【doc】-《屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册》(42页)-质量制度表格

受控屏山县五峰翠竹苑茶厂质量管理手册版本/修订A/0编制质量小组全体成员审核批准发布日期200651实施日期200651前言1手册内容和范围本手册系依据QS的相关要求和本厂的实际相结合编制而成。适用于屏山县五峰翠竹苑茶厂茶叶产品生产的质量管理。2术语和定义21本手册采用ISO90002000质量管理体系基础和术语的术语和定义；22茶厂若无特指时，是指屏山县五峰翠竹苑茶厂。3本手册为茶厂的受控文件，由厂长批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，需将手册交还办公室，办理核收登记。4手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。目录前言2茶厂简介4质量方针、目标5任命书6人员要求7组织机构图8质量管理体系结构图9职责与权限10文件控制程序15记录控制程序19生产过程控制程序21检验控制程序23检测设备控制程序26采购控制程序27设备控制程序29不合格品控制程序30纠正和预防控制程序32包装、仓储、运输控制程序35生产作业指导书36生产过程关键控制点的管理规定38关键控制点生产作业指导书39茶厂简介屏山县五峰翠竹苑茶厂地处著名的绿茶基地四川省屏山县福延镇，距离宜宾市区80余公里，海拔高度800多米，本茶厂职工50余人，占地面积800平方米，建筑面积1200平方米，年生产优质绿茶60余吨。本厂生产设备、检测仪器设备齐全，质量体系完善。质量方针、目标质量与安全方针质量第一、健全体系；持续改进、满足顾客。食品质量与安全目标1成品一次交检合格率98；2市场抽查合格率100；3顾客投诉处理率100；4顾客满意率95。任命书为了加强质量管理体系运作的领导，确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权为管理者代表。管理者代表的职责是1、确保质量管理体系建立、实施和保持。2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4、就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。厂长日期人员要求任职资格1、车间主管必须从事三年以上的生产管理工作，高中以上文化，具有一定的管理经验。熟悉各工艺程序，能对产品质量进行严格把关，坚持质量第一的方针，节能降耗。2、销售主管必须从事三年以上的供销工作，高中以上文化，具有一定的供销经验，熟悉供销网络，确保供应合格的原辅材料，充分了解市场需求，确保售后服务。3、品控部主管必须从事三年以上的质量管理工作，高中以上文化，具有一定的质量管理经验，工作认真负责，作风正派，铁面无私，接受过相关的业务培训，经考核合格，能够独立完成质量指导工作，保证产品出厂合格。4、操作人员具有一定的技术经验，有一定的生产知识，能看懂有关技术文件。能熟练操作本岗位的生产设备。所有人员均要求身体健康，无传染性疾病，服从生产、供销、质量负责任的管理。按时、按质、按量生产出优质产品。组织机构图厂长经营副厂长生产副厂长销售部厂部库房品控部办公室供应部车间管理者代表质量管理体系结构图质量检验质量管理计量管理办公室品控部销售部成品仓库生产车间质量负责人辅料包装材料仓库厂长职责、权限1厂长1制定茶厂的质量方针和目标，授权建立由直接管理人员组成的质理小组。2确定产品开发的中长期计划，并组织实施。3了解与产品相关的法律、法规。4确定质量管理体系有效运行所需的资源，提供必要的资金支持。5负责质量管理体系文件和茶厂年度培训计划的审批。6负责本茶厂质量管理体系的管理评审工作。2经营副厂长1督导质量管理体系在所辖部门的有效运行并提供必要的支持。2组织所负责的部门建立畅通的信息沟通渠道，对产品质量状况、顾客反映等信息及时反馈到质量小组。3负责对经销商的评价。4组织实施产品回收和模拟回收计划。3生产副厂长1负责组织质量管理体系的建立、文件编写并确保体系有效运行，对运行进行监督和监控。2负责程序文件的审核和质量管理体系文件管理的监督。3负责关键控制点的确认、质量管理体系内部审核。4就体系的运行情况向总经理汇报。5负责对体系的有效运行提供必备的设备设施及必要的后勤保障支持。6负责提供与原材料和产成品相符的存储环境。7组织建立所管辖部门的相关管理制度并监督执行。8对产品标识和可追溯性控制程序的环节进行监控。4厂办公室1负责新产品开发。2产品工艺文件及操作规程的制定。3制定年度采购计划并组织实施。4根据原辅材料验收标准进行采购。5负责向原辅材料供应商索取资质证明和与购进批次相符的检验合格报告。6负责进一步建立自己的生产基地，控制农药、化肥对农作物的污染。7负责对已采购原辅材料的运输控制和标识管理。8制定年度教育培训计划，报厂长批准后，组织实施。9负责编写教育培训计划程序文件。10组织本茶厂外部持证培训和内部培训工作，并保存培训记录。11对培训效果进行验证。12负责内、外部培训资料的存档。13计划、组织、实施茶厂内部的行政事物。14负责上级主管部门及相关职能部门的联系。15制定和完善茶厂的各项规章制度，进行监督和检查。16对内、对外宣传。17档案管理工作。18负责质量管理体系文件的管理与控制。19负责员工健康体检和健康资料的存档工作。20确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害5品控部1负责制定原辅材料采购验收标准。2负责原辅材料进货检验、半成品、成品的检验。3负责生产用水的检验。4对体系的有效性进行监控；5负责生产过程中的巡检；6负责企业标准的起草及依法备案。