《珠海制梁场管理体系文件管理手册》

珠海制梁场管理体系文件管理手册2发布令为了规范本制梁场各项管理工作，根据预应力混凝土铁路桥简支梁产品生产许可证实施细则以及国家有关规定，编写本手册予以发布。本手册包括质量管理职责、生产资源提供、人力资源要求、技术文件管理、过程质量管理、产品质量检验、安全防护及特殊要求等内容，是本制梁场管理体系的纲领性文件，是进行产品生产、质量管理的依据和行为准则。本手册自即日起发布实施，全体员工必须深刻理解，认真贯彻执行。3目录发布令第一章质量管理职责11组织机构111质量管理机构和质量负责人112质量保证体系12管理职责121主要负责人的质量职责122与质量有关的部门和人员的质量职责13质量管理131质量管理制度132质量方针与目标133质量信息反馈和纠正、预防措施134质量数据的统计分析14有效实施141经济岗位责任制第二章生产资源提供21生产设施211生产设施及场所22设备工装221生产设备和工艺装备的配置222设备管理制度和生产设备管理223工装管理制度和工艺装备管理23测量设备231检验、试验量和计量设备配置232检验、试验量和计量设备的检定233计量管理制度和计量管理工作第三章人力资源配置和培训431企业领导32技术人员33检验人员34生产工人35人员培训第四章技术文件管理41产品标准411产品标准412企业内控标准42产品图纸421产品设计图纸422产品施工图纸423施工图纸与实际生产一致43工艺文件431生产工艺细则和作业指导书432工艺文件的正确性、完整性、有效性44投产文件45技术文件管理451技术文件管理452技术文件管理第五章过程质量管理51采购控制511原材料及外协件质量控制制度512供方评价513物资采购管理514物资质量检验或验证52工艺管理53质量控制531关键质量控制点532关键质量控制点的操作控制554特殊过程55产品标识56不合格品第六章产品质量检验61检验管理611检验机构和检验人员612检验记录及检验报告62过程检验621工序质量检验、记录及标识622不合格产品返工、返修后重新检验63出厂检验631出厂成品检验制度632产品制造技术证明书和产品技术档案第七章安全防护及行业特殊要求71安全文明生产711安全生产制度和实施712文明生产72劳动防护73行业特殊要求6第一章质量管理职责11组织机构111质量管理机构和质量负责人1111组织机构和管理者代表制梁场设立了专门的质量管理机构，配备了专职质量管理人员。经理为质量管理的第一责任人，并指定总工程师为管理者代表负责质量工作。组织机构如图1。组织机构框图图1制梁场成立了工程质量管理领导小组，名单如下组长孟繁义副组长李熙福路占峰成员张余权孙莹玺韩连华王伟龙张凯宫云娥赖波人员名单必须与实际情况相符，如物资设备部负责人。1112质量负责人的职责和权利为了贯彻管理体系要求，梁场管理者代表应履行以下职责并行使相应的权利1负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持；2通过宣传、培训等活动，确保梁场全体员工不断提高质量意识；3领导梁场质量管理业务部门（工程技术部、安全质量部、物资设备部、办公室等），并具体指导其工作；4定期和不定期的向梁场经理报告质量管理体系的工作，提出改进的要求和建议；5对相关质量问题有独立处理的权利。1113质量管理机构和人员为了确保管理体系的有效运行，本场建立了相应的质量管理机构（见图1），设置了专职和兼职质量管理人员（人员名单见表1）赋予了相应的职责和权限（见12节）。7质量检查人员名单表1112质量保证体系本梁场实行三级质量管理。祥见珠海制梁场质量管理网络图。制梁场设安全质量部，在经理和质量负责人的领导下全面负责梁场的质量管理工作，并协调全体质量检查员做好质量工作实施。各工班分别设置一名质检员对工序质量进行检验控制。自检合格后报安全质量部进行检验,然后报驻地监理工程师检验。检验合格后，方可进入下道工序。工序检查员对所负责的工序质量进行全程跟踪，发现一般不合格项会同工班进行处理；发现严重不合格项应及时反馈给梁场质量负责人，质量负责人结合实际情况会同相关部门做出处理决定。12管理职责121主要负责人的质量职责1、制梁场经理质量职责1负责公司管理方针、管理目标和梁场管理目标在本场范围内的宣传贯彻，使全场员工得到理解和执行；2负责梁场质量、环境、职业健康安全管理体系的建立与有效运行；3为梁场管理体系的建立和运行提供必要的资源；4负责审定梁场质量、环境、职业健康安全有关机构，并对机构和人员规定其职责和权限；5负责梁场的质量、环境、职业健康安全活动符合有关的法律法规要求；6确保梁场范围内的管理体系实现有效运行和持续改进。严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况。7强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。坚持质量与验工计价挂钩，兑现质量奖惩，及时表彰先进。8）负责与顾客沟通和售后服务工作，增强顾客满意度。2、副经理质量职责1主管梁场产品生产，保证产品质量；2主管设备和工装的配置与维护，保证生产顺利进行；3负责审批环境、职业健康安全管理方案，督促管理方案的有效实施和改进；84主持安全事故的评审和处置；5主管能源管理和考核，负责审批节能措施；6）完成领导交办的其他工作。