zlsc高分子材料有限公司质量手册

修订记录编号版本/版次修改原因修订日期注对于最近一次的文件修改部分应以红色显示并加上下划线。会签记录部门签名日期编制质量部王成都2014071生产技术部质量部供销部行政部财务部会签批准总经理备注首次发行或发行后又进行修订均需会签。发布令依据ISO/TS169492009国际质量管理体系标准的要求，结合本公司发展需要，建立并保持符合ISO/TS169492009标准的质量管理体系并文件化，包括质量手册、程序文件、作业指导文件和质量记录。本手册是本公司按ISO/TS169492009国际标准实施质量管理体系的法规性文件，经本公司各主管部门负责人会签，现准予正式发布。自二零一四年八月十日开始执行。特塑（大连）高分子材料有限公司总经理二一四年八月一日任命令根据ISO/TS169492009国际质量管理体系标准的要求，为保持质量管理体系通过各层级所实施和维持，以期质量管理体系达到和超越顾客的要求确保产品的符合性，特发布如下任命令任命（一）张锦辉为本公司的管理者代表（MANAGEMENTREPRESENTATIVE）。作为管理者代表，质量负责人，除履行原有工作职权外，还需履行如下职责A确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；D就质量管理体系有关事宜的外部联络；任命（二）许远为本公司的顾客代表（CUSTOMERREPRESENTATIVE）。其主要职责为确保顾客的要求得到体现而进行内部沟通和顾客沟通，包括特殊特性的选择、制定质量目标和相关的培训、纠正措施和预防措施、过程设计和开发及监控本公司质量体系的运行等。任命（三）丁明芹、王成都、高爽为内部质量审核员。以上人员经内审员培训考核合格及内审员资格认定均已具备质量体系审核、过程审核、产品审核的资格，从任命之日起除完成本职工作外，还需履行如下职责A组织策划本公司的质量体系审核、过程审核、产品审核的计划实施和跟踪验证。B并将审核报告及时向总经理汇报。任命（四）张锦辉为质量负责人在PPAP批准以外的情况下有让步接收和放行的权限、当发现重大质量问题时，停止生产并组织不合格品的评审，并在三十分钟内将评审结果报告本公司总经理及相关部门。一般不合格品由质量部审议并作出处理决定。授权各班班长为当班质量代表，当质检员不在时发现不合格品或可疑产品时，有权停止生产。当有问题发生时，所有的员工都有权停止生产可疑产品，并及时通知有关部门。特塑（大连）高分子材料有限公司总经理戴宇二一四年八月一日本公司质量方针发布令质量方针精诚服务、精心管理、精美追求、精益求精质量方针解释满足顾客的需求、提供顾客满意的服务是企业的永远追求；坚持企业系统化管理、追求质量趋于完美是企业的生命这一理念不动摇；以顾客持续满意为最终目标；采取预防为主的手段，使产品达到零缺陷；为了满足国家法律法规的要求，采用人性化的管理理念，确保员工的身体健康；通过持续改进产品与过程质量而达到顾客满意。管理者承诺为建立和实施TS16949的技术规范总经理做出如下承诺A不断加强自身质量意识，采取培训、宣传资料或会议等方式，向本公司全体员工及时传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B制定质量方针和质量目标；C确定组织机构，明确各级人员职责和权限；D为体系的建立、实施和改进提供必要的资源（包括人、财物、技术支持和方法）等；E任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；F定期主持管理评审,包括对过程效率的评审。总经理戴宇二一四年八月一日修改记录目录序号修改日期修改章节条款修改依据（修改通知单号）修改页码/修改内容修改签字审批签字备注第0章前言701公司简介702质量手册的说明803组织机构图904职能分配表9第1章目的和适用范围10第2章引用标准10第3章术语和定义10第4章质量管理体系11顾客过程的识别支持过程的识别管理过程的识别外包过程的标识顾客过程与支持过程、管理过程的关系文件管理第5章体系过程描述（以过程乌龟图形式描述）13附录1、主要过程顺序关系（见附图）附录2、相对应的过程/ISO/TS16949/应用文件/过程指标一览表附录3、COP1顾客要求评审控制过程分析乌龟图附录4、COP2产品质量先期策划过程分析乌龟图附录5、COP3制造过程控制分析乌龟图附录6、COP4贮存/防护/交付管理过程分析乌龟图附录7、COP5顾客信息反馈处理过程分析乌龟图附录8、MP1经营计划和数据分析过程分析乌龟图附录9、MP2管理评审控制过程分析乌龟图附录10、MP3质量损失成本控制过程分析乌龟图附录11、MP4内审控制过程分析乌龟图附录12、MP5持续改进过程分析乌龟图附录13、SP1文件控制程序过程分析乌龟图附录14、SP2人力资源管理过程分析乌龟图附录15、SP3采购控制过程分析乌龟图附录16、SP4设施和设备、工装管理过程分析乌龟图附录17、SP5监视和测量设备控制过程分析乌龟图附录18、SP6产品的监视和测量控制过程分析乌龟图附录19、SP7不合格品控制过程分析乌龟图0前言本公司质量手册是依据ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T190012008的特别要求，结合本公司的实际情况而制定的。