《某广告装饰有限公司质量环境职业健康安全管理体系手册》

01目录01目录第2页02颁布令第4页03管理者代表任命书第5页04企业简介第6页05质量环境职业健康安全方针与目标第7页1术语和定义第8页2质量环境职业健康安全手册的编制与管理第10页21质量环境职业健康安全手册修改记录第12页22手册编写说明第13页23职责要素对照表第15页3质量管理职责与组织机构第19页31质量环境职业健康安全管理职责第19页32组织机构第24页4质量环境职业健康安全管理体系第25页41总要求第25页42文件要求第26页43法律法规及其它要求第29页5管理职责第30页51管理承诺第30页52以顾客为关注焦点第30页53质量环境职业健康安全方针第30页54策划第32页55职责、权限与沟通第36页56管理评审第36页6资源管理第39页61资源提供第39页62人力资源第39页63基础设施第40页64工作环境第41页7产品实现第43页71产品实现的策划第43页72与顾客有关的过程第45页73设计和开发控制程序第47页74采购控制第49页75生产和服务提供第50页76监视和测量装置的控制第53页77信息交流与沟通第54页78应急准备和响应第55页8测量分析和改进第57页81总则第57页82监视和测量第57页83不合格品控制第62页84数据分析第62页85改进第64页程序文件清单第68页质量、环境管理、职业健康安全管理手册目录与环境、职业健康安全标准对照表第70页02颁布令公司各职能部门、项目部公司为了适应国际、国内工程建设市场发展的需要，提高公司的市场竞争能力，依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系标准和GB/T280012001职业健康安全管理体系标准编制的质量、环境、职业健康安全管理手册A/O版。管理手册阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针；质量、环境、职业健康安全目标，并对公司的质量、环境、职业健康安全管理体系提出了具体的要求，本手册适用于公司所承担的建设工程。A版手册自发布之日起实施。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理的基本法规，是质量、环境、职业健康安全体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺，公司的所有员工自本手册实施之日起，必须严格遵照执行。批准人（签字）日期2008年10月30日03管理者代表的任命书各职能部门、项目部鉴于公司为了更好地贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系要求，推动公司质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系正常有效地运行，公司决定,任命为公司“质量、环境、职业健康安全管理体系”的管理者代表。管理者代表除承担其原有职责外，还具有以下职责1、负责组织建立、实施和保持公司的质量环境职业健康安全体系；2、定期向公司的最高管理者汇报质量环境职业健康安全体系的运行情况和任何体系需要改进情况；3、确保公司全体工作人员提高法律法规和满足顾客要求的意识；4、负责组织公司的内部质量、环境、职业健康安全体系审核；5、负责批准公司的质量、环境、职业健康安全程序文件；6、代表公司负责就质量、环境、职业健康安全体系的有关事宜与外部各方进行联络。本文件自签发之日起生效。总经理签字日期2008年10月30日04公司简介05质量、环境、职业健康安全管理的方针与目标本公司的质量、环境、职业健康安全管理方针是行科学严格的管理，建顾客满意的工程。创崭新文明的环境，保员工安全与健康。我们承诺诚信守法、持续改进、行业领先。质量目标严工艺、论管理、工程一次交验合格率100；优良工程率80；客户满意率100；争创市优工程。环境目标按所建项目达到法规环境控制标准要求，力争超过。环境指标1施工噪声按建筑施工场界噪声限值GB1252390控制；2施工废弃物分类存放，现场不得焚烧任何废弃物；3易产生扬尘的物料必须采取遮盖、洒水等防尘措施；4污水达标排放；安全目标施工现场安全达标合格率100；员工因工轻伤率控制在3次/年以下；重伤死亡率、职业病发病率为0。1术语和定义1本手册引用GB/T190002008IDTISO90012008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001200职业健康职业健康安全管理体系规范中的术语和定义。2专业术语和定义21建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”“顾客”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利，建设单位可以是法人或自然人。机电设备安装项目的委托方即机电设备安装产品的接受方。22施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程等施工承包单位。23工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。24工程项目是指具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或使用效益的工程。25分项工程是分部工程的组成部分，是按照工序将分部工程进一步划分而成。26重点工程有一定社会影响的建设工程。