中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系优化

中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系优化第3章中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系现状与问题分析31中煤张家口煤矿机械有限责任公司概况311公司概况1926年成立了张家口煤矿机械厂，以前是冯玉祥用来制造银元的工厂，后来傅作义将军将其使用制造兵器。1949年归华北区的人民政府管理，直到1959年才将其改为张家口煤矿机械厂，此时归中央的煤炭部进行管理；经过多年的发展，在2000年将其名称改为张家口煤矿机械有限公司。于2003年2月公司成为中煤能源集团的下属公司，主要从事煤矿设备的生产。通过创新与发展，公司形成了井工成套输送设备、工业链条及吊索具、地面输送设备、洗选环保设备、煤矿电控设备等五大类主营业务及铸锻件、传动组件、结构件等诸多优势零部件产品，可以为用户提供一体化煤矿技术装备解决方案。其中通过使用刮板输送机、破碎机以及刨煤机等机器设备进行煤矿的采煤，并将产品输送到全国的很多产煤区，其客户群体已经包含了国内大型的煤炭企业。还有一部分的产品输送到国外三十多个国家与地区，主要有美国、英国、澳大利亚以及俄罗斯等，为中国煤炭工业发展提供了强有力的技术和装备支撑。公司为国家火炬计划重点高新技术企业、煤炭工业科技创新示范单位、河北省两化融合示范企业及第一批502家两化融合管理体系贯标试点企业，“张垣”品牌已经成为我国驰名的商标。并于2007年，获得全国煤炭工业的质量奖以及国家知识产权局所授权的减速器综合检测设备等9件的实用型专的利证书。在2008年对“高效矿井SGZL0003X700型的工作面刮板输送机成套设备”进行的研制，获得了中国煤炭工业协会的科学技术一等奖。且陆续获得了全国五一劳动奖状和河北省政府的质量奖，以及国家的科技进步一等奖，使得企业进入了第二届中国质量奖提名奖候选名单，连续13年位列中国机械500强，产业园项目荣获鲁班奖等。312组织结构中煤张家口煤矿机械有限责任公司组织结构如图31所示。32中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系现状中煤张家口煤矿机械有限责任公司按GBT190012008的标准要求，采取过程管理的方法，在建立实施的同时并改善质量管理标准，科学性得应用了“文件化“的管理体系。旨在详细阐明公司质量的管理体系，对外获得顾客以及市场给予的信任，对内坚持指导、管理及操作。培训、教育全部员工熟悉质量管理体系要求下的标准及熟练掌握运行方式，使确保在企业内部能得到贯彻和落实，并在实行中能够实现创新机制，以保障其质量管理的高效的运作。321张煤机质量体系的发展历程质量管理是其发展中主要着重实施重点，在整个的生命周期当中都是一条主线，并在产品的研发上一直到后期的维护方面，涉及了各个环节以及人员等。公司根据IS09001质量管理体系以及卓越绩效模式等方面要求建立完善的质量管理体系，形成制度化的文件，并借助TSL6949先进的管理工具加以助推，具体如图所示。目前公司所实施的质量管理体系，处于发展阶段，公司F在积极地将体系导入到实际生产中，促进质量管理水平的提升。尽管公司形成了完善的制度管理体系，但是在实际的运用过程中遇到了不少问题，如IS09001的认证属于被动式的，公司未能积极主动的去进行调整；借助国外优秀企业的质量管理经验，全面考核公司的质量，但是公司在运行过程中，对质量管理体系的考核仍有所欠缺。中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理体系的发展历程有两个阶段第一阶段公司的质量管理体系虽然通过了IS09000认证，但是管理上是松散的。在中煤张家口煤矿机械有限责任公司在成立之时，为了能够更好的将公司产品的品牌树立出良好的形象，从而提升其在市场中的竞争力，同时在公司在质量管理相关认证企业进行一系列的培训和指导的前提下，明确了公司发展中的质量目标，并且编制了质量手册，将公司的质量管理的流程进行了梳理的同时，对其整个梳理的过程进行了表单的记录。并在2002年通过了IS09001的质量管理认证，从此中煤张家13煤矿机械有限责任公司实现了质量管理的新纪元。