大鲵蛋白肽粉生产建设项目可行性研究报告

1第一章总论11项目名称河南养殖科技有限公司大鲵蛋白肽粉生产建设项目。12主要产品名称大鲵蛋白肽粉。13项目提出的背景大鲵（俗称娃娃鱼）是国家二级保护动物，为亚热带两栖性鱼类，适应范围较广，1730为大鲵最适生长温度。大鲵机体中含有70多种天然活性生物，在食用、药物、化妆品、健康食品等方面有着独特的研发价值，还能促进人体生理活性，改善人体细胞代谢水平，促进人体蛋白质合成，提高人体免疫功能，增强人体抗病能力。大鲵机体中还含有一种抗癌因子，它能软化癌细胞、抑制癌细胞转移，击活人体产生抗癌因子，从而达到防癌、抗癌的目的。大鲵蛋白肽粉是以大鲵肉为原料制成的胶原蛋白，采用先进的独特的生物酶法工艺，从大分子的大鲵初胶中提取出大鲵胶原蛋白，并采用分次降解的独到生物技术获得多种氨基酸、寡肽等具有各种独特功效的生物活性肽类基团，具有多功能多靶点的生物功能和作用。大鲵蛋白肽粉含有多种人体无法合成的氨基酸，是组织细胞修复的原料，经常适量补充大鲵蛋白肽粉，有助于强化各组织器官2功能，提升人体免疫力，修复细胞和细胞器膜，调节神经内分泌，改善机体内环境，促进新陈代谢等，广泛应用于抗骨质疏松，改善关节健康，调治风湿、类风湿、强直性脊柱炎，除皱除痘疤，皮肤保湿保弹性，减肥健体，提高人体免疫力，修复代谢损伤，调节血脂降糖降压及抗衰保健等。文献显示，ANDERSON等报道60份（1089岁）下膝关节软骨中，胶原含量呈抛物线改变，即从10岁至50岁含量轻度增加，60岁以后呈逐渐降低趋势。哺乳动物从胚胎时期到成年以前处于生长代谢逐渐趋于成熟的最活跃阶段，随着年龄的增长胶原含量增长；从成年到发生退变以前处于相对稳定时期，胶原变化不明显；老年阶段由于骨韧带等软组织退变，胶原含量逐渐减少，这就构成了骨韧带等组织退变的基础。人或动物老年骨质疏松造成胶原蛋白的丢失，使骨、软骨、韧带等的强度、刚度降低。因此对正常和骨质疏松大鼠模型膝关节前交叉韧带胶原含量进行测定试验表明，正常对照组动物前交叉韧带胶原含量为（41236）MG/G，实验组胶原含量为（36429）MG/G，两组之间比较差异有统计学意义（P92）高等特点，烟尘经处理后，浓度达到国家排放标准。4213空调根据本项目的建筑及室内、外设计参数，空调系统计算空调夏季冷负荷为18KW。包装间等洁净区域空调设置为可控制温度2025，紫外线杀菌消毒，并设有达到一万级标准的空气高效洁净处理。4214通风提取车间生产需用热水清洗，采用蒸汽加热冷水，这样设备和容器内会散发出热量和气味，为了改善工作环境拟采用全面通风的方式排除这些热气。本设计在屠宰分割车间外墙上安装轴流风机，使室内产生的余热、余湿及时排至室外，车间的换气次数为46次/H，选用T3511N02轴流风机3台。4215压缩空气按车间生产工艺要求，选用1台供气量为2M/分钟风冷螺杆空气压缩机，设计供气压力为1MPA（表压）。4216项目建设管理为加强本项目的建设管理，建设单位拟采用如下管理办法34（1）组织一支精干高效的管理队伍管理人员的配备应本着精干、高效的原则，各部门团结协作，使管理机构良好运转。（2）采用监督原则，实行招投标办法，引入竞争机制。工程设计、监理、施工必须采取公开招标的办法，由股东委托专业单位或个人编制标底，具有相应资质的单位参加招标，以公正、客观的原则选择相应单位中标。工程采用监督原则，通过招标选择具有相应资质并有信誉的监理公司或咨询公司全权负责工程质量、进度、支付的监理。（3）加强投资管理工程款实行专款专用，财务人员要把本项目的收支单独列账，严格控制工程造价，以批复的概算作为控制依据。（4）加强组织与计划在施工过程中，加强组织与计划工作。施工单位要加强施工组织设计，充分考虑季节等不利因素对工程的影响，减少本工程对周围环境的破坏，工程施工应参加建筑保险，降低工程的风险。（5）加强质量、进度、支付管理监理单位应本着“严格监理，公正科学，热情服务，一丝不苟”的监理原则，对工程的质量、进度、支付进行全面监理，各分项工程必须严格按照设计标准及质量验收标准执行，要树立“百年大计，质量第一”的原则，避免赶工期、赶进度等增加质量隐患问题的发生，精心设计，精心施工，精心管理，创造良好的工程形象。354217项目实施进度安排工程进度共12个月2013年45月项目公司注册。项目土地勘察、项目环评、用地审批、消防审核、修建性规划设计、建筑设计、施工图审，工程施工和设备合同签定。2013年612月工程施工、设备安装完成。2014年12月工程竣工、设备调试、试生产、生产许可证2014年34月产品开始销售。36第五章厂址选择51建设场地511厂址选择本项目选址在县产业集聚区，符合国家、地区和乡镇规划的要求，各项基础设施齐全，距离三门峡市135KM，209国道纵贯南北，与陇海铁路灵宝火车站相连（相距70余KM），交通方便。本项目所在地拥有丰富的水产资源、稳定的电力燃料资源和充足的劳动力资源，环境保护较好，能够满足项目对能源、水和人力的供应及必要的种植、养殖工艺、营销的要求，可以达到节约和增效的要求，符合安全的要求，是建设项目的较好地点。