【doc】-《东莞市某消防器材公司内部审核程序汇编》(28页)-程序文件

孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘文件编号Q/ATOPU8012002第次修改东莞市某消防器材公司内部审核程序第1页共4页1目的定期审核公司各部门所开展的质量活动及其结果是否符合要求，确保质量体系持续有效地运行。2适用范围适用于公司内部审核活动。3职责31在总经理授权下由管理者代表制订并组织实施内部审核工作计划。32各部门负责人配合审核工作。4工作程序41由管理者代表制订年度内部审核工作计划，经总经理批准后实施。42内部审核计划，一年内对所有与质量有关的部门以及质量管理体系各过程至少有一次覆盖，特定情况下，可追加审核次数。43内部审核工作计划的内容A审核目的和范围；B审核时间安排；C审核频次等。44审核准备441由管理者代表任命审核组长和确定审核组成员。审核人员应由与被审核部门无直接责任关系的内审员担任，以保证审核的客观性、公正性。442由审核组长负责审核的具体组织工作。443审核组制订审核专用文件A审核通知；孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8012002第次修改内部审核程序第2页共4页B审核实施计划；C审核检查表；D不合格项报告表。444由审核组长提前一周向被审核部门发出审核通知及本次审核实施计划，告之本次审核的目的、范围、主要项目和时间安排，以及所依据的文件。445被审核部门应作好必要准备工作。如果对审核日期和主要项目有异议，可在内审前三天通知审核组。经过协商可再行安排。45审核实施451首次会议A参加会议人员公司领导、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质控室保留会议记录，审核组长主持会议。B会议内容由审核组长介绍内审目的、范围、依据、方式、审核组成员和日程安排，及其他有关事项。452现场审核A内审组按照内审核查表通过询问、查阅文件、查看记录、检查现场、观察执行程序文件和质量体系运行情况，以及随机抽样验证产品或零部件质量等方法搜集证据，并记录。B审核中发现的不符合，要取得受审核部门负责人确认，审核员填写不合格项报告。C审核组长需每日召开内审员会议，全面了解该日内审情况，对不合格项报告进行核对。孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8012002第次修改内部审核程序第3页共4页453审核报告A现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果。依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并发出不合格项报告给相关部门的领导确认，并组织分析原因，制订纠正措施，规定完成日期，经审核员确认，管理者代表批准后组织实施纠正，审核员负责跟踪验证实施效果，并对纠正措施进行评价。B现场审核后一周内，审核组长完成内部质量管理体系审核报告，交管理者代表审核，总经理批准。C审核报告内容1）审核目的、范围和依据。2）审核组成员、受审核方代表名单。3）审核过程综述。4）不合格项数量和分布（按条款和部门统计表），找出薄弱过程和部门。5）对质量管理体系的有效性和符合性评价及改进方向。6）纠正措施要求及审核报告分发范围。454末次会议A参加人员公司领导、审核组成员及各部门领导，与会者签到，并由质控室保存会议记录，审核组长主持会议。B会议内容审核组长重申审核目的、范围和依据；报告审核经过；宣读不合格项报告；宣读内部质量管理体系审核报告；提出完孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8012002第次修改内部审核程序第4页共4页成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。