批准、发放等过程的控制方法和职责，保证文件在发布前经授权人员批准，并在受控文件上加盖“受控”章。4232文件的更改和换版A、文件的更改由原起草单位提出申请，由文件使用部门填写文件更改申请表，报企管办，经原审批人审批后，由企管办下发文件更改通知单，收回作废文件，并在修改页注明更改情况。B、文件修改处已达三分之二或质量管理体系发生重大变化时进行文件的换版。4233质量管理体系文件由企管办负责组织制订、编号、统一发放、修改、回收、作废和销毁现行版本A第4章质量管理体系修改状态0第4页共4页4234使用文件控制清单来识别现行文件的修订状态。4235使用文件发放、回收记录保证文件的适宜版本到位以及作废的文件收回，并作适当的标识，以明确其状态。4236质量记录使用质量记录清单来识别其修订状态，管理者代表负责审批记录格式和内容的适宜性和适用性。4237确保文件有良好的保管手段，保持清晰易于识别检索。4238定期评审质量管理体系文件的适宜性和有效性。4239外来文件根据实际需要由由办公室进行识别并控制其分发。42310引用文件文件控制程序Q/STSFCX01424质量记录的控制本公司建立并保持质量记录控制程序，包括记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置。保存的质量记录必须能证明质量管理体系运行和产品实现过程。4241质量记录要保证字迹清晰，内容完整，数据真实，不得用铅笔填写，必须有填写日期和签名。4242质量记录应以便于提取的方式编目、贮存和保管。质量记录所采用的表格均经过批准并具有适当的标识。存档的记录应有记录类别和时间标识4243本公司保持质量记录清单，由企管办对质量记录进行编目。清单指出了质量记录的名称、编号、保存期限和地点，保存期限与产品寿命期、证实质量管理体系有效运行的需要相一致。4244质量记录要有专人保管，应存放在安全的地方，以便防火、防水、防盗4245引用文件质量记录控制程序Q/STSFCX02现行版本A第5章管理职责修改状态0第1页共16页51管理承诺公司最高管理者,通过在公司内部建立符合GB/T190012000要求的质量管理体系,通过以下各项活动,并持续改进其有效性。511对公司所有员工进行教育和培训,使员工不断提高对满足顾客和法律法规要求重要性的认识,并体现于自己的质量职责中；512制定公司的质量方针；513确保质量目标的制定；514按56要求进行公司管理评审；515确保按第6章要求提供人力资源、基础设施和工作环境。52以顾客为关注焦点公司总经理以实现顾客满意为目标,通过各种相关信息的获取,了解顾客的期望和需求,将顾客的需求和期望转化为具体的要求，并得到满足；测量顾客的满意程度。53质量方针公司总经理组织公司管理层制定质量方针,全体员工宣传贯彻并得到实施；公司的质量方针用狮头水泥，雕筑精品工程，奠百年基业用真诚服务，凝聚顾客期望，树朔水形象用合格人才，不断改进创新，保企业先进54策划541公司的质量目标现行版本A第五章管理职责修改状态0第2页共16页主导产品创山西名牌产品和山西用户满意产品出厂水泥合格率三个百分之百，优等品率每年有提高市场抽查、用户抽查、监督抽查合格率100过程质量指标严于行业规程要求，产品严于国家标准顾客满意率大于90，顾客投诉反馈及时处理公司各部门应层层建立部门的质量目标，质量目标是定性、定量或可测量的指标，相关职能部门要把目标转化为各自的工作任务。企管办定期考核分析，以确定质量管理体系有效性。542质量管理体系策划公司总经理组织对质量管理体系进行策划并提供充足的资源。5421按41条款的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系。管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四大过程进行了策划,过程的策划均形成文件,以满足质量目标的要求。5422对质量管理体系策划结果应形成文件即公司质量管理体系文件。5423质量管理体系的某一过程更改，如机构变化、质量目标更改、工艺更新等，应对其过程变化作出规定，并采取相应的措施，一定要保持质量管理体系的完整性,防止局部失效。55职责、权限和沟通公司总经理确保各部门和岗位的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。