512建设条件5121自然气候县属于北亚热带和温带过渡区，寒冷干燥、炎热多雨，年平均日照2118小时，年平均气温123，无霜期184天，年降雨量6364MM，气候具有南北过渡的特点，属于西温凉半湿区的气候类型。5122水文、地质拟建项目选址地势平坦，地貌单元层玄武岩剥蚀台地，表层土壤粉质粘土或粘土，土层厚度在15020M左右，地层层位与地基稳定，适于基础设施建设5123交通三门峡市县产业集聚区横跨洛河两岸，涉及东明、文裕镇两37个乡镇，总面积4KM2。北岸至东明镇火炎村，西至东明镇石龙村，南岸东至文裕乡涧西村，西至文峪乡南窑村。2008年9月份起，集聚区内已经完成固定资产投资五亿元。其中，基础设施建设投资5000万元，先后投资2800万元建成了过道向东24KM的道路和防洪堤堰工程，2010年10月底，累计完成基础设施建设投资15亿元，建成了区内13KM的道路、可随时保证原材料和产品的购进和运出。5124基础设施（1）供水项目设计日用水量为60吨，所在县产业集聚区建有完善的供水网络，水源可采用自建自用水厂接入，出水水质符合国家饮用水水质标准，可满足生产、生活用水。（2）排水本项目采用雨污分流制，雨水和通过污水处理站处理达标后的污水分别排入产业集聚区市政雨污管网。（3）供电用电主要为车间设备、锅炉房、污水处理系统、研发中心、公用工程及照明用电，设计用电负荷为350KW。实际平均用电负荷为250KW。每月用电量约为70000度。由集聚区外引来架空高压电源专用线至本厂配电间，厂内安装1台400KVA变压器即可保证用电需求。（4）燃料38生产用汽由厂内锅炉房提供，安装1台25吨/H燃油锅炉，所用燃料为重油，每月需消耗重油4200KG，柴油1500KG。从县石油有限公司公司购进。（5）通讯本项目电信网络由所在产业集聚区用户电缆网及中继电缆网接入，距离为8000M，完全能满足项目对通讯的要求。（6）防震按照河南省地震烈度区划图，全省基本地震烈度为度。项目所有建筑的设计和建设均按抗级震实施。52厂区条件厂区符合国家、地区和乡镇规划的要求，能够满足项目对能源、水和人力的供应及必要的种植、养殖工艺、营销的要求，可以达到节约和增效的要求，符合安全的要求，同时也符合事实求是原则的要求。521周边环境根据选址原则，经实地勘探和分析，本项目建设在远离工业污染区，交通运输条件优越的县产业集聚区，符合环保、安全、消防的条件要求。522供、排水条件产业集聚区建有污水处理厂一座，日处理能力分别为1万M3，出厂水质达到国家一级A标准，完全可以满足项目建设、施工和投产后的需要。39523供电条件区内建有变电所一座，供电网直接与华中输变电网相接用户受电电压等级10KV、35KV、110KV、220KV以上；供电可靠率998；电压稳定，电力充沛。524交通运输县产业集聚区横跨洛河两岸，总面积4KM2。交通便利，四通八达，可随时保证原材料和产品的购进和运出。525项目实施的有利条件（1）项目建设地县是河南省最大的大鲵生产地，发展大鲵养殖条件优越，有丰富的大鲵资源。（2）县劳动力充足，人力资源丰富、工资水平较低。（3）生物工程与特种水产品深加工的结合，符合河南省政府农业产业发展战略，将有效的带动农业经济的转型升级，促进当地经济向良性循环的轨道发展。在政策支持、资金投入和项目建设方面可望得到大力支持。项目建设所在地县政府十分重视招商引资工作，对落户当地的企业制定了多项优惠政策措施予以支持，如为企业贷款提供贴息；对投资三年内企业所缴税款，政府将通过专项资金方式给予企业等额扶持等，良好的政策环境对企业的发展提供了良好的平台。（4）项目建设所在集聚区内无生产和使用放谢性产品的企业，因此没有污染源可对项目产品造成二次污染。工业园内没有有毒40有害气体的排放，因此也不会对项目产品造成化学污染。（5）项目平面设计、设备选型、产品工艺论证，全厂卫生与质量管理等方面的研究与设计已在着手进行。设计图纸将通过河南省出入境检验检疫局按出口食品加工企业卫生注册的规范要求预审。41第六章工程技术方案61技术方案选择采用动物蛋白水解酶水解的方法从大鲵肉中提取胶原蛋白技术，属于国家和河南省科技支撑计划项目。采用单因素实验筛选出大鲵胶原蛋白提取的最佳条件为，盐酸浓度为02（），料液比为112（G/ML），浸提时间为48H，胰蛋白酶与底物比为18000（W）,酶解时间为3H。验证实验结果表明，采用本方法提取的大鲵胶原蛋白收率为8212，蛋白含量为7225。611技术选择原则先进适用性、安全可靠性、经济和理性、产品更新适应性和技术来源的可靠性。612技术来源利用河南省生物研究所和河南省水产科学研究院的科研成果“胰蛋白酶酶解的方法从大鲵中提取胶原蛋白”技术，生产大鲵蛋白肽粉。613技术的先进性及可靠性建设项目选用的技术方案和工艺流程是先进适用的，既立足于高技术起点，又能够防止盲目追求尚不成熟或仍处在试验阶段的新技术；生产工艺过程安全可靠，设备运行和操作安全可靠，可以对周围生态环境带来危害影响进行有效治理和控制。