27关键过程指对工程质量有重大影响并技术难度较大的包括新工艺、新材料的应用分部、分项工程，为本公司关键工序，详见施工过程控制程序确定内容。28施工组织设计为保证工程项目的实施供方编制符合合同要求的工程实施计划和施工方案。29项目经理部下文简称项目部。是施工企业为实施某一承包项目而调配人员组成的项目管理组织。是在公司的监控下实施开工准备、施工全过程、竣工验收等过程的机构。210施工设备建筑施工企业用于工程施工的机具设备，如大型机械设备、砼拌和及运输设备。211工程洽谈工程项目施工过程中，由建设单位或施工单位的任何一方提出的有关设计图纸、材料、工期、造价、施工方法等的增减或变更能够实施的协商过程。212隐蔽工程在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖住，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程，按规定在隐蔽前，应进行隐蔽工程的检查验收，相关各方验收合格后，方可予以隐蔽。213技术措施专项方案为保证施工中的技术指导和主要施工方法顺利实施所采取的保证方法。214分包商以合同或协议形式向建筑施工企业承担部分工程、劳务、施工机械和施工设备的租赁及操作服务、材料供应、材料试验等的单位，是标准中所称“供方”的一种。215技术交底建筑施工企业传统的技术管理制度之一。由项目部到施工作业班组逐级交底，随接受交底人员施工部位的不同，交底的内容也有所不同。交底的内容应针对工程概况、设计要求、图纸做法、施工组织设计与施工方案的要求；设计变更和洽商如有时；规范、规程和工法的要求；制定施工顺序；施工方法；质量要求及验收标准，安全及环境等相关措施等。216重大风险指企业通过风险评价，确定的不可容许或不可接受的风险。217四大不放过指事故原因没有查清不放过；事故责任人没有处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。218劳动保护用品在生活及施工生产过程中保护人员免受伤害的防护用品。219四口楼梯电梯井口、预留洞口、坑井口、通道口。220五临边阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜通两侧边、卸料平台外侧边。221高处坠落在坠落高度基准面2M含以上发生的坠落事故。222物体打击高空作业中掉落的物料，人为的抛洒的废弃物所造成的伤人事故。223临时用电在建筑施工过程中，为各种机械设备、电动工具及生活提供的用电设施，称为临时用电。224职业病指劳动者在劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。2质量、环境、职业健康安全体系手册的编制与管理1质量、环境、职业健康安全体系手册的编制和批准1总经理授权管理者代表组成质量体系文件编写组，编写质量、环境、职业健康安全体系手册；2质量、环境、职业健康安全体系手册经各部门讨论修改后，报管理者代表审核；3经审核的质量、环境、职业健康安全体系手册由总经理批准后颁布实施。2质量、环境、职业健康安全体系手册的发放1质量、环境、职业健康安全体系手册分“受控”和“非受控”二类，办公室应在手册受控状态处加以标识，并统一编号；2受控质量、环境、职业健康安全体系手册是公司各种规章制度的依据和证实，应按照经过管理者代表批准的发放名单，依序号发放并办理签收手续；3非受控质量、环境、职业健康安全体系手册是公司向顾客提供管理和保证的证实，当顾客或其他外部人员需用时，需向办公室提出书面申请，经管理者代表批准后，由办公室登记发放。3质量、环境、职业健康安全体系手册的更改1各部门对质量、环境、职业健康安全体系手册的更改意见，应以书面形式提交办公室，在意见未被采纳批准前，仍按原规定执行；2当出现下列情况之一时，应考虑质量、环境、职业健康安全体系手册进行换版，A作为质量、环境、职业健康安全体系手册依据的标准、法规有较大修改时；B公司质量、环境、职业健康安全体系方针调整时；C公司组织机构与质量、环境、职业健康安全职能变动较大时；D经营环境、产品结构、生产方式发生较大变动时；E质量、环境、职业健康安全体系审核与管理评审中提出改进要求时；3办公室拟定更改或换版的书面报告，经管理者代表审核，总经理批准后进行；4管理者代表组织原文件编写组成员对手册进行修改，修改完后报总经理批准，由办公室发至受控的质量、环境、职业健康安全体系手册持有者，手册持有者依据通知更改内容或更改标记，用钢笔填写手册更改页；5修订后的文页应及时取代原文页，原文页由办公室收回，经管理者代表批准方可销毁；6质量手册换版后，新版发放时，受控旧版同时收回，并由办公室加盖“作废”标识；4质量、环境、职业健康安全体系手册的保管1对质量、环境、职业健康安全体系手册应进行统一登记、编号、存放；2手册持有者应妥善保管，不得外借、拆散、抽页、污损或随意更改；3手册丢失应及时报办公室，追求责任后方可补发，补发要进行登记，要进行重新编号；4手册持有者工作变动，应把手册交回办公室；5手册未经管理者代表批准不得复制；6手册底稿、更改报告和手册更改记录由办公室归档保存；7手册修改或换版时，版次同时更改。本手册的版本标识用英文，从大写A开始更换版本的顺序使用A、B、C、DZ但其中的I和O除外，修订次数由阿拉伯数字从0开始顺序使用；8本手册的版本为A版，修改状态为0，按依据GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001200职业健康职业健康安全管理体系规范标准编制。