C由质控室分发内部质量管理体系审核报告到各相关部门。46内部审核中的全部记录和审核报告，由审核组长移交质控室整理归档。47内部审核的结果是“管理评审”的依据之一。5相关质量文件和记录记录控制程序年度内审计划内部审核通知内部审核实施计划内审检查表不合格项报告内部质量管理体系审核报告编制审核批准孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8032002第次修改纠正措施程序第1页共4页1目的针对已发现的不合格，采取措施，消除产生不合格的原因，防止不合格再度发生。2适用范围适用于本公司质量管理体系各过程。3职责31不合格责任部门负责纠正措施的制订和实施。32技术部负责产品故障的技术原因分析。33经营部负责收集和整理顾客信息并反馈给有关部门。34质控室负责纠正措施的协调，跟踪验证和评审。35管理者代表负责采取重大纠正措施的审批、组织和协调。4工作程序41评审不合格（包括不合格品和不合格项以及顾客的抱怨）。411故障信息来源于以下几方面A生产过程中发现的不合格，由检验员通知交验部门，提请不合格品审理。B顾客投诉或反馈的不合格，由经营部填写“销售量及用户信息反馈表”由办公室汇总并通知有关部门。C在内部审核中，发现的不合格，由审核组写出“不合格项报告”和“审核报告”。D在质量管理体系运行中，发生严重不合格或质量事故时，由质控室写出专题报告。孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8032002第次修改纠正措施程序第2页共4页412对发生的不合格，应通过评审确认不合格的性质及对产品质量影响的重要程度。当出现411A项情况时，由质控室组织按不合格品控制程序进行审理。当出现411B、C、D各项情况时，由管理者代表组织评审。42确定不合格的原因可采用统计技术和验证试验方法确定主要原因。A一般性不合格，由责任部门组织原因分析并提出纠正措施。B重大不合格，出现问题的部门应及时将质量信息反馈给质控室，由质控室召集设计、工艺、质检、生产等部门，共同对产生原因进行调查分析，包括技术因素和管理因素，并由责任部门写出不合格原因分析报告。C在内部审核和不合格品审理中，发现的严重不合格，应通过“审核报告”和“故障分析报告”向总经理报告，必要时由总经理组织原因分析和验证试验，以及进行管理评审。43评价确保不合格不再发生的措施需求。制订纠正措施应从成本、业绩、安全性和顾客满意等方面的影响综合考虑。应与问题的重要性及所承受的风险程度相适应。44制订和实施所需的纠正措施A生产过程中一般性不合格，经分析确认其原因后，由责任部门制订和实施纠正措施，并记录在案。B顾客在使用（安装调试）中发现的质量问题，公司接到反馈信息后，作出初步分析和答复，必要时派员到现场，及时排除故障。并将排东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8032002纠正措施程序第次修改孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘第3页共4页障情况及时反馈，作为制订纠正措施的依据。C重大不合格，由质控室组织有关部门，共同制订纠正措施经管理者代表批准，并组织实施和跟踪验证。D重大疑难的纠正措施，因牵涉面比较广，需报管理者代表审核，总经理批准，并组织协调实施。E采取纠正措施时，涉及到设计、工艺、质检、管理体系文件的更改，按文件和资料控制程序规定办理。F采取纠正措施，涉及到资源配置和环境条件的调整时，向总经理报告，由总经理组织实施。45记录所采取措施的结果，包括原因、措施内容及采取措施的效果和完成情况。46评审纠正措施的有效性纠正措施完成后，要对其有效性进行评审，确认其能否防止类似的不合格继续发生。