62主要生产及辅助建筑各主要建（构）筑的建筑特征及结构类型42序号工程名称规模层数结构形式备注1生产车间4000二砖混新建2成品库1000一砖混新建3原料库2000一砖混新建4锅炉房200一砖混新建5变电室100一砖混新建6水泵房80一砖混新建7生产及消防水池500砖混新建8污水沉淀池100砖混新建9综合办公楼2000三砖混新建10门卫20一砖混新建63生产工艺流程631大鲵蛋白肽粉生产工艺流程用大鲵肉经水解、酶解、脱腥、脱色、无菌过滤、浓缩、喷雾成粉状胶原蛋白，属功能食品。产品常温下保质期为18个月。原料验收按原料验收标准和检验规程，将收购的大鲵等原料进行检验，检验合格送入原料库；原料的前处理清洗、消毒、脱灰；提取将原料投入提取罐，依次进行高温水解和生物酶解，用生物定向酶切技术，将原料中大分子胶原蛋白质分解为多肽；脱腥脱色提取液经过震动过滤泵入脱色罐，加入活性炭进行脱腥处理，利用活性炭的空隙吸附原理脱除提取液中的腥味和杂色。精滤利用板框式过滤机经多次料液循环过滤，去除料液中43活性炭等杂质，达到料液的纯清。浓缩经过真空浓缩，将提取液中水分蒸发抽出，料液浓度提高，达到适合喷雾的终点浓度。喷雾干燥通过机械作用，将需干燥的料液，分散成很细的像雾一样的微粒，（增大水分蒸发面积，加速干燥过程）与热空气接触，在瞬间将大部分水分汽化，使物料中的固体物质干燥成粉末。喷雾的产品包装后通过金属异物探测，送入成品库存放。632生产工艺流程图项目工艺流程图原料验收CCP14464加工设备方案641设备选型原则本项目建设立足于高起点，采用的设备技术先进、自动化程度CCP2水解，酶解脱色、脱腥精滤、浓缩杀菌原料处理CCP3反应调配喷雾干燥复配、混合包装、分装金属检测入库CCP445高，能够满足目标产品的质量要求。其中真空浓缩和喷雾干燥等主要关键设备采用国内优秀企业或最先进的设备。应用这些成熟的设备，可以确保生产安全运行、无隐患，保证生产的连续性和可靠性，而且资金投入合理，能够降低项目建设风险。（1）主要设备的生产能力应与建设规模、产品方案和技术方案相适应，满足项目投产后的生产或使用的要求；（2）主要设备与辅助设备之间的生产能力应相互配套；（3）设备质量可靠，性能优良，能够保证正常生产和产品质量；（4）在保证设备满足生产要求的前提下，力求经济、合理、实用；（5）所选设备应符合国家或行业专门机构发布的有关技术标准；（6）选用国内水产生物工程行业先进水平的生产设备。642主要生产设备选型（1）主要生产设备单元序号设备名称型号数量功率KW1燃气锅炉WNS25125YQ1402反渗透制取纯水处理20T/HRO1383空气压缩机螺杆式120基础动力设备水电气）4无菌水贮罐3000L246（2）检验设备单元序号设备名称型号数量功率KW1电热恒温水槽DK型1302旋转蒸发仪110检验设备3电导率仪1055清洗消毒槽3工位26解冻槽4000650600MM27绞碎机250KG/HR1228高压提取罐3500L2509酶解罐3500L15010酶解罐1000L13011反应罐2000L14012调配罐4000L16013螺旋压榨机100L/MIN4014震动筛100L/MIN3015板框式过滤机100L/MIN22016离心泵IS8065125310前工段水解酶解提取过滤脱色精滤反应调配17系统连接管路套118浓缩前料液贮罐3000L13019浓缩料液贮罐2000L13020料液无菌过滤系统100L/MIN121双效真空浓缩机800L/HR15522高速浓浆泵8016FDB22223玻璃钢冷却塔3300MM5720MM130后工段提取液无菌化处理浓缩调配喷雾24高速离心喷雾干燥机250KG/H114525无菌间净化系统10万级126除湿机4KW14027真空封口机10528V型混合机250L2229超微粉碎机100无菌净化间（复配粉碎包装异物探测）30金属异物探测机600/HR10真空干燥31真空干燥机620474微波炉1305电热恒温水浴锅DK981型1306真空干燥1307电冰箱10128PH计METTLERTOLEDO1019电热恒温鼓风干燥箱DHG9023A11510电热恒温鼓风干燥箱914011511压力蒸汽灭菌器不锈钢自动手提式12012手提式灭菌器12013不锈钢电热蒸馏水器17514生化/霉菌培养箱10515磁力加热搅拌器10517ABS265电子天平01MG10218洁净工作台10519托盘天平（1000G）20520托盘天平（100G）20221精密电动搅拌器10522万用电炉（1KW）2223万用电炉（2KW）4824箱式电阻炉12025精密净化交流稳压电源11526分光光度计72110527除湿机11528电冰箱海尔BCD180101429硝化系统130挂壁式空调格力15P225合计功率300KW（含环保污水处理65KW和办公部分18KW）65主要原辅材料（1）需求量按照年产20吨的生产规模，每年需优质大鲵200吨生产原材48料，除由公司养殖基地提供外，不足部分从省内外采购。人参、林蛙油、蜂蜜等辅助材料500KG。按照目前河南省及周边地区大鲵及相关产业的发展状况，完全可以满足正常生产或若干年后扩大再生产的需要。