21质量、环境、职业健康安全体系手册修改记录表号修改部门修改页码修改前内容修改后内容修改人备注审定日期年月日批准日期年月日22质量、环境、职业健康安全体系手册编写说明本手册是在对GB/T190012000IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001200职业健康职业健康安全管理体系规范全面理解的基础上，采用“过程方法”对组织质量环境职业健康安全管理的主要过程进行了确认，并采用此方法实施对过程进行管理以达到顾客满意。本手册规定了质量环境职业健康安全管理体系各过程之间的相互联系及其相互作用。与影响质量环境职业健康安全管理体系各过程有关的各职能部门应1理解各过程对本部门的要求并满足这些要求；2应从增值的角度考虑过程管理的各个方面，以便实现整个管理体系的运行绩效；3通过对过程的监视、测量和分析，对过程结果进行评价；4有效的利用评价结果，改进过程的效率。基于过程的质量环境职业健康安全管理模式特点和公司产品特点，本公司质量环境职业健康安全管理体系的过程管理模型，由下述内容组成输入输出顾客和相关方要求质量环境安全管理体系持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现产品顾客相关方满意环境风险因素法规环境职业健康安全业绩本手册采用上述管理模式，根据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南和GB/T20012001职业健康职业健康安全管理体系规范标准要求，对与质量、环境、职业健康安全有关的各个过程提出要求。本手册体现了公司为在质量、环境、职业健康安全管理方面追求更高质量、环境、职业健康安全目标所建立和完善的控制网络和所实施的质量、环境、职业健康安全活动。这些质量、环境、职业健康安全活动满足以下要求1GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求和使用指南和GB/T2001200职业健康职业健康安全管理体系规范标准对组织建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的全部要求。2本手册规定了公司的质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标，是公司实施质量、环境、职业健康安全管理，提供质量、环境、职业健康安全保证，促进质量、环境、职业健康安全改进的纲领性文件。3本手册覆盖了公司各部门以及市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装修工程、桥梁工程的生产和服务活动，以证实企业质量、环境、职业健康安全保证的能力。4本手册根据GB/T190012000IDTISO90012000，结合公司实际，本公司不存在产品的设计和开发过程,且建设工程不适用包装的内容，故对GB/T190012000IDTISO90012000标准中的“755产品防护”中“包装”的要求进行删减。5本手册表示环境管理体系要素；表示职业健康职业安全管理体系要素。23职责要素对照表质量职责要素对照表标准号过程要素总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部4质量管理体系41总要求42文件要求421总则422质量手册423文件控制424质量记录的控制5管理职责51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量环境安全方针54策划55职责、权限与沟通56管理评审6资源管理61资源的提供62人力资源621总则622能力、意识和培训63基础设施64工作环境7产品实现71产品实现的策划72与顾客有关的过程721与产品有关要求的确认722与产品有关要求的评审723顾客沟通73设计与开发74采购75生产和服务提供主管领导相关领导责任部门相关部门质量职责要素对照表标准号过程要素总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部751生产和服务提供的控制752生产和服务提供过程确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制8测量、分析和改进81总则82监视和测量821顾客满意822内部审核823过程的监视和测量824产品的监视和测量83不合格品的控制84数据分析85改进851持续改进852纠正措施853预防措施主管领导相关领导责任部门相关部门环境管理体系职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部项目部41总要求42环境方针43策划431环境因素432法律及其他要求433目标、指标和方案44实施与运行441资源、作用、职责和权限442能力、培训与意识443信息交流444文件445文件控制446运行控制447应急准备与响应45检查451监测和测量452合规性评价453不符合、纠正与预防措施454记录455内部审核46管理评审主管领导责任部门相关部门职业健康安全管理职责分配表职能部门体系要求总经理管理者代表综合部工程技术部业务经营部质检部财务部项目部41总要求42职业健康安全方针43策划431对危险源辨识、风险评估和风险控制的策划432法规及其他要求433目标434职业健康安全管理方案44实施与运行441机构和职责442培训、意识与能力443协商与沟通444文件445文件和资料控制446运行控制447应急准备与响应45检查和纠正措施451绩效测量与监督452事故、事件不符合、纠正与预防措施453记录和记录的管理454审核46管理评审主管领导责任部门相关部门3质量、环境、职业健康安全管理职责与组织机构31质量环境职业健康安全管理职责1职责11总经理1主持制定、批准发布公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标及质量、环境、职业健康安全管理体系文件；2任命管理者代表；3主持管理评审，组织并主持对重大项目的评审；4决定公司组织结构及资源分配投向，确保体系运行必需的资源；5对装修工程质量，公司的环境、安全健康负总责，考核管理者代表和其他部门、岗位的工作质量；6在公司内宣传顾客满意的意义，并负责向公司内部传达满足顾客和法律、法规要求的重要性。