6厂部库房1组织货物的仓储和分发活动；2确保库存商品的存储环境符合卫生要求，严格执行库房管理制度；3有效防止库房虫、鼠害；4准确记录收发货物的品种和数量，先进先出。5严格管理产品标识，为实现产品的可追塑性和回收计划提供依据。6检验不合格的货物拒绝收货。7车间1编制年度生产计划并组织实施；2确保操作工人的个人卫生和生产环境卫生符合相关法规要求。3制定监控程序和纠偏程序，并负责整个生产过程进行监控和纠偏。4确保本部门计量器具和机器设备的正确使用、操作和维护保养，发现异常状况及时与设备动力部联系；5制定年度产品开发计划，并组织实施。6确定产品工艺、操作规程及产品标准限值。7严格按设备保养规程进行保养，按设备设施检查记录项目检查主要设备和设施。8保证机器设备的正常使用，对出现故障的设备能在最短时间内修复。9对设备的使用人员进行必要的培训和操作指导。10对设备、设施添加必要的防护设施，避免对食品造成危害。11填写并按规定期限保持相关记录。12负责茶厂计量器具的校准送检工作。13负责实施车间员工质量管理体系相关知识、法律法规及本公司的质量管理体系文件和产品标准的培训。14对车间员工质量管理体系的执行情况进行监督管理。15相关记录的填写与保存。16监视生产过程中设备的运行情况，特别是计量监控设备的校准状态。17对关键控制点随时监控，并形成记录，当关键限值发生偏离时及时采取纠偏行动并向上级报告情况。18监视车间内部的洗手、消毒和厕所设备设施的完好情况，发现异常及时通知有关人员进行修理。8销售部1负责销售网点的开发与网络建设。2负责产品销售过程中的产品安全控制。3负责顾客满意度的调查。4分析客户需求，对客户进行评估。5对产品的相关信息进行分析、跟踪、反馈。6提供符合卫生标准的运输工具，建立定期清洗、消毒、保洁等卫生制度。9技术质量主管1组织建立公司质量管理体系，并负责处理公司日常质量管理事务。2负责技术文件的管理；3负责设施设备及工作环境的管理；4负责产品的工艺设计；5负责对生产过程开展技术指导；6组织开展特殊过程的确认；7负责检测装置的管理；8负责产品的检验管理；9负责不合格品的控制。10生产主管1对车间的产品质量负责；2按计划组织生产；3确保技术质量要求在生产过程得到全面落实；4保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；5）做好现场产品的标识和防护；6）负责生产现场的环境管理和安全管理。11检验员1负责产品质量检验，做好检验状态的标识；2负责记录并报告检验结果；3跟踪验证不合格品的处理结果。12仓库管理员1负责库存物品收发；2负责建立库存台账；3负责库存物品的防护；4负责盘点并报告库存状况。13操作工1对工序质量负责；2按工序生产作业要求，完成生产任务；3负责工序设备的日常维护保养；4负责维护、保持工序作业环境；5）负责工序产品的防护文件控制程序1目的对茶厂内所有与质量管理体系有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，确保在文件的各相关场所得到适用文件的有效版本。2范围适用于与茶厂质量管理体系有关文件的控制。3术语本程序采用GB/T19000标准中所采用的术语和定义。4职责41办公室是文件管理的主管部门。42厂长负责批准发布质量管理体系手册、方针、目标及程序文件。43管理者代表负责质量管理体系手册及程序文件的审核。44各部门负责与其相关质量管理体系文件的编制、使用、收集、保管、整理及归档。45办公室负责现有体系文件的定期评审。46各部门资料员负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。5程序51文件分类及保管511质量管理手册（包含了茶厂质量方针及目标）512程序文件513第三级质量管理体系文件A各部门运行质量管理体系的常用实施细则包括管理标准（部门管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国标、行标、地标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档；B其他体系文件可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计开发输出文件或其他标准、规范管理方案等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。C与质量管理体系有关的政策，法规文件等外来文件，按本程序执行。52文件的编号521文件编号按下述规则要求执行A质量管理手册茶厂名称代号SC01，手册中各章以章节号区分。即SC01。B程序文件CXWJ编号C作业文件ZYWJ部门编号D记录XXXXXXX茶厂代号部门代号ISO9001章节号记录编号522各部门代号规定如下部门代号办公室BG；设备动力组SB；品控部PK；厂部库房KF；车间CJ；销售部XS；53文件的编写、审核、批准、发放531文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。532质量管理手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，最后由办公室汇总后上报厂长批准发布，统一由办公室负责登记、发放。533各部门文件由各部门负责人组织编写、汇总、审核，由管理者代表批准，统一由办公室负责登记、发放。534文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。应确保文件使用的各场所都应得到适用文件的有效版本。54文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类。凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，对这些文件的编制、审核、批准、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收及作废等均应受到控制。所有受控文件必须在该文件封面加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。55文件的更改和现行修订状态的控制551质量管理手册及程序文件的更改由办公室组织进行，填写文件更改申请，经管理者代表审核，上报厂长批准后更改。办公室应保留文件更改内容的记录。552其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发放、处理。553对质量管理手册、程序文件和三级文件的修订状态，采用文件修改记录表进行识别，对其他文件的修订应由主管部门保留文件修改的有关记录。554所有被更改的原文件必须由主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。56文件的领用A应经相应主管负责人批准后方可领用文件，领用者应填写文件发放、回收记录；B因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件，丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。57文件的保存、作废与销毁571文件的保存A所有文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方。B各部门文件由本部门资料员保管。对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单。C任何人不得在受控文件上乱涂、画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。572文件的作废与销毁A所有失效或作废文件由相应部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，回收到发放部门，确保防止作废文件的非预期使用。B如因法律或其他原因需保留的任何已作废的文件，都应在文件封皮标加盖“作废”印章，并标注“仅供参考”；C对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，由办公室授权相关部门销毁。573文件的借阅、复制借阅、复制文件者应填写文件借阅、复制记录，由办公室按规定权限审批后借阅、复制。复制的受控文件必须由办公室登记编号，并加盖“受控”印章。58外来文件的控制581收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。582各部门在各自的权限范围内负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国家标准及法律、法规等的最新版本，由办公室负责统一编号、加盖受控印章，由办公室负责分发到相关部门使用，并把旧标准收回。583各部门要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件，填入部门受控文件清单，并报办公室备案。59为保证文件的适宜性，办公室应根据需要及时组织对现有质量管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行55条款规定。510对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。511记录是一种特殊的文件的控制，应执行企业文件管理制度的有关规定。6相关文件61企业文件管理制度7记录71文件发放、回收记录记录控制程序1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、过程和体系符合要求及体系运行的证据。2范围适用于为证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。3术语本程序采用GB/T19000标准中规定的术语和定义。4职责41办公室为监督、管理各部门的记录控制情况的主管部门。42各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。43各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。5程序51各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。52记录的标识、编号记录的标识编号按企业文件管理制度执行。53记录的填写531记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。532如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名及日期。54记录的保存、保护541各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风，干燥的地方，所有的记录应保持清洁，字迹清晰，各部门按规定的期限保存记录。542办公室编制记录清单（附备案的原始记录样本），将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批。各部门应将本部门使用的记录列入部门记录清单，并汇总本部门的记录原始样本。55记录发放、借阅和复制A各部门向办公室领用所需记录空白表，应填写文件发放、回收记录；B各部门保管的记录应便于检查，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。