3、总工程师质量职责1在项目经理的领导下，对项目质量管理工作的组织和领导负责。2主持制定施班组组（外部劳务）培训内容和计划，考核施班组组（外部劳务）施工能力，对不合格的劳务队伍和人员提出处理意见。3组织工程项目图纸会审，主持编制项目施工组织设计和质量计划及质量保证措施，严格执行上级有关规定及企业程序文件、作业指导书、验标和设计要求，编制工艺设计、工艺标准，质量内控标准，技术措施等，并向现场施班组组进行技术交底，在施工中认真检查督促落实情况。4协助项目经理组织应用“四新”成果和确定技术攻关的具体项目，开展群众性的合理化建议活动，组织开展创优活动和QC小组活动，确保创优目标实现。5加强项目部技术工作的组织领导，组织实施质量检查工作，落实计量、试验、测量管理办法。对施工测量、定位、放样、试验、计量发生的问题负直接的技术责任。对违反规范施工的工程，有权立即停工、整改、下达问题通知书，并按奖罚规定给予一定的罚款。发生质量事故及时报告，参与研究处理意见并具体组织实施。6主管产品的监视与测量工作。7加强对隐蔽工程质量检查和验收，严格履行检查签证手续。8重视施工项目质量记录的完整性，建立质量档案和进行信息管理。9主持重大不合格品的评审及纠正预防措施的制定与实施。122与质量有关的部门和人员的质量职责1221部门、岗位和主要人员的质量职责1、工程技术部职责1组织对设计图纸技术会审，明确设计意图、结构构造和技术要求；做好技术交底工作，并办理完善的交底手续、施工准备工作。2编制施工组织设计，选择最佳施工方案。3对产品的实现过程进行策划，确定产品实现所需的过程和加工工艺，编制质量计划，提供技术文件；制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，9及时解决工程质量的技术问题。4负责产品标准、技术标准、产品图纸、以及国家、行业标准及规范的识别、确认、购买与发放控制。5施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。6）负责对产品不合格项点的控制及不合格品的评审处置和纠正预防措施的制定及实施；7）负责产品实现过程能力的监视和测量以及数据分析；8）负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用以及技术革新与技术改造，保持产品质量的持续改进；9负责指导工班工人按标准、规范、设计图纸、作业指导书（或工法）、等的规定进行正确施工，填写记录；10负责对测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故。11负责本部门环境、职业健康安全有关工作；12负责按照合同或业主约定的工期编制本场月度生产作业计划，并确保其实施；13负责工艺装备的日常管理；14负责顾客沟通和信息的传递；2、安全质量部职责1负责工程质量的监督、检查和管理。认真贯彻落实国家、行业和上级有关质量工作的方针、政策、规程、规范、标准和各项规章制度，并对贯彻执行情况依法进行监督检查。2开展全员质量管理宣传教育活动，树立典型，表彰先进，适时召开质量管理工作会议，推行QC小组活动，向领导提供企业质量管理及策划依据。3对产品质量依法监督管理，行使工程质量监察（检查）权和质量一票否决权，对工程质量负监督责任，负责工程质量奖罚事宜。4组织开展质量检查评比活动，提出实施方案，督促各单位落实工程质量自检、互检、交接检制度。5负责产品检验制度的制定与控制。6负责产品质量检验与产品出场复检，以及数据分析；7遇有违反施工程序和不按设计图纸、规程、规范施工以及使用的材料和设备不10合格等影响质量的行为及时制止或停工，并有权实施经济处罚。8负责环境、职业健康安全有关的国家和地方政府法律法规的识别和获取，负责本场环境因素的识别、评价，制定环境管理方案和有效实施；9负责劳动保护、特种作业人员的取证和复审；10负责检验状态标识的实施与管理；11负责对不合格品的控制。12负责进场原材料合格与否的判定；13负责梁场的防火、防洪工作。3、物资设备部职责1按设计和技术工艺要求配置生产设备，按施工技术要求供应合格的建筑材料、设备和构配件，提交所供产品合格证和技术资料。2制定、下达设备维修计划并监督实施，保持设备良好的技术状态。3负责各项设备管理制度的贯彻执行，保证设备安全运行。4负责原材料合格供方的评价、选择与动态控制。5在合格供方采购原材料，保证生产需要。6负责进厂原材料的外观质量验证，确保不合格的原材料不得投入生产；7负责本部门环境、职业健康安全有关工作；8负责节约能源和降低原材料的消耗。4、办公室职责1按管理体系要求配备人员。2对劳务供方进行评价与选择,以及对劳务供方和务工人员进行控制。3负责培训工作。4负责与“三体系”有关的受控文件的管理，建立梁场受控文件目录清单。5、试验计量室职责1贯彻执行国家和行业颁发的现行有效的技术标准、规范，以及梁场产品有关的技术文件；2负责钢材、水泥、砂、石等原材料的物理、力学性能试验，出具试验报告。3负责生产过程中的钢筋对焊、混凝土脱模、混凝土张拉、混凝土28天的力学性能试验和混凝土强度试验，出具试验报告；4负责混凝土配合比设计，下达施工配合比供梁场使用；115负责张拉千斤顶的校定；6试验设备、仪器应按规定的检定周期检定；7负责计量器具的管理及检定；8参与“四新”技术的推广和应用。9负责监视和测量装置的配置与管理；10负责按检定周期进行检定或送检，并保存检定校准记录。