（2）主要原辅材料来源主要来源于我国的河南、湖北、陕西、四川等地，我国大鲵的驯养繁育地区主要集中在河南、湖北、陕西、四川等省。包装材料和原辅材料，当地和省内市场供应充足，可以保证项目的需要。66公用工程661供、排水供水在建设地点内打深水井1眼，保证单井出水量为20M3/H，项目所在地下水资源丰沛，能完全满足项目运行后的生产生活用水要求。水质硬度6070；PH值6570之间；地下水资源丰富，年降水量700MM，PH值平均为6270之间，矿化度平均值388毫克/升，以钻井开采为主。排水区内采取雨污分流制，采用地下排水。662供电利用区内的变电所，直接与东北输变电网相接，同时可以可满足办公、生活和生产动力用电，供电可靠率998；电压稳定，电力充沛。663供热采用SZL系列（23T）A11型燃煤热水锅炉完全可以满足办公、49生活和生产供热。664交通该项目建设在产业集聚区内，紧靠栾川一级公路路边，交通便利，可以确保原材料和产品的及时畅通。665安全按照“安全第一、预防为主”的劳动保护要求，为确保生产工人的身体健康，消除生产事故隐患，改善劳动条件，预防事故和职业病的发生，提高劳动生产率，实现安全文明生产，本工程在下列设计过程采取了劳动保护和安全措施所有机械传动部分设置安全防护罩。生产车间内设通风、排湿、除尘等设施。对噪声较大的设备如空气压缩机、制冷机、粉碎机等设备采取减震基础，加强消音措施，并尽可能在建筑设计上设间壁墙单独封闭，以减少噪声对其它生产部位的干扰。所有电器设备按国家规定，做到接地良好。666环保项目环保的依据和保准城市区域环境噪声标准（GB309693）I类标准；环境空气质量标准（GB30951996）二级标准；建筑施工场界噪声限制（GB1259390）标准（用于施工期噪声排放）污水综合排放标准（GB89781996）二级标准（用于污水排放）50工业企业厂界噪声标准（GBL234890）I类标准大气污染物综合排放标准（GBL62971996）二级标准（用于粉尘排放）。第七章环境保护71建设地点环境现状711环境现状51本项目厂址位于县产业集聚区，集聚区周围均为村镇，地理位置较好，交通便利，道路畅通，厂区附近无重大污染工业企业，区域环境质量良好，适合本项目建设。但在设计、建设和使用中要注意环保，对污染物进行治理和采用隔离措施，避免造成对周边环境的不良影响。712环保法规和标准（1）中华人民共和国大气污染防治法；（2）中华人民共和国水污染防治法；（3）中华人民共和国噪声污染防治法；（4）中华人民共和国固体废物污染环境防治法；（5）建设项目环境保护管理条例（国务院令第253号）；（6）污水综合排放标准（GB89781996）表2二级；（7）地面水环境质量标准（GB393888）类水域；（8）大气污染物综合排放标准（GB162971996）；（9）锅炉大气污染物排放标准（GB1327191）；（10）环境空气质量标准（GB309596）；（11）工业企业厂界噪声标准（GBL234890）；（12）工业企业噪声控制设计规范（GBJ8785）；（13）工业企业设计卫生标准（TJ3679）；（14）水产加工工业水污染物排放标准（GB1345792）。72施工期对环境影响及治理措施（1）噪声52施工期间施工机械及运输车辆等产生非稳态噪声，具有噪声高、无规律、突发性等特点。工程拟采取的噪声防治措施有限制高噪声施工季节和时间，夜晚停止施工；选用低噪声性能的施工机械，并对施工机械进行润滑和保养。施工噪声应符合建筑施工场界噪声限值（GB1252390）规定。（2）废水施工地的生活污水、施工中开挖的土方和堆放的建筑材料被雨水冲刷而形成的废水，会对附近的水体造成一定污染。施工地生活污水经化粪池预处理后，集中排入临近道路边沟。（3）大气影响建筑材料在运输、装卸、拌合及土方堆放过程中易产生扬尘。采取措施将运输车辆车厢密闭，定期清扫施工场地及运输路面上散落的土、石方，定期洒水，使TSP浓度低于GB162971996大气污染物综合排放标准粒物无组织排放监控浓度限值10MG/M。（4）废弃物影响施工期固体废弃物主要来自施工过程中开挖的土方和废弃的建筑材料。对施工开挖的土方和堆放的建筑材料采取围护和遮盖等措施防止流失，或由专人负责定期清运，全部运至城市建筑垃圾处理场妥善堆放，以减少对环境的影响。53第八章安全生产及消防81安全生产811劳动安全法规54（1）国务院关于加强防尘防毒工作的决定；（2）工业噪声控制设计规范；（3）爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范；（4）工业企业设计卫生标准；（5）关于生产建设项目职业安全卫生监察的暂行规定。812职业安全措施（1）公司建立劳动安全卫生制度，技术操作工必须持证上岗制度。对员工进行劳动安全教育，防止劳动安全事故和职业危害。（2）每年请技术监督局、卫生局、劳动人事局等有关政府监督部门对压力容器、食品、防雷设施等进行年检。