但是在体系2年来的运行中，虽然其快速的扩张了生产规模，但是在其发展中缺少一系列的相关培训以及对产品生产的监管，使得公司从领导一直到员工对质量管理的意识都是较为淡薄的，难以形成体系的认识和深度理解的同时，并且在历年的复审之时，对资料的准备都是敷衍了事。随着中煤张家口煤矿机械有限责任公司的业务不断的增加的过程中，使其在研发产品、产品生产以及操作等众多的流程上陆陆续续的出现了明显的问题，从而给公司带来了较为严重的影响，制约了公司的快速发展。第二阶段是对中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理的体系实施了优化。在2006年和2007年年初又需要进行质量管理复审时，中煤张家口煤矿机械有限责任公司的高层领导根据长期以来出现的质量问题难以解决的情况以及公司业绩受到产品质量问题影响较为严重的情况下，其逐渐的认知到质量对公司未来发展的重要性，在这个背景下实施了质量管理持续改进的工作。本次进行优化是以日常公司生产管理中J4质量管理的体系运作起来，让员工能够形成质量意识为主要目标的。实施2个月的改制，按照公司的质量手册的具体要求对员工进行相关的培训，让企业的生产经营着重的将质量管理概念推广，使得每个员工都能养成质量意识，从此也F式的丌始了对公司质量管理体系的管理和建设。历经10年的有效管理和操作，使得公司质量管理体系从杂乱无章发展到现在的顺畅运行，以及不断的对其进行修改，并加以完善，充分的让其在公司的各个环节中实现了融入。322质量运行现状作为拥有完善可靠生产大型产品和相关的精密部件系统，集自主研发和生产的大型厂商，公司对产品的精度与质量都有着严格的要求。因此具有管理质量水平责任部门的质量部，必须承担起对质量的策划、质量的控制、质量的管理、质量的改善、以及对体系运行的维护等五大责任。目前中煤张家口煤矿机械有限责任公司在职位构成中，有执行董事和总经理1人、副经理1人，以及有质量的管理部、工程的技术部、装配部、产品的设计部、信息管理部门以及文件管理中心等职能部门。中煤张家口煤矿机械有限责任公司对人才十分重视，坚持以人才立公司、得人才方得发展。中煤张家口煤矿机械有限责任公司以“观念创新、工作创新”做本企业的发展精神。通过吸纳各方面的技术性人刊，并注重员工的职业生涯中的再教育，从而实施专业化的有针对性的过程培训。目前，中煤张家口煤矿机械有限公司有4800名员工，有270人具备高级职称，449人有中级职称，F在读博士后的人员2人，5名博士，有16名是硕士学位。中煤张家口煤矿机械有限责任公司公司的员工在质量管理方面工作的人员分布结构可以看出，目前有55人从事质量管理的管理岗位，其中从经验长短来分，有32人从事质量管理工作5年以上，占到总人数的58；从事35年有10名员工，占道总体的18；从事13年质量工作经验的人员有11人，占到总体的20；从事质量管理工作一年以下的人员有2人，占总体的4。323质量方针的制定中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量方针是由公司董事会一同制定并统一发布关于公司的总体质量的宗旨，是公司的管理者针对质量的指导思想而形成具有一定体系的质量管理的文件。根据IS09001标准中煤张家口煤矿机械有限责任公司需要制定合理的质量方针和目标，并依据其进行质量管理活动的展开工作。由此可见制定有效质量管理体系的重要性。1实地调研中发现质量目标和方针在企业实际运行过程中落实的不具体关于煤矿机械产品的质量管理体系制，存在工作量大、未能考虑到目标的坝4量针对性以及测量方法的准确性的问题。并且在该体系实施后，没有根据市场变化对公司质量目标采取相应的改进和完善。2对质量目标的测定还不够量化公司既没有使用先进的统计工具也没有使用与时俱进的统计方法，对于生产过程中的监测还仅仅是使用几个简单统计数据，因而使得管理者对产品质量水平没有一个科学的理解和掌握。3产品的研发质量难以保证产品的研发过程对产品的生产过程有着决定性的影响，该公司质量方针的制定仅是针对于煤矿机械产品生产中的生产过程，未能对研发过程提出具有针对性的质量方针，显然该公司在研发方面的质量方针的制定存在着不容忽视的问题。324质量培训现状中煤张家口煤矿机械有限责任公司下设员工培训办公室，由人力资源部直接负责员工的再教育工作和培训工作。员工培训办公室依据公司发柿的总的质量方针，制定了关于员工培训的规划。