质量保证手册2009正本已审

定稿ZJDT/ZS2009/A电（扶）梯安装改造维修保养编制审核批准受控状态分发号保管人2009年07月01日发布2009年10月01日实施锦州市中锦电梯销售有限公司发布文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第0页第A版第1次修订标题修改页实施日期2009年10月01日序号文件编号页码修订内容修订人批准人日期125人员培训621、14焊接控制70按照TSGZ60022010特种设备焊接操作人员考核细则对12、14章进行了修订。李义光7作业控制4228检验与试验控制48按照电梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（TSGT70012009）进行了修订李义光文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第1页第A版第1次修订标题目录实施日期2009年10月01日章节内容页码备注目录1颁布令6质量方针和质量目标70公司概况801适用范围902引用文件、标准1003术语、定义和缩略语121管理职责1311质量方针和质量目标1312质量保证体系组织1313职责和权限1714管理评审192质量保证体系文件2221质量保证手册2222程序文件（管理制度）2423作业文件和记录2424施工方案243文件和记录控制2631文件控制2632记录控制314合同控制3341总则3342职责3343顾客要求识别3344合同评审的时机3345评审的方式3346评审的实施3447合同的修订3448合同的保存34文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第2页第A版第1次修订标题目录实施日期2009年10月01日章节内容页码备注49记录345电梯改造设计控制3551总则3552职责3553改造设计输入3554改造设计输出3555改造设计验证3656改造设计评审3657改造设计确认3658外来设计文件的控制3759记录376零部件和材料控制3861总则3862职责3863零部件和材料的分类3864采购信息3865供方的选择与评价3966采购的实施3967零部件和材料验收入库3968零部件和材料标识4069零部件和材料存放和保管40610零部件和材料领用和使用40611零部件和材料代用41612记录427作业控制4271总则4272职责4273作业文件的控制4374安装过程控制4475改造过程控制44文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第3页第A版第1次修订标题目录实施日期2009年10月01日章节内容页码备注76维修保养过程控制4677记录478质量检验与试验控制4881总则4882职责4883检验作业文件的控制4884日常维护保养质量的检验4885重大修理的检验4886安装过程的检验4887改造过程的检验4988竣工验收4989监督检验49810检验与试验记录控制49811检验质量的考核50812记录509设备和检验试验装置控制5191总则5192职责5193采购5194入库验收5295档案管理5296标识管理5297检验与试验装置检定和校准5398使用管理5399维护保养54910停用、报废54911记录5410不合格品（项）控制55101总则55102职责55文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第4页第A版第1次修订标题目录实施日期2009年10月01日章节内容页码备注103不合格品（项）判定依据55104不合格品（项）判定55105不合格品（项）控制56106不合格品（项）处置56107不合格品（项）记录56108记录5611质量和服务改进控制57111总则57112职责57113质量信息控制58114数据分析58115内部审核59116预防措施60117服务61118记录6112人员培训、考核及其管理控制62121总则62122职责62123人员的招聘63124人员的解聘63125人员的培训64126记录6513执行特种设备许可制度控制66131总则66132职责66133执行特种设备许可制度66134接受各级质量技术监督部门的监督68135接受监督检验68136许可证的管理69文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第5页第A版第1次修订标题目录实施日期2009年10月01日章节内容页码备注14焊接质量控制70141总则70142职责70143焊接人员管理70144焊条管理70145焊接的过程控制70146焊缝返修71147记录文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第6页第A版第1次修订标题颁布令实施日期2009年10月01日颁布令为确保电（扶）梯安装、改造、维修保养质量满足国家有关法律、法规、标准和用户的要求，公司根据特种设备安全监察条例、国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则TSGZ00042007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求、TSGZ00052007特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的规定，编制完成了本质量保证手册（ZJDT/ZS2009/A）A版，规定了本公司电（扶）梯安装、改造、维修范围内质量管理的基本要求。质量保证手册是本公司电（扶）梯安装、改造、维修保养的一切质量活动必须遵循的纲领性文件和基本行为准则。公司各部门及全体员工必须认真学习、深刻领会和自觉执行质量保证手册，确保质量方针在公司一切工作中得到贯彻、质量目标在所有质量活动中得以落实，电（扶）梯施工、使用安全在有效服务内得到保证，并为质量的持续改进而不断努力。经审核，本手册符合公司的实际情况、能满足本公司业务范围的质量管理和保证工作，现予以颁布，自2009年10月01日起实施。