（3）建立健全岗位责任制，严格执行操作规程，认真执行定期检修保养制度，确保生产安全、设备、设施、人员等的安全（4）生产工人均应配备工作服、套鞋、卫生帽，设备操作人员应配备绝缘鞋、手套等，提取工段操作人员应配备防腐蚀用品，车间设排风扇（配置过滤网）排出蒸汽。（5）本项目车间用水、用电、用汽点较多，应注意防潮、绝缘等。潮湿场所的动力装置选用36V安全电压，车间内动力插座、电热插座等临时用电均带漏电保护，以确保用电安全及设备安全。对生产线中绞碎机、搅拌机等机械设备，设立警示牌和安全培训，保证操作人员安全。813食品安全（1）从原料采购、运输、贮存，严格执行中国食品卫生法、和55原料检验规程，供应商必须对供应的原辅材料提供质量安全保证书；在生产中，按工序设有多点监控，不合格原料封闭包装用小车运出车间，根据情况做出相应处理。（2）采用封闭式加工车间，原料经检验后，提取、喷雾、包装等在一栋建筑物内完成，使产品中间环节不接触室外空气，减少灰尘等的污染机会。（3）对提取后的废渣采用密闭包装的方法送至暂存区，减少车间内的交叉污染和平面交叉运输。废弃物采用集中收集，统一运出，避免对环境造成再污染。（4）从事直接生产的人员定期体检，发现患有碍食品卫生疾病的人员应调离本岗。（5）人员进出车间，在车间入口处设脚踏消毒垫。卫生间设置热风烘手设施。人员上岗前要更衣、洗手、消毒，设洗衣房，每天换洗工作服，确保工作人员不带尘、带菌。（6）在各工作间设有刀具消毒器，对刀具采用85热水消毒，减少再污染，对器具采用热水清洗消毒。对工器具采用先用热水清洗，再用消毒液消毒，最后用清水漂洗。（7）物流和人流不得交叉污染。包装物必须经过消毒设施消毒后，才能进入包装车间。（8）车间采用混凝土表面硬化增加地面面层耐磨强度，车间门窗均加纱窗，原料预处理、包装车间均按商检、卫生要求贴白色磁砖到底墙面，不锈钢支架吊顶，窗台作成向内坡的45度斜面，内56墙阳角、阴角等转角处均做成圆角，人员及货物进出车间的门口处设消毒池，确保室内卫生环境。（9）根据工艺要求，对有关加工车间采用不同的室温控制（原料预处理间、内包装间等采用2022室温），以控制微生物的繁衍。（10）库房、车间内设紫外灯消毒或设置移动紫外杀菌灯，保证各部位每天至少15分钟消毒时间，保持环境卫生。（11）防蝇、防鼠措施完备，下水道实行自动翻盖设施，防止老鼠进入，实行双层窗户与外界阻隔。（12）车间、厂区定期消毒，经常清除厂区内的生产、生活垃圾，污染设施布置在下风向，减少对本车间的影响，厂区地面除绿化区外，全部硬化，改善厂区环境。（13）项目所在地内无放射性产品生产和使用企业，无排放有毒气体的生产企业，因此不会对项目产品造成二次污染。82消防821编制依据（1）建筑工程消防监督审核管理规定；（2）建筑设计防火规范（GB500162006）；（3）建筑灭火器配置设计规范（GB5016692）。822设计原则贯彻预防为主、防消结合的方针，采取措施防止和减少火灾危险。57生产车间为丙类火灾危险性厂房，库房为丙类火灾危险性物品库房。原料库设计为级耐火等级，其它单体为级耐火等级。823消防通道和防火分区厂区设置3米的环行消防通道。建筑物间均设置消防通道，并且在成品库及原料入口区均设有大型的回车场，可供消防车回转用。根据放火分区设置要求，主车间防火分区划分如下原料库为一个防火分区；加工车间为一个防火分区，夹层部分为一个防火分区；成品库部分为一个防火分区。原料库与车间之间用水幕分隔；车间参观走廊的观察窗为甲级防火窗；车间与成品库之间用甲级防火门分隔。钢结构部分构件需涂刷防火涂料，满足如下耐火要求承重柱不小于2H，钢梁不小于15H，屋面檩条不小于15H。按照建筑灭火器配置设计规范在车间、生活间等建筑内设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器。824消防系统（1）根据建筑设计防火规范，本项目室内消火栓用水量为15L/S，室外消火栓用水量为40L/S。（2）厂区内设室内外消防系统。设消防贮水池（V600M）一座，保证3H时室内外消火栓用水量及1H防火分隔水幕用水量。（3）消防系统采用临时高压给水系统。消防水泵有消防水池取58水，供室内外消火栓用水。（4）考虑到卫生要求，消防系统单独设置，不与生产生活供水系统共用水池、管道。（5）厂区内消防管网为环状布置。按规范要求在厂区内设置足够数量的底下式消火栓。各生产车间辅助建筑等均设置室内消火栓系统，每个室内消火栓处均设置直接启动消防主泵的按纽。（6）各构筑物按规范配置移动消防器材。第九章生产组织和劳动定员91项目建成后的组织形式公司实行董事会领导下的总经理负责制，实行经营独立核算，59自负盈亏。机构设置以研发、生产、销售管理为工作重点，以服务客户、提高效率为组织原则，分工协作，目标管理。公司根据生产经营管理的需要，设置生产、销售管理等职能机构，机构设置如图111。92组织机构设置人力资源配置的依据国家有关的劳动法律、法规及规章。项目建设规模。生产运营复杂程度及自动化水平。人员素质。组织机构设置与生产管理制度。国内同类企业的情况。93劳动定员本项目全年工作日为300天，生产班次为2班，每班工作8小董事会总经理副总经理副总经理设备部品控部生产部技术部财务部销售部储运部采购供应部60时。