目6仃关于员工培训工作主要有1新入职员工的培训新入职员的质量培训是为了是公司的新入职员工能够满足公司对职员最基本的要求，使新进职员能够“上岗”的技术操作基础性培训。基础性培训时间较短，仅需要约两个星期的培训。而新入职的员工的要求也不高只要通过公司最后的考评即可。关于技术操作的考试目的是公司管理者对于参加过培训的新入员工的成绩进行直接测评打分。然而在测评过程中的考核标准并不科学，主要依靠是新入员工的考核成绩和企业管理者对新入员工的主观印象。2在职人员的再教育企业的生产经营过程中，不可或缺的是与时俱进的知识、更精密的生产设备、更高效的操作技能。因此公司对职工的再教育和培训也必须是针对上述三个方面去培训企业员工。如挑选业务突出、学历较高、学习能力强的员工去高校进行脱产学习；如派遣企业员工到大企业里进行学习交流；再如，众多的员工代表进行交谈，发现了公司中大多员工都认为，对员工开展质量的培训是相当好的措施方法，可以将产品的质量进一步的提升。但是从公司质量管理的体现中看，该公司还不具有完整的一套质量培训的管理措施。只有形成了科学、合理、高效的培训和管理方法，才能够更加规范标准的去培训公司员工的质量操作的技能和产品质量的意识。目前公司质量的培训流程还不够标准规范，而且质量培训的内容太单一。325质量文化的现状无论哪一家生产企业如果只要它在生产，或者是在为了社会供给产品，则企业不论是企业自身定制的产品质量文化或者是企业自身就不曾制定过质量文化，那么这些企业就具有本身的产品质量文化。所以企业的质量文化由自然形成，只要企业能投入到生产中，则质量文化就会多多少少影响到产品的质量。产品质量就是企业能不能生存的关键，以质量谋求发展的方针已成为该公司中高级管理者们的共识。但是对质量文化公司内还没有形成一个共同准确的认识，企业的质量文化在能够企业生产的实践以通过意识形态来影响企业的产品质量。先进的质量文化能够确保战略实施带来成果。但是目前该公司还是缺少质量文化的建设。因此要提高企业员工的质量文化意识，丌展宣传建设活动是必不可少的。33中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系中存在的问题中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理的体系进行了深入的讨论，提出了公司当前在发展质量管理方面还有一些问题。331质量方针与目标未能与时俱进公司建立的初期，对于公司制定其组织的体系的过程中，对质量的方针和目标也实现了确定。但是中煤张家口煤矿机械有限责任公司作为大型中央企业，还是存在着国有企业共有的遗留问题，在某种程度上终将制约着公司发展。随着时代的变化，公司所面临的经济环境以及社会环境都是不停的发生着变换，也使得市场中顾客的需求也会随之发生转变，企业的决策层在制定公司的战略时必须有效识别市场的需求，并及时更新企业的质量方针和目标，来满足多变的市场需要。332未构建以市场需求为导向的企业方针随着企业的生产技术水平的不断提高，众多企业打破了煤矿机行业的进入壁垒，市场也已经不再是过去的卖方市场，反而是逐渐转化为了买方市场，所以伴随企业之间的竞争的剧烈，如果企业要想在市场中站稳，就必须积极的去对市场进行了解，并及时地掌握市场动态信息时必要的。但该公司实际的管理过程之中却没有及时掌握市场动态信息，不够关注市场中多变的需求，并没有发现与竞争对手之间差别。旨在仅仅提高产品的质量，而并没有注重产品品质的提高。333企业员工质量意识淡薄通过与公司的员工代表进行交流，发现尤其是企业内部管理者对质量意识的松懈，对质量的不甚重视。鉴于公司整体对质量管理的培训力度不够，没有完善的质量管理体系，致使公司成员质量意识薄弱。334公司内部审计流于形式公司质量的内部审计如果能够有效地、严格地、标准地执行，对提高公司内质量管理的效率，具有非常巨大的意义。而中煤张家口煤矿机械有限责任公司的内部审计行为是流于形式，公司内没有执行，造成了许多项目的执行力度不强。335质量培训流程设计不够科学中煤张家口煤矿机械有限责任公司在对员工培训方面，主要体现在新入职和在职员工方面，针对新员工设计的培训时间很短，一般就是两个星期，并且其只要能通过技术操作的考评就能够F式上岗进行产品生产，而这种考评标准设计的不是特别的科学，主要是凭借管理者对新入职人员的主观评价。然而在企业的生产经营活动中，要略持不断引进科学的知识、更精密的设备、娴熟的操作技巧。公司对公司内部在职员工的培训也主要是从知识、技术、技能方面来培训员工。