TS16949质量手册基于TS169492009编制

文件名称质量手册生效日期20140101版本所有未经许可不得私自复制质量管理文件ISO/TS169492009质量手册文件编号TEC/QM001制定邹来勇审核批准目录文件名称品质手册S10产品防护管理过程乌龟图S11监控和测量装置管理过程乌龟图S8检验管理过程乌龟图S9标识与可追溯性管理过程乌龟图S6采购管理过程乌龟图S7供应商管理过程乌龟图S4基础设施管理过程乌龟图S5产品和过程更改管理过程乌龟图S2记录控制管理过程乌龟图S3人力资源管理过程乌龟图C5顾客投诉处理管理过程乌龟图S1文件控制管理过程乌龟图C3注塑生产管理过程乌龟图C4交货运送管理过程乌龟图C1业务运作管理过程乌龟图C2APQP管理过程乌龟图50质量管理体系过程关系图60各管理过程的乌龟图30术语和定义40职责权限10质量方针与质量目标20范围和应用03管理者代表任命书04顾客代表任命书01修改页02受控分布目录00颁布令页次2/34章节项目页次手册封面编号TEC/QM001版次A/0文件名称品质手册附件五程序文件清单附件六顾客导向过程与支持过程、管理过程相互关系钜阵图附件三过程识别图附件四过程与程序文件对应表附件一质量管理体系过程职责分配表附件二公司质量管理体系组织架构图M7顾客满意度测量管理过程乌龟图M8纠正/预防措施管理过程乌龟图M5持续改进管理过程乌龟图M6数据分析管理过程乌龟图M3经营计划管理过程乌龟图M4内部审核管理过程乌龟图M1方针/目标管理过程乌龟图M2管理评审管理过程乌龟图S13顾客财产管理过程乌龟图S14模具项目管理和验收过程乌龟图章节项目页次S12不合格品控制过程乌龟图编号TEC/QM001版次A/0页次3/3400质量手册颁布令颁布令本质量手册根据ISO/TS169492009质量管理体系汽车行业生产件及相关服务件的组织实施ISO90012008的特别要求，结合本公司的实际情况编制而成的，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本质量手册和相关质量管理体系文件的规定，确保质量管理体系、各相关过程和产品的持续改进。全体员工应做到积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量和过程能力而努力；树立以顾客为中心的理念，达到满足顾客要求，提高顾客满意度；严格执行程序文件，禁止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生而影响其有效性；本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；本公司规定了员工激励机制，对于在质量管理方面有突出贡献者将给予适当的表扬和奖励，反之则受到批评和处罚；质量手册是公司法规性文件，全体员工必须遵照执行。批准年月日编号TEC/QM001版次A/0页次4/34文件名称品质手册01手册修改记录修改页数号修改人/日期审批人/日期修改内容（摘要）版次133邹来勇孙晓晖TS169492009体系导入，新版本质量手册作成A/0编号TEC/QM001版次A/0页次5/34文件名称品质手册02受控分发质量手册分发时，分为两种形式，即“受控”与“非受控”文件，手册上盖有“受控文件”与“非受控文件”章作为标识。受控版本是按照文件规定发放，至少发放以下人员或部门总经理、管理者代表、部门经理主管。当其它人员或单位需要时，由管理者代表决定手册发放的形式。非受控版本是提供给顾客或供方及相关方使用的，在需用前，必须填写“文件资料需求单”，由管理者代表签字方可发放，当政府部门或外部其它单位需用时，也可申请，但均需由管理者代表批准后方可发放。当手册更改时，受控版本的手册需收回旧版本，发放新版本，如不需重新发放新的版本时，必须发布“更改条文”的通知，对于非受控版本的手册，不作相应的重新发放。质量手册由文控中心编制、管理者代表审核、总经理批准后执行。手册管理的所有相关事宜均由文控中心统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还文控中心，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门汇总意见，及时反馈到文控中心；管理者代表组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的相关规定。