本项目建成后企业劳动定员为46人，其中高级管理人员3人，专业技术人员15人，后勤管理人员3人，生产人员25人。（1）管理人员21人，具体为总经理班子3人；行政人资部2人；财务部2人；销售部5人；采购部1人；品保部1人；生产部1人；仓储部1人；设备部1人；研发中心5人。（2）各车间工人共25人。94员工招聘研发、销售、管理人员主要通过公开招聘，为吸引保持优秀人才，确保项目的技术优势，研发与销售部门人员的薪酬参考生物工程与行业标准并高于同行业25执行。本项目员工要求具有较高的文化素质，经过专业技术培训，能独立操作。生产工人（含主管）基本上从河南本地特别是、三门峡市和郑州市等地向社会公开招聘，择优录取，实行全员劳动合同制。95培训管理人员、技术人员、生产工人必须由公司组织培训。培训内容包括企业文化、管理制度、岗位职责、专业知识与技能、安全生产、食品质量与安全管理等，经考核合格后方可上岗工作。锅炉、食品检验和消防等特殊工种/岗位委外培训。培训结束后，根据需要进行考核、评定，并将有关培训资料（如培训记录表、成绩单）备案、归档管理。61第十章建设工期及进度101项目建设期限首期项目建设期为12个月，全部完成期限为3年。62102建设进度及工作内容前期准备2个月，土建施工5个月，设备招标、采购5个月，人员培训5个月，竣工验收1个月。项目首期建成投产后，边生产边进行后期建设。（1）2013年45月项目公司注册。项目土地勘察、项目环评、用地审批、消防审核、修建性规划设计、建筑设计、施工图审，工程施工和设备合同签定。（2）2013年612月工程施工、设备安装完成。（3）2014年12月工程竣工、设备调试、试生产、生产许可证（4）2014年34月产品开始销售。第十一章投资估算111估算的范围项目投资估算范围包括建筑工程费用、设备及工器具购置费、工程建设其他费用、预备费用、建设期利息、流动资金等。63112估算的依据（1）国家发展计划委员会与建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（2）本项目的建设内容、建设方案；（3）本项目所购置的设备及其现行市场价；（4）本项目所在区域建筑物的工程造价概算指标；（5）与本项目相类似工程的技术经济指标；（6）其他工程费用，根据国家有关部门对其他费用取费率的规定，并结合本项目的具体情况计算确定。建设单位管理费按工程费用的2计取、工程监理费按工程费用的2计取、前期及设计费按国家规定费用范围的中低标准计取。（8）基本预备费，按工程费用的5计取。113固定资产投资估算本项目建设固定资产投资额为3800万元。其中工程费用3375万元；其他费用290万元；预备费用135万元。详见下表项目一期固定资产投资估算表序号项目单位单价（元）数量金额（万元）备注一工程费用33751建筑工程1485生产车间辅料、包材、成品仓库11连体车间原料冷库M22700470012696412锅炉房M224001503613机电房M224001002414卫生间M22400501215污水和垃圾处理间M224001002416厂区道路及地面硬化M230020006017一期绿化M24060002418一期排水污管道M600600362设备购置及安装189021生产线设备套7502150022检测设备套6016023研发设备套180118026消防环保系统套2012027供电系统套6016028供水系统套2012029运输办公设备套30130210制冷设备套20120二其他费用2901前期调研咨询费302规划设计费803工程监理费654试投产费505建设管理费65三预备费1基本预备费135合计3800114流动资金估算参照类似项目资料，并结合本项目具体的实际情况及运营的特点，流动资金按扩大指标估算法测算，则年流动资金为7200万元。115资金筹措方案综上所述，本项目计划共投资11000万元。固定资产3800万元，流动资7200万元。项目资金为企业自筹资金。65第十二章财务分析与评价121分析依据计算期的确定项目建设期1年，主要设备折旧年限10年，项66目计算期确定为12年；财务评价依据国家计划委员会、建设部1993年4月发布的建设项目经济评价方法与参数第二版有关规定进行分析评价；效益、费用的计算按国家新财税制度规定执行；主要投入物、产出物价格，主要投入物以同类企业收购价格为依据，主要产出物价格以同类企业产出物出厂价计。122总成本及经营成本估算（1）原辅材料（原料、辅料、包装）易耗品等，各品种及类别不同，其均价为大鲵蛋白肽粉1400万元/吨，计2800万元/年。（2）燃料动力费主要指加工用电、用水和燃油，其均价为大鲵蛋白肽粉产品为65万元/吨。计130万元。（3）工资福利费根据生物工程行业工资水平，实际员工编制数量计算，其均价为大鲵蛋白肽粉为130万元/吨，计260万元/年。（4）修理维护费按工程及设备费用的3计，则为60万元/年。（5）折旧费采用直线折旧法，经计算年折旧费为218万元。