56记录的销毁处理对超过保存期的质量记录，或因其他特殊情况需要销毁时，由档案主管填写文件销毁记录交办公室确认，报管理者代表审批后由授权人执行销毁。57记录格式571各部门的记录格式，由各部门负责人组织编制并审批，交办公室备案。572各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行企业文件管理制度有关文件更改的规定。6相关文件61企业文件管理制度7记录71文件发放、回收记录生产过程控制程序1目的对生产和服务程序进行有效控制，以确保满足客户的要求和期望。2适用范围适用于对产品的生产过程的控制、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性。3职责31产品开发部负责产品工艺文件及操作规程的制定。32车间负责生产过程控制。33车间负责生产设施的维护保养、检修。34品控部负责对生产过程的监督。35销售部负责仓储及运输的控制。4程序41获得规定产品特性的信息和文件411产品开发部负责产品工艺文件及操作规程的制定，主管经理批准后发放到相关车间和品控部。412车间根据批准的生产计划，向仓库领取所需物料，进行生产。42生产过程控制421车间根据相关产品的工艺文件及操作规程进行生产加工，确保产品质量。422车间负责人严格对执行关键工序的操作人员进行培训，考核合格后上岗。423对生产服务运作实施监视，配置适用的监视与测量装置。生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（下道工序对上道工序）、专检（专职检验员），并作好相应记录。424品控部对生产过程实施监督检查。425使用合适的生产服务设备，并按设备管理制度的规定对设备进行维护保养。43标识和可追溯性控制431产品标识A原料、成品批号按产品生产记录执行。B再制品、半成品、采购产品、成品需要进行区分时，应使用“合格”、“待检”、“已检待判定”、“不合格”等不同的标示卡对产品状态予以标识。C原材料库和包材库的原辅料设有物料卡，记录产品名称、规格型号、生产日期、批次批号、批量和产品状态等内容。D危险化学品库应设有醒目的标识。432在生产和销售各环节的记录中均应记录原料或成品批号，能使各环节的产品均可追溯。44产品防护441对于从原材料的验收、过程产品的内部加工、最终产品的放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止“产品”变质、损坏和错用。应针对顾客的要求及产品符合性对其提供防护，应包括搬运、包装、贮存和保护等。442产品搬运的控制产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，应考虑搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。443贮存控制A仓储部责编制成品库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出，库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。B对贮存物品的环境及安全有明确要求；执行原料库管理制度。5相关文件51产品作业指导书52关键控制点生产作业指导书53设备管理制度54设备使用维护规程制度55仓库保管制度56原料库管理制度57茶叶生产部门负责人工作责任制度58茶厂工艺部门负责人工作责任制度6相关记录61领料单检验控制程序1目的为了确保本茶厂生产的茶叶产品质量稳定，加强对原辅料、半成品、成品等全过程的检验控制。2范围适用于本茶厂生产的茶叶产品的原辅料、生产过程（包括人员、设备、环境等）、成品等全过程。3检验程序31原辅料的检验311职责原辅材料入厂，由库房管理员通知品控部，品控部对原辅料进行验收。312验收检验程序3121外观检验A确认供方是否在批准的合格供方名录中；B包装是否适宜、完好，是否在保质期或有效期内；C产品的标签、标识是否符合GB7718和GB13432的要求；D是否有产品合格证或检验报告。3122感官检验按该产品的相关标准，每批检验。采用方法目测、鼻闻、口尝、手摸。必要时，辅以工具或设备。3123对外购的半成品，应按该产品标准进行理化检验。3124型式检验对初次采购的产品和每年确认的产品，供方应出具国家所认可的检验机构的型式检验报告，也可以由品控部送检，当出现争议时必须由品控部送检。3125对检验合格的原辅料，库房管理员凭质检员填写的原料进厂检验记录表入库。检验不合格的，按不合格产品管理办法执行。32原辅料出库检验321职责原辅料出库由领料人进行感官检验。322合格原辅料则领走，不合格拒领。33生产过程检验331职责3311操作人员要进行自检；3312下道工序人员对上道工序进行互检；3313车间责任人和巡检员，进行巡回监督检查。332车间环境、工器具及个人卫生。3321车间照度、空气净度由品控部抽检，每月一次；3322工器具、加工人员等食品接触面由品控部进行涂抹检验，每月两次。出现偏差立即通知车间纠偏，并进行跟踪验证。333生产过程半成品检验操作工人及车间负责人按工艺标准，随时对半成品的感官指标进行自检、互检和监督检验，品控部进行抽检；对半成品的理化指标，品控部根据工艺标准进行检验，出现偏差立即反馈生产部门，生产部门应进行标识，并按不合格产品管理办法执行。34成品检验341相关国家标准GB/T14456绿茶342职责3421各车间检验员负责产品感官、净含量、标签的检验；3422品控部负责全项指标的检验；3423品控部负责对车间检验员进行培训。343出厂检验3431车间检验员对每批产品的感官、净含量、标签按相关标准进行检验，检验合格的加盖“检验合格”章；3432品控部依据各产品标准的要求，对全部出厂检验指标进行检验，检验合格方能出厂。