11负责监视和测量装置有效期的标识和状态标识；12做好监视和测量装置的搬运、防护、储存和维护工作；13建立监视和测量装置台帐。6、工程技术部部长职责1）、负责工程部的全面工作和人员管理。2）对产品实现过程进行策划，确定产品实现所需工艺过程，制定工艺细则和作业指导书，确保工艺文件的有效实施。3）、对技术工艺文件的执行情况进行指导和检查。4）及时解决生产过程中出现的质量问题。5）、负责新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用以及技术革新与技术改造，保持产品质量的持续改进。6）负责与顾客沟通和信息的传递；7、安全质量部部长职责1）负责安全质量部的全面工作和人员的管理。2）负责质量、环境、职业健康安全有关的国家和地方政府法律法规的识别和获取，并建立法律法规目录清单。3）负责组织对危险源辨识、风险评价和风险控制，制定职业健康安全管理方案和有效实施。4）负责制定安全管理制度并组织实施，推进安全标准化工地活动，对全场安全工作进行业务指导和监督；5）负责产品检验和检验状态标识的管理。6）参与对重大不合格品的评审和处置。7）负责指导质量检查员的工作，并对其检验工作情况进行监督检查。8）每月对产品质量状况进行统计分析，画出不合格品排列图交工程部进行数据分12析。9）负责质量事故的调查、分析和报告。8、物资设备部部长职责1负责物资设备部全面工作和部门员工的管理。2负责原材料供方的评价、选择与控制，在合格供方进行采购。3按产品消耗定额供应原材料。4负责梁场设备的配置、维修等管理工作。5组织机械设备危险源的辨识与评价工作。6负责梁场的节能降耗工作。9、办公室主任职责1负责办公室全面工作，对本部负责的各项工作完成情况进行检查、督促。2贯彻政策法规及上级的各项制度，制定梁场相应的管理办法及实施细则。3负责梁场员工培训及培训的有效性评价工作。4负责梁场管理体系受控文件的归口管理，建立梁场受控文件目录清单。10、试验计量室主任职责1贯彻执行国家和行业颁发的现行有效的技术标准、规范、规程以及梁场产品有关的技术文件，负责计量管理和工程试验工作。2负责混凝土配合比设计和配制试验；试验、推广和应用新材料、新工艺、新技术。3负责原材料和混凝土检验工作。4负责参与处理产品发生的质量事故。5负责试验室环境、职业健康安全管理体系有关工作；11、质量管理工程师职责1审查有关保证质量的措施和检查已完工程质量，参加技术和生产会议，签证验工计价报表。2检查原材料进场检验，不合格的原材料不得投入生产。3负责产品实现过程的质量控制。负责产品的工序检验，不合格工序不得转序。4负责产品最终检验，作出标识和质量记录。5负责对不合格品的评审处置和纠13正预防措施的制定及实施；负责产品发运前的复验，不合格品不得出场和交付。6负责产品检验状态的标识。12、工艺管理工程师职责1）贯彻执行国家、行业和上级部门颁发的技术标准、规范等技术文件，参加产品实现过程策划，编制工艺文件，并对工艺文件进行宣贯。2）对工艺文件的执行情况进行指导和检查，确保工艺文件得到正确实施。3）及时解决生产过程中出现的质量问题；4）每月对安全质量部送达的不合格品排列图进行数据分析，确定是否采取纠正预防措施，以及纠正预防措施的制定与实施；5）参加重大不合格品的评审、处置及纠正预防措施的制定与实施。13、生产调度员职责1）协助工程技术部部长抓好生产过程的协调工作，保障生产计划正常实施。2）完成领导交办的临时或其它工作。14、资料管理工程师职责1负责各类文件、书籍、标准的登记、分类、建账、建卡、保管、收还借阅工作。2负责技术资料和检测资料的登记、分类、阅卷、存档、建账、建卡、收还借阅工作。3负责对内外资料文件内部传阅工作。4严格执行存档和保密制度，保证所管文件资料完整无损，相关信息的保密。15、试验人员职责1负责工程建筑材料的试验工作，实施钢材、水泥、砂、石等原材料的物理、力学性能试验，做好检验原始记录，出具试验报告。2负责实施生产过程中的钢筋对焊、混凝土脱模、混凝土张拉（桥梁）、混凝土28天的力学性能试验和混凝土强度试验，做好检验原始记录，出具试验报告。3负责混凝土配合比设计，下达施工配合比供生产线使用。4负责实施张拉千斤顶的校定。5严格按操作规程使用仪器、设备。对试验设备、仪器应按规定的周期进行检定。16、计量人员职责141认真贯彻执行计量法规和有关程序文件，负责监视和测量装置的管理。2建立监视和测量装置台帐。负责全场在用测量设备使用情况的检查工作，指导使用者正确使用、维护保养。3按周期进行检定或送检，并保存检定校准记录。4实施监视和测量装置有效期的标识和状态标识。5做好监视和测量装置的搬运、防护、储存和维护工作。17、材料员质量职责1收集物资质量证明材料，负责归档保存。2负责进场材料的数量和外观验收。3及时将进场检验通知单及生产厂家合格证送交试验部门，通知试验检验。4试验合格的材料填写进货、检验记录表，注明试验报告单编号，日期，试验状态，并记录物资明细帐。5）现场按“未检”、“待判”、“合格”、“不合格”进行标识。6通过点验单、发料单、物资明细帐、标识牌等实现产品的可追溯性要求。7应做好以下的记录标识牌；顾客提供产品、丢失、损坏或不适用情况；进场材料通知单。月/季需用材料采购计划表；年度需用物资申请计划表；进货、检验记录表；物资点验单；发料单；物资明细帐。