本公司手册阐述了本公司的质量方针及目标，概括描述了本公司的质量管理体系过程及其先后顺序和相互作用，覆盖了本公司所应控制的质量管理体系要求，并就涉及到与质量有关的职责、权限、相互关系和需要开展的质量活动做了明确规定。本手册的质量方针、质量目标，体现了本公司的质量宗旨和质量方向，也是本公司对所有顾客的承诺。本手册是本公司实施质量管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。此外,作为本手册的支持性文件,还编制了程序文件汇编（由27个程序文件组成）和作业文件（包括制定的质量记录格式）。本手册经本公司总经理批准正式发布实施，本公司各级管理人员必须做到认识到位、责任到位、措施到位，严格按规定的程序办事，确保本公司的质量管理体系正常、充分、有效运行并得到持续改进。本手册及程序文件汇编的修改、解释权归综合部。01公司简介特塑（大连）高分子材料有限公司位于辽宁省庄河市新华街道徐岭村，成立于2014年7月30日，厂区面积2016平方米。现有职工26人，技术人员4名，工程师1名。目前主要客户是大连高科阻燃橡胶有限公司。是一家从事高分子新材料生产与销售的高科技企业，同时针对五大类工程塑料（PA、PC、POM、PBT、PPO）、长波纤维材料、热塑性复合材料进行改性增强的生产。集高分子新材料的生产与销售于一体，技术力量雄厚，诚实守信。希望您能成为我们新的朋友、新的客户，我们将为您提供最优秀，最及时的服务。企业全称特塑（大连）高分子材料有限公司通讯地址辽宁省庄河市新华街道徐岭村联系电话041189703040传真041189703050联系人丁明芹02质量手册说明021手册由本公司总经理批准发布实施。022手册由管理者代表负责组织实施,综合部负责手册的具体发放、回收、管理，综合部负责解释工作。023手册的发放，其受控状态分“受控”和“非受控”两种。对内发放为受控状态，其封面上加盖“受控”章；对外发放为非受控状态，其封面上加盖“非受控”章，并按文件控制程序的规定办理发放登记手续。（发给质量体系认证机构的手册，采用受控方式）024手册内部发放对象为本公司领导有关职能部门负责人及其它获准人员,具体发放数量由综合部确定。025手册对外发放必须经管理者代表批准后才能发放,并做好登记手续。026手册发放和回收工作，由综合部人员负责统一办理，每本手册均有统一编排的分发号（即是文件持有者的唯一编号）。发放时，对号发给手册持有者，并加盖“受控”印章，回收时同样要按规定办理签字、登记手续。027手册限定在本公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、外借、外送及复制。需外借时，必须经管理者代表批准并在综合部进行登记。028手册的持有者，在其调离本公司或不在担任相应职务时，要及时将手册交回综合部，并办理回收登记，予以注销。029手册在使用期间发现问题时，由本公司各职能部门负责人收集修改意见，及时反馈到综合部，由综合部统一提出修改申请，经管理者代表审查、总经理签字批准后，正式履行文件修改手续。0210综合部负责将修改页和文件修改通知单及时发送给所有受控手册持有者，同时收回作废文件。除保留作为存档资料外，其余全部销毁。若需要由持有者本人修改，须在修改处做好标识和记录0211本手册名称缩写如下QG/TSDL01201403质量管理体系组织机构图04质量管理体系职能分配表序号过程名称质量条款总经理管理者代表综合部生产技术部质量部供销部C1顾客要求评审过程72C2产品先期质量策划过程71、73C3制造过程控制75、64C4产品储存防护和交付755C5顾客信息反馈7517、7518S1文件控制过程42、423、424S2人力资源管理过程622总经理供销部生产技术部综合部管理者代表质量部序号过程名称质量条款总经理管理者代表综合部生产技术部质量部供销部S3采购过程74S4设施和设备管理过程63、7514S5监视和测量设备控制过程76S6不合格品控制过程83S7