如在执行过程中发现问题请及时书面反馈质量保证工程师，以便完善提高。锦州市中锦电梯销售有限公司总经理2009年07月01日文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第7页第A版第1次修订标题质量方针和质量目标实施日期2009年10月01日公司质量方针质量强基础服务拓市场安全促发展效益求共赢公司质量目标验收合格率100用户满意率90安全事故率000总经理2009年07月01日文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第8页第A版第1次修订标题0公司概况实施日期2009年10月01日锦州市中锦电梯销售有限公司（以下简称公司）成立于1992年，现为股份制企业，注册资金80万元。现有职工26人工程技术人员6人，其中高级工程师1人、工程师4人、助理工程师1人，持特种设备安装维修证16人、销售人员2名。共设办公室、营销部、工程部、技术质检部4个部门。公司占地322平方米，其中165平方米办公室，面积为20平方米的仓库二处。现有电焊机3台，汽车2台，微机6台，改造加工由锦州市食品包装研究所完成，基本上实现了办公、交通现代化。员工全部配备了移动电话，随时联系，随时服务，确保用户利益得到满足。2006年换证以来，公司一直从事电（扶）梯的销售、安装、修理、维护保养和改造工作，共安装改造修理保养各类电（扶）梯439台，其中安装电（扶）梯43台；修理改造保养电（扶）梯396台。严格执行（特种设备安全监察条例）和相关法规文件，坚持施工前告知，竣工后检查验收，合格后交给用户。由于重视质量管理工作，未因安装、改造、修理质量和保养服务质量出现任何事故。公司特别注意加强质量管理，通过质量体系的运行，提高了安装修理质量和服务质量，同时也发现一些影响质量体系运行的问题，为使公司的质量管理更上一层楼，重新编制了“质量保证手册”，以加强质量控制，保证质量体系的有效运行，严格执行各项管理制度，做到事事有人管、保证不重复犯相同的错误。为了使员工养成良好习惯，强化了考核制度，实行了奖惩分明，较好的处理了质量问题。本公司秉承以“质量为本安全先，服务至上求共赢”的企业经营宗旨，一贯以满足顾客的要求为自己的工作目标。本公司通过依据GB/T190012000标准建立和实施质量管理体系来进一步完善内部管理,推进服务创新,提高满足顾客和法律法规的要求的能力,不断增强顾客满意,并以此作为企业发展的重要基础。公司全体员工将在总经理的领导下，努力为社会提供高效、准确和诚信的服务，力求顾客满意而不懈努力。企业名称锦州市中锦电梯销售有限公司公司地址锦州市凌河区龙江南里658号电话04162362003、3164962传真04162362110邮编121000文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第9页第A版第1次修订标题01适用范围实施日期2009年10月01日01适用范围公司建立的质量保证体系，是让公司员工在遵守国家法律、法规和贯彻管理规范及强制性标准的前提下，能够稳定持续地为用户提供满意的服务。本手册适用于公司安装、改造、维修、保养各种型号的电（扶）梯。本手册适用于公司所属与质量有关各部门的各项管理活动。本手册也适用于内部和外部评价公司满足用户、符合法规和公司自身要求的活动。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第10页第A版第1次修订标题02引用文件、标准实施日期2009年10月01日02引用文件、标准下列文件中所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文，本手册发布时，所示版本均为有效。（1）质量保证体系基础和术语（GB/T190002000IDTISO90002000）（2）国质检锅2003251号机电类特种设备安装改造维修许可规则（3）电梯制造与安装安全规范（GB75882003）（4）电梯技术条件（GB/T100581997）（5）电梯试验方法（GB/T100591997）（6）电梯安装验收规范（GB100601993）（7）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T70241997）（8）电梯工程施工质量验收规范（GB503102002）（9）电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范（GB501821993）（10）电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸（GB/T7025131997）（11）电梯用钢丝绳（GB89031988）（12）电梯操作装置、信号和附件（JG/T50091992）（13）电梯导轨（JG/T5072131996）（14）电梯曳引机（GB/T134351992）（15）交流电梯电动机通用技术条件（GB/T129741991）（16）电梯层门耐火试验方法（GA1091995）（17）杂物电梯（JG1352000）（18）液压电梯（JG50711996）（19）自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范（GB168991997）（20）自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T85451997）（21）特种设备质量监督与安全监察规定文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第11页第A版第1次修订标题02引用文件、标准实施日期2009年10月01日（22）电梯监督检验和定期检验规程曳引与强制驱动电梯（23）液压电梯监督检验规程（24）自动扶梯和自动人行道监督检验规程（25）杂物电梯监督检验规程（26）TSGZ00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（27）TSGZ00052007特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则（28）2009特种设备安全监察条例（29）TSG50012009电梯使用管理与维护保养规则（30）TSGZ60022010特种设备焊接操作人员考核细则文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第12页第A版第1次修订标题03术语、定义和缩略语实施日期2009年10月01日03术语、定义和缩略语本手册采用GB/T190002000IDTISO90002000质量保证体系基础和术语及其他法规标准给出的术语和定义。