（6）摊销费待摊总资产1180万元，按8年摊销。摊销资产为150万元/年。（7）管理费用根据实际情况计，为30万元/年。（8）财务费用主要为贷款利息，贷款9000万元，利率为8，年贷款利息为67720万元。（9）销售费用主要为市场开拓及其他销售费用，按年销售收入的5估算，则450万元/年。（10）其他费用按前三项费用总额的3估算，为100万元/年。综合上述数据得出年总成本费用为5428元。其中可变成本3290万元，固定成本788万元，经营成本3450万元。123项目收入估算（1）增值收入估算本项目投产运营后，年销售量为20吨；销售价按450万元/吨计；则正常年份项目收入按9000万元计。（2）销售税金及附加税估算项目的销售税金（增值税17的原料收购金额13的抵扣税金），附加为5的城市维护建设费、3的教育费及附加、2的地方教育费及附加，为1311万元/年。124经济效益分析1241利润总额项目正常年利润总额为2771万元,所得税率为25,年缴纳所得税693万元，年净利润2078万元。1242财务盈利能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和资本金净利润率指标。68经计算，本项目各项财务评价指标如下年平均营业收入9000万元，年平均总成本费用为6229万元，年平均利润总额2771万元，年平均上缴所得税款为693万元，年平均净利润为2078万元。（1）财务内部收益率（FIRR）按照方法与参数的规定，财务内部收益率（FIRR）是指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式如下011TNTTFIRCOI（式中为现金流入，为现金流出，下同）本项目全部投资财务内部收益率（）计算结果为127，FIR高于本项目设定的基准收益率。（2）财务净现值（FNPV）按照方法与参数的规定，财务净现值（FNPV）是指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设期初的现值之和。NTTCTICOIFNPV1（式中为基准折现率）C本项目全部投资财务净现值（）计算结果为53万元，净FNPV现值大于零。（3）投资回收期（PT）69按照方法与参数的规定，投资回收期（PT）是指以项目的净收益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公式如下1现正值年份数累计净现金流量开始出投资回收期当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量的本项目全部投资投资回收期（PT）经计算，静态投资回收期为35年；动态投资回收期为48年（4）总投资收益率（ROI）按照方法与参数的规定，总投资收益率（ROI）表示总投资的盈利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润（EBIT）与项目总投资（TI）的比率。其计算公式如下10TIEBRO经计算，本项目总投资收益率为252。（5）项目资本金净利润率（ROE）按照方法与参数的规定，项目资本金净利润率（ROE）表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润（NP）与项目资本金（EC）的比率。其计算公式如下10ECNPRO经计算，本项目资本金净利润率为422。701243财务生存能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目编制财务计划现金流量表，进行了财务生存能力分析。经分析本项目财务生存能力尚可。正常运营年每年的净现金流量、项目累计盈余资金正常运营年份均大于0，不会出现短期融资来维持运营。1244能力分析按照方法与参数的有关规定，本项目偿债能力分析计算了利息备付率、偿债备付率以及资产负债率指标。（1）利息备付率（ICR）按照方法与参数的规定，利息备付率（ICR）系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映项目偿付债务利息的保障程度，按下式计算10PIEBTICR式中EBIT息税前利润；PI计入总成本费用的应付利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的利息备付率为385，均大于1，说明项目具有偿还银行借款利息的能力。（2）偿债备付率（DSCR）按照方法与参数的规定，偿债备付率（DSCR）系指在借款偿还期内，用于还本付息的资金（EBITDATAX）与应还本付息金额71（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本息的保障程度，按下式计算10PDTEBIADSCRX式中EBITDA息税前利润加折旧和摊销；TAX企业所得税；PD应还本付息金额，包括还本金额和计入总成本费用的全部利息。