编号TEC/QM001版次A/0页次6/34文件名称品质手册03管理者任命书根据公司建立ISO/TS169492009质量管理体系工作需要，兹任命副总经理简中华先生为广东景荣模具有限公司管理者代表，其职责如下1负责按ISO/TS169492009质量管理体系要求建立、实施和保持公司质量管理体系；2负责组织制定公司的质量管理体系文件，审核质量手册和程序文件；3负责监督检查质量管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；4负责制定管理评审计划，做好管理评审的工作；5负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；6以多种形式在整个公司范围内促进满足顾客要求意识的形成；7当生产现场有重大的质量异常或有其它质量事故时，管理者代表有权停止生产；8负责定期向最高层管理者报告质量管理体系的运行情况；9组织产品的重大质量问题的攻关改进和预防措施的实施。10负责代表最高管理者行使各部门的行政管理权。此任命自公布之日起生效总经理年月日04顾客代表任命书根据公司建立ISO/TS169492009质量管理体系工作需求，特任命业务部经理李国海生先生为广东景荣模具有限公司顾客代表，在本公司客户提出质量要求时，以确保客户的要求得到全面实现，除现有职责外，其工作职责如下1参与特殊特性的选择；2参与质量目标的建立；3参与相关的培训；4参与过程的设计和开发；5让步放行的确认；6向总经理报告顾客需求、顾客及抱怨、客户满意度的情况7负责监督纠正预防措施的实施。总经理年月日编号TEC/QM001版次A/0页次7/34文件名称品质手册10公司质量方针、质量目标质量方针以优秀的品质和完善的服务，不断满足客户需求。质量目标见附件公司和各部门的质量目标清单其具体管理和展开（量化和分层等）依据，质量目标管理程序执行。为实现公司质量方针、目标将采取下列措施1本公司最高管理者制订质量方针和质量目标以表示对质量管理的决心，要求全体员工以客户为中心，精诚团结，努力工作，持续改善工作方法，共同提高产品及服务的质量。2通过宣传、培训等方式，让所有员工理解质量方针和质量目标，树立良好的质量意识，不断提高技术和管理水平，力争第一次就把工作做正确，准时交付客户满意的产品。3本公司建立以ISO/TS169492009为模式的质量管理体系，透过统计技术来证实和作为改善的依据。4以专业人士来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效的纠正和预防措施，消除已产生和潜在的不合格项，使体系更加完善，以达到我们的质量目标。5我们将与我们的供应商密切合作，确保他们的原材料和我们的产品一样符合相同的质量标准。总经理年月日编号TEC/QM001版次A/0页次8/34文件名称品质手册20范围与应用本质量手册适用于广东景荣模具有限公司汽车产品的生产过程的质量管理及广东景荣模具有限公司的质量管理体系持续改进过程，以保证符合顾客和适用法律法规要求公司按客户样品和图纸要求进行产品的生产，不承担设计开发责任，故删减73条款中的产品设计和开发；本质量手册将作为1内部的质量审核及外部审核、培训雇员的基本依据；2统一内部各种不同意见的参考。本公司为此手册的发行者，本公司总经理及管理者代表作为作者拥有本手册的版权，未经本公司管理者代表的书面批准，本手册的任何章节及全文禁止复制及摘抄。本公司产品喷涂、丝印和电镀等委托其它公司（工厂）协助加工。针对委托外部公司加工或管理的内容，根据本公司供应商管理控制程序、采购控制程序进行相应的监控，确保满足ISO/TS169492009标准的要求。30术语和定义本质量手册术语直接引用ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产件及相关服务件组织实施ISO90012008的特别要求，所用术语和GB/T190002005IDTISO90002008质量管理体系基础和术语中的术语一致。