031本手册采用的其他术语和定义如下（1）公司锦州市中锦电梯销售有限公司；（2）最高管理者指公司最高管理层全体，包括总经理、质量保证工程师、技术负责人等；（3）责任人经理任命的负责各控制系统的责任人员；（4）采购公司为实现服务并向供方寻求提供的物资；（5）改造设计指电（扶）梯改造时进行的设计；（6）施工或作业指电（扶）梯安装、改造、维修保养施工活动。032缩略语（1）体系电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系；（2）手册电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证手册；（3）系统质量控制系统。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第13页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日1管理职责11质量方针和目标111质量方针根据公司“质量为本安全先、服务至上求共赢”的经营宗旨及“文明、热情、快速、安全、优质、共赢”的服务理念，结合电（扶）梯安装、改造、维修保养的特点，按照管理体系标准的要求，制订并经总经理颁布的公司质量方针是质量强基础；服务拓市场；安全促发展；效益求共赢。质量方针的含义是质量对企业之重要性犹如基础对高楼大厦之重要，只有把质量工作抓紧做好，才能使企业生存发展的基础扎实；企业没有市场就没有生命力，而要占领市场、拓展市场必须以服务至上才能恒久永远；电（扶）梯是国家规定的特种设备，事关人身财产安全，只有在安全生产的前提下，才能促进企业发展壮大；企业在经营发展过程中，要追求用户利益、企业效益、社会效益的共赢。112质量目标为了将质量方针贯穿并落实于公司的全部质量活动中，为了对质量方针的贯穿落实情况进行量化考核，现将质量方针具体为质量目标如下监检合格率100用户满意率90安全事故率00012质量保证体系组织根据实际情况和电（扶）梯安装、改造、维修保养工作的特性，建立了具有独立行使电（扶）梯安装维修保养工作及电（扶）梯安全性能管理职责、权限的质量保证体系组织，实施有效的质量控制活动。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第14页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日121公司组织机构公司办公室工程部技质部营销部安装分部维保分部安装一班安装二班仓库维保一组维保二组维保三组文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第15页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日122质量保证体系控制图总经理作业责任人零部件责任人焊接责任人调试责任人检验责任人作业人员采购人员焊接人员调试人员检验人员质保工程师技术负责人文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第16页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日设计责任人设计人员123公司质量保证体系要素分配表职能部门章节体系要求管理层办公室工程部技术部营销部11质量方针和质量目标12质量保证体系组织13职责和权限1、管理职责14管理评审21质量保证手册22管理制度23作业文件2、质量保证体系文件24质量记录31文件控制3、文件和记录控制32记录控制4合同控制5设计控制6零部件和材料控制7作业控制8检验和试验控制9设备和检验试验装置控制10不合格品（项）控制11质量改进和服务12人员培训、考核及其管理13执行特种设备许可制度14焊接控制注主要职能相关职能文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第17页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日13职责和权限131总经理（1）总经理是公司质量保证体系的最高管理者和组织者，负责质量保证体系的策划、建立。（2）贯彻执行国家有关法律、法规、规范和标准，对电（扶）梯安装、维修、改造等质量全面负责；（3）制定质量方针和质量目标；（4）批准和颁布公司的质量保证手册；（5）建立公司组织机构、规定各部门主要人员、岗位职责；（6）任免质量保证工程师和各质量控制系统责任人员，授予行使质量活动的职权；（7）领导主持质量保证体系的管理评审会议,经常督促、检查质量保证体系的工作，发现问题及时解决，确保公司质量方针和目标的实现。132质量保证工程师（1）协助总经理制定公司质量方针和质量目标，组织质量管理活动，确定各级人员和部门质量活动的职责和权限；（2）确保质量保证体系得到建立、实施和完善，并对质量保证体系建立、实施、保持和改进负责；（3）向总经理报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；（4）领导内部质量审核工作；（5）协助总经理组织管理评审；（6）负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；（7）负责处理电（扶）梯及安装质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；（8）负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。