7主管财务部工作。12管理者代表1负责组织、建立公司质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件。保证质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标在公司内的实现；2负责审批质量、环境、职业健康安全管理的程序文件并保证其正常运行，及时处理影响质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有关问题；3确保全体工作人员不断提高满足顾客和法律法规要求的意识；4组织实施内部审核，解决质量、环境、职业健康安全管理体系中遇到的重大问题，审定质量、环境、职业健康安全管理体系的更改；5向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进的需求；6负责质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联系。13综合部1组织编制、修订、管理公司质量、环境、职业健康安全体系文件，对体系文件的有效性和规范性负责；2在总经理和管理者代表领导下，负责公司质量、环境、职业健康安全体系运行的管理工作。指导、协调、监督各级职能部门行使体系管理职能，协助管理者代表组织好管理体系持续有效运行；3组织建立公司质量、环境、职业健康安全体系的沟通传递系统，保证信息反馈畅通；4组织实施公司内部质量、环境、职业健康安全体系审核和管理评审的日常工作，向管理者代表提交内审、管理评审工作计划及报告，以其结果进行跟踪监督；5负责管理质量、环境、职业健康安全体系运行情况，审核质量体系、环境、职业健康安全体系中针对不合格项所采取的纠正预防措施，监督被审核部门按规定要求的时限完成对不合格项的整改；6贯彻执行国家、省、市有关劳动、人力资源政策、法规、实施办法、细则和具体规定；7根据生产经营和质量、环境、职业健康安全管理要求的需要，制定年度人力资源需求计划并组织实施；8负责人力资源的配置，确保通过适当的教育、培训，使从事影响产品质量工作的管理、执行、验证人员的岗位技能和经验都能够胜任，做好特种工作人员的申报、推荐、考核，加强人才队伍建设；9参与考核从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的管理、执行、验证人员的任职标准和能力，组织编制和实施员工培训计划，提高员工为公司作贡献的意识；10审核公司各部门申请举办的各类技术业务培训计划，并予以指导、协调；11会同相关职能部门组织好各类管理人员、专业技术人员、特种作业人员资格、资质的培训、考核、申报、注册发证工作，并建立相应培训考核档案；12配合工程技术部编制职业健康安全方案。13贯彻执行公司的质量、环境、职业健康安全方针目标、指标，获取适用于公司的质量、环境、职业健康安全等方面的法律法规及其他要求，负责建立适合于公司的法律法规及其他要求清单和文件控制清单；14负责公司管理性文件及外来文件的收发、登记；15负责公司有关会议的记录，做好公司各种文件、文稿的打印；16负责制定本公司消防制度，管理消防设施，并经常进行消防安全检查，做到预防为主，防患于未然；17负责公司基地环境管理体系的运行控制，识别环境因素和重大环境因素，辩识危险源，对重大环境因素组织编制管理方案，预防环境危害；14业务经营部1获取贯彻执行适用于公司的建筑市场管理的有关法律、法规及其他要求文件精神，组织参与各建设项目的市场竞争和业务联系；2组织进行各工程项目的招、投标工作，包括招、投标文件的编制及招、投标策略的确定等；3收集、追踪工程信息，积极承揽工程任务；4负责工程合同洽谈、签订及合同修正、变更；5负责工程承包合同的审核，并建立合同管理台帐；6在分管经理主持下，会同有关部门搞好合同评审工作及负责合同的归档管理；7负责招、投标工作，建立相应评审记录，向有关部门和项目经理部传递合同及相关资料；8负责组织对工程供方及材料供方的评价、注册、建立合格的供方名册；9收集各相关方的信息，运用数据分析方法，确定顾客的满意度，分析供方的相关信息10负责公司所有材料的采购业务，并对甲方提供的材料进行验收确保材料、设备符合质量安全、环保要求11督促检查仓库、现场材料的标识堆放和防护工作，严防材料受损、变质和混淆，确保所使材料符合质量环保要求12组织检查顾客供应材料的质量，并对其质量负责13负责对材料不合格品的处理情况进行验证、监督14负责组织对外购产品中轻微不合格及一般不合格品的评审15负责对工程材料搬运、贮存管理的检查和指导；16负责编制回访保修计划，并予以实施。将有关资料收集、存档、汇总回访保修情况。