与公司质量管理体系有关的组织结构和职能分配表（见下图表）现行版本A第五章管理职责修改状态0第3页共16页质量管理体系组织结构图总经理现行版本A第五章管理职责修改状态0第4页共16页质量职能活动分配表标准条款总经理管理者代表生产副经理经营副经理企管办技术科生产科化验室设备动力科供销科办公室生产各车间41QMS总要求42文件要求51管理承诺52以顾客为关注点管理者代表矿山车间1窑车间2窑车间制成车间生产技术经理副经理经营副经理化验室企管办供销科办公室设备动力科生产科破碎车间技术科库房水电车间53质量方针54策划55职责权限与沟通56管理评审61资源的提供62人力资源63基础设施64工作环境71产品实现的策划72与顾客有关的过程错误链接无效。74采购错误链接无效。751生产提供的控制753标识和可追溯性755产品防护错误链接无效。76监视和测量装置的控制81测量分析和改进总则821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品控制84数据分析85改进代表主要职责代表相关职责现行版本A第五章管理职责修改状态0第5页共16页551管理职责5511总经理A、以顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足,确保顾客能够及时获得产品质量的信息,并向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B、主持制定并颁布公司的质量方针,确保质量目标的制定；C、主持管理评审，任命公司的管理者代表D、为质量管理体系有效运行配备充分的资源；E、按GB/T190012000建立质量管理体系并持续改进，确保各职能部门责任明确分工合理F、全面掌握企业经营现状及产品质量情况，制定出以产品质量为中心的质量考核、培训和奖惩制度；G、负责解决产品质量实现过程中存在的重大技术问题，组织有关部门和技术人员进行技术攻关。5512管理者代表A、协助总经理制订质量方针、目标，并负责贯彻、实施B、按GB/T190012000标准建立和完善公司质量体系，并使之有效运行，定期向总经理提供体系运行情况、业绩和任何改进的需求，作为管理评审依据C、在产品质量方面对总经理负责，确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持D、负责内部质量体系审核，协助搞好管理评审E、审核质量手册、批准程序文件和内审计划现行版本A第五章管理职责修改状态0第6页共16页F、接受顾客、认证机构对本公司进行的质量体系审核，并负责与外部各方进行联络G、质量体系运行中，负责各系统之间和各单位之间的工作协调，并指导体系运行，考评各单位的工作质量，提高全体员工的参与、改进质量意识和满足顾客要求的意识H、监督相应部门采取纠正和预防措施，确保质量持续改进I、审定生产过程中出现严重不合格及事故处理方案J、负责公司各种信息的数据分析和统计方法的推广和应用5513生产技术副经理A、协助总经理贯彻实施质量方针和目标，对生产过程及产品质量控制负责B、负责生产计划的审批和组织实施，切实做到安全、优质、高效C、组织新产品的开发和新技术的推广应用；实施质量计划和质量改进，采用新标准，审核设备维护和更新计划D、审批备品、备件、材料的采购供应计划E、负责分管单位和部门的质量体系文件审定，并考该评价其工作F、规划生产系统资源的配置，有效组织生产，确保生产工艺控制按质量体系运行，争创优质产品使产品质量达到目标，满足顾客要求G、负责生产设备的管理H、协助质量管理体系的建立，并配备产品实现所需的基础设施，创造良好的工作环境I、对监视和测量装置进行有效控制，对不合格品负责现行版本A第五章管理职责修改状态0第7页共16页J、负责产品的防护5514经营副总经理A、协助总经理制定质量方针和目标B、根据市场和顾客要求确定销售方针C、搞好售后服务，负责处理市场信息，解决顾客对产品质量、服务质量方面的投诉D、对销售工作质量负责，参与重大质量事故的处理E、组织销售人员做好市场调研，为公司产品改进、技术改进和管理评审提供信息和依据F、负责与产品有关要求的评审，对特殊和重大合同组织相关部门进行会审，并协调合同评审中的有关事宜G、采取有效措施实现与顾客的沟通，了解顾客的需求和希望，确保顾客满意H、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价，5515企管办