31外来文件非本公司发布的文件（如顾客的文件以及法律法规文件等）；32工装工艺装备，包括模治具、工具、夹具、夹辅具、焊辅具、工位器具等；33管理文件质量手册、程序文件、管理规定、表单和检查清单等；34技术文件标准、图纸、规范、作业指导书（检查基准书、工艺卡等）；35特殊特性指关键特性和重要特性。缩写为简化书写和方便记忆而使用的符合要求的大写英文字母组合。QM质量手册SPC统计过程控制FMEA潜在失效模式及其影响分析MSA测量系统分析PPAP制造件批准APQP产品质量先期策划FIFO先进先出编号TEC/QM001版次A/0页次9/34文件名称品质手册40职责权限41总经理1负责主持公司的生产经营活动；2负责与客户有关过程及公司外部的联络工作；3为公司产品质量的负责人，负责公司的生产经营管理；4负责批准ISO/TS169492009质量管理体系文件；5负责主持年度的管理评审会议以及对经营计划的达成状况进行检讨；6任命管理者代表和顾客代表，并授予其职责和权限；7参与企业重大战略目标和战略规划的制订以及经营计划、方针、策略的确定；8解决企业经营过程中发生的一切重大事项，提出解决方案；9对直接下属部门工作进行督导检查，对出现的问题及时处理解决。42管理者代表1代表总经理行使相关的行政与管理职权；2负责按ISO/TS169492009质量管理体系要求建立、实施和保持公司质量管理体系；3负责组织制定公司的质量管理体系文件，审核质量手册和程序文件；4负责监督检查质量管理体系运行情况，以供管理评审和质量管理体系的改进；5负责制定管理评审计划，做好管理评审的工作；6负责就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作；7以各种形式使公司员工树立质量意识；8当生产现场有重大的质量异常或有其它质量事故时，管理者代表有权停止生产；9负责定期向最高层管理者报告质量管理体系的运行情况。43顾客代表1参与设计和开发过程、参与特殊特性的选择；2参与质量目标的建立；3将顾客要求以培训/会议的形式定期和不定期在内部沟通；4监督纠正/预防措施的实施；44行政人事部1负责公司各部门职员/员工的招聘和培训工作，并做好全公司的培训计划和组织实施；2负责全公司人力资源管理的工作；3负责公司员工劳保用品、工衣、工鞋、厂牌的统一管理和发放；4负责来访人员的登记和接待；5负责员工宿舍、发电、安全保卫等后勤的管理；6负责公司对外行政事务的处理；7“6S”活动和定置管理，并提出处理意见给管理者代表。编号TEC/QM001版次A/0页次10/34文件名称品质手册45注塑事业部注塑生产课1监督本部门的生产过程控制，提高产品质量，降低生产成本；2全面负责本车间涉及的质量管理体系要素的运行和管理，并对其有效性负责；3负责根据PFMEA和控制计划的要求组织生产，保证满足产品质量特性的要求；4负责组织实施本车间的过程控制，保证按产品图样和工艺规定进行生产；5负责生产现场的管理，确保按时完成生产任务；6负责本车间的6S活动和改善。PMC课1负责协调评审市场部发出的“预出货计划”，确认后安排生产计划并发放各部门；2负责在生产情况发生变化的情况下，及时通知市场部调整“预出货计划”或“正式出货计划”，并跟进落实；3负责与资材部、仓库确认原材料供应状况，保证生产原料供应充足；4负责与注塑确认生产运作和设备运行状况，保证生产各个环节正常运转；5负责优化生产物料WIP及库存值；6负责发放外发模具和相关外发加工订单。46大模事业部模具生产课1组织、统筹、计划公司的模具生产，并监控计划的完成情况；2确定下属员工的工作职责与权限，确保工作的贯彻与落实；3监督本部门的加工过程控制，保证模具质量，降低生产成本；4根据实际运作状况对加工车间的生产进行调整，正确处理产量与质量的关系；5统筹安排本部门的安全、卫生及“6S”工作。设计课1负责客户与我司之间有关工程技术方面的联络跟进和解决；2负责协调生产部、品管部、工模部的技术问题；3负责为生产部、品管部提供技术图纸、流程工艺文件、相关检验标准和客户样板；4负责新产品的打板确认及修模、改模的确认；5负责对外进行技术沟通和对外协厂进行技术指导。