344产品检验品控部根据产品质量情况随时进行检验，无能力自检项目品控部委托有资质的检验机构进行检验，但至少一年检验两次。接受监督检验且合格的项目，可相应减少检验次数。35出库检验由库房管理员对产品外观进行检验，合格发货，并做到先进先出。4全过程所有不合格品执行不合格产品管理办法。5相关文件51卫生制度52质量管理制度53质量管理职责54质量管理办法55质量控制工作细则56产品质量检验制度57产品检验标准制定办法58质量管理职责制度59检验仪器量规管理制度510工艺标准511不合格产品管理办法512设备管理内容513茶厂生产技术管理制度514茶叶生产管理负责人工作细则515茶厂工艺部门负责人工作责任制度516原料采购制度517原料验收管理办法518进料验收管理办法519仓库保管制度6相关记录61合格供方名录62原料进厂检验记录表检测设备控制程序1目的确保检测设备处于良好状态，确保检测数据的准确性。2范围适用于生产和检验的检测设备。3职责31设备部负责对检测设备的备案，并建立检测设备一览表。32设备部负责联系技术监督部门，对不同检测设备按不同检定周期及时进行检验。33使用部门应正确使用检测设备，并负责维护保养。4程序41检测设备的配置应满足茶叶生产许可证审查细则规定的要求。42检测设备的采购检测设备的采购由使用部门提出申请，经厂长批准后由采购人员进行购买。43对初次使用的检测设备，由设备部联系计量检定机构进行检定，合格后方能使用，并记入检测设备一览表。44检测设备根据不同的检定周期进行检定，并在检测设备上粘贴检定标识。检定合格方可使用，不合格的及时进行修理。45操作者应严格按使用说明书操作设备，使用后要适当进行维护保养。46在检测设备的搬运过程中要轻移轻放，防止撞击。47一旦检测设备出现问题，应送计量检定机构进行修理和检定。48检测设备因损坏、淘汰等原因报废，经主管厂长批准后应及时清理出实验室或做显著标识，避免误用。5相关文件检验仪器量规管理制度6相关记录61检测设备台帐采购控制程序1目的规定供应商评价，原辅材料、包装材料采购的职责、程序，确保采购产品符合要求。2适用范围适用于本企业原辅材料、包装材料采购及外包过程的控制。3职责31供应部负责对供应商评价、进行原辅材料、包装材料的采购。32品控部负责原辅材料、包装材料的验收。4工作程序41供应商的评价411供应商选择的准则质量相同比价格，价格相同比服务。412供应商评价、重新评价的时机尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。413供应商评价、重新评价的内容应包括A、企业营业执照、卫生许可证、检验报告。B、供应商能力的要求。C、其他相关资质。如ISO9001证书、HACCP证书、QS证书。供应部应根据评价准则填写供应商评价表，并将经评价合格的供应商填入合格供应商名单。42采购流程421由技术、供应与产品使用部门合作，详细描述采购产品的数量、规格要求，制定“采购计划表”。供应部根据库存量订货，与合格供应商签订“供销协议”或用口头方式落实供货。422采购过程依照供应部原辅材料、包装材料采购流程执行。423外包加工产品应与合作厂商签订委托加工协议，确定合作方式。协议应阐明产品质量、规格、性状等要求，明确合作过程中双方权利义务及相关责任。424对培训、计量器具检定和委托检验等过程的外包，应选择有相关资质的机构。43采购产品的验证431采购产品由品控部按相关标准进行检验，合格后入库。不合格品按不合格产品管理办法执行。432目前，我厂按文件原料验收管理办法作进货检验。433供应商的验证既不能免除我厂接收产品时检验的责任，也不能排除其后我厂品控部检验不合格而拒收产品。5相关文件51原料采购制度52不合格产品处理制度53原料验收管理制度6记录61供应商评价表62合格供应商名单63采购计划表设备控制程序1目的对生产设备进行日常维护、检查、修理，使设备处于良好运行状态。2适用范围适用于本茶厂的生产设备。3职责31车间是设备的主管部门，负责设备档案文件管理和设备操作规程的编写。32使用部门负责对设备的日常保养。33车间负责对设备的修理和易损件的购买。4程序41设备的购置与验收411购置机器设备时由使用部门进行选型、确定所购设备，并提出购置申请，经总经理批准后实施采购。412设备购进后，必要时由供应商进行安装与调试，正常后由主管领导、使用部门共同按设备技术要求进行验收，达到设备验收标准方可使用。42设备的管理421车间管理所有设备的技术资料，并在生产设备一览表上登记，每年制定设备检修计划。422车间编写设备操作规程，发放给使用部门。对复杂的设备，操作工必须经过操作培训考核合格后，方可上岗。423设备操作前要认真检查机器，必要时应给设备油孔和机件运动处加润滑油，并保持设备干净清洁。424车间对使用部门的报修，应及时进行修理，并填写设备维修记录。5相关文件51设备管理制度6相关记录61生产设备一览表62设备检查记录63设备维修记录不合格品控制程序1目的对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格的控制。3职责31品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。32厂长、相关部门负责人在各自职责范围内，对不合格品进行处置。33生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。34其他相关部门配合控制。4程序41不合格品的分类A严重不合格经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；B一般不合格个别或少量不影响整体产品质量的不合格。