18、管库人员职责1负责进场原材料的质量验证、入库和发放，做到帐物相符；2做好库存物资的储存、防护工作；3做好库存物资的产品标识和状态标识，避免物资的误用和不合格品的非预期使用；4按照梁场半成品管理标准、成品管理标准对成品、半成品进行储存、防护及交付。19、安全员职责1负责国家、行业和地方关于职业健康安全法律、法规的贯彻实施；2负责上级机关、公司有关安全管理制度的贯彻与落实；3负责对危险源进行辨识、评价与控制。4负责安全工作的日常监督检查，纠正违章作业；5）负责职业健康安全应急预案的响应、恢复、管理工作；156）负责消防安全制度的修订和贯彻实施及监督检查工作。7负责安全事故、事件、不符合的调查分析，拟定事故分析报告；8负责安全教育，定期组织员工学习安全法规和有关安全技术知识。20、环保员职责1负责对环境因素进行识别和评价，拟定环境管理方案并对环境管理工作进行监督检查；2负责环境绩效的测量和监视工作，负责对梁场环境特性进行测量，统计分析和上报工作。3负责收集国家或地方有关环境法律法规的要求并监督落实。4负责配合有关部门对梁场环境保护工作进行监督检查并及时进行处置和反馈有关信息。5）负责环境应急准备和响应管理工作。21、职业健康管理员职责1）负责收集国家或地方有关职业健康法规、规定的要求并监督落实。2负责卫生、防疫工作，组织对职业病、职业中毒的预防、诊治，负责传染病的控制和预防。3）负责员工劳保用品的核定、统计、存档，向物资部门提供正确的劳保计划。4）负责员工身体健康检查和从事有毒有害作业人员的身体检查。5负责职业健康绩效的测量和监视工作，作好统计分析和上报工作。6负责危险源辩识评价，拟定职业健康管理方案并对职业健康管理工作进行监督检查。7）负责职业健康应急准备和响应管理工作。22、调度员职责1负责组织、指导工班工人按标准、规范、设计图纸、作业指导书（或工法）、环境和职业健康安全管理方案等的规定进行正确施工，填写记录；2负责生产过程中开展工序质量自检、互检、专检等活动；3负责生产过程中纠正和预防措施的实施；4负责生产过程中质量、环境、职业健康安全措施落实，及时处理违章现象。23、设备管理员职责1负责机械设备的管理工作，对机械设备数量、型号、编号、动态、技术状况16等建帐建卡，保证帐、卡、物相符。2监督操作人员执行机械设备操作规程，执行“三定”、“三包”制度。3检查机械设备的使用情况、运行记录、交接班记录。4监督执行机械设备的维修保养制度，编制维修保养计划并负责组织实施。5组织机械设备操作人员、维修人员参加适应性、规范性、提高性培训，对机械设备安全工作负责。6建立设备能耗台帐，分析能耗情况并制定节能措施。7负责特殊作业过程机械设备状态确认并按状态确认表作好记录。24、作业班组长质量职责1接受项目部质量指令，认真执行项目质量管理制度，对工程施工质量负直接责任。2带领职工学习施工技术指南、质量控制要点和客运专线铁路工程施工验收暂行标准。严格按施工操作规程、作业指导书、技术交底书、施工图和客运专线铁路工程施工质量验收暂行标准组织施工。3拒绝使用未经检验或检验不合格以及超期存放的材料。4组织班组质量自检、互检和交接检，接受技术、质检人员的检查指导，为检查人员提供相应的条件和数据，对技术和质检人员提出的工程质量问题，按要求组织整改。5如实向项目部报告施工中出现的质量问题和质量事故，提供真实情况和数据，配合事故调查处理。25、操作工人质量职责1对工程质量负直接操作责任。2按技术操作规程、技术交底书及图纸要求进行施工。3接受上级领导、技术和质检人员的监督检查，出现质量问题主动报告真实情况。4按规定认真做好自检和必要的标记。5不使用不合格材料，上道工序不合格不承接，本道工序不合格不出手。6）接受质量意识教育，参加技术知识学习，熟悉本工种的工艺操作规程，遵守职业道德。1222部门、岗位、人员的权限及相互关系17部门、岗位、人员的权限及相互关系在1221节中已作详细的叙述。13质量管理131质量管理制度1311质量管理制度为了确保产品质量，提高质量管理水平，制梁场制订质量管理办法（详见管理制度汇编）。1312质量管理制度实施记录为确保质量管理制度的贯彻落实，对相关职能部门每季度实行一次全面考核，考核记录详见下表。132质量方针与目标1321质量方针与目标质量方针依托科技，坚持标准；严格管理，持续改进；保护环境，关爱生命；诚信经营，奉献精品。质量目标（1）桥梁产品合格率100；（2）顾客满意度达到90以上；（3）按合同工期或与顾客约定的期限交货。1322质量目标测量对质量目标实现情况定期进行考核，桥梁产品合格率每年进行考核，顾客满意度的调查采取定期回访的形式综合评价。1323方针与目标的宣贯为确保贯彻落实质量方针、实现质量目标，要通过文件、会议和组织专题学习等方式向各相关部门、岗位及全体人员传达，使之理解质量方针、明确质量目标。1324质量目标分解质量目标在各业务部门的分解见表，产品质量目标的分解见图。分解表181325质量目标考核梁场制定的质量目标结合实际情况对其进行细化和分解，每半年进行一次考核，采用质量目标考核表进行记录和评价。133质量信息反馈和纠正、预防措施1331信息反馈制度及纠正、预防措施控制程序制梁场制订质量信息反馈制度，规定各部门的工作职责、工作内容和方法。质量信息反馈制度详见管理制度汇编。为了消除已发生和潜在的不合格、事故、事件的原因，防止不合格、事故、事件的发生，制梁场制订了纠正、预防措施控制程序，详见管理制度汇编。