编号TEC/QM001版次A/0页次11/34文件名称品质手册47品质部模具品质课1辅助管理者代表，做好模具事业处质量管理体系运行中各部门的协调工作；2负责景荣公司监视和测量装置管理的归口工作；3负责模具事业处产品的测量与监控管理的归口工作；4负责实施模具事业处不合格品控制和管理；5负责模具事业处产品检验资料管理的归口工作；6负责模具事业处生产制造系统纠正与预防措施的实施；7模具事业处客户投诉的处理、纠正措施及跟踪确认；8负责与模具事业处供应商检讨有关质量异常工作；9经授权的质量代表有权停止生产；10模具事业处所有班次都需安排质量人员；11负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。注塑品质课1辅助管理者代表，做好注塑事业处质量管理体系运行中各部门的协调工作；2负责注塑事业处产品的测量与监控管理的归口工作；3负责实施注塑事业处不合格品控制和管理；4负责注塑事业处产品检验资料管理的归口工作；5负责注塑生产制造系统纠正与预防措施的实施；6注塑事业处客户投诉的处理、纠正措施及跟踪确认；7负责与注塑事业处供应商检讨有关质量异常工作；8经授权的质量代表有权停止生产；9注塑事业处所有班次都需安排质量人员；10负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。48采购中心1建立科学、合理的采购制度，确保合理的库存量，减少资金和物资积压；2负责模具制造工厂采购配件、注塑原材料和辅料新供应商的开发和既有供应商的评估；3负责提供质优价廉的材料投放生产，把好材料质量采购关；4负责公司生产计划的下达与跟进；5监控生产计划和物料计划的达成；6负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。编号TEC/QM001版次A/0页次12/34文件名称品质手册49南山事业部市场课1组织进行合同/订单评审工作及合同/订单的发放；2监督及跟进产品交货期的完成状况，保证按期交货；3实施客户服务管理，跟进客户投诉问题的纠正、改善及维护状况；4负责组织客户满意度调查、与顾客沟通的实施；5负责公司对外业务联系和产品报价工作；6负责客户财产控制的组织实施。工程课1新项目导入后从开模至走模/啤货期间与客户的所有沟通和联络；2市场部开发客户的后期维护；3客户来厂的接待与项目洽谈。4负责外发供应商及注塑产品所用五金件合格供应商的开发和既有供应商的评估；5建立科学、合理的采购制度，确保合理的库存量，减少资金和物资积压；6负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。7APQP主导410财务部1负责质量成本管理过程的归口管理；2全面分析各项经济指标的实施和完成情况，为最高管理者的经营决策提供依据；3负责安排好公司生产经营活动正常开展所需的资金；4定期进行质量成本分析；5负责在质量管理体系中与本部门有关工作的完成。编号TEC/QM001版次A/0页次13/34文件名称品质手册50质量管理体系过程关系图页次14/34文件名称品质手册编号TEC/QM001版次A/0C1业务运作C5客诉C4交付C2APQPC3注塑报价接受订单签立顾客要求图纸样品生产计划半/成品顾客要求M1M2M3M4M5M7M8S4S5S6S7S11S12S8S9S7S6S5S3S4S2S1S10S11S12S13M1M2M7S10S7M6M5M2S560各管理过程乌龟图C1业务运作管理过程乌龟图目的分配评审客户订单的职责,确保充分了解客户需求,满足客户要求并按时出货归口部门市场部C2APQP管理过程乌龟图目的本程序确保新产品和过程开发按所要求的步骤按时完成，并持续不断地改进，使顾客满意。归口部门设计部版次A/0页次15/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出可生产的订单输入合同、正式订单客户要求使用的关键准则是什么（测量/评估）评审及时率如何做业务运作控制程序谁进行市场部PMC课生产课品质课业务控制过程输入输出使用什么方式打印机传真机电脑等输出满足客户要求的产品APQP/PPAP文件输入顾客要求产品的标准要求新产品开发要求设计目标相关法律法规要求使用的关键准则是什么（测量/评估）项目按时完成率如何做产品质量先期策划控制程序FMEA管理SPC管理谁进行项目负责人多功能小姐市场部工程课其他各部门产品质量先期策划控制过程输入输出使用什么方式计算机及绘图软件统计技术生产设备检验设备C3注塑生产管理过程乌龟图目的明确管理分工及岗位职责，促进本部门能够有计划、有步骤地开展工作。