A、在管理者代表领导下，组织落实公司的质量方针和质量目标，提出质量工作规划和质量管理体系实施计划B、负责GB/T190002000族标准的宣贯和培训工作，并制订年度员工培训计划，保持培训记录，负责各级人员的能力要求和考核细则的制定C、负责公司质量手册、程序文件及其他质量文件的编制、发放、修订、换版工作现行版本A第五章管理职责修改状态0第8页共16页D、编制质量体系文件清单，定期检查各使用部门文件的有效性和适宜性E、负责解释质量手册并贯彻执行F、收集与质量有关的信息、组织和协调纠正和预防措施，并对实施文件进行验证G、对管理评审后的纠正措施和内审后的不符合项采取纠正措施，进行跟踪验证H、组织公司质量管理小组工作，做好成果发布，协助经理推行全面质量管理I、根据质量体系要求分解落实各部门质量职责，监督各部门质量工作J、协助管理者代表组织内部质量审核，向管理者代表报告内审情况，编制管理评审计划，参与管理评审，并编写管理评审报告K、负责质量记录控制、质量管理体系信息沟通和质量管理体系各过程监视和测量5516化验室A、负责原燃材料，半成和成品的检验试验，对交付给顾客的产品质量负责B、负责编制产品的监视和测量控制程序，提出原燃材料，辅助材料，混合材料的采购标准，并对采购的产品验证C、做好原燃材料，半成品和成品的均化指标下达，监督各车间的均化情况D、负责生产过程中不合格品的记录、评价、审核、监督和处置，确保质量符合要求E、负责公司质量数据的统计分析，及时提供原燃材料、半成品、成品的质量信息，并提出产品改进方案现行版本A第五章管理职责修改状态0第9页共16页F、负责检验、测试设备的使用、维护和管理、并定期校核与检验试验有关的设备和器具G、参与质量事故的调查、分析、处理，提出纠正和预防措施、调整有关控制指标，并监督其质量改进H、严格执行国家和行业标准、规定，负责公司的质量检验工作，对检验结果负责I、做好检验和试验记录，进行唯一性标识，实现可追溯J、负责产品监视和测量以及产品监视和测量过程的信息沟通工作，做好数据的收集和分析。5517生产科A、编制生产计划并组织实施，做好日常生产调度，建立正常生产秩序，并保证各车间均衡生产以及各种物料的合理库存B、监督和管理原料、半成品及成品的标识，协助产品追溯并对其进行防护C、负责生产统计，学习、检查指导统计技术的应用，负责生产报表台帐、记录的管理D、负责各车间、各岗位作业指导的编写的汇表，并监督实施E、负责生产过程信息沟通工作5518设备动力科A、负责全公司生产设备采购、评审、验收、安装和调试B、负责编制设备采购计划并评价、选择合格供应商C、负责设备的维护、保养、检修、编制设备管理办法，组织重大设备的大、现行版本A第五章管理职责修改状态0第10页共16页中修D、建立设备使用台帐和档案、记录运行、维修、保养、检修情况E、协助企管科对特殊作业人员进行专业培训和资格确认F、负责计量、监视和测量设备的安装、调试和验收的管理，确保真实准确提供数据5519供销科A、负责采购过程的控制，正确选择供方，并定期进行评价，保持供方评价记录；B、树立以顾客为关注焦点的思想，满足顾客需求；C、负责产品销售和资金回收工作；D、做好市场调研，定期走访用户，收集用户信息，了解顾客的期望和抱怨，建立顾客档案，做好服务记录，并进行顾客满意度调查评价，提出质量改进建议；E、负责成品的贮存，保管和交付，做到物、单、帐相符，确保交付前产品符合质量要求；F、走访用户搞好售后服务，及时处理处理顾客投诉，有效沟通，确保产品和服务满足顾客要求；负责接洽顾客订货和外出联系业务，适时向顾客推荐本公司产品G、负责与顾客有关过程、与产品有关要求的评审及顾客反馈意见的处理；签订销售合同并认真履行；55110办公室A、协助总经理做好质量管理工作现行版本A第五章管理职责修改状态0第11页共16页B、负责顾客来电、来函登记工作，为合同评审和管理评审提供信息C、编制后勤年度职工培训计划，并保持其记录D、参加质量分析会议，为质量改进提出建议E、参与企业生产、经营和质量管理方面的调查研究，收集整理上报有关行政信息，收集与公司有关的法律法规，为领导决策提供依据F、负责将收到与质量有关的外来文件进行登记，发放给有关职能部门控制G、参与公司内部审核和管理评审H、负责本部门质量文件的保管、存档和处置55111技术科A、负责产品实现的策划B、负责公司的工艺管理，组织解决生产过程中的工艺技术问题C、负责生产过程中工艺、生产、设备、安全、环保等