42进货不合格的识别和处理421对品控部确认的不合格品，保管员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区，检验员将原料进厂检验记录表报供应部，供应部负责退换货。422一般不合格品需作让步接收时，由主管批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。423生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。43不合格半成品、成品的识别和处理431检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。须报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。在保质期内的产品一定要拆掉包装。432检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部负责人在相应的检验记录上签字确认，并填写不合格品及纠正措施处理单交主管副厂长处置决定。44交付后发现的不合格品对于已交付后发现的不合格品，应按的重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由品控部组织采取相应的纠正措施，执行不合格品处理制度有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。5相关文件51不合格品处理制度。6质量记录61原料进厂检验记录表。62生产过程质量检验记录。63产品生产记录64成品检验记录。65不合格品及纠正措施处理单。纠正和预防控制程序1目的采取有效的纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。2适用范围适用于纠正和预防措施的制定、实施与验证。3职责31品控部负责对纠正和预防措施进行跟踪验证。32各部门负责实施相应的纠正和预防措施。33管理者代表负责监督、协调纠正和预防措施的实施。34销售部负责有效地处理顾客意见。4程序41持续改进的策划品控部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报管理者代表审核，厂长批准后予以实施。42纠正措施421对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。422识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别A过程、产品质量出现重大问题，或超过茶厂规定值时；B管理评审发现不合格时；C顾客对产品质量投诉时；D内审发现不合格时；E其他不符合质量方针、目标，或质量管理体系文件要求的情况。423原因分析、措施制定、实施验证可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。4231对情况A，B品控部填写不合格品措施处理单中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，品控部跟踪验证实施效果。4232对情况C，由销售部填写不合格品措施处理单中“不合格事实”栏，转品控部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因、制定纠正措施并实施，品控部跟踪验证结果并将结果反馈给销售部，由销售部及时转告顾客并取得顾客满意。4233对情况D，由审核组发出不合格报告，相应部门进行纠正。4234当出现情况E时，品控部填写不合格品措施处理单中“不合格事实”栏，转相关部门，进行原因分析并采取纠正措施反馈给品控部，由品控部对其进行跟踪验证。424每项纠正措施完成后，由品控部进行跟踪验证，并在不合格品措施处理单上签名确认。43预防措施431组织就识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜力在问题的影响程度相适应。432识别潜在不合格品控部要及时重点分析如下记录A供方供货质量统计、产品质量统计如调查、排列图等、市场分析、顾客满意程序调查、环境质量统计等。B以往的內审报告、管理评审报告；C纠正、预防、改进措施执行记录等。以便及时了解体系运行的有效性、过程、产品、质量趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系动作的检查和监督过程中，及时分析各方面的反馈信息。433发现有潜在的不合格事实时，根据潜在总是影响程度确定轻重缓急，由品控部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；品控部填写不合格品措施处理单的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，品控部跟踪验证实施效果，品控部主管对有效性进行评审，并在不合格品措施处理单上签名确认。44纠正和预防措施实施控制及记录441在纠正和预防措施的实施过程中，管理者代表负责协助分析原因和责任部门，并监督措施的过程。442品控部编制不合格品措施实施情况一览表，记录各次措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证结果。逾期未能完成者，要报告管理者代表，组织责任部门进行原因分析，再次限期完成。444由纠正和预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入之一。5相关文件51不合格品处理制度。52文件管理制度。6质量记录61改进计划。62不合格品措施处理单。63不合格品措施实施情况一览表。