133技术负责人（1）组织贯彻国家有关规定的有关技术、质量的方针政策和法规；文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第18页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日（2）组织编制公司技术文件、作业指导书；（3）负责对改造项目组织策划、设计、评审。（4）组织对施工项目质量检查验收；（5）组织有关职能部门开展职工技术培训、质量教育，不断提高职工的技术素质和质量意识；（6）组织技术的应用推广工作，推动企业技术进步；（7）组织开展电（扶）梯安装、改造、维修保养质量分析活动，及时总结经验教训，不断提高电（扶）梯安装、改造、维修保养质量；134各系统责任人职责在总经理和质量保证工程师的领导下，认真学习、宣传和贯彻执行电（扶）梯安装、改造、维修保养有关法规、标准、质量保证手册和管理制度；对安全和质量控制环节、控制点的工作进行监督检查，并负责并向质量保证工程师汇报工作。1341设计责任人（1）负责对输入、输出文件的收集和整理。（2）编制设计文件、负责改造项目设计；1342作业责任人（1）负责施工作业文件的执行，包括（施工方案、操作程序、执行的规范、引用的条例、各种记录等）；（2）负责作业工程质量；（3）检验和改进作业文件的可行性、经济性、正确性和完整性；（4）负责对作业文件执行情况进行监督、检查，并指导作业人员开展工作。1343零部件责任人（1）负责加工、外购件的质量；（2）负责加工、外购件的技术文件收集，指导保管员和发放人员的工作；（3）参与加工、外购件供方评价，审查采购申请单；（4）对加工、外购件的标识、标记要清楚，有质量问题可追溯。1344焊接责任人（1）组织焊接过程的确认，并对焊接质量负责；（2）负责焊接材料管理；（3）有权制止无证焊工上岗和违反工艺纪律的操作；质量保证手册文件编号ZJDT/ZS2009/A共74页第19页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日（4）监督检查焊接工艺执行情况，指导焊接人员的工作，并负责焊工的日常管理。1345检验责任人（1）负责检验安装过程，对检验和试验质量负责；（2）负责组织检验文件的编制、审核、修改和实施；（3）负责监督检查、指导检验人员的工作；（4）负责审核不合格品处理报告、电（扶）梯安装改造维修检验记录，负责电（扶）梯安装改造维修保养记录的汇集和归档工作。1346调试责任人（1）负责整机安装和改造维修调试过程的质量；（2）负责编制该过程的质量文件，提出建议和意见及改进方案；（3）调试人员严格按产品技术图纸、工艺及有关国家法律、法规、安全技术规范要求进行具体操作。14管理评审141管理评审的目的贯彻公司的质量方针，实现质量和安全目标，系统地评价公司质量保证体系的适宜性和有效性，确保企业的质量体系运行正常和改进提高。142评审时间当公司所承接的产品或服务需求剧变；内部机构重大变化；法律、法规、标准及其要求发生变更时，总经理应及时进行管理评审。每年进行一次。143职责1431总经理主持管理评审活动；1432质量保证工程师协助总经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。1433各部门负责人提供本部门工作的相关评审资料，负责实施管理评审中提出的纠正、预防措施。1434技术质量部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。144评审程序1441管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制“管理评审计划表”，报总经理批准，文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第20页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日评审计划主要内容包括A评审目的；B评审范围及评审重点；C参加评审人员；D评审时间；E评审依据；F评审内容。1442管理评审输入A质量方针和质量目标实现情况；B审核结果包括第一方、第二方、第三方审核结果；C顾客的反馈包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；D过程的业绩和安装维修的符合性；E改进、预防和纠正措施的状况包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。F以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。G可能影响质量保证体系的各种变化包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。H质量保证体系运行状况包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。1443管理评审会议14431总经理主持管理评审会议，简述会议的目的和要求。14432质保工程师向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正、预防和改进措施的追溯、验证结果。14433各职能部门向总经理简要报告质量保证体系运作情况并作必要的说明与答辩，对评审输入做出评价。14434质保工程师指定专人作会议记录，填写“会议记录”。14435总经理根据评审会议内容宣布评审结论，对于存在或潜在的不合格项文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第21页第A版第1次修订标题1管理职责实施日期2009年10月01日提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间。1444管理评审输出A质量管理体系及其过程有效性的评价、改进的意见；B与顾客要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；C资源需求；D新年度的质量目标。