如挑选业务突出、学历较高、学习能力强的员工去高校进行脱产学习；如派遣企业员工到大企业罩进行学习交流。但该公司尚未对上述情况作出有完整体系的管理办法。也只有在形成科学的员工质量培训的管理办法，才能更好的在操作技能角度和质量管理的意识方面提升员工的责任感。总之，中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量培训的流程不科学、不标准，并且培训内容单一。336采购过程中对供应商管理不够完善公司对采购过程中关于供应商的质量管理的标准不够科学，导致公司采购而来的零部件的质量和性能不够稳定，给公司生产和产品质量带来不可小觑的隐患。而且同时在产品检验中尚存在着只看重成品检验，却轻视过程检验的问题，并且质管部门的检验人员在工作过程中缺乏独立职权的一系列问题，导致公司产品的质量检验环节中存在着不能忽略的缺陷。34中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系存在问题的原因分析341管理人员对质量不够重视根据在该公司进行的深入调研，能够得出全体员工，以及企业中的高层管理人员质量意识的欠缺，调研结果表明，其主要还是在于管理层对于质量不够重视。管理层应起到模范带头作用，管理人员对于企业内成员有着不可小觑的影响力。很多员工都认为领导们对质量不甚关心，我更不会关心质量特别了。领导层对质量管理的重视程度不够，导致了众多基层员工更加忽视产品质量问题。342缺乏有效的绩效考核实施针对质量方面的绩效考核是企业推动质量不断提高的持续性动力。但若考核方法不当，必然会使员工工作质量和效率严重受阻，同时也难达到产品质量不断提高的目的。在对中煤张家口煤矿机械有限责任公司的实地调研过程中，发现了员工是缺乏质量的意识的，主要由于公司缺乏良性的质量考核的标准。员工工资与产品的质量并不挂钩，这便使员工误认为产品质量的高低与自己并没有多大关系，产生产品质量仅仅是质检部责任的错误认识。第4章中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系的有效性评价41公司质量评价指标选取的原则对于中煤张家口煤矿机械有限责任公司而言，质量管理体系在运行中是否是有显著效果的，与各个部门、环节把控以及管理是分不开的，因此，本文在进行研究时，如何的选取评价中煤张家口煤机有限责任公司质量管理体系的指标有着较高的难度。在评价中，应遵循几大原则，即客观性、可操作性和导向性等。客观性原则是对中煤张家口煤机有限责任公司的质量管理体系进行客观的阐述，并根据自身的实际，找出一些并不是过高也不是过低的评价指标，但不能与实际相脱离。导向性原则是在对中煤张家口煤机有限责任公司的质量管理体系进行评价时，公司的员工或者管理者能根据指标体系积极的进行产品的改进，进而不断的提升公司产品的质量。可操作性是通过凭借量化评价指标的方式来提升其透明度，要求所选取的指标能更好的反映中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理的具体问题，使得评价的整体过程和结论能够对公司的产品质量管理提供帮助，使其能够较好的发现自身存在的问题。此外，对难以量化的一些评价对象，可以通过定性的方法进行补充，使得定量与定性方法进行结合，以便能更好的对公司质量管理的工作进行评价，从而提升其质量管理工作的效率。42公司质量评价指标体系的建立根据中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理的实际情况以及行业中的优秀企业评价质量管理工作的具体做法，构建出中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系的评价指标体系，如表41所示。为了能够更好的对中煤张家口煤矿机械有限责任公司进行指标评价，需采用以下步骤予以实施。第一，确定公司评价的起点，以便能更好的评价公司以及涉及质量管理的各个部门工作效率，为其工作指引方向，检验工作的方式方法是否正确。如果针对一些员工采取惩罚的措施，必然会形成对立的局面，就会使得评价体系受到较大的波动影响。第二，对于设定的评价体系，应明确数据的收集方式，是否可靠，以及指标体系计算的方式，且组织公司内部一些专业人员对数据进行处理，如果存在良好的硬件设备，可以借助计算机进行计算。通过对评价指标的计算能更好的了解公司的质量管理的水平情况。