15工程技术部1负责贯彻实施公司方针、目标，贯彻执行施工技术规范规程、标准，负责技术性文件资料的控制和管理工作，并监督落实各项目部预控质量目标的制定和实施2负责组织大型工程项目施工组织设计的编制及会签，以及中小型工程施工方案的审核；3负责监督公司内工程项目施工组织设计或施工方案的落实；4负责检查工程项目技术资料、竣工资料、参与工程设计交底，图纸会审；5负责本公司工程项目安全技术措施交底的审核；6参与对施工过程中质量、环境、职业健康安全不合格不符合原因的分析；7负责工程项目特殊过程作业指导书的审核和过程记录的检查；8负责公司统计技术实际运用推广的管理工作；9负责工程项目的前期工作；10负责编制公司及项目部的年度质量、环境、职业健康安全的目标和计划，并组织落实，同时监督各项目部预控目标的制定与实施；11组织定期、不定期的质量、环境、及安全检查，同时做好必要的工作检查记录；12掌握本公司质量动态，主持施工过程中的一般不合格工序的评审；13负责地基基础、主体、竣工工程的质量验收，及相应技术资料的审核和协调工作做好资料的审核汇总，内验及竣工交验工作；14负责组织相关部门对不合格工序及潜在不合格工序监督检查和纠正措施的实施情况进行监督检查，并对其效果进行评价；15负责监督项目部施工过程中工序标识的执行情况；16负责回访保修工作中质量问题的鉴定和验证；17负责对施工过程中潜在不合格预防措施的评价及验证；18收集有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求以及对上述三方面产生影响的相关信息，汇总后分别反馈相关部门。19组织贯彻国家、部、省等有关部门关于安全生产、文明施工的方针、政策、法规、法令等，并对执行情况进行监督和检查、指导及环境管理、安全资料的审核、归档；20负责施工现场环境、职业健康安全管理体系的运行控制，识别环境因素和重大环境因素，辩识危险源，对重大环境因素及风险组织编制管理方案，预防环境危害，实施控制；21负责环境、安全事故的调查、分析，并提出处理意见和检查安全防范措施的落实情况，建立事故台帐填报公司报表；22收集有关质量、环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求以及对上述三方面产生影响的相关信息，汇总后分别反馈相关部门；23负责对施工现场安全防护用品使用及电器产品的购置、保管情况进行监督检查，防止安全事故和职业病的发生。16项目经理1负责施工过程中有关工程施工进度、质量、安全、环保、资源配置等工作的具体实施；2负责工程项目部范围内的人员、机械、设备、防护设施等的组织、统筹计划与安排；3负责工程项目部范围内的资金使用计划；4负责贯彻公司方针、目标，按体系规定组织施工，确保工程项目部在各方面均得到有效控制；5项目部接受公司的各级审核，实施不合格项的纠正措施，制定预防措施；6负责项目部职工的教育，对工程质量、环保及职业健康安全负完全责任；7负责业主监理工程师的指令、指示等的落实；8参与单位工程、分部分项工程供方的选择、评价，负责合格供方在施工过程中的具体管理；9负责施工现场领料工作的检查与监督；10对外租进场的机械设备的管理工作，监督操作人员持证上岗，做好机械设备的现场状态标识。17质检部职责1执行国家有关质量检验的方针、政策、验收规范、质量评定标准及有关规章制度，对施工质量负有监督、检查、把关的责任；2深入装修施工现场及时掌握工程质量情况，做好质量监督，搞好质量预控；3主持质量验收工作，负责对装修工程及其隐蔽工程的检查，做好检查记录；4对违反国家规定和忽视工程质量的有关单位和个人，有权提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工作，有权责令其停工，执行质量否决权；5正确行使质检人员权力，对在建工程按施工验收规范和检验评定标准或其他专业标准实施监督检查，其重点在预检、隐检和正常巡检，做好各项检验记录和工作记录，负责监督检查各项目部施工过程中的工序标识。18安全员职责1执行企业的职业健康安全方针，落实职业健康目标；2执行国家有关职业健康安全政策法律、法规要求落实的方针，对施工安全员负有监督、检查、把关的责任；3参与危险源辨识、风险评价、确定风险来源、制定风险控制措施方法。19内审员1参与管理体系的策划、运行，指导本部门、单位的体系管理和培训工作；2根据需要，参加公司内审和管理评审工作；3指导并参与本部门体系文件的制定，对运行中的执行状况提出修改意见；4对公司的体系运行工作提出改进建议。110员工代表1参与职业健康安全管理方针和程序的制定和评审，包括公司职业健康安全方针、各项政策、目标、计划、制度的制定、评审；2参与职业健康安全事务，一般包括危险源辩识、评价与控制措施和事故的调查处理，参与改善作业状况的商讨；3享有员工代表权。32公司管理体系组织机构图部总经理综合部工程技术业务经营部质检部项目经理部项目经理部项目经理部管理者代表财务部4质量、环境、职业健康安全管理体系41总要求41总要求和41总要求依据三个标准之间的相融性，为了表达明确，本手册在要求和要素的描述中以GB/T190012008质量管理体系为主线，在质量管理体系要求的后面括号内描述环境和职业健康安全管理标准要素。即“和”，括号外为质量管理体系要求，括号内前者为环境管理标准要素，后者为职业健康安全管理标准要素。