技术文件的管理存档D、组织职工进行工艺技术培训和技术考核工作，对职工进行安全和环保教育，提高职工素质，组织职工学习公司质量方针和目标，并了解具体的质量目标E、协助生产副总采用新技术、新工艺，并编制实施计划55112各生产车间A、负责生产过程产品实现的控制；B、负责基础设施的维护保养并做好标识；C、负责对工作环境的管理，满足规定要求；D、参与本车间不合格品评价，落实纠正措施；E、负责采购产品、半成品和成品的贮存和防护；现行版本A第五章管理职责修改状态0第12页共16页55113检验试验人员A、按标准和检验规程要求进行检验和试验，确保数据及时、准确、有效B、认真学习标准和规程，对最终产品的检验放行负责C、正确使用监视和测量设备，并对其进行维护保养，保证在有效期内量值传递准确D、创造满足要求的检验环境，确保人员设备、检验物品、器具符合规定要求E、认真填定各种检验原始记录，台帐报表和检验报告单等质检记录F、负责对不合格品的判定，并做出初步原因分析G、参加各级技术比武和产品对比，提高操作水平55114内审员A、认真学习GB/T190012000IDTISO90012000标准和公司所有质量管理体系文件，有一定的专业知识和语言表达能力B、按要求参加公司内部质量体系审核，编写检查表，确定不合格项，编制不合格报告，并对所开的不合格项负责C、担任审核组长须编写审核实施计划，主持好首次会议和未次会议，与科室负责人沟通，编写内审报告D、现场审核中要客观公正，实事求是进行观察、检查、询问，确保所收集到的证据真实、可信、客观并能验证E、尊重审核组长，与其他审核员团结协调，并坚持真理，不屈服任何压力，维护内审的权威公正性55115库房管理人员现行版本A第五章管理职责修改状态0第13页共16页A、按规定对入库产品进行验收，并办理入库手续B、按产品贮存条件贮存，保证不变质、不损坏、不丢失、不受潮C、对出库要办理出库手续，并坚持先进先出D、入库产品要分类，分区、分层堆放，并进行产品检验状态标识。标识须有相关部门验证E、定期盘点，做到帐、物相符55116除以上描述的各岗位职责外，各部门负责人均有下述共同的职责和权限A、选择和培训本部门的员工B、报告任何与产品、过程和质量管理体系有关的质量问题。建议和执行批准的纠正预防措施，并主动采取改进措施。C、对本部门员工的表现情况进行评价D、执行公司质量方针和质量目标以及部门质量目标E、制定本部门人力、财物、物资等资源的消耗计划F、负责管辖区域内的现场管理（5S）G、制定本部门的各项管理制度、技术文件规范及工作计划，并监督实施H、和其它部门密切配合，协同工作，及时沟通。552管理者代表总经理任命公司总工程师为质量管理体系管理者代表，其职责和权限5521确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持5522向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需求5523确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成5524与质量管理体系有关事宜的外部联络。现行版本A第五章管理职责修改状态0第14页共16页553内部沟通公司经常开展如下活动,确保公司管理体系的有效的沟通；5531为保证公司质量管理体系的顺利运行，公司各层次、各部门及各成员之间应建立畅通有效的沟通渠道，确保质量管理体系各方面信息反馈及时、准确、有效。5532职责企管办负责质量管理体系运行和过程的监视和测量信息的沟通；化验室负责产品的监视和测量信息的沟通；生产处负责生产过程信息的沟通。5533控制要求A、管理评审以会议形式进行，各相关公司领导和相关部门，根据管理评审程序要求提供有关的报告并参加会议。评审会议结束，管理者代表组织起草管理评审报告，报总经理审批后按文件控制程序分发各相关部门。B、管理者代表负责内部审核，企管办负责编制年度审核计划下发各部门。审核过程中审核组成员之间或审核员与被审核之间严格依据内部审核控制程序规定方式进行信息交流和沟通，审核结果以审核报告和不符合项报告的方式由企管办按文件控制程序进行分发。C、产品的监视和测量过程由化验室依据质量记录控制程序负责对内部沟通过程进行控制。例行试验结果可通过电话向有关部门传递，由各部门负责填写。质量日报和质量月报化验室要按时填写，并及时分发到有关领导和部门。