1445管理评审报告质保工程师授权专人撰写“管理评审报告”，由质保工程师审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。1446实施和验证14461有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施或预防措施。14462技术质量部组织相关部门对纠正措施、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认以形成闭环。14463公司经理对评审后的成功经验，指令技术质量部纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。14464管理评审的资料和记录，由技术质量部按照质量记录控制程序归档、管理。15支持性文件管理评审控制程序人力资源控制程序16记录ZJDT/ZJ2009/01会议签到表ZJDT/ZJ2009/02会议记录ZJDT/ZJ2009/03管理评审计划ZJDT/ZJ2009/04管理评审报告文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第22页第A版第1次修订标题2质量保证体系文件实施日期2009年10月01日质量保证手册文件编号ZJDT/ZS2009/A2质量保证体系文件根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和特种设备安装改造维修许可鉴定评审细则的要求，建立质量保证体系，编制质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业文件、及质量记录，并加以实施、保持和持续改进。质保体系文件能满足如下要求（1）电（扶）梯安装维修质量保证体系在公司的实施过程，包括管理活动、提供资源、服务及改进等过程；（2）确定这些过程的顺序和相互关系；（3）确定为保证过程有效运作所必需的制度和方法，包括法律法规和其它要求；（4）确保可以获得资源和信息，支持过程的运作和对过程的监控；（5）对各个过程进行检查、研究和分析，包括过程监测、服务监测；（6）采取必要的措施，达到过程实现的结果，并使过程持续改进；（7）电（扶）梯安装、改造、维修保养质量保证体系文件分为四个层次A、第一层次为质量保证手册；B、第二层次为程序文件（管理制度）；C、第三层次为作业文件和质量记录；D、第四层次为施工方案。这四层次文件按文件控制的要求进行控制。21质量保证手册手册阐明了公司的质量方针、质量目标、组织结构，描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，具体描述了实施质量保证体系要素的行动和方法，切合公司实际，具有可操作性，详略得当。211质量保证手册包括以下内容（1）术语、定义和缩略语；（2）体系的适用范围；（3）质量方针和质量目标；（4）质量保证体系组织和管理职责、（5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。（6）修订情况。共74页第23页第A版第1次修订标题2质量保证体系文件实施日期2009年10月01日212体系把电（扶）梯安装、改造、维修保养过程中影响其质量的主要因素划分为设计、作业、材料、焊接、检验、调试六个控制系统，对每个控制系统又分解为若干个控制环节，每个环节又分解为若干个过程，对需要控制的过程又设置若干个质量控制点，对电（扶）梯安装、改造、维修保养的全过程实行控制。213质量保证手册的管理2131编制、审核和批准手册由质量保证工程师负责组织编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。2132修改和再版21321如出现以下情况时，应进行修改（1）国家相关法律、法规及标准、规范更改时；（2）公司组织机构、地址变化时；（3）质量保证体系改进时。21322在经过5次修改或有重大修改后，应进行换版。换版适用于“受控”文本，并按原发放范围进行发放。一般情况下每四年再版一次。21323需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。2133手册的发放、回收和管理21331公司办公室负责手册的发放、回收和管理工作。21332手册分“受控”和“非受控”两种状态的文本，并在手册封面上注明。受控文本发放对象为总经理、质量保证工程师、技术负责人、各系统责任人、各部门负责人及其他相关人员。不得在公司现场使用非受控文本。非受控文本经公司总经理批准提供给公司的用户、安全监察机构或安全监督单位等，原文修改时不再通知。21333文件持有者应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将手册交还公司办公室，办理核收登记。持有者如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。21334手册修改后，办公室应及时将修改的内容发放至受控文本持有者，并回收质量保证手册文件编号ZJDT/ZS2009/A共74页第24页第A版第1次修订标题2质量保证体系文件实施日期2009年10月01日失效文本。22程序文件（管理制度）结合本公司业务的特点和本公司的实际情况编制的程序文件（管理制度）是质保手册的支持性文件，对于手册中未明确的事项制定更为详细的规则和要求。23作业文件和记录描述电（扶）梯安装、改造、维修保养的通用工艺和工作细则，详述完成各项具体工序的作业指导书和质量活动中产生的记录表格。24施工方案施工方案能够有效控制产品安全性能，依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点，满足受理的许可项目特性和申请单位的实现情况。241总则为了确保电（扶）梯安装、改造、维修保养的质量和工期，最大程度的满足用户需要,应对所有项目的施工过程进行策划，并制定施工方案。242职责2421营销部负责提供合同、随机文件、现场条件等信息。2422技术部组织编制安装、改造、维修施工方案。2423施工方案由作业责任人审核，技术负责人批准。