本公司按照GB/T190012008IDTISO90012000质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系规范和使用指南和GB/T20012001职业健康职业健康安全管理体系规范标准要求建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件加以保持和实施，并进行持续改进为此应做到1通过对质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，确定有如下过程1质量、环境、职业健康安全管理体系实施、保持过程2资源管理过程3顾客要求评审过程4环境因素分析过程5危险源辨识、分析、评价控制过程6装饰、装修生产与服务实施过程详见下图产品实现流程图评审接受合同设计策划资源供应现场准备装修过程控制项目竣工验收工程回访保修2明确过程控制方法及过程之间相互作用和接口关系，并通过识别、确定、监控、测量和分析等对过程进行管理；3通过对过程进行管理来实施质量、环境、职业健康安全管理体系是为了实现质量环境职业健康安全方针和目标；4满足资源的需求，对过程进行测量、监控和分析以及采取改进措施是为了实现所策划的结果，实现持续改进。42文件要求444环境管理体系文件和444文件1本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件结构质量环境职业健康安全管理体系文件划分为三级管理手册第一级文件以下简称手册程序文件第二级文件作业指导书、技术标准、记录、第三级文件不含行政性管理文件表及其它2质量、环境、职业健康安全管理体系手册444环境管理体系文件和444文件为阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的总体规定，公司编制和保持质量、环境、职业健康安全管理体系手册，是质量、环境、职业健康安全管理体系文件的主要组成部分，是第一层次文件。其内容应包括21阐述公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，说明部分过程删减的细节与合理性；22根据公司质量、环境、职业健康安全管理体系的需要，引用形成文件的程序和作业文件，并予以执行；23明确公司质量、环境、职业健康安全管理体系主要过程的顺序和相互作用的表达；24包括公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标与指标；25管理体系文件核心要素及其相互作用进行描述并规定查询相关文件的途径。质量、环境、职业健康安全管理手册应按423444环境管理体系文件和444文件条款规定予以控制。3文件控制445文件控制和445文件和资料的控制31管理手册和程序文件管理手册由综合部组织编制，管理者代表审定后报总经理批准。程序文件由管理者代表组织相关部门按职责分工编写，各职能部门主管负责人会签后报管理者代表批准后实施。32其它质量管理文件由责任部门组织起草，副总经理审核，报总经理批准后实施。33工程技术文件、规范、标准由有关人员起草或选定，责任部门负责人审核，由总工程师批准；34文件的发放文件发放经批准后按发放范围发放文件。35文件的更改与换版文件需更改时，应由文件更改提出人或更改提出部门的负责人填写文件更改申请单说明更改原因，对重要的更改，还应附有充分的证据；文件内容更改较多时应考虑换版。36文件更改审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在原有岗位时，可由接替其岗位的人员审批，但必须能得到审批的有关背景资料。37文件的归档管理文件经编制、审核、批准后，由文件管理员填写“归档登记表”，存入软盘的文件也由文件管理员进行归档登记。为防止文件的丢失，所有存入软盘的文件均应有各自文件的标识；需要重点控制其编制、发放和收回的文件列入受控文件。38外部文件的控制外来文件、资料由综合部统一登记、处理、归档。39失效文件的管理综合部负责核查公司各部门所使用的各类文件是否为有效版本，并在年底发布有效文件清单，同时及时更换失效文件。4记录控制453记录、453记录和记录管理41综合部负责质量、环境、职业健康安全记录的总体管理，编制公司在用的质量、环境、职业健康安全记录清单；各部门负责本部门职责范围内质量、环境、职业健康安全记录的管理，编制本部门在用的质量、环境、职业健康安全记录清单；包括与建筑工程施工及公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的记录，来自承包方的质量、环境、职业健康安全记录也是这些记录的组成部分。42所有的质量、环境、职业健康安全记录应填写清晰，并按规定的保存期限进行保管。保管方式要便于存取和检索，保管环境和设施要适宜，以防止其损坏、变质或丢失。43质量、环境、职业健康安全记录的保管年限按质量、环境、职业健康安全记录清单的规定，定期对其进行鉴定。保存期满后，需作保存或销毁的，均应办理审批手续。44合同有要求时，在商定期内，质量、环境、职业健康安全记录可提供给顾客或评价时查阅，但需经管理者代表批准。45为证实符合规定要求和质量、环境、职业健康安全体系有效运行，对适用于质量、环境、职业健康安全管理体系质量记录及环境管理记录进行控制。46记录在程序文件和相关作业指导书中作出规定。47管理者代表规定记录的保存期限，并监督各部门记录保存的执行情况。48各部门负责人确保记录方便查阅，按保存期限要求对其进行标识、保存与处置。49记录主要包括但不限于1检验、试验、计量、监测、测量、维护和校准记录；2审核和评审记录；3质量、环境、职业健康安全相关方信息；4文件控制记录；5培训记录；6仓库记录；7事故处理报告和应急准备与响应信息；8环境因素/危险源信息；9过程信息和产品信息；10其他（风险0信息）。43法律法规及其他要求432法律和其他要求和432法律和其他要求1各部门通过政府环保、职业健康安全主管部门、质量主管部门及出版物或网络、上级主管、同行业等渠道获得环境职业健康安全有关的法律法规及其他要求的最新版本，并确定与相应的环境因素及危险源的关联性，交与综合部登记在“环境、职业健康安全法律法规及其他要求登记表”中，并负责保持获取及更新的渠道。