针对收集整理的各个指标，在已完全掌握的情况下，可以对其进行更深层次的完善。43建立质量管理有效性评价模型431运用层次分析法AHP确定权重1970年初，层次分析法AHP首先由萨蒂TLSAATY所提出，该方法主要通过将要进行研究的问题看成是一个系统，通过总结与分析将目标分成许多因素，同时将这些因素彼此之间的关系依次划分为多个层次，之后再由专家对这些因素进行客观比较和判断，最后对各个因素所代表的相对重要程度进行量化。然后构建数学模型，对矩阵中每一个层次上的要素的相对重要程度进行权重计算和排序，最后按照结果做出相应的决策。1层次结构模型的构建根据中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系的运行情况进行了深入分析，通过构建模型，将其分为若干层，第一层是本文研究的目标层、中间为要素的各个的指标层，以及在方案层将企业的方案进行陈列，如图41所示。44中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理有效性评价441用层次分析法计算一级指标与二级指标的权重本文通过对中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理的相关人员进行了问卷调查，包括2名高层管理者，10名中层管理，10名质量部技术人员，以及18名普通员工等总共40名各层次的相关人员，对公司质量管理的有效性进行了打分，相互间进行对比得到以下矩阵。第5章中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系优化设计与实施效果51中煤张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体现优化设计511质量管理体系优化的思路本文对中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管体系优化思路是通过运用PDCA循环法进行方案设计，首先制定一个质量体系策划，共分成4个阶段，即P质量策划阶段，主要对企业的质量发展战略与公司实际制定出具体的质量计划；D实施过程阶段，主要是将P阶段的具体质量计划付诸行动，其中在实施过程中注意文件化、标准化以及程序化等方面的问题；C评价与控制阶段，是对上一轮的具体实施过程进行评价，分析质量管理中出现的问题。在这个阶段丌展定期诊断是最有效的方法，以便能更好的分析企业产品的质量情况、采购情况、不合格品控制情况以及人员的培训等。A是持续改进阶段，对质量管理体系推行QC活动能更好的实现持续改进的作用。512质量管理体系优化的原则随着社会的发展，科技水平的进步，开发与利用新能源也是市场发展下的一大趋势，而中煤张家口煤矿机械有限责任公司所生产的煤矿机械产品会受到煤炭企业的影响。尤其在近些年提出的减少不可再生能源的使用，使得煤炭行业受到的打击较大，进而也就威胁到煤机类产品的企业的生产与销售。因此市场中煤矿机的竞争己不再是原来的模式，若在市场中有所提高就必须提升产品的质量与及时性。中煤张家口煤矿机械有限责任公司现有的质量管理体系应对市场竞争环境的加剧已不再适应当前的发展，就必须对其进行优化改进。公司以市场为导向进行质量管理体系优化的原则包括1以关注顾客作为焦点。企业发展主要的源泉是顾客，如果没有了顾客，企业也就尚失了存在性。所以，企业在发展中要主动的发现客户的需求，以及预测未来其的需求发生的变化，这需要进行市场调研，寻找出客户对企业的要求与期望。2领导的作用。作为企业的最高管理人员，要制定出本公司未来发展的战略，且使公司的所有员工都能参与到相应的质量管理活动中，进而实现企业的目标。3全员参与。质量管理体系运行效果的高低取决于各个部门人员的意识与能力，随着市场竞争的加剧，员工需主动地参与管理，每个岗位上的员工都能充分发挥自身岗位的职责，组织YJ能发挥作用，让产品满足客户的需求。4过程方法。这是将优化管理体系看成是一个实施的过程，必然要找出许多相互间产生影响的过程。5管理的系统方法。通过使用PDCA循环作为本文研究的主体思路，并采用过程管理的方法对实施过程进行严格管理，加强制度的有效性和操作性，以便为公司领导做决策提供依据。通过采用系统的管理办法，可以有效的将每一个环节进行联系企业，为质量管理持续改进提供支撑。6持续改进。质量改进是指对发现的质量问题制定改进措施以提高项目质量管理水平，保证工程项目质量达到预期设计要求。