对本项目计算表明，在项目建成实施后，正常运营年各年的偿债备付率为113，均大于1，说明在设定条件下项目基本具有偿还银行借款的能力。（3）资产负债率（LOAR）按照方法与参数的规定，资产负债率（LOAR）系指各期末负债总额（TL）同资产总额（TA）的比率，按下式计算10TALOR式中TL期末负债总额；TA资产总额。经计算，本项目资产负债率位于合理区间范围以内，并呈逐年降低趋势。综上所述，在假定15年等额偿还银行借款的条件下，本项目在正常经营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于方法与参数中参考的判别值，因此本项目具有较强的偿债能力（具体详见72借款还本付息表）。1245财务不确定性分析（1）盈亏平衡分析当以生产能力利用率表示该项目的盈亏平衡点BEP时10年销售税金及附加年可变总成本年产品销售收入年固定总成本BEP374即该项目生产能力达到设计生产能力的374即可保本。表明项目盈亏平衡点不高，具有一定的抗风险能力。（2）敏感性分析由于计算投资内部收益率和投资回收期等经济效果指标所采用的基础数据是预测的，具有一定的不准确性，加之实施过程中一些不确定因素的影响，针对本项目的具体情况，分别对销售价格下降10、经营成本增加10等单因素变化以及价格和成本同时变化，视其对内部收益率和财务净现值以及投资回收期作敏感性分析。从分析结果可知，销售价格是最为敏感的因素，其次是成本变动。但无论价格下降10、经营成本增加10还是价格和成本同时变化10，项目的财务内部收益率均高于行业基准收益率，财务净现值均大于零，说明项目抵抗风险能力较强，出现亏损的可能性不大。125财务评价综合结论经计算，本项目各项财务评价指标较好。73年平均营业收入9000万元，年平均总成本费用为4918万元，年平均利润总额2771万元，年平均上缴所得税为693万元，年平均净利润为2078万元。全部投资投资回收期（PT）为44年；盈亏平衡点374，说明项目运营具有较高的投资收益和较强的抗风险能力；从全部投资的动态分析，财务内部收益率为172，高于行业测定的基准值；在折现率12的情况下，税后净现值5031万元，从财务角度看，累计现值远远大于零，内部收益率大于基准收益率，表明了项目运营有很好的获利能力，投资回报率较高。生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力尚可。偿债能力分析显示本项目具有一定的偿还债务资金能力。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济分析可行。综上所述，本项目经济可行。第十三章结论131结论本项目符合国家产业政策和法律法规，符合河南省发展规划和产业导向，选题独特、技术先进，市场前景广阔，可以很好的发74挥河南的水产资源优势，在产品成本和品质上形成很强的竞争力。项目经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，是河南省及当地政府鼓励发展、重点支持的行业。项目承担单位资金技术实力雄厚，项目前期工作准备充分，建设条件优越，产业化建设基础好，建设方案是切实可行的。132建议为保证项目能够顺利、稳妥的建设和发展，应注意以下几点争取政府在政策、财政等方面的支持，促使政府加大对产业结构调整的力度，使企业发展有一个稳定、良好的环境。做好原料收购、储备工作，确保原料供应。及时掌握市场信息，调整企业营销策略，进一步巩固、完善和扩大销售渠道，同时应大力推广企业形象、产品形象，形成稳定的销售对象，以防止产品价格的波动，对企业造成较大的影响。项目应严格按环保“三同时”原则，搞好节能减排和环境治理。综上所述，本项目的建设将有效地推动河南大鲵蛋白肽粉生物工程产品的产业化，对河南省水产产业的转型升级具有很好的示范带动效应。项目经过深入分析和论证，项目选题独特，构成合理，选址恰当，所采用的技术成熟先进，配套条件和技术有保障。项目建设具有显著的经济效益、社会效益。政府有关部门应给予扶持，使项目早建设，早受益。75综合上述分析，该项目可行。附表121固定资产投资估算表序号工程或费用名称合计（万元）76一设备及安装工程1890二建筑工程1485三其他费用概算290四一至三部分投资合计3375五基本预备费135六建设投资3800七流动资金7200八总投资11000附表122财务指标汇总表单位万元序号项目名称（单位）数值1总投资（万元）110002建设期利息（万元）7203流动资金（万元）72004销售收入总额不含增值税（万元）90005总成本费用（万元）54286销售税金附加总额（万元）13117年利润额（万元）27718投资回收期（静）（年）359投资回收期（动）（年）4810全部投资内部收益率12711全部投资财务净现值（万元）5312总投资收益率ROI（）25213投资利税率（）37114盈亏平衡点（生产能力利用率）（）374精品文档精品文档精品资料精品文档精品资料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