2法律法规、标准及其他要求的评审，合规性评价。各部门利用日常工作检查、内部审核进行经常性的法规和其他要求的符合性检查和评价综合部每半年组织定期的评审、确定适用于质量环境职业健康安全体系活动、产品和服务中环境因素、职业健康安全和质量的法律、法规及其他要求的符合性，将评审结果记录在“环境、职业健康安全法律、法规及其他要求评审表”中，报管理者代表批准。3综合部根据评审结果，编制“环境、职业健康安全法律法规及其他要求责任表”，经综合部主任审核、管理者代表批准后发至相关部门。发现问题及时采取措施解决。4法律、法规及其他要求的传达、发放、保管由综合部负责，确保传达、发放到员工及代表公司工作的人员。为实施上述要求制定了下列程序文件文件控制程序记录控制程序5管理职责51管理承诺本公司最高管理者向所有顾客郑重承诺本公司将实施并保持质量环境职业健康安全管理体系，并通过下列的活动的有效实施来证明此承诺。1牢固的质量、环境、职业健康安全意识，清楚地了解让顾客满意是最基本的要求，产品质量与所有员工对质量、环境、职业健康安全的认识紧密相关；2对公司职工进行质量、环境、职业健康安全意识教育，使全体员工认识到满足顾客和法律、法规要求对公司的生存和发展至关重要；3由总经理主持制定并签发质量、环境、职业健康安全方针，为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现，提出相应的质量、环境、职业健康安全目标，参见本手册05章节；4每年不超过十二个月内由公司总经理主持召开管理评审质量、环境、职业健康安全管理体系评价会，就质量环境职业健康安全方针、目标对质量环境职业健康安全体系持续的适宜性、充分性、有效性进行正式评价，确保公司的质量环境职业健康安全管理体系满足质量环境职业健康安全管理体系标准的要求，参见本手册56章节；5对公司配备必要的资源以保证质量环境职业健康安全体系的运行和产品质量的稳定可靠，参见本手册第6章节。52以顾客为关注焦点企业的成功取决于理解并满足顾客及相关方当前和未来的需求，并力争超越他们的期望，为此应做到1通过市场调研、预测或与顾客的直接接触来确定顾客的需求和期望，按手册72执行；将顾客的需求和期望转化为要求，包括对产品、过程和质量环境职业健康安全管理体系的要求；2必须满足法律法规以及国家和行业强制性标准的规定；3顾客的需求和期望以及法律法规的要求会随时间、环境等因素发生变化，因此，本公司的质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系也会随之更新。53质量、环境、职业健康安全方针42环境方针42职业健康安全方针531质量方针质量方针由总经理制定、批准、颁布，传达到全体员工并且必须贯彻执行。应确保质量方针1与公司的经营宗旨相一致、相适应；2适合公司的生产性质和规模；3对满足顾客要求和持续改进质量管理体系有效性作出承诺；4为制定、评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依次逐层分解；5在制定，特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员进行沟通并达到上下理解一致；6在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审，使质量方针保持与公司的宗旨相适应，在公司各层次均得到贯彻执行。7质量方针的修订，由总经理提出，并经管理评审会议审议后，由总经理批准发布。本公司的质量方针详见本手册05质量、环境、职业健康安全管理的方针。532环境方针环境方针是传达最高管理者对持续改进和污染预防的承诺，是对法律法规的承诺，是本公司的环境意图和原则的声明，为环境管理体系的建立和实施提供指导和框架，为实现上述目的，特定立公司的环境方针详见本手册05质量、环境、职业健康安全管理的方针。533职业健康安全方针职业健康安全方针是公司在职业健康安全管理方面的宗旨方向和行动准则，它表明了公司对职业健康安全管理的正式承诺，尤其是公司最高管理者的承诺。职业健康安全方针应阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。职业健康安全方针的内容应1切合实际，适合公司职业健康安全风险的性质和规模；2应包括对待持续改进和对遵守法律法规及其他要求的承诺；3编制形成文件，进行实施并保持；4有员工参予，经最高管理者批准，传达到所有员工，使之认识到各自承担职业健康安全义务的重要性，并可被顾客、供应商、访问者等相关方所获取；5根据组织内外情况的变化，定期进行评审确保其持续的适宜性和有效性。为此，特定立公司职业健康安全的方针详见本手册05质量、环境、职业健康安全管理的方针。54策划541质量目标433目标和指标433目标1质量目标质量目标由总经理制定并批准颁布。质量目标应建立在公司的质量方针的框架上，其内容应与质量方针保持一致，是经过努力可以达到的质量管理目标。质量目标包括满足产品要求所需的内容，既反映出企业对产品要求的具体追求目标，有了这样的目标才能不断增进顾客满意。此外还包括质量方针框架中规定的其他应有内容。公司的质量目标必须在相关职能和各层次机构中分解展开，与质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作质量目标，传达到有关执行人员，使质量目标在相关职能和各层次机构中具体落实，增加质量目标的可操作性和可评审性。另外，质量目标还必须是可以测量的，尤其在作业层次上质量目标尽可能量化，这也是使企业的质量目标落实的另一个重要要求。