另一方面，质量改进是一个动态发展过程，是在原有基础上不断拔高和改善。通过质量改进可以更好的提高业主项目满意度，压缩管理成本，提高施工效率，最终达到互利共赢的目的。7基于事实的决策方法。信息是企业发展的重要资源，而实事求是却是公司立足之本，因此，管理人员是以事实为出发点进行信息分析的前提下做出的决策的。8与供方的互利关系。公司需要和原料供应商建立与保持良好的互利关系。513构建以市场为导向的质量方针为了构建有效的质量方针来适应市场的发展，中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理体系的建立就必须以市场引导为主进行产品生产。对市场中的信息进行处理之后才能向公司传递和加工，从而让质量目标和方针能够与时俱进，满足社会的需求。中煤张家口煤矿机械有限责任公司构建以市场为导向型质量管理体系有四个方面的内容，分别为1质量的经济性和要求之间的关系；2产品研发、产品生产、产品销售及售后过程；3质量管理要结合改进与维持手段；4质量管理体系运行要有效率。以市场为导向的公司质量管理体系通过四个角度进行引导1客户导向了解客户对于当前煤矿机械的需求情况，以便通过优质的矿机产品来表现出公司的市场地位和作用。2供应商的导向公司在采购管理是一项重要的职责，直接关系到公司产品质量的高低。因此在采购过程必须严格进行把关，与优质货源保持长期关系，形成利益的共同体。3政策的导向企业在发展中要紧跟国家对于煤机行业的政策方向，并及时的对公司发展战略进行调整，以实现公司的产品能满足社会需求。4建立长期的目标企业要长期的发展，不能仅仅局限于当前利益，需要放眼未来，关注公司未来的效益。514建立合理的质量目标管理制度根据IS09001标准对质量管理体系的要求，企业在实施质量管理过程中要围绕质量方针和目标进行展丌，可以发现质量方针直接影响着公司质量体系的制定与运行。质量的目标在公司实际的操作中没有运行好，主要是因为质量目标没有得到较好的量化。质量管理体系的运作中，统计工具没有得到较好的使用，生产的现状只是使用了几个简单的统计数据进行了分析，造成公司的管理者不能有效的对产出进中煤张家口煤矿机械有限责任公司在发展中需要设定合理质量目标的相关制度，有两个措施可以实现，其一是及时更新、量化质量目标。由于外部环境的变化，公司面临的压力也变得越来越大，所有公司就必须根据客户的需求不断的更新质量目标和方针，才。能更好的适应社会的发展。同时只有将目标进行了量化，才能更好的对质量管理的目标进行衡量，也就便于公司对目标的执行的情况进行考核。其二是分解质量目标。如果企业只设定了一个总体发展目标，就不能较好的体现出个人对企业质量目标的实现做出的相应贡献，只是在整体上完成了目标的实现。因此，为了避免大锅饭思想的产生，就需要构建一个质量目标的管理制度，并将其进行分解，再依据实际确定出分目标的实际负责人，这样就能将目标分解到公司的每个部门每个岗位上，也更容易达成公司的质量发展目标。515加强质量管理体系的内部审核企业如果质量管理体系的内审工作没有做到更好，就不能使质量管理体系的正常运行。为了保障中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理体系能够有效的运作，就需要加强其内部的审核工作。首先，明确公司质量运行体系的内审工作的范围；其次是制定内审管理的办法，明确审核工作的方法、要求等；第三，公司的质量管理体系必须严格按照中煤张家口煤矿机械有限责任公司内部审核管理办法执行内审。其中对工作人员要求其必须对生产的程序、技术进行了解。具体的步骤如下1内审策划。首先质量管理部每年的年初依据上年审核结果和公司质量体系运行各环节的重要性和各过程情况，编制年审内审计划，同时交于管理者代表批准。其次质量管理体系所覆盖的各个单位，每年接受一次以上的内部审核。根据策划要求进行滚动审核和集中审核。2内审准备。首先成立审核组，质量管理部推荐人员名单，交于管理者代表批准后，再对审核的组长进行指定，同时审核组组长和成员每年必须接受内审员培训。其次制定年度内审计划，包括审核的相关部门以及具体实施的过程，以及审核时间。第三审核组长召丌审核预备会，介绍审核的计划、小组成员和分工情况，并指导审核员编制内审检查内容，并汇报总审查结果，同时准备记录文件和表格。3审核实施。首次审核会议由管理者代表负责召丌及主持，需清楚地说明审核的目的、范围、准则和要求，交代审核的方法和过程，并确定末次会议的时间与参会人员等。