产品的监视和测量过程743、824M1经营计划和数据分析过程41、51、52、53、553、54、5611、8211、84M2管理评审过程56M3质量成本过程5611M4内部审核（产品、过程审核）822M5持续改进过程（纠正和预防）851、85、2、853说明主要领导职能主要职能部门关联部门第1章、目的和适用范围11目的根据ISO/TS169492009质量管理体系标准，对本公司质量管理体系规定如下要求A证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品；B通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。12适用范围12适用范围本手册适用于特塑（大连）高分子材料有限公司，为改性工程塑料的生产。根据本公司规模及产品特点，本公司所有产品均由顾客设计和开发，因此本公司无产品设计和开发责任，ISO/TS169492009标准中的73产品设计和开发相关内容不适合本质量体系，予以删减，但保留制造过程设计和开发的相关要求。第2章、引用标准21ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T190012008的特殊要求。22GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语。23GB/T190042009IDTISO90042009质量管理体系业绩改进指南。第3章术语和定义31采用ISO/TS169492009质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T190012008的特殊要求。32GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语。第4章、质量管理体系按过程定义的质量管理体系过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入以输出为结束。我们把过程分为三类；顾客过程、支持过程和管理过程。顾客过程顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为本公司直接带来效益；支持过程支持过程为支持顾客过程功能的过程；管理过程管理过程为顾客过程及其相关联的活动有效运作提供资源管理的过程；外包过程标识的为外包过程（S5量具外校、C3零件铸造）。本厂质量/成本/交付期过程开发/设计女C1经示威者顾客过程与已识别的12个支持过程10个管理过程的相互作用TSDL特塑（大连）高分子材料有限公司C1顾客要求评审C2产品质量先期策划评审结论技术要求或指标策划文件和工艺文件顾客战略项目、要求S1M5M1M2S2S1S2M2M1S3M3S4M3M4S2M5M4C3制造过程合格产品顾客定单生产能力S1M4M3M2M1S5M5S7S6S4S2S3合格的交付交付的要求C4产品储存/防护和交付M4M5S2顾客抱怨改进计划M3S1S1C5客信息反馈处理过程M2M1M4M5S3S1S6S5S7S7S7过程的先后顺序为C1C2C3C4C5顾客过程C1C2C3C4C5S1S2S3S4S5S6支持过程S7M1M2M3M4管理过程M5顾客过程C1顾客要求评审C2产品先期质量策划C3制造过程控制C4产品贮存/防护/交付过程C5顾客信息反馈处理过程支持过程S1文件控制过程S2人力资源管理过程S3采购控制过程S4设施和设备、工装管理过程S5监视和测量设备控制过程S6产品的监视和测量控制过程S7不合格品控制过程管理过程M1经营计划和数据分析过程M2管理评审控制过程M3质量损失成本控制过程M4内审控制过程M5持续改进过程（纠正和预防）分层管理的文件ISO90012008概要指南ISO/TS169492009规则描述本厂战略,质量方针,职责和组织机构的所有文件描述本厂内工作方法的所有程序谁作做什么何时做作业文件（确保其过程有效策划运作和控制、所需的作业文件）；与质量有关的外来文件；文件可以采用任何形式或类型的媒体质量记录所有电脑纸张文件构成了某些活动的书面证据第5章、体系过程描述以乌龟图的过程模式描述的过程（后附乌龟图）附录1、主要过程顺序关系（见附图）附录2、相对应的过程/ISO/TS16949/应用文件/过程指标一览表附录3、COP1顾客要求评审控制过程分析乌龟图附录4、COP2产品质量先期策划过程分析乌龟图附录5、COP3制造过程控制分析乌龟图附录6、COP4贮存/防护/交付管理过程分析乌龟图附录7、COP5顾客信息反馈处理过程分析乌龟图附录8、MP1经营计划和数据分析过程