243编制2431技术部根据合同、产品说明书、安装（改造）图纸及现场条件编制施工方案，内容应包括（1）项目名称、工程概况；（2）劳动力组织（人员分工）；（3）设备、工具和检验测量装置的要求；（4）工艺步序、流程和过程中实际操作要求；（5）施工进度要求、进度控制点及其控制方法；（6）质量控制点及其控制方法；（7）质量控制系统责任人员和相关人员的签字确认的规定；质量保证手册文件编号ZJDT/ZS2009/A共74页第25页第A版第1次修订标题2质量保证体系文件实施日期2009年10月01日（8）应有施工中注意事项、控制措施责任人（包括安全注意事项、安全措施和安全责任人）；（9）技术交底的情况介绍和再次确认；（10）试运行和交工验收；（11）施工记录要求。2432施工方案应根据施工项目的类型和特点选择不同的形式，一般可分为以下二种（1）通用性施工方案适用于基本程序、技术质量要求、安全事项等要素基本稳定的工程项目，如电（扶）梯的日常维护保养；（2）专项性施工方案适用于基本程序、技术质量要求每次均不相同的工程项目，如不同类型电（扶）梯的安装、改造大修。2433通用性施工方案一般每个施工种类编制一个，根据实际需要进行必要的调整；专项性施工方案每次施工前均应进行编制。2434施工方案编制后由作业责任人负责审核，经技术负责人批准后实施。244评审按改造设计控制程序执行。245方案的更改按文件控制程序执行。246发放经批准的施工方案要及时发放给相关部门及人员。247支持性文件文件控制程序改造设计控制程序248记录ZJDT/ZJ2009/05电梯安装（改造）施工方案ZJDT/ZJ2009/06电梯安装（改造）施工方案更改联系单ZJDT/ZJ2009/07电梯安装（改造）施工方案评审表质量保证手册文件编号ZJDT/ZS2009/A共74页第26页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日3文件和记录控制31文件控制311总则控制管理体系的所有文件的制定、批准、发布、发放、变更，防止使用无效、过期、作废文件，定期审查、修订文件，确保文件持续适用和满足使用要求。312职责3121办公室为质量保证体系文件的归口管理部门，负责文件的接收、整理、发放、回收、鉴定、销毁、原稿保存。3122各部门负责本部门有关的法律、法规、规范、标准等文件的控制。313文件的范围与质保体系有关的文件都应进行控制。包括内部的和外来的，其形式可以是纸质的、电子媒体，音像制品等形式。3131内部文件包括质保手册、作业指导书、质量记录、管理制度、施工方案、会议纪要等其它文件。3132外部文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告、监督检验报告、供方产品质量证明材料、资格证明材料、培训教材等。314文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准，并填写“文件审批单”后方可正式发布。3141质保手册、程序文件（管理制度）、质量记录由质保工程师组织编写，质保工程师审核，总经理批准。3142作业文件由技质部编制，作业责任人审核，技术负责人审批。315文件的编号所有文件均应进行编号，具体编号办法如下文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第27页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日（1）质量保证手册编号ZJDT/ZS/X版本号年代号（该文件批准实施的年份，下同）质量保证手册代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）（2）合同管理编号ZJDT该年合同累计编号用两位阿拉伯数字表示年限后两位合同分类代号（分类名称拼音首字母）各部门代号（部门名称第一个字拼音首字母）公司代号（公司名称拼音首字母）例中锦营销维保合同ZJYWB09001（3）管理制度编号ZJDT/GZ管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示）年代号管理制度代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）（4）质量记录表（单）编号ZJDT/ZJ/质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示）年代号质量记录代号（用汉语拼音字母表示）本公司代号（用汉语拼音字母表示）文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第28页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日316文件的标识3161文件分为“受控”和“非受控”两大类，限于公司内部使用并与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件；需要提供给咨询公司、认证公司和用户使用的文件为非受控文件。3162所有的受控文件，如质量手册、作业文件、外来文件等应在文件的显目位置加盖“受控”印章，并注有分发号，每份文件都有不同的分发号，便于追溯。非受控的文件加盖“非受控”印章。3163作废的文件加盖须“作废”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖“参考”专用印章。317文件的发放和领用3171文件发放前应确定发放范围，提出“文件领用（发放）控制清单”，经质保工程师批准后统一由办公室发放。3172文件领用人在“文件发放（回收）登记表”上签名领取文件，便于追溯。3173领用人应妥善保管，确保完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续，重新编号。318文件的评审3181技术质量部应定期组织人员对文件的有效性进行评审,确定是否进行更改以及要更改的内容。3182当文件持有人提出文件更改申请时，由技术质量部组织评审。