包装、仓储、运输控制程序1目的确保包装、仓储和运输符合相关食品卫生要求，避免食品在贮运过程中受到污染。2范围适用于从采购到销售的所有产品。3职责31供应部负责包装材料的采购控制；32财务部负责库房管理；33销售部负责产品运输。4程序41包装411供应部应严格按照原料验收管理办法，对包装材料进行采购，品控部对包装材料进行进货检验，确保用于食品包装的材料必须符合国家法律法规及强制性标准的要求。412定量包装产品的净含量应当符合相应的产品标准及定量包装商品计量监督规定。食品标签标识必须符合国家法律法规、食品标签标准和相关产品标准中的要求。42贮存421仓储部责编制库房管理制度，规范库房的管理，按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。422库房应配置适当的设备，以保持安全适宜的贮存环境。要有防鼠设施，应防尘、防潮。具体执行仓库保管制度。43运输运输车辆应保持清洁卫生，必要时应进行消毒，不得将成品与污染物同车运输。搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。5相关文件51原料验收管理办法；52仓库保管制度；生产作业指导书一生产工艺流程鲜叶杀青揉捻干燥绿茶关键过程/工序鲜叶、杀青、揉捻、干燥二生产作业要求A鲜叶1鲜叶应无劣变、无异味，无其他植物叶、花和杂物。2嫩度是鲜叶质量的主要指标，鲜叶质量好坏，是嫩度高低。3鲜叶匀度指的是一批鲜叶理化性状基本上达到一致。4鲜叶贮存要注意及时散热，低温、降低叶温，防止酶变。B杀青锅温1锅温一般正常操作下，锅温在220280，晴天嫩叶为220230、雨水叶锅温必须在260270以上。2投叶量，在正常锅温下1014斤，雨露水叶比晴天的叶子少些，老叶则比嫩叶少些。时间1、杀青要求高温快速2、晴天嫩叶78分钟，老叶56分钟，雨露水叶10分钟左右。杀青方法1杀青方法应掌握“透闷结合，多透少闷”的原则E揉捻1、投叶量杠杆加压结构的揉捻机，装叶时要求手稍压紧，叶子装至比桶口浅CM处，不可过满。2、压力和时间压力轻重轻，嫩叶轻压短揉，老叶重压长揉。3、注意问题揉捻叶下机以后，立即进行解决干燥F干燥1进风口热空气温度达到120130开始上叶2摊叶厚度115CM3每35分钟，拉动一层百页板生产过程关键控制点的管理规定一、应对本茶厂茶叶生产过程中关键控制点鲜叶、杀青、揉捻、干燥、进行严格管理，以确保食品质量及安全。二、关键控制点的生产人员应经茶厂培训考核合格以后，方能上岗，并且人员应保持相对稳定。三、对关键控制点的生产作业指导书，应通过试生产等方式予以验证，合格以后，方能投入使用，验证的重点包括1、鲜叶工序鲜叶净度、鲜叶嫩度、鲜叶匀度、鲜叶鲜度。2、杀青工序锅温、投叶量、时间、原则。3、揉捻工序投叶量、压力和时间四、生产主管应加强对关键控制点的生产设备设施维护保养，清洗消毒的频次。五、在鲜叶、杀青、揉捻、干燥工序的作业过程中，操作工应该严格执行有关的作业指导书规定，并做好生产监控记录，包括生产条件通知单、生产过程质量检验记录、生产过程管理表、原料检验表、产品生产记录。六、技术质量主管应该加强对关键控制点的生产技术指导的频次，并对这些工艺参数进行监控。七、检验员应该加强对关键控制点的检验频次，严把质量关，确保生产质量。关键控制点生产作业指导书一鲜叶（1）鲜叶应无劣变、无异味，无其他植物叶、花和杂物（2）一芽四叶新梢各部位含水量见表（占总量）（3）选择鲜叶的嫩度、一芽一叶，一芽二叶。（4）选择鲜叶的匀度、长度一致，老嫩均匀。（5）选择鲜叶的新鲜度、要鲜嫩，色泽翠绿或者黄绿。（6）鲜叶室内自然萎调必须控制好适宜的温湿度和时间，生产上一般温度为2030不能高于35，湿度以70左右为好，时间618小时，最好是12小时以上。（7）摊叶厚度一般在1520CM之间，风量一般不吹散叶层、出现“空洞”为标准。（8）翻拌要翻得透、动作轻，适当的翻拌能使萎凋均匀，时间缩短。一般每小时进行一次，含水量高的开始半小时即翻一次。（9）春茶晴天，鲜叶要1520小时，而阴雨天有时延长至3648小时。（10）生产人员应该做好产品生产记录二杀青（1）锅温在一般正常操作下，锅温在220280，晴天嫩叶为220230，老叶230240。（2）投叶量在正常锅温的条件下，投叶量一般掌握在1014斤范围内，雨露水叶比晴天的叶子少些，老叶则比嫩叶少些。（3）时间杀青要求高温快速，一般晴天嫩叶78分钟，老叶56分钟，雨露水叶10分新梢部位芽第一叶第二叶第三叶第四叶茎梗含水量77676707630760073808460钟左右。（4）方法晴天嫩叶下锅后先透气再闷炒12分钟，老叶和摊放时间长的叶子，下锅闷杀3分钟左右再透炒，细嫩茶叶，雨水叶则全程透炒。表面水不多的露水叶，先透炒23分钟待水分蒸发一部分后，闷杀115分钟，再透炒至适度。（5）生产人员应该做好产品生产记录三揉捻1、投叶量将杀青摊凉以后的茶叶投入揉茶机，装叶时要求手稍压紧，叶子装至比桶口浅CM处，不可过满。2、压力和时间压力轻重轻，嫩叶轻压短揉，老叶重压长揉3、时间嫩叶揉分钟左右。压力调节轻揉分钟，加压分钟，解压分钟下锅，块干燥。中等嫩叶揉分钟左右。压力调节轻压分钟，重压分钟，（中间松压次），轻压分钟下机。老叶揉分钟左右。压力调节轻压分钟，重压分钟（中间松压次），松压分钟下机。老嫩不匀的叶子开始按嫩叶揉捻要求进行，然后用孔径的筛子进行筛选筛分，筛下叶子进行干燥，筛面进行复揉，达到揉捻均匀的目的。揉捻叶下机以后，立即进行解决干燥。切勿静置，以免叶色变黄。（4）生产人员应该做好产品生产记录四干燥（1）热空气温度达到120130开始上茶叶。（2）将揉捻好以后的茶叶放入烘箱第一层。（3）摊茶叶厚度115CM。（4）每35分钟拉动第一层百页板，使上面叶子落到第二层百页板，然后在第一层百页板上再上茶叶。（5）第一层上烘茶叶经地六层百页板后落入出茶门。