归口注塑生产部C4交货运货管理过程乌龟图目的对产品的交货与运送进行控制,确保产品在交货与运送过程中的质量。归口部门货仓部版次A/0页次16/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出满足要求的产品输入订单使用的关键准则是什么（测量/评估）注塑产品合格率如何做作业指导书控制计划注塑机操作指引谁进行注塑生产课工程课PMC注塑品质课注塑生产控制过程输入输出使用什么方式注塑机电脑/电子称输出出货通知单出货检验报告输入客户要求出货计划使用的关键准则是什么（测量/评估）因交货原因引起的客诉次如何做防护控制程序谁进行注塑品质课采购部交货与运送控制过程输入输出使用什么方式电脑电话机、传真机叉车C5顾客投诉处理管理过程乌龟图目的关注客户，处理顾客提出的投诉，提高顾客满意度。归口部门市场部、品质部S1文件控制管理过程乌龟图目的对于质量管理体系有关的文件及资料进行管制，确保各场所使用文件的有效版本，以求发行文件的一致性、可溯性及适切性。归口部门文控中心版次A/0页次17/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出客户投诉/联络报告书换货输入顾客邮件投诉顾客退货顾客的返修投诉顾客书面投诉使用的关键准则是什么（测量/评估）客户回复按时完成率如何做不合格品控制程序顾客投诉处理程序谁进行市场部/工程课品质课顾客投诉处理管理过程输入输出使用什么方式顾客投诉样品顾客投诉资料输出受控的文件输入文件资料体系要求使用的关键准则是什么（测量/评估）文件发放及时率作废文件回收率如何做文件控制程序记录控制程序谁进行总经理各部门管理者代表文件控制过程输入输出使用什么方式计算机、复印机受控文件印章文件夹、文件柜、纸、笔S2记录控制管理过程乌龟图目的为规范质量记录的使用、收集、归档、保存等作业，确保为质量管理体系运行的有效性及产品质量的符合性提供所需的客观证据，以便开展相应的追溯和改善作业。归口部门文控中心S3人力资源管理过程乌龟图目的明确公司人力资源各项工作按规定程序进行，有效运作。版次A/0页次18/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出受控记录输入顾客要求体系要求使用的关键准则是什么（测量/评估）记录保存抽查合格率如何做文件控制程序记录控制程序谁进行品质课各部门记录控制过程输出使用什么方式计算机、复印机资料柜文件夹输入输出应聘/入职人员年度培训计划各部门培训记录绩效考核员工满意度调查表输入增补人员需求入职/岗前/在职培训需求员工奖励/处罚需求使用的关键准则是什么（测量/评估）招聘人员入职率培训计划完成率员工满意度调查回收率如何做人力资源控制程序员工激励制度入职/离职管理制度公司年度培训需求职位说明书谁进行总经理行政部各部门主管/经理人力资源控制过程输入输出使用什么方式资金招聘渠道培训教材/器材/考题电脑公告栏奖品/福利设施S4基础设施管理控制过程乌龟图目的确保公司所有的基础设施（设备）管理、保养有条可依，随时处于最佳使用状态，并在发生故障时能第一时间得到维修。归口部门人事行政部S5产品和过程更改管理过程乌龟图目的为了对巳在正常生产中的产品或巳被客户确认释放但未量产的产品设计变更进行有效的控制和管理，保证生产的正常进行，满足顾客的要求。归口部门设计开发部版次A/0页次19/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出图纸输入顾客更改要求内部更改要求更改资料物料库存信息使用的关键准则是什么（测量/评估）设计更改规定时间达成率设计更改实施合格率如何做产品和过程更改控制程谁进行业务课注塑生产课产品和过程更改控制过程输入输出使用什么方式电脑及辅助设备输出满足要求的基础设施输入公司需求客户产品要求使用的关键准则是什么（测量/评估）设备故障时间如何做基础设施维护制度固定资产编码规则谁进行总经理行政部财务部各部门基础设施管理控制过程输入输出使用什么方式配套工具配套设施配套资源S6采购管理过程乌龟图目的为达成各产品单位生产目标要求,以合理、适时、适质、适量的提供生产所需之原物料及零件,选择合格的供应商并对采购作业进行管理，确保采购的零件符合规定要求归口部门采购部S7供应商管理过程乌龟图目的规范供应商管理流程，确认合格的供应商，以确保物料供应及时、顺畅。