319文件的更改3191文件需更改时，应由文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。3192更改的文件审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。3193文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按“文件领用（发放）清单”的发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。3194文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第29页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日A、公司的组织机构发生重大改变；B、引用的法律、法规、标准发生重大改变；C、管理评审的要求；D、文件修订的次数达到五次以上。文件修订状态由0123依次类推，版本号由ABCD依次类推。（2）作废的文件由文件管理员按“文件发放（回收）登记表”收回。作废文件加盖“作废”印章，管理员填写“文件作废/销毁登记表”。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由办公室保管，加盖“作废保留”印章；需销毁的文件填写“文件销毁审批表”经文件管理部门负责人批准后统一销毁。3110文件的整理归档、借阅和复制31101文件资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。31102因需要借用、复制归档文件的人员，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，经办公室批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由办公室负责收回。31103复制管理体系文件须经质保工程师批准，填写“文件借阅、复制申请登记表”办理复制手续，由办公室对复制文件进行编号、标识、发放和回收。3111外来文件收集与识别31111办公室应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好“外来文件清单”的收文登记。31112技术部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备证明文件及资格证明文件等资料。31113有关部门应定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。31114办公室应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。3112文件的有效性控制为控制文件的有效性，办公室应汇总编辑全公司“有效文件一览表”，并根据修订状态及时调整。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第30页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日3113支持性文件文件控制程序3114质量记录ZJDT/ZJ2009/08文件审批表ZJDT/ZJ2009/09文件领用（发放）控制清单ZJDT/ZJ2009/10文件更改申请单ZJDT/ZJ2009/11文件作废/销毁登记表ZJDT/ZJ2009/12有效文件一览表ZJDT/ZJ2009/13外来文件清单ZJDT/ZJ2009/14文件发放（收回）登记表ZJDT/ZJ2009/15文件借阅、复制申请登记表ZJDT/ZJ2009/16文件销毁审批表文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第31页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日32记录控制321总则应对公司质量保证体系和产品质量有关的记录进行控制，明确记录的填写、确认、收集、归档、贮存等要求。322职责3221办公室是记录的归口管理部门，具体负责记录的编号、收集、检索、贮存和处置。3222各部门负责做好本部门记录的编制、填写、保管、贮存和处置。每年年底交办公室汇总归档。323记录的编制和审批3231各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。3232编制完成的质量记录样式由办公室统一编号，并填写“记录一览表”。324记录的编号3241所有记录按31文件控制的规定进行编号。3242对电（扶）梯施工记录，应逐台建档，按电（扶）梯施工项目、合同和年份分类，建立档案号。325记录的填写3251记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，不能填写无依据的数据。3252记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。3253记录填写内容，要求完整，不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。3254记录填写时，记录人员应签名章，并填写日期。3255如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名。3256记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。326记录的保管3261质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由办公室负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失等九防要求。文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第32页第A版第1次修订标题3文件和记录控制实施日期2009年10月01日3262办公室负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。