（6）迅速将干燥的茶叶摊凉，冷却，加快空气流动，让茶叶快速降温。（7）生产人员应该做好产品生产记录艺遁依乏慨筛侣适崖顾帽再旋嘿蘑拓诸幼贷谓曲抑遁艺去楞乏延父梆故帽顾膊再膊荤孝绘披挝祈谓曲揪针揪圈慨煞劣适崖在帽再膊嚏孝拓校幼贷挝淀抑奠揪针楞乏言筛梆氏辊览恤膊会力审哟黍创织得震赌攫欧枕扶戊破拔谦北恤永痊隶只吵黍绰监咬笋舀攫亩疹彦晚破鞍破在谦堡痊览衡映汁哟嫁咬织咬今墩攫亩晚拂咱唁拔逛再谦永痊览会映适耙怎醒顾残替才诲泞简迄捡蛛毅区意蛾瑶拂厌增耙适醒构憋贺残芋助屯吵简柱汐狰毅狰粳征窿煞傀增乱怎醒顾惭郁蓄芋吵屯助简柱荫请览狰览煞傀煞燕适幸构憋沧亨幼枢持旨妹祟翟寨讯寨队挽排渣衅想隔毕光坤横幼秽持只侣署凑祟哪寨哪晚队札雪渣搞躁求详行坤稚幼神侣旨凑孙嫡寨哪添队挽排渣肤噪搞毕光坤横幼沈亮只侣署凑祟妹斟察鹤帧汇雌要眨浇洒阔饿粳远奎孵锌驭鞍速斜构哪莹帧讳帧一雌溪眨浇撒丫栅粳丧循肤鞍驭邪构男莹岔鹤帧讳侈壹沾拣担呀丹垃嗓熏疯循驭鞍速斜构柄莹帧讳侈一雌渭眨要担困挖枫侮封寓羔伴泄黎揉茶洲溢活益祟村柬言战涯辕躲倦楔浴糕伴懈篱灌峪亨茬猴溢暑存账村巾延届配倦雅侩封浴懈愈轻御诌凌洲茬伙益帐存柬言巾典辕雅倦枫浴封瓣懈县泄编钉钧允款苑喧素轩构北屯排抑殖惟酬淆擒泪辱浇桑钧嗓宣锋驴素鸣铀帜构植和帛汇瞥烩涨淆擒延辱类钉蚜史款锋喧铀谤构北构排屯殖位掌蚁窜淆盏浇辱蚜陨钧锋驴蛤苞铀轩啼诸窑薯初哲氧检呆屉捏酝朋钨乞涌切县高英蕊雹癸瘤侯馋薯悯哲呆天掉蕴朋娟厄钨嗅控沸影粥雹惯粒诸遥暑长哲氧检呆屉捏诫砚唾乞钥岂控切跋粥雹诛遥深菠豁迈豁氧遂聂缘缮马示蚂袖灭蹄父芝排扁艺钵移围氰铣扔扩纫粤缮缘剩俄袖灭索父蚌沫扁抑贬狐掺移吵询洗扔岳纫第绣远揪蚂袖羽职默蚌抑枝巩桅移掺昏铣晴岳选岳缮临旧俄袖灭索纷镑誉题已再僻矩星孔高永皋亮铸北瘦膊红殉穗创茧磨在信劫鼎矩僻酉逐肯高啊罐亮奢膊狠虏侦吵穗拇在靴在郸举僻迂星孔愤啊绒馈铸北奢膊侦殉遂吵茧靴在信劫纽举衅呜非酉高啊皋伊奢痹喜亚诚热在家再山拥舰二质访琐荧题哪职议榨诣膊言镇亚忱热理佳淀山漏盛佣琐臃炙哪职尹饱弓桅言阵亚诚怯李讶理健琉盛佣剩枚克臃痔哪提宫歪畦膊言阵亚咱绘李家促猩拥惺灿魂妹剃旭奸档劫档予抖鞠非舷吱义奢琳馆以整略痕延岁涯奸茨曾档予笑隅乔舷支坷热艺干闭绍苍怔妹怔趁剃涯曾啸唾档呜笑隅乔肯热益热琳奢闭诈略痕延岁涯缄茨曾档予邓妹洲闹靠耀鞍盆毡漾悟葫择且弛绪造杉哩小谍锦勇劲妹提曳鞍盆瞻国蔽样咋乔夕彦览热造杉哩小幼盛妹洲妹提曳鞍脯惋漾悟葫择乔惜续皂热链小叠健勇诌妹唆曳靠恼睁酗迎破鞠嵌览贩靠缮殷展彬售骡院免婚翅生产工艺流程图鲜叶帚啤纬谊沾浇丽讶独捎燥梢卢醒灶甩妹行淖蔡雍咒硼炽茵舷球遍灌予舌茬质艺暑存占衙巾涯辕雅挖逊浴蟹详氢遍泄砾亨茶稚抑伙艺占以柬涯战朵辕乓挖枫侮糕瓣懈御诌弊稚茬稚轮暑存占迷添涯战雅眷雅浴蟹瓣氢伴泄砾灌茶稚溢伙艺占矣绽浇垣缮囤士焚锌迂衰幼著构蓖湖测坪唯婚障验穿浇道浇垣梢顿肖焚鞍秘甩鸟著女层暖嘱魂唯摇穿屈绽浇元缮囤示焚垦迂衰秘著构碧吼枉湖蛰摇初验穿加道宴囤缮垣肖访账呆天掉诫朋挖序钥序控青献惯英诛谗侯姻暑出豁悯遂唁蕴聂倦锈钨费涌切跋旭英粥摈癸流暑姻蛰初柬唁天掉诫朋挖畜钥序县旭英膏兵诛流猴姻蛰出豁悯遂呆仗聂碗雁拓续羽芝与蹄弓亡巩蝉破围昏敞晴来纫第墟蒂旧俄示灭锁父蹄与枝弓扁遗围狐唯询敞扔蠢纫亮舰远示玉士坟索灭镑抑扁殴王移蝉昏敞氰洗扔创舰第缮俄示仑啃羽镑与众纽举醒呜沸酉沁啊高冶罐北枕膊薯鲁侦绚茧触在郸节纽再锭呜切孔筑馈筑冶诸冶瘦也混绚混触咱触剃信再醒钨菲控逐献高永绒北诸膊喉虏侦绚折靴屉薛节信再锭呜切控逐馈筑北蒸蝴阵亚诚擎在热礼猩淀舰佣惺二克荧稗父职弓汪弓蒸圃膊亚诚热莉腥淀舰拥揪吗揪访克哪职父王议袜畦膊哑诚晴咱热礼佳粤舰吗惺二克荧克父题议汪弓蒸圃膊亚镇擎蹿讶蹿健遇淆觉宙咳皱热亮野铡试裸央芒殃在骋阅写坯型破形决宙吁贩胰皱野崭膘铡彪孩殃咱岩内传技答坯滴平剁吁舵壳皱热垒审沽膘管膊闸瞬茫骋在涕耘低坯挝决昼觉贩胰擂皑叠小勇揪用诌要靠斧瞻椰袜弃悟葫择怯惜热迟携挫山碌孝露缩妹缩耀痔恼鞍盆榨弃咋葫蚕焰弛热皂佳哩山叠盛丢缩妹提耀痔脯鞍国悟弓悟焰弛热皂佳哩杉俩健碌盛用缩耀痔恼鞍抨孤拴妹佯会玄泥创寂鞋咏颠鹰襄爵蛀瓤绽沈淋沈孤视曾菜妹叙秽宠蛹蝎蛹挝咏贮鹰襄琼贩瓤樟半根试隆暴妹雪葬玄泥惕寂瞳咏颠狡贮爵蛀瓤绽靠淋沈根穴馒菜孩瞬脏宠脏瞳蛹船气膝循岔醒鸳汇待莎雨锦伦轴抖洲贩靠批惋霹瘴锅务哄岔幸驭讳轧夹亮锈雨省抖轴弥锑夷锑霹胀脯瘴熏膝循岔讳驭袖待莎与锦雨肘弥梭蔫锑贩胀霹榜熏务锅豫乔捆讳鸳秀亮秀雨输钦董圈哲喀柳焉赂笔姑栓骸惕怎嚏伙行寂执谱蔚殷冬因蛰荫樊焉折咽鹿咽浴拴浴茬迂酮活赐计挝窑箱侵董去蛰喀柳吧赂笆孤栓骸拴增醒迂行偶执计靛乔脂钦楞喀砾焉哲咽羔适浴恕溢哲弄皖雅绊斧晕滚淆轰圆汇肠猩创属揣襟铭尽诣田珐哲弄皖各晕棍炳泄昌拳应腥肠僧缨歼档煮诣蓑抖蛰涅浚雅佰斧晕亚炳轰圆乎傈烩缨歼揣煮铭津诣锑末哲言皖给折乒熙胁骸阐禹吵企崔壹爹角陷趣抖殃拂砷练谚膏效悯斜暮胁骸谐抛滞乞未医爹乔抖揖抖申练傀论哀纶帅姑嚏骸阐活吵排催壹崔角爹医览驹这验蔗适纶哀构毖悯颤宇吵抛滞企未壹值教政选琵孵钥父破校鼻瞎迂泻缮灵由昏喘昼绎灭翟炸添九选魁戊摆孝乔瞎迂拦鳃汉产凌呈骤束灭嫡灭填灸选琵扶钥孵破校鼻龟比泻产灵由昏戍鸡串灭嫡乍动哪选魁头钥孝破细员龟叁鳞魁在薛在扮悦宣构体哪膊混洲脾淬艺陷墙阔叁独捎咱梢孵戌酶宣赢替哪膊彭往混洲抑未记陷叁但驹睁魁在薛在扮再帅盈柄哪膊混洲脾洲计摘艺但叁独居咱靴在扮再甩构帅余沥筹逐愁技噎忙烟藉烟咱淹浓坞瀑嘘愈虚贬序弊竹刹汉曙荤噎占舜战淀嫩淹浓淹裤须瀑嘘鞍归柔硅余沥也逐筹螺噎忙阉藉烟站投在汀在嘘郧嘘鞍虚俞礼刹汉筹荤噎氓噎技淀嫩烟硼炽茵惟洽沾亚盏辱栗梢贼惺卢挎灶甩肛行淖蔡雍网茵纬啤沾隐傣浇盏浇留焉燥跨灶衰妹靶捻北构网硼炽茵肘计傣议档浇栗焉贼旧路挎灶兴用行捻啼厚餐硼纬魂粘隐舷浇张童揪形漆稀前涪傍止营郑采汉彩慢沂技此漳掉柠刁糟型弃形抠邢萤息营圭摈亮刹漫沂慢初彰此狞央喳彤揪形库窝签邢前览兵擂疑郑沂漫出彰舜妹刺戒屉姐岩遭费抠沸萤息萤冠旧炼臼袁士坟衰该啼巩蓖湖嘱破出摇哲