D、各生产车间要按时填写有关原始记录，并将主机运转、产量完成及现行版本A第五章管理职责修改状态0第15页共16页质量控制情况及时报生产科。E、生产科依据相关管理制度，通过各种方式与各职能科室进行沟通，协调生产与环保、设备、质量和安全等各方面关系，做好生产调度和生产统计工作，定期召开生产调度会、各种专业会和攻关会，充分发挥生产指挥和协调作用。F、各部门充分利用各种沟通工具传输部门及部门间的各种信息，做好本部门的各种信息的记录，为质量管理体系的运行提供客观证据。56管理评审总经理组织评审质量管理体系的适宜性、充分性、有效性,不断改进完善质量管理体系,确保质量方针和目标的实现,满足顾客要求。561管理评审每年进行一次，时间间隔不超过12个月，必要时可适当增加评审次数。评审内容A、质量方针、目标的实施情况。B、质量管理体系运行的适宜性、充分性、有效性。C、公司内部和外部审核结果。D、组织机构的资源配置的适应性。E、顾客的意见与质量投诉的处理情况。5616纠正和预防措施落实情况及其有效性。F、改进的需求与机会等。562评审输入企管办搜集如下资料现行版本A第五章管理职责修改状态0第16页共16页A、内外部质量体系审核结果；B、纠正和预防措施的实施跟踪和验证报告；C、质量方针、目标实现情况D、质量管理体系的适宜性充分性；E、过程业绩和产品质量情况及顾客反馈；F、生产经营业绩、市场格局与需求；G、以往管理评审的跟踪措施；H、评审所依据的质量管理体系文件及可能影响质量管理体系的变更。I、改进的建议563评审输出A、评审的结论包括质量管理体系和过程有效性的改进；B、与产品有关要求的改进；C、资源需求；D、质量方针、目标的评价。E、采取的纠正和预防措施；564企管办作好管理评审会议记录，管理者代表根据管理评审记录编写管理评审报告。管理评审报告应由总经理审批后发放有关部门。管理者代表根据评审报告中提出的各项措施,组织有关部门实施,企管办对实施情况进行跟踪检查。565管理评审产生的相关质量记录由企管办按质量记录控制程序保管，包括管理评审计划，评审前各部门准备的评审资料，评审会议记录及管理评审报告等。566如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序；567引用文件管理评审程序Q/STSFCX03现行版本A第6章资源管理修改状态0第1页共4页61资源的提供为满足质量管理体系的实施和改进,提供满足顾客和适用法律法规要求的产品,公司应提供必须的人力资源、基础设施和工作环境等资源。62人力资源621总则6211为确保从事质量管理体系所规定职责的人员能够胜任工作,公司和公司有关部门应对公司人员进行各种培训,通过其技能及个人从事工作的经历、专业程度考核其内在能力,以确定其任用和聘用。承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训，技能和经历方面考虑；6212部门负责人应满足下列条件之一A、具备相关专业的技术职称；B、有6年工作经历；C、受到相关的专业培训；622能力、意识和培训6221企管办制定本公司从事影响产品质量的各岗位人员的任职资格条件，由总经理批准；作为公司选择、招聘和安排人员的主要根据。6222培训的组织与实施A根据公司的需要和各科室上报的培训需求表，于十二月制定下年度的培训计划，总经理批准,下发各部门并监督实施,企管办组织实施培训和管理。B通过笔试、面试、实际操作考核等方法评价开展质量培训的有效性。C每次培训各相关单位应填写培训评价表现行版本A第6章资源管理修改状态0第2页共4页D企管办作好培训项目、内容、时间、参加人员的实施记录。E外出培训的人员取得相应证书和成绩单后交企管办登记备案作好记录6223员工上岗证的管理经评价合格后，由企管办统一签发员工上岗证，员工凭上岗证上岗操作；6224建立各级员工档案，包括学历证明、资格证明、培训记录、证书、工作简历、考试、考核记录等6225员工的教育、培训、经历、经验等记录由企管办保存623引用文件人力资源控制程序Q/STSFCX0463基础设施631对产品实现过程的基础设施进行控制，以满足产品实现各过程的要求，确保过程产品和最终产品达到质量要求632职责设备动力科负责生产设备控制；化验室负责产品监视和测量装置的控制；各车间、部门负责其相关建筑物，工作场所和相关设施日常维护工作。