3263采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。3264记录保存期限（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案永久保存；（4）仪器设备定期检定资料不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案至该台设备报废。327记录的查阅和借阅3271在记录保管场所查阅，应经办公室负责人同意，阅后应立即归还保管人员。3272需借阅和复印记录时，应填写“文件借阅、复制申请登记表”，说明借阅/复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。3273如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件，但公司必须留有一份原件。328外来记录的控制3281备品备件的质量证明资料由仓库管理员负责管理。3282顾客的反馈和投诉记录，由营销部负责保管和处理。3283其他外来记录由相关部门保管和处理。329记录的销毁。对于超过规定保存期或无查考价值的质量记录经质保工程师和经理审核后可予以销毁。3210支持性文件质量记录控制程序3211记录ZJDT/ZJ2009/17记录一览表ZJDT/ZJ2009/15文件借阅复印登记表文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第33页第A版第1次修订标题4合同控制实施日期2009年10月01日4合同控制41总则评审与服务有关的要求，通过适当的方式与用户进行沟通，以确定用户的需求与期望。42职责421营销部是合同的归口管理部门，负责合同的承接、评审、执行和管理。422其他部门参与合同评审和执行。423总经理负责合同评审结果的审批和合同的签订。43与用户沟通营销部根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责与用户沟通，包括（1）用户提出的要求，包括质量要求及涉及可用、交付、服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；（2）用户没有明确要求，但预期或规定的用途尽量满足；（3）与用户讲清必须遵守的国家强制性标准及法律法规。44合同评审的时机441对施工合同应在正式签订前进行评审，并报总经理批准。442对标书应在投标前进行评审，报总经理批准。443评审的内容（1）用户要求是否得到满足；（2）公司是否有提供施工服务的能力；（3）能否满足顾客提出的技术与质量的要求；（4）价格是否恰当，交货期是否能满足要求；（5）资源配备与材料供应能否满足要求。45评审的方式451合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。452对顾客无特殊要求的安装、改造、维修保养合同，可以授权评审。即可由业务员直接评审后签订合同。评审后在合同上加盖“合同已评审”的标识。453对工程量大、期限长且有较高特殊要求的特殊安装、改造、维修保养合同，业务员将顾客的要求填写在“合同评审表”上，传递给工程部、技术质量部等部文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第34页第A版第1次修订标题4合同控制实施日期2009年10月01日门评审，有关部门写好评审意见后反馈给营销部，营销部将评审结论报总经理批准后与顾客签订合同。46合同的实施461合同签订后，营销部负责将相关的文件，发到相关部门，作为设计、施工、采购、检测等的依据。462营销部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向总经理报告。47合同的修订471因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由营销部门和用户协商解决，填写“合同修改申请单”，对修改的内容进行评审，填写新的合同评审表，同用户签订合同修改协议书作为原合同补充附件。472营销部应填写“合同修改通知单”，及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。48合同的保存481营销部负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。49支持性文件合同评审控制程序410记录ZJDT/ZJ2009/18电（扶）梯合同评审表ZJDT/ZJ2009/19电（扶）梯合同修改申请单ZJDT/ZJ2009/20电（扶）梯合同修改通知单ZJDT/ZJ2009/21电（扶）梯合同登记表文件编号ZJDT/ZS2009/A质量保证手册共74页第35页第A版第1次修订标题5改造设计控制实施日期2009年10月01日5改造设计控制51总则511对电（扶）梯改造的设计全过程进行控制，确保电（扶）梯的改造符合法律、法规、规范、标准要求，能够安全稳定运行。512适用于本公司改造设计全过程，包括引用成型的改造设计方案或产品。52职责521技质部负责设计全过程的组织、协调、实施工作，确定技术的输入、输出、评审，设计的更改和确认等。522技质部负责完成设计任务，组织设计评审。523总经理负责批准设计方案，批准项目试用报告。524营销部负责所需物资的采购，索取相关文件资料并得到技术部的检验，办理入库手续。525营销部负责提供市场信息及新产品动向，负责提交用户使用改造后的客户试用报告526技术部负责组织协调对改造产品的检验和试验。527工程部负责改造产品的加工制作和施工。53设计输入531设计输入应包括以下内容A电（扶）梯的主要功能、性能要求；这些要求主要来自用户需求，一般应包含在合同、订单中。B适用的法律、法规，国家强制性标准及规范。C以前类似设计提供的适用信息D电（扶）梯生产企业提供的电（扶）梯结构图、零部件图、总装图、电气原理图、产品合格证，型式试验报告等，工程部或技术部与用户现场勘查的土建布置图及相应数据等。E）改造前的各种数据参数，包括（轿厢尺寸，额定载重量、曳引机功率