1332纠正、预防措施的制订和实施针对原材料、作业工序、中间产品及成品出现的不合格，由主管部门依据纠正预防措施控制程序制定纠正与预防措施，相关部门或作业班组实施。134质量数据的统计分析质量数据包括供方、产品以及顾客方面的信息。采用原材料统计分析表、混凝土试件强度统计分析表、梁体外形尺寸检验统计分析表和顾客反馈意见调查表记录分析，一般每月统计一次，每季度或半年进行统计分析。1341顾客满意度调查工程施工过程对顾客满意度的调查，主要从监理、业主的检查走访、工程会议过程获得，工程竣工后的评价主要从工程回访中获得。对于获得的信息及时总结，对顾客提出的问题及时处理。1342供方再评价物资设备部根据试验计量室提供的数理统计结果，每季度填写供方再评价表。对存在质量问题的供方，由选用单位填写质量跟踪报告，一式两份，抄送供方一份，要求限期整改。对质量无明显改进的，由制订名册部门提出书面申请，经主管领导批准，取消其合格供方资格。1343质量体系及产品质量评价和改进措施根据原材料统计分析表、混凝土试件强度统计分析表、梁体外形尺寸检验统计分析表、成品梁检验统计表和质量综合检验情况统计，每年要对产品进行总体评价。根据顾19客反馈意见调查表情况，每年要对质量体系运行情况进行总体评价。以上评价工作通过管理评审会议的方式实施，同时制订进一步改进的措施。14有效实施141经济岗位责任制1411经济岗位责任制为了建立激励和约束机制，调动广大员工的积极性，确保质量目标的实现，制梁场制订了经济岗位责任制度（详见管理制度汇编）。1412经济岗位责任制的实施质量奖励贯彻精神鼓励和物质奖励相结合的原则，按贡献实施奖励。处罚依据质量问题的轻重，按“四不放过”（即查不出原因不放过，找不出责任者不放过，拿不出解决办法不放过，落实不到具体人不放过）的原则进行处理，达到减少质量通病，根除质量隐患，杜绝不合格工程。奖罚决定由质检工程师填写通知单（一式三联），质量部自存一联、财务一联，受罚单位一联。奖励和罚款一律由梁场财务部处理。20珠海制梁场文件珠海制梁场200702号关于李熙福等同志职务聘任的通知所属各单位经珠海制梁场领导班子研究决定任命李熙福为管理者代表，负责质量管理工作。任命张余权、张凯、韩连华、宫云娥、赖波、杨春峰、程仁涛、王伟龙8名同志为质量检查员。特此通知。经理孟繁义二七年四月二十五日主题词职务聘任通知21抄送制梁场领导，存档。珠海制梁场2007年4月25日印珠海制梁场质量管理网络图测量队办公室物资设备部工程技术部安全质量部试验计量室财务部质量负责人李熙福混凝土工班模板工班钢筋工班预应力工班机械工班梁场经理孟繁义养护工班计划部22管理制度、质量、安全、组织机构、文明施工、环水保管理体系检查评分表项目部检查日期检查内容序号检查项目序号检查内容得分扣分扣分标准存在问题负责部门1有无专门安全、质量、环水保管理机构（要求优质量保证体系框图，且分解到施工队，落实到具体的人）35安质部2安全、质量、环水保机构职责是否明确（要求优质量保证体系中各部门、个人的指责内容、考核方法）35安质部3安全、质量、环水保保证体系目标（要求有项目部、施工作业队及领导、质量人员的质量目标）35安质部一安全质量环保保证机构4安全、质量、环水保管理人员是否按要求配齐45不合格1项扣1分，缺项扣05分经理5与有关工程相关的规范、标准、标准图、通用参考图；水土保持法、环境保护法；相关法律法规是否配齐45差1项扣15分安质部工程部6从业人员安全、质量、环水保培训制度是否建立2安质部7开工报告申请制度、变更设计办理制度是否建立2工程部8原材料、半成品、成品进场检验及储存管理制度（含使检查、考核办法及考核表）是否建立25物设部9试验室管理办法（含检查、考核办法及考核表）是否建立2试计室10施工图现场核对制度（核对记录，具体到每个施工图）是否建立1工程部11施工安全、质量、环水保和技术交交底制度（核对记录，具体到每分施工点）是否建立2安质部12复核制度（含检查、考核办法及考核表）是否建立1安质部13施工复测制度（含检查、考核办法及考核表）是否建立2测量队14检验批、分项、分部、单位工程质量检查申报和签认制度是否建立2安质部15隐蔽工程及关键部位验收制度（含检查、考核办法及考核表）是否建立2工程部16施工工艺流程设计、检验、试验、质量控制制度（含检查、考核办法及考核表）是否建立2工程部二质量保证体系质量、环水保保证制度、规范标准图纸17质量事故苗子、事故报告、调查、分析、处理制度（含报表、考核办法及考核台帐表）是否建立2每缺1项扣分项总分50，不完善扣0105分安质部218物资设备管理制度及办法（含检查、考核办法及考核表）是否建立1物设部19质量信息管理制度，上级发文回复制度及资料保管。（含检查考核办法及考核表）2安质部20施工现场重要工序管理制度及办法（含检查、检查考核办法及考核表）是否建立1工程部21基础资料管理制度（含检查、考核办法及考核表）是否建立1工程部22有无质量回访计划（含回访表）1安质部23是否制定标段、重点工程项目水土保持和环境保护方案或措施1工程部24有无水土保持和环境保护管理制度1工程部检查项目合计50质量检查表项目部检查日期检查内容序号检查项目序号检查内容得分扣分扣分标准存在问题负责部门1对应各项制度的检查记录、活动台帐、考核情况（检查本度的情况，要求为有检查、签认、整改、回复、验收，按项目部和施工队两级内容检查）10台帐不合格扣1分，缺项扣2分安质部2每个单位工程或单项工程的施工组织设计资料及开工报告4缺一项扣1分工程部3编制有重点、控制性或计划调整后工程实施性施工组织设计（重点查质量、进度的具体保证措施、按项目部和施工队两级检查）4缺一项扣1分工程部一内业资料检查4检验批、分项、分部、隐蔽工程验收签字程序是否符合要求、是否与实际5一处不合格扣1分安质部3相符5桥梁纪要及变更设计5发现一处缺资料扣1分工程部6施工日志（材料进场、试验检验、旁站、设计变更、检查出现问题及处理情况）5一处漏计扣05分工程部7原材料、半成品、成品试件试验、检验结果5一处不合格扣1分试计室8施工工序、方法是否按设计、变更设计的要求和施工规范进行。