归口部门采购部版次A/0页次20/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出采购回的物料输入订单的采购需求货仓物料的库存状况样板需求使用的关键准则是什么（测量/评估）供应商准时交货率如何做不合格品控制程序供应商管理控制程序谁进行采购中心品质课财务部PMC注塑生产课市场部采购控制过程输入输出使用什么方式电话、打印机、传真机电脑输出供应商基本信息评估表供应商供货业绩评估报告合格供应商通知书供应商现场审核报告合格供应商清单输入客户订单潜在供应商开发需求使用的关键准则是什么（测量/评估）供应商交期准时率如何做检验控制程序供应商管理控制程序采购控制程序谁进行采购部供应商管理过程输入输出使用什么方式电话、打印机、传真机电脑S8检验管理过程乌龟图目的为进料检验、制程检验和成品检验及其出现的异常处理提供依据，规范工作流程，确保不合格品不流入下一道工序,确保产品质量符合规定要求。S9标识与追溯性管理过程乌龟图目的用适当的方式对公司的物料和产品进行标识，以防止混淆或错用，并使物料和产品实现可追溯性。归口部门品质部版次A/0页次21/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出良品输入待检物料使用的关键准则是什么（测量/评估）客户投诉率检验及时率如何做样品检验标准/图纸检验管理过程控制程序谁进行品质课注塑生产课检验管理过程控制输入输出使用什么方式合格检测设备及量具电脑输出产品的状态标识产品本身的标识输入产品区分、区别要求客户要求使用的关键准则是什么（测量/评估）因产品误用而导致的品质问题次数如何做采购控制程序检验控制程序不合格品控制程序标识和可追溯性控程序谁进行采购部注塑生产课品质课标识和可追溯性管理过程输入输出使用什么方式材料及物料标识纸盒包装箱办公用品S10产品防护管理过程乌龟图目的对产品的搬运、包装、防护进行控制，保证产品品质。归口部门货仓部S11监控和测量装置管理过程乌龟图目的本程序规定了对相关检验、测量、试验设备的管理，检查校准的流程和方法。归口部门品质部模具）版次A/0页次22/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出防护合格的产品正确的防护措施输入产品品质要求客户要求使用的关键准则是什么（测量/评估）因防护不当的客户投诉次数如何做防护控制程序操作指引谁进行采购部品质课注塑生产课工程课防护控制过程输出使用什么方式打包机包装箱叉车等输入输出经过校正的可使用的仪器有效的测量报告输入需校正的仪器待测量的产品使用的关键准则是什么（测量/评估）校验计划实施率如何做仪器校正工作指导书不合格品控制程序谁进行品质课实验室工作人员各使用部门国家认可的检测机构监控和测量装置管理过程输入输出使用什么方式电脑实验室及相关设备S12不合格品控制过程乌龟图目的对不合格品进行控制,防止不合格品非预期的使用或出厂归口部门品质部S13顾客财产管理过程乌龟图目的对客户提供的财产及产品进行管理,避免因管理不当而产生有损客户及公司的利益归口部门市场部版次A/0页次23/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出不良品选别/修理记录表异常联络票品质异常通知单输入不合格品使用的关键准则是什么（测量/评估）后工序投诉率成品检查合格率如何做检验控制程序标示与可追溯控制程序不合格品控制程序谁进行品质课采购部注塑生产课不合格品控制过程输入输出使用什么方式计算机量测及检验用具标签、加工设备输出顾客财产清单顾客财产异常记录表输入顾客模具顾客工装/设备顾客样品顾客提供的其它财产顾客物料顾客提供的图纸及技术资料使用的关键准则是什么（测量/评估）顾客财产异常通知次数如何做顾客财产控制程序谁进行品管课注塑生产课采购部工程课顾客财产控制过程输入输出使用什么方式电脑检测设备S14模具项目管理和验收过程乌龟图目的规范模具项目运作，提