2环境目标和指标433目标和指标公司的环境目标和指标应当与环境方针中的要求相呼应，充分体现环境方针中的承诺，特别是污染预防的承诺，还要满足法律法规和其他要求。在制定目标、指标时应充分考虑尚存在的或潜在违反有关要求的环境因素，公司通过评审已识别的重要环境因素，在制定目标、指标时应以这些因素为主攻方向。所确定的目标和指标应符合公司的规模、经济、技术、经营状况等实际情况，要切实可行，尽可能量化。还要考虑相关方的观点，也就是对客户、周围居民、特别是受企业环境绩效影响较大的相关方的有关要求应考虑纳入目标和指标。3职业健康安全目标433目标制定公司的职业健康安全目标时考虑以下几方面情况1目标应与职业健康安全方针保持一致；2目标可在确定风险等级之后确定，一般针对需要加以消除或减少的风险制定目标；3对于违反法律法规和其他要求的风险需要制定目标；4目标的制定应尽可能考虑相关方的观点和要求；充分考虑技术可行性、经济上的合理性、管理的可适宜性以及自身风险的特点；5目标应具体、可考核，在相关职能和层次上分解，可行时目标应予以量化，并形成文件；目标应是合理的和可以实现的，企业应有能力达到并能监视和测量其进展，目标的实现可通过制定职业健康安全管理技术方案加以实施；6目标的内容一般根据识别的危险源以及评价的风险确定，包括风险级别的降低，工伤事故和职业病事故的减少等。目标不仅反映控制风险的内容还反映持续改进的承诺。4目标的制定、检查与修订1总经理负责制定和批准发布公司的目标和指标；2各部门、项目部根据各自的职责，制定各自的质量、环境、职业健康安全目标，报总经理批准后执行，管理者代表组织各部门采用会议或培训的方式宣传贯彻目标，确保全体员工清楚理解公司和本部门的各项目标指标，并贯彻执行；3各部门每半年对各项目标指标进行考核、评价，并报管理者代表；4当各项目标指标需要修订时，应报总经理确认后，管理者代表组织实施。542质量、环境、职业健康安全管理体系策划43环境规划策划434环境管理方案43职业健康安全策划434职业健康安全管理方案公司进行质量、环境、职业健康安全管理体系的策划，以制定质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标，并规定必要的运行过程和相关资源实现目标；为确保质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标的完成和实现，公司应制定相应的质量管理方案、环境管理方案和职业健康安全管理方案。总经理根据企业的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量、环境、职业健康安全兼容的管理体系文件，并负责审批环境管理方案和职业健康安全管理方案。担任质量、环境、职业健康安全的管理者代表负责审核各部门为质量、环境、职业健康安全管理体系编制的有关文件，并对实施情况经常监督检查。综合部负责质量文件的编制、实施情况的监督检查，工程部负责环境文件策划及环境管理方案、职业健康安全文件策划及职业健康安全管理方案的编制、实施情况的监督检查。各部门负责组织本部门的质量、环境、职业健康安全管理体系策划以及环境管理方案和职业健康安全管理方案的实施。1质量管理体系的策划为确保公司质量目标的实现，应从总体上进行质量管理体系策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保证质量管理体系的完整性。公司为保证质量管理体系持续正常运行，通过人员培训、内部质量审核、采取纠正预防措施等有效的质量活动，有效的实施质量体系文件，实现质量方针和目标。1工程开工前，根据工程特点编制施工组织设计，中标工程编制质量计划，服务工作应在服务实施前明确自己的宗旨和达到的目标；2确定和配合必要的控制手段、施工工艺、设备包括检验测量和试验设备、资源和所需的专业人才或专业技能人员，达到规定的质量要求；3确保施工过程、服务工作过程、测量和监视工作与有关文件的协调性，严格按照程序文件实施；4做好各项工作的验收，确保工程质量达到质量验收评定标准。服务工作满足于公司的质量目标；5确定和建立健全质量记录，提供质量体系有效运行的客观证据。2环境管理体系策划434环境管理方案应确保通过对环境管理体系的策划，以满足环境目标和指标的总要求，识别和确定环境因素，特别要判定具有重大影响因素；针对环境因素建立并保持目标和指标；制定并保持一个或多个为实现环境目标和指标的环境管理方案。环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分，环境管理方案制定时应考虑1可选择的最佳环境技术，以及经济、运作上的可行性；2实施进度以及可调整性；3方案的内容应包括依据环境管理方针和目标、指标，制定相应的方法措施、技术手段、执行部门与负责人、预算经费、启动日期及完成时间；4当因实施环境管理方案的措施发生变更，目标、指标变化或涉及到新的活动，应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，方案应经过批准。3职业健康安全管理体系策划434职业健康安全管理方案策划是职业健康安全管理体系的基础，策划的重要任务是根据企业的特点和具体情况，充分、全面的识别危险源，并对风险进行正确的评估与分级，确定不可容许的风险，了解企业健康安全状况，为运行明确控制的对象和方向。策划活动应考虑方针的要求，根据绩效测量的反馈结果修改完善策划活动和结果。策划的结果是实施和运行的输入，策划结果将输出风险控制要求，它是实施和运行控制的基础。策划包括对危险源辨识、风险评估和风险控制，明确法律法规和目标。形