633控制要求A、设备动力科严格执行公司设备管理制度，对生产设备和计量设施进行控制，各生产车间负责本车间生产设备的使用、维护和管理，以满足生产需求，保证计量真实准确可靠，生产持续稳定。B、化验室根据水泥企业质量管理规程、水泥生产企业化验室基本条件要求对产品监视和测量装置进行控制，确保监视和测量装置满足生产需要，现行版本A第6章资源管理修改状态0第3页共4页保证其检验结果的准确性和可靠性。C、矿山车间、办公室等有机动车辆的部门根据机动车管理要求对运输设施进行控制，以保证运输能力满足生产需求。D、各车间、部门负责本车间、部门建筑物的使用、维护和管理。E、办公室负责对传真、电话、计算机网络等进行管理和维护，以保证各种通讯设施完好、畅通。F、各生产车间、科室在基础设施控制过程中，按规定要求填写各种记录并负责记录的保存。G、各类基础设施的提供应满足环境保护的要求，以面造成环境污染和自然资源的浪费。64工作环境641对影响产品质量的工作环境进行控制，合理利用资源，营造适宜的工作环境，为产品符合要求创造条件。642职责技术科负责大气环境的管理，各生产车间负责收尘设施的维护管理和操作岗位工作场所的环境治理，使之达到国家卫生标准；化验室负责产品的监视和测量过程工作环境的控制。643控制要求A、技术科、各生产车间根据环境保护相关的管理制度对收尘设施进行控制，搞好收尘设施的运行、维护和日常管理，使收尘设施排放浓度达到国家标准的要求。现行版本A第6章资源管理修改状态0第4页共4页B、各生产车间、部门负责操作岗位工作环境的治理，加强生产系统设备的密闭堵漏，确保生产岗位的工作环境符合国家卫生标准要求。C、化验室根据国家水泥主产品标准、水泥企业质量管理规程和水泥生产企业化验室基本条件要求，对产品的监视和测量过程的工作环境进行控制，使之符合国家标准的要求，以保证产品的监视和测量结果的准确性和可靠性。D、技术科应积极采用无污染或少污染的新工艺、新技术改进生产工艺，减少环境污染。同时负责生产及收尘设施工艺参数的制定和测试，为收尘设施的连续稳定达标运行创造条件。现行版本A第7章产品实现修改状态0第1页共11页70产品实现71产品实现的策划1目的对影响水泥生产的全过程进行控制，确保采购产品、过程产品和最终产品符合质量要求。2职责供销科负责和客户沟通提出具体的目标和要求；技术科根据国家法律、法规、标准和行业规定负责产品实现过程策划并编制相关工艺文件，并对质量策划的实施情况进行监督检查管理；化验室编制产品实现过程所需质量控制文件，对监视和测量装置进行控制；生产技术副经理负责组织产品实现策划并负责质量策划文件的审核3程序31对产品实现过程进行质量策划，策划的结果应以适用于企业运作的方式形成文件22进行质量策划的时机在下列情况下应进行质量策划；321引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，技术或技术改造；322销售合同中顾客对产品有特定的要求；323现有文件未能涵盖的特殊事项。33质量策划的内容331产品具体目标和要求,主要是顾客的要求，产品的质量目标和要求要符合水泥国家标准和水泥企业质量管理规程332应识别产品实现的过程和活动，对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；现行版本A第7章产品实现修改状态0第2页共11页公司产品实现过程国家水泥标准顾客要求市场调研采购生料制备熟料煅烧水泥制备散装水泥袋装水泥监视和测量装置333识别并提供上述过程所需的资源配置，文件和资源的要求（包括作业指导书、规范等），人员的职责权限和相互关系；334确定过程涉及的验证和确认活动，验收准则和质量要求；对过程和产品的重要或关键特性，按照工艺过程质量控制点安排测量和监控活动，335各车间按照作业指导书进行操作，并对过程参数进行监控。336设备动力科根据规程对设备进行维护保养管理，保证持续稳定连续生产。337供销科对采购的原燃材料进行控制，确保产品实现所需的原燃材料符合要求。同时负责与顾客有关过程的控制，了解顾客需求。现行版本A第7章产品实现修改状态0第3页共11页338化验室对监视和测量装置进行维护管理和使用。以确保产品所需要的验证、监视、确认和检验试验活动符合要求。339生产科根据市场反馈、技术科产品实现策划、和合同需要组织生产，满足顾客的需要。3310当生产新品种、更高强度等级水泥和顾客提出特殊要求或特定质量特性时，生产技术副经理协同管理者代表负责组织质量策划，技术科负责编制质量计划，相关部门提供资源，3311各部门和车间负责计划实施。