升模具制作质量，更好服务于客户归口部门模具生产部M1方针/目标管理过程乌龟图目的规定公司方针和目标的制定、宣传和管理办法,使全体员工正确理解方针和目标,用方针和目标的要求来指导工作归口部门管理层版次A/0页次24/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出公司方针和目标有效实施方针和目标的记录输入顾客要求质量体系要求公司经营计划使用的关键准则是什么（测量/评估）目标达成率如何做方针和目标控制程序质量手册谁进行总经理管理者代表方针和目标控制过程输入输出使用什么方式计算机、复印机等网络及通讯系统会议室输出合格的模具输入模具/产品品质要求客户要求使用的关键准则是什么（测量/评估）模具及时完工率如何做模具项目管理和验收程序谁进行工程课设计课模具品质课模具生产课模具项目管理和验收输入输出使用什么方式电脑制造工具注塑机M2管理评审管理过程乌龟图目的通过对管理评审过程的有效控制，确保就公司方针目标和质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。归口部门管理层M3经营计划管理过程乌龟图目的通过分析行业市场,制定经营计划,从而实现改善产品质量生产过程产量和顾客满意程度,拟定具体清楚的目标。归口部门市场部版次A/0页次25/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出管理评审报告管理评审整改计划纠正措施单预防措施单输入管理评审年度计划管理评审会议日程表管理绩效报告方针、目标内/外审报告使用的关键准则是什么（测量/评估）整改事项实施率如何做管理评审控制程序内部审核控制程序谁进行总经理管理者代表各部门经理/主管管理评审控制过程输入输出使用什么方式会议室计算机等办公用品输出营销计划报告输入行业信息客户信息市场分析报告使用的关键准则是什么（测量/评估）销售目标如何做经营计划控制程序谁进行总经理市场部经理各部门经理/主管经营计划控制过程输入输出使用什么方式计算机M4内部审核管理过程乌龟图目的通过内部审核，验证质量管理体系是否符合策划的要求；是否被正确、有效实施并适合于达到预定目标；及时发现问题，采取纠正、预防措施，以确保质量管理体系持续有效运行。M5持续改进管理过程乌龟图目的通过对产品质量、服务、交期、生产效率和成本的持续改进，增强公司员工的持续改进意识，不断提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率,达到消除浪费,降低成本,最终使顾客和企业都从中获益提高质量、降低成本,使所有客户受益。归口部门版次A/0页次26/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出内部体系审核纠正措施单内部体系审核问题点分布矩阵内部体系审核报告输入年度内部审核计划内部审核日程表过程导向内部体系审查检表使用的关键准则是什么（测量/评估）内审不符合项结案率如何做管理评审控制程序内部审核控制程序谁进行总经理管理者代表审核组长及审核员各部门经理/主管内部审核控制过程输入输出使用什么方式会议室计算机等办公用品输出改进措施落实持续改进项目验收申请/评价表输入管理评审的输出项目统计分析的结果经营计划实际的达成情况产品生产过程的绩效使用的关键准则是什么（测量/评估）每年完成的持续改进的案例数量如何做持续改进控制程序谁进行管理者代表公司各部门持续改进管理过程输入输出使用什么方式计算机等办公用品修改工装治具M6数据分析管理过程乌龟图目的确定本公司所需统计的内容和相关的统计技术，通过收集和分析适当的数据资料,明确相关质量管理活动的控制重点，以便持续改善各项质量管理活动。