5一处不合格扣1分工程部9钢筋加工及布置、结构物观感质量、添加物、防水止水材料是否按设计施工5一处不合格扣1分安质部二实体质量检查10本季度监理、建设单位及上级主管部门通知单需整改情况2每项内容扣02分安质部检查项目合计50珠海制梁场产品质量目标与职能分解模板工班负责人郑西战一次验收合格率85钢筋工班负责人张文君一次验收合格率85预应力班负责人徐宝峰一次验收合格率100混凝土班负责人吴广学一次验收合格率100机械工班负责人吴广现设备保障合格率90成品梁合格率100工程部张仕标安质部张余权试验室王伟龙计划部李治国物设部徐万龙财务部王粤春第二章生产资源提供21生产设施211生产设施及场所制梁场具备满足生产和检验所需要的工作场所和设施，且维护完好正常运转。详见生产设施及环境策划及梁场平面布置图。22设备工装221生产设备和工艺装备的配置梁场按生产需要配置了生产设备和工艺装备，见物资设备部、工程技术部生产设备台帐、工艺装备台帐等相关资料。设备、工装性能和精度满足产品生产的需要，其数量、品种、能力与制梁场生产任务、规模、工期相适应。钢模板制造质量满足产品质量的要求。钢模板进场后经过正式验收，其刚度、强度、稳定性符合要求。经过试拼检验，各部尺寸、紧固件、预埋件定位和联结密贴性、预留压缩量和预设反拱、底模平整度等均满足产品技术条件要求。祥见钢模板验收记录。钢筋加工胎具、夹具有明确的精度要求。222设备管理制度和生产设备管理为规范和完善设备管理，满足产品工艺要求，确保生产顺利进行，制梁场制订了设备管理制度，祥见管理制度汇编。设备管理工作的实施，祥见物资设备部相关文件及实施记录。223工装管理制度和工艺装备管理为了能够满足产品质量要求，确保生产顺利进行，制梁场制订了工装管理制度，祥见管理制度汇编。钢模板进场后，认真履行正式验收程序，并进行分扇及整拼检验。日常使用均按规定检验、维修，保持模板处于良好状态。用于预应力管道橡胶棒定位的卡具，在钢筋加工胎具上固定有轨迹标识，并编6写施工操作要点向作业班组进行详细技术交底。存梁台座基础牢固。设置了观测点，长期测量台座下沉情况，防止出现不均匀下沉并及时采取措施。工装管理工作的实施，祥见工程技术部相关文件及实施记录。23测量设备231检验、试验量和计量设备配置制梁场配置了检验、试验量和计量设备，其性能和精度满足生产合格产品的要求，与生产规模相适应。具体内容见试验计量室试验检测设备台帐及其它相关文件。232检验、试验量和计量设备的检定梁场使用的检验试验和计量设备严格按规定进行检定，在每一台（套）设备的技术档案中保存有计量检定合格证书，且必须在检定有效期内使用。专用量器具能够满足梁体外形尺寸的检测要求。计量器具上贴有国家规定的检定状态标识。压力表等计量器具，委托当地计量部门进行检定。检验试验和计量设备管理情况详见试验计量室相关文件和工作记录。233计量管理制度和计量管理工作2331计量管理制度为确保现场制梁量值准确，根据中华人民共和国计量法、全国厂矿企业计量管理实施办法、铁道部计量器具配备及管理规范和国家技术监督部门对计量管理的有关规定，制订计量管理制度，祥见管理制度汇编。2332计量管理工作梁场使用的检验试验和计量设备分别建有台帐、检定周期表、送检计划等。量值传递建立了网络图，可以溯源到国家基准。计量管理工作详见试验计量室相关文件和资料。第三章人力资源配置和培训31企业领导本制梁场经理、副经理、总工程师均为大学本科毕业，且接受过相关知识培训，掌握了质量管理和产品生产专业技术知识，了解产品标准、主要性能指标，了解生产工艺流程及检验要求等。本制梁场工程、经济、会计、统计等专业四技术人员占员工人数10以上。32技术人员本制梁场工程技术人员总数超过20人，且占员工人数10以上。工程技术人员熟悉自己的岗位职责，掌握相关的专业知识和质量管理知识，经过培训掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法。33检验人员本制梁场检验人员包括试验人员和质量检查工程师。试验人员经过铁道部客运专线检测技术培训，全部持有铁路工程试验员证。质量检查工程师经过铁道部客运专线技术培训和内部培训，持有质量检查员证。检验人员熟悉自己的岗位职责，掌握相关的专业知识和质量管理知识，掌握制梁技术标准、规范、内控标准、图纸、技术工艺规程和检验方法，能够熟练准确的进行检验工作。34生产工人本制梁场检生产工人全部经过岗前培训，熟悉自己的岗位职责，掌握相关的技术标准，能看懂本人应用的图纸和工艺文件，能够熟练的进行生产操作。35人员培训为了使各个岗位上的从事影响产品质量、环境、职业健康安全工作的人员，在技能和经验等方面具有相应的能力，本制梁场制定了人力资源管理和培训制度，规定了这些人员的任职能力要求，以及对采取培训和其他措施满足这些要求作出了具体规定。人力资源管理和培训制度祥见管理制度汇编。