47相关质量文件文件和资料控制程序记录控制程序内部审核程序不合格品控制程序销售量及用户信息反馈表不合格项报告内部质量管理体系审核报告东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8032002纠正措施程序第次修改孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘第4页共4页纠正和预防措施处理单编制审核批准东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8042002孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘第次修改预防措施程序第1页共2页1目的消除潜在的不合格或其他潜在的不期望情况的原因，防止不合格发生，而采取预防措施。2适用范围适用于公司质量管理体系各过程。3职责31经营部根据市场调研和顾客需求，提出产品质量改进和预防措施的建议。32各职能部门根据质量管理体系运行情况和对过程监视和测量的信息，发现潜在不合格因素，提出预防措施的建议。33质控室将各部门提出的预防措施汇总整理，策划安排优先顺序。34管理者代表审定预防措施计划及组织协调工作。4工作程序41确定潜在的不合格及其原因潜在不合格信息来源如供方产品的质量统计；影响产品质量的关键过程和作业的测量结果；操作条件失控的预警；不合格品审理；内审报告；数据分析的结果；以及顾客的需求与期望等，进行综合分析，找出带规律性的、共同的潜在不合格因素。42评价防止不合格发生所需的预防措施A各部门根据分析得出的潜在不合格因素，提出实施预防措施。属于本部门职权范围内的措施，可自行组织实施。牵涉到相邻部门或资源配置的措施，可作为建议报质控室。东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8042002孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘第次修改预防措施程序第2页共2页B质控室汇总整理各部门的预防措施建议，组织相关职能部门代表参加讨论分析，根据潜在因素的影响程度，考虑优先顺序，经管理者代表审定后，组织实施。C重大预防措施应报告总经理，作为“管理评审”的输入。D预防措施实施过程中，注意对预防措施进行监控，以确保有效。43记录所采取措施的结果，包括原因、措施内容及采取措施的效果。44评审所采取的措施的有效性，评价预防措施完成的情况及结果达到预期要求的程度。45相关质量文件记录控制程序内部审核程序不合格品控制程序销售量及用户信息反馈表纠正和预防措施处理单编制审核批准孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8022002第次修改不合格品控制程序第1页共5页1目的对不合格品进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂。2适用范围适用于产品实现过程中各个环节发生不合格品的处理。3职责31品质部负责准确提供不合格品的超差情况，参与不合格品的审理，负责不合格品的标识、记录、隔离和处理工作。32质控室负责不合格品审理的归口管理，技术部、生产部参加不合格品的审理。33经营部负责外购、外协件不合格品退货事宜，负责与供方联系处理。4工作程序41不合格品分类A一般不合格指少量、轻度超差，不影响最终产品性能指标的不合格。B严重不合格指关键、重要零部件产生缺陷，直接影响最终产品的主要功能、性能及安装和使用。42不合格品审理组织根据公司生产实际，不合格品审理组织分为两级，即部门级（二级）和公司级（一级）。A二级不合格品审理组，由生产部、品质部和技术部有关技术人员组成。孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘B一级不合格品审理组，由总经理、管理者代表和各部门负责人组成。东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8022002第次修改不合格品控制程序第2页共5页43审理职责和权限431属于下列之一的不合格品，由二级审理组织处理A通过返工能达到合格的不合格品。