归口部门M7顾客满意度测量管理过程乌龟图目的通过对客户的满意度度度进行调查并分析,以便于进行有效改善,提高客户满意度归口部门市场部版次A/0页次27/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出改善前数据失败的原因针对改善前数据的改善对策输入分析/改善前数据使用的关键准则是什么（测量/评估）经过数据分析后改善前和改善后的数据对比如何做数据分析控制程序纠正预防措施程序文件控制程序记录控制程序谁进行客户代表管理者代表相关部门数据分析控制过程输入输出使用什么方式计算机计报表输出满意度评价结果输入顾客满意度调查表需要调查的客户顾客反馈信息市场信息等使用的关键准则是什么（测量/评估）顾客满意率如何做顾客满意度测量控制程序顾客投诉处理程序谁进行市场部各相关部门客户满意度测量过程输入输出使用什么方式电脑打印机M8纠正/预防措施管理程序乌龟图目的为确保ISO/TS16949质量管理体系、生产过程及产品所产生的不合格能得到及时的纠正，并预防ISO/TS16949管理体系、生产过程及产品产生潜在的不合格，特制订本程序归口部门版次A/0页次28/34文件名称品质手册编号TEC/QM001输出有效的改善对策和行动评估合格的预防措施计划输入不合格品客诉信息内外部体系审核的不合格项目管理评审的不合格项目使用的关键准则是什么（测量/评估）纠正措施单的效果确认合格率预防措施计划的实施评估效果如何做纠正预防措施管理程序不合格品控制程序内部审核控制程序管理评审控制程序顾客投诉处理控制程序谁进行品质课管理者代表相关部门内审员纠正预防措施控制过程输入输出使用什么方式电脑附件一质量管理体系过程职责分配表注为担负主要责任为担负次要责任851持续改进84数据分析83不合格品控制824产品的监视和测量823过程的监视和测量822内部审核821顾客满意81总则76监视和测量装置的控制755产品防护754顾客产品753标识和可追溯性752生产和服务提供过程的确认751生产和服务提供的控制74采购73设计和开发（APQP）72与顾客有关的过程71产品实现的策划64工作环境63基础设施62人力资源61资源提供56管理评审553内部沟通551职责和权限542质量体系策划541质量目标53质量方针52以顾客为关注焦点51管理承诺424记录控制423文件控制422质量手册采购部工程课41总要求版次A/0页次29/34ISO/TS要领总经理/管代市场部注塑事业部品质部行政部编号TEC/QM001文件名称品质手册附件二组织架构图页次30/34文件名称品质手册编号TEC/QM001版次A/0附件三过程识别1顾客导向过程C1业务运作控制程序C2APQP控制程序C3注塑过程控制程序C4交货与运送控制程序C5顾客投诉处理控制程序2管理过程M1方针/目标管理控制程序M2管理评审控制程序M3经营计划控制程序M4内部审核控制程序M5持续改进控制程序M6数据分析控制程序M7顾客满意度测量控制程序M8纠正预防措施控制程序3支持过程S1文件控制程序S9标识和可追溯性控制程序S2记录控制程序S10产品防护控制程序S3人力资源控制程序S11监视和测量装置控制程序S4基础设施控制程序S12不合格品控制程序S5产品和过程更改控制程序S13顾客财产控制程序S6采购管理控制程序S14模具项目管理和验收控制程序S7供应商管理控制程序S8检验管理过程控制程序页次31/34文件名称品质手册编号TEC/QM001版次A/0附件四过程与程序文件对应表序号123456789101112131415161718192021222324252627文件名称顾客投诉处理C58524顾客投诉处理控制程序持续改进M5851持续改进控制程序纠正预防措施M8852；853纠正预防措施控制程序不合格品S1283不合格品控制程序数据分析M684数据分析控制程序顾客满意M7821顾客满意测量控制程序内部审核M4822内部审核控制程序交货与运送C4751交货与运送控制程序实验室管理S1176监视和测量装置控制程序顾客财产管理S13754顾客财产控制程序防护S10755防护控制程序模具生产/加工S1475模具项目管理和验收控制程序标识和可追溯性S9753标识和可追溯性控制程序检验S87431541方针目标管理控制程序管理评审M256管理评审控制程序文件控制S1423文件控制程序记录控制S2424记录控制程序页次32/34过程名称过程分类TS条款对应体系文件品质手册编号TEC/QM001版次A/0附件五程序文件清单文件名称品质手册模具项目管理和验收控制程序TECQPPD001业务运作控制程序TECQPSD004实验室管理控制程序TECQPMQC001经营计划控制程序TECQPSD002顾客满意度测量控制程序TECQPSD003采购控制程序TECQPPU002顾客财产控制程序TECQPSD