各部门按照质量记录控制程序保持交付售后服务过程和产品的符合性记录；当计划需要修改时，由制定部门按文件控制程序执行；72与顾客有关的过程建立、保持与顾客沟通的过程，确保与顾客有关的过程等到控制，与产品有关要求得到确定和评审。721与产品有关要求的确定7211供销科在与顾客联系过程中要了解顾客明示的要求,包括交付过程和售后服务的要求；化验室负责解决顾客提出的与产品有关的质量要求的问题。7212顾客虽未明确提出,但规定用途所必须的要求需要明确；7213法律、法规或规章的要求要明确；7214本公司所需考虑的附加要求要明确。722与产品有关要求的评审7221供销科在正式签订合同之前，对与产品有关的要求的内容进行评审现行版本A第7章产品实现修改状态0第4页共11页7222对评审的内容、评审的方式以及沟通作出规定。根据合同数量和重要程度采用不同的评审方式。可以是口头，也可以是会议、会签等其它评审方式7223若产品要求发生变更时，根据合同更改原则和程序进行更改。并将评审结果及时传递到相关部门和顾客。7224相关的评审资料和记录由供销科负责保存，723顾客沟通公司就以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排。7231及时获得足够的准确的产品信息。7232负责对产品实现之前、过程当中和产品实现后各阶段与顾客沟通方面的信息进行收集。对沟通过程中收集到的信息提供给领导和相关职能部门，提出处理意见，及时反馈给顾客，并征求顾客的意见，以确保满足顾客的要求。7233合同或订单的修改7234顾客反馈及售后服务，建立用户档案，对沟通过程相关记录进行保存724引用文件与产品有关要求的评审程序Q/STSFCX0573设计和开发（删减）74采购对采购的产品进行控制，确保采购的产品符合要要求。供销科负责采购产品的管理和控制，化验室负责采购产品标准规范的制订，并组织验证参与供方评价。741采购过程7411供方的评价和选择现行版本A第7章产品实现修改状态0第5页共11页A、供销科按照采购过程控制程序进行采购。B、对所有原材料、外购件根据对产品质量的影响程度划分为二类,A类直接影响最终产品使用或安全性能的原燃材料。包括石灰石、煤、铁粉、粘土、砂岩、石膏、矿渣、粉煤灰等。包装材料指水泥包装袋半成品B类临时采购的备品备件C、评价准则对采购产品的供方发出调查表，对其生产、技术、检测能力及质量体系情况进行调查，填写供方评价表，经有关部门会签，总经理批准后，确定是否为合格供方；对合格供方编制合格供方名录，7412对供方的控制及重新评价的准则每年对合格供方的产品供应信息进行分析和管理,按照评价和复评总则，对合格供方供货业绩进行复评和控制,必要时采取措施。不合格的供方取消其供货资格。7413评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录由技术部保存。742采购信息7421供销科按照生产任务和采购计划安排,结合库存情况,汇报部门负责人审批,办理采购事宜。7422化验室提出原燃材料和包装材料的技术要求即采购文件的内容A、产品名称、品种、规格和数量。B、产品的性能要求,有关质量标准要求，必要时对人员资格、质量管理体系提出要求。7423与供方沟通前要确保采购产品的要求是明确、充分和适宜的。现行版本A第7章产品实现修改状态0第6页共11页7424有关采购采购信息的相关资料由供销科管理和保存。743采购产品的验证7431化验室对采购产品按相关标准和行业规范进行验证。供销科按照国家标准和本公司包装袋验收标准进行验证。7432验证方法可包括目测、检验、测试和验证合格证明，7433采购产品的验证方式、方法、验证地点等内容在采购合同中明确规定，若在供方货源处进行验证时，应在采购文件、协议中对验证和产品放行方法作出安排。7433验证合格签署合格记录,验证不合格不合格品控制程序进行处理。744化验室负责采购原燃材料验证记录的管理和保存。供销科负责包装材料验证有关记录的管理和保存745引用文件采购控制程序Q/STSFCX0675生产和服务提供对生产过程进行控制，确保产品实现过程中的半成品和成品符合质量要求，满足顾客期望。技术科负责生产过程策划及所需的工艺文件；生产科负责组织实施调度和生产安全；设备动力科负责生产设备控制；各车间负责相关过程的控制和产品防护；化验室负责生产过程的状态标识；