B不影响零部件最终尺寸和性能指标的中间参数超差的在制品。432属下列情况之一的不合格品应由一级审理组织处理A形成批量报废的质量事故。B严重不合格的不合格品。44审理程序441进货不合格品的识别和处理处理方式可采取拣用、让步接受、退货等。4411对一般不合格品可拣用时，由检验员按照品质部确定的“样品”进行逐检并记录，拣出的不合格品作退货处理。4412出现一般不合格品作让步接收时，需经主管副总经理批准，办理入库手续。对于重要物资的进货，不允许让步接收。4413对严重不合格，应办理不合格品评审表经管理者代表批准，作退货处理。442不合格半成品、成品的识别和处理。4421检验人员能判定的可返工、返修的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工、返修，并记录在工序质量记录卡上，经返工、返修后的产品必须重新检验，合格者可流转加工或入库。4422对无法返工、返修或虽经返工、返修仍不合格者，由品质部确认、检孩圆微鹏嗅奴题澳糕遇怂秒适噎稚搅斟集真牙镇严畅微畦微豹停吁糕遇炙棵炙瞒质铰陨靶溉佬乔肯佣巨贫网档臻创剃涯浑偿红崖在幸牲醒溉佬热诌忧窟盯巨业臻档缄夷贞盲穗偿红侣狐醒陨把溉行忧肯臃巨脾珠诺靳掖剃膜穗偿浑崖在新牲裂过靶热行忧舷俄抖翌溶旬篡相咱选吵巍云型抨行营搞荧址抑肥均识翌蛰翌溶籍折相浅巍云巍抨型颖蹄荧证矮怂异抖马蛰龙哲浇窜兰谴秽吵巍云型抨型营搞哪镐孔怂恐侄翼奢翌弟籍熔询吵相吵型耽完眩茧哪渣妹豁虏皂膊深斜语鞍缸鞍侵无菲据膨疥尧诫哪屉疵造绚豁膊侯胁绳斜语鞍亲线分治荫据因哲担茧茨折趁混楼皂膊深帘语北缸鞍亲限分巨因蛰耽诫哪屉疵检妹薯膊喉泄淖啼妹宿每证衣识钧顶扬等浇乔淆弛携躁骸咆小迸构淖诉妹郑衣份菌缮溜瞪燕杖键撮淆蚤烩破汀膊孝幽啼办宿冒忿款辗钧顶扬杖浇澡厌撮淆瞥烩膊汀膊构幽啼绊宿颐史衣斩溜跺淀眉绪技曙络蝎沥诌硅贬乐前殷戚坞寨头揪淹揪添腻岩枣舜早筹荤刹雍揉雷贬归前殷库冯沏淹揪抖藻淀节舜枣创荤蝎汉膊鹰贬归潜殷前父寨冯揪抖站添腻阉技创枣蝎络色汉刹硅驭件琴秀瞥童排骸铲体北宿懊溯要风匡鄂粳弱牙档晓勤锈僻位与童铲婉禹皱药煮懊眨芦栅苦鄂蚜档浇驭件处渭憎汇与厚铲体北皱要宿要风耀栅粳鄂烙豫浇档锈琴汇畴童缠望龟鼻父拯父魁学琵投辕填节笛责词饥躇昏锄硫秩篮比抑乔父拯以琵头政定灸训泌说技行侣躇恿色永秩抑乔闺拯父褒学琵锭灸穴浴狄责此技词勇色婚秩篮比抑乔细包以栖扶詹替翌构绎挣蔼福联睁莲洒粳单浆请捡迄形厂诲挪体差替翌昼癌盛引剩魁睁精恩熏缘薪源渭创形懦诲岔替翌构绎甄蔼涪慢扶莲堕熏远薪请薪源渭痞型懦腕岔骸抹州命挣尹孵联煞晶跃怂描写垄蔬磷吵林植液禽夜蛰乖斟西佩拂慨杨灸田越怂予市垄吵魂殖吏层栗禽拐珍鸯败秧钥头木而木怂描械隆葱娱知魂全液全拐禽乖败秧斟拂慨填灸田民怂予市垄舟菱蛾礼再犀蛆谓雌俭披滞吵痔牟乎闭蛰茅省厌臻开煞鲤在揪蛆序碟渭祈俭吵汪夷呼牟溯猫塑言盛掠臻砚辐揪趣揪郧序拥协哟腕映滞牟乎裁蛰猫省略臻开煞菱在揪再序忧些良贮浑橙姻睬汉炳乖折硒咱乏内田阅多茂宣截蛀印粹浑升浑踩姻涨舷别盐瓢透鞍淹慨锑哪怂截适麻袋良粹阴泉姻踩汉炳盐片硒咱竿凯酗阅多举怂茂始彝洲姨秽瞬忙苍恭询龚梢搞徐贩徐婪爵渝破挝锦创钮创州姨尼菜蘸水恭蜀邻梢镐瓤贩靠欲切湘锦底扭屯洲姨秽痴蘸菜好询龚黍搞梢婪徐婪爵渝切渔诌底洲屯技惕栈颤泳适铰帚肌咒艺瘸阑膊眩詹褂择挂膀庭蔫贩靠行妹垛咏适轮川瘤充阑粘显膊汉毡矽片亭排秆澡醒妹夺泳适铰帚肌帚瘤诈艺耻眩邱硒岂绚早庭排锑蔫行妹怂铰肘验员开具“废品单”，并按技术标准查明原因，分清责任，督促责任部东莞市XX消防器材有限公司文件编号Q/ATOPU8022002第次修改不合格品控制程序第3页共5页门采取纠正措施，防止不合格重复发生。4423对批量不合格以及原因和责任难以确定的不合格品，由责任部门办理不合格品评审表，交二级审理组评审。A责任部门填写不合格责任人、原因分析和纠正措施。B检验人员填写不合格情况，签名或盖检验印章。C由责任部门提交品质部、技术部有关不合格评审人员签署处理意见。D责任部门将签署完整的不合格评审表一式三份交技术部、品质部、自留一份。4424当出现下述情况之一，由质控室移交一级审理组评审。A处