本制梁场全体人员均经过上岗前的培训和岗位专项培训，培训及考试合格率8100。培训前由主管部门提出计划经过经理审批，培训实施后形成培训档案。培训档案包括教材、考勤、考试试卷、考试成绩统计和培训小结等。特种作业人员（如起重工、电焊工、架子工等）均直接参加或委托地方、行业组织的培训，并持有管理部门颁发的上岗证书。第四章技术文件管理41产品标准411产品标准本制梁场具有所生产产品的全部标准和相关标准，并及时更新，使用标准的有效版本。祥见技术文件登记簿。412企业内控标准本制梁场根据生产产品和梁场具体情况制订了产品内控标准。产品内控标准中主要技术和性能指标不低于国家和行业标准的要求。42产品图纸421产品设计图纸本制梁场生产产品的设计图纸齐全、完整，全部由建设单位和设计单位直接提供。422产品施工图纸本制梁场产品的施工图纸统一齐全、完整，按规定程序经过审核批准。423施工图纸与实际生产一致本制梁场施工图纸与实际生产及产品一致，且各部门、各施工班组所持有的图纸是一致的。施工图具体明确，具有可操作性。本制梁场建立了技术标准登记簿，由专人对产品标准、技术文件和设计图、施工图实行受控管理。43工艺文件431生产工艺细则和作业指导书本制梁场针对产品制订了工艺细则。工艺细则包括生产全过程的工艺技术要求，相应条款符合其对应的产品、验收规范及相关标准的要求。本制梁场针对特殊工序和主要工序编写了作业指导书。工艺细则、作业指导书审核批准程序完备，颁布、更改手续正规，符合有关要10求。432工艺文件的正确性、完整性、有效性本制梁场工艺细则、作业指导书和工艺过程卡等工艺文件正确、完整、统一、齐全。一旦发生修改等情况，要及时以正式文件形式下发各部门、各班组，使之使用统一有效的版本。44投产文件本制梁场的投产文件包括营业执照，上级同意建场的批件，建场技术论证报告，建场资质审查书，局级投产鉴定证书，监理工程师派驻委托书，监理机构批准的开工报告等。45技术文件管理451技术文件管理制度本制梁场制订了技术文件管理制度（祥见管理制度汇编）。技术文件包括标准、规范、设计文件、设计图纸、工艺文件、试验报告、施工原始记录、施工测量资料等等。国家和来自建设单位、设计单位的技术文件，应通过正规渠道并具有收发文手续。本制梁场自行制订的技术文件，必须经过正式批准。生产过程中产生的记录、报告等，应签字手续齐全。文件的使用部门和作业班组，应能够随时获得技术文件的有效版本。技术文件管理制度规定了文件的修改程序。技术文件更改时以“技术文件变更通知单”的形式下发，由制梁场总工程师批准下发，并且在文件上做出标识，同时实施变更后的技术文件。452技术文件管理本制梁场技术文件由工程技术部统一管理。工程技术部设一名专职资料管理员，其它部门指定一名兼职资料管理员。技术文件管理程序通过收文、发文、保管、借阅、更改和作废等形式实现，应符合上级档案文件管理规定。第五章过程质量管理51采购控制511原材料及外协件质量控制制度为了控制原材料及外协加工件的质量，防止不合格原材料投入产品生产使用，本制梁场制订了原材料及外协件质量控制制度（祥见管理制度汇编）。本制梁场产品的原材料主要包括水泥、细骨料、粗骨料、钢材、钢绞线、外加剂、拌合用水、粉煤灰、防水涂料、锚具、泄水管等。原材料及外协件质量控制制度具体规定了原材料的检验程序，规定了各种材料的检验项目检验频率、试验方法及验收标准。512供方评价5121供方评价制度为了选定长期稳定、质量合格的物资供方，做好物资保障工作，本制梁场制订了供方评价制度（祥见管理制度汇编）。5122供方评价和再评价按采购物资的类别及对最终产品的质量影响程度，将原材料分为A、B、C三类，分别采用不同的方式进行调查，对各自的生产能力、财务能力、管理水平、质量管理体系及质量保证能力进行评价。选择质量保证、供货能力、市场信誉等方面好的生产厂家或供应商作为供方，并形成合格供方名册。各种原材料的采购，必须全部在合格供方采购。每月应采用原材料统计分析表统计各种原材料质量检验的结果，每季度定期分析质量、履约等情况，对供方进行再次评价。对存在质量问题的供方，填写质量跟踪报告一式两份，抄送供方一份，要求限期整改。对质量无明显改进的，物资设备部提出书面申请，经主管领导批准取消其合格供方资格。513物资采购管理为对采购过程进行控制，确保采购产品符合规定的质量要求，防止不合格物资非预期使用，本制梁场制订了物资管理制度（祥见管理制度汇编）。12物资管理制度对物资采购计划、采购合同、质量验收和点验、物资仓库管理、物资发放等作了详细规定。514物资质量检验或验证本制梁场制订了原材料及外协件质量控制制度（祥见511节及管理制度汇编），对于采购及外协加工件的质量检验或验证做出规定。进场的各种原材料和外协件必须进行常规检验，对特殊项应进行旁站验证，主要原材料、关键部件必须进行进场抽样确认检验。检验或验证的记录，应采用统一的表格正规填写，各项签字手续应齐全，并按规定保管有序。每月应采用原材料统计分析表统计各种原材料质量检验的结果，进行定期分析（祥见512节）。52工艺管理为加强工艺管理，确保技术效果，提高生产效率，本制梁场制订了工艺管理及考核制度（祥见管理制度汇编）。对工艺执行情况，采取日常工作检查、每月定期质量安全检查和每季度末定期进行工艺考核，采用工艺管理考核表记录和评价，从中找出需要改进的问题，进一步采取改进措施。珠海制梁场工艺管理考核表年月受考核班组考核情况考核结论/意见考核组人员考核组长（签字）年月日1453质量控制531关键质量控制点根据产品的关键质量特性，设置了箱梁生产的关键质量控制点。关键质量控制点共有9个，包括混凝土拌合物温度及含气量；拆模温差；混凝土强度和弹性模量（R初张、R终张、E终张、R28、E28、R封端、M压浆）；梁体混凝土耐久性指标；管道摩阻和锚口摩阻；预应力张拉伸长值；梁体弹性上拱、终张拉30D上拱度；压浆真空度及压力。以上关键质量控制点和特殊工序标注在生产工艺流程图。关键工序和隐蔽工程施工，必须经过监理工程师检查签字。532关键质量控制点的操作控制根据产品关键质量控制点制订了关键质量控制点的操作控制程序（祥见管理制度汇编）。同时，制订了相应工序的作业指导书，对生产中的重要工序进行控制。54特殊过程根据对产品质量不易或不能经济地进行验证的特点，确定混凝土灌注和预应力张拉为特殊过程。将特殊工序标注在生产工艺流程图上，并制订了特殊过程控制方案。特殊过程施工前，应进行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。混凝土灌注和预应力张拉时，必须有专职技术人员值班监控，并经过旁站监理工程师检查签字。钢筋加工,对焊设备操作者吊放底、腹板钢筋骨架支座板安装底腹板钢筋骨架绑扎成型监理检查安装端模锚垫板安装成孔橡胶棒定位绑扎监理检查箱梁生产工艺流程图及关键质量控制点、特殊工序标注说明为特殊工序，为关键特性质量控制点。钢内模检查涂脱模剂模型清理、涂隔离剂底模修整，测量底板反拱，测量支座处平整度测量校正测量校正固定钢筋骨架、成孔橡胶棒定位检查安装箱梁内模安装箱梁外模顶板钢筋绑扎混凝土灌注养护、抽拔橡胶棒拆端模，松内、外模清孔、穿束覆盖土工布钢绞线下料编束张拉设备标定制作试件及检验试件检验达到250MPA钢绞线锚具检查装运制作试件及检验施工技术资料齐全试件检验达到535MPA弹性模量达到355GPA龄期大于10天移梁、自然养护预应力终张拉孔道压浆封锚、封端制浆制作试件及检验预应力初张拉试件检验达到435MPA龄期大于96小时龄期符合设计要求砼原材料检验和试验预应力预张拉拆内、外模试件检验达到300MPA温差不超过15割钢绞线混凝土拌合和泵送砼配合比选定，耐久性指标检验孔道摩阻试验和张拉应力确认（每100榀梁试验一次）1655产品标识为了有效防止产品混淆、区分责任和实现可追溯性，本制梁场制订了原材料、半成品和成品梁的标识方法（祥见管理制度汇编），规定了原材料、半成品和成品的表示方法。原材料的标识可通过仓储或堆放处的物资标识牌（标签）和验收记录试验报告等方式实现。标牌（标签）的主要内容包括材料名称、规格、型号、批号、进货日期、生产厂家及检验试验状态等。半成品主要指对钢筋半成品、钢筋骨架和半成品梁的标识。钢筋半成品标识，采用挂标识牌，反映钢筋型号、大样形式和尺寸等。钢筋骨架标识，采用挂标识牌，反映该工序进展程度；同时采用分项工程检验评定表标识其质量状态。半成品梁的标识，混凝土浇筑并拆模后，在内箱梁内侧采用油漆喷字，反映半成品梁已完成的工序（终张拉时间、压浆时间、封端）；同时采用分项工程检验评定表标识其质量状态。成品梁的标识，通过国家规定式样的桥牌进行标识。56不合格品为了对生产中发生的不合格品实施有效控制，制梁场制订了不合格品的控制程序，详见管理制度汇编。各类原材料、半成品、施工工序和成品梁等均应在按规定进行检验和试验，判断合格与否。当发现不合格品（项）时，应执行不合格品的控制程序。原材料、钢筋骨架半成品和浇筑成型的半成品梁，发现不合格品要分类存放，醒目标识，以免误用。根据具体情况采取措施进行返工或返修，修复后要重新检验，合格品方可转入下一工序。成品梁的关键质量项目发现不合格，要及时向总工程师报告。总工程师硬组织有关部室进行评审，必要时邀请建设单位、设计单位、上级质量部门共同进行评审。对不合格品进行重大返工或修补，由制梁场总工程师提出，报建设单位总工程师批准，经设计部门认可后在监理工程师监控下实施，并做好相关质量记录。18第六章产品质量检验61检验管理611检验机构和检验人员制梁场根据施工生产需要，按规定设立了安全质量部和试验计量室，配置了专职、兼职检验人员，独立行使检验试验的权利，详见检验人员统计表。为确保检验管理工作能够持续有效的开展，本制梁场依据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件及相关文件，制订了检验管理制度（详见管理制度汇编）。检验管理制度根据原材料检验、工序检验和成品检验的要求，明确规定了检验工位、频次、抽样基数、抽样办法、检测项目、质量指标、试验仪器、试验方法、试验数据处理、合格判定标准等。612检验记录及检验报告主要原材料、半成品、成品按规定进行检验，并形成原始记录和试验报告，各项指标齐全、数据准确。为正确的指导生产，使质量信息及时反馈，及时发现问题，应对各项检验数据逐月进行分析汇总和统计详见13节，51节，51节及各项检验报告及统计分析表。62过程检验621工序质量检验、记录及标识6211工序质量检验制度本制梁场依据客运专线预应力混凝土预制梁暂行技术条件及相关文件，制订了工序质量检验制度（详见管理制度汇编）。6212工序检验、记录和标识应按规定进行工序质量检验，及时形成原始记录，并做好标识。过程检验状态标识，按55节原材料、半成品和成品梁的标识方法执行。6213质量信息反馈详见133节质量信息反馈制度。622不合格产品返工、返修后重新检验