在现场审核中，审核员根据内审计划和质量管理体系内部审核检查及记录表的内容进行，收集质量管理体系有关的信息，客观、公正的获取和评定客观整机。采用的方法主要是抽样。审核员通过与质量人员进行交谈、对公司的文件进行查阅、实施现场的检查，收集质量管理体系运行情况，发现不合格项，并在相应表格中进行记录且向主管领导汇报审核情况。最后各审核小组根据审核结果编制审核总结报告，对不合格项填写“整改预防措施要求”表格，并一同上交给审核负责人，各受审核单位领导签字确认。4制定和实施纠F措施。针对“整改预防措施要求”中不合格描述，探究造成不合格的原因，并有针对性的制定出相应的改进措施和计划，在要求的时间范围内报质量管理部审核，必要时上报管理者代表获取批准后再予以实施。如不能按期完成时，受审核方必须提前提出调整申请，经质量管理部统一备案。516质量管理体系采购物料的检验方案优化在采购过程中对中煤张家口煤矿机械有限责任公司所购买的原材料采取抽检、全检和免检等方式进行优质产品的选择。针对免检的零部件，入库前必须由供应商提供保障质量合格书以及实行责任人签字制度，爿能实现质量管理采购到更好的产品。1采购物料检验的流程2采购原料检验的实施步骤得到进料通知单的时候，必须对其材料名称、规格以及料号进行核实，如果发现不符公司采购的标准，质量管理部可拒绝接货，不可以因为公司生产部门缺少生产材料为由，减免检验的程序，这样会影响到产品的质量。同时检查的物品必须由质量管理部主管批准后才能实施。因此在检验的准备期，必须将采购的原材料的规格和技术图纸找出，并准备好相应的设备，根据技术图纸上表明的尺寸、硬度等方面进行检验。检验在实施过程中，将检验的方式进行确定，比如是全检还是抽检，而全检要求达到98以上的产品合格水平，抽检要求达到99以上的合格率，针对特殊的情况实施免检的材料必须出具“产品合格证”、“质保书”、“出厂检验实验报告”等，并要求公司相关责任人进行签字。在检验的过程中，如果发现符合公司的质量要求，填写IQC质检报告书并经过质量管理部责任人签字后方可入库。如果不符合，检验人员可以拒绝签收，并在“进料检验质量异常报告”上将检验结果说明，如表51所示。采购部可以根据公司质量部、生产部和总经理等对检验的结果进行判定，并对供应商提出一些要求，比如退货、挑选或者降低等级等方式进行处理。同时填写“供应商预防纠正联络单”如表5。2，等到全部改善以后，经过检验合格了才能按程序进入库房。517基于循环型的员工培训管理体系通过构建循环性的培训方案，使得培训策划变得系统，能更好的对质量培训的成效进行效果评价，再根据评价的结果实行下一轮的培训方案的设计，让优化改进的方案在下一轮的质量培训中进行实践，不断反复实行这种循环的方式优化和改进企业质量管理的培训方案。1制定中长期的质量培训的计划。依据中煤张家口煤矿机械有限责任公司目前质量体系运行的现状、发展战略和公司员工的素质情况，制定企业质量排序的计划，从质量的意识、工作的技能情况、知识更新速度、团对的合作情况以及创新精神等方面对员工实施质量培训，并计划实行中根据实际运行情况进行修改和完善，以便能适合员工的发展，从而能更好的对质量培训的工作进行指导实施。2将员工划分出若干层次，进行逐级培训首先是质量意识的养成，其培训的内容是企业进行质量管理的意义，自己在中煤张家口煤矿机械有限责任公司的质量管理体系中所扮演的角色，以及明确自身所处岗位的责任与自己的义务等，通过上述内容的培训，使得员II扼在公司各项的质量标准下约束自己的行为，使得生产的二序能够较好的完成，并且树立起一个主人翁的意识，积极主动地将责任担当起来。在质量意识的培训中，重要是形成以顾客为中心的理念，使得其在做任何事情的时候都能其他的员工或者消费者带来定的影响，以便逐步的提升自己对公司的责任，只有这样爿能更好的形成良好的质量意识。其次在培训中将TQM的基础知识进行普及。对所有的公司员工实现TQM知识基础的普及，可以让员工能够更好的读懂公司的质量文件和标识。内容主要是TQM相关理论、实施的方法以及常用的工具等。另外，也要将公司质量管理体系的具体情况向所有员工进行介绍。第三，通过质量管理的八个原则中的质量改进方法对质量培训进行持续的优化改进。这部分培训主要是为了技术和生产一线的工人所准备的，对其进行优化改进的方法培训，而由于其自身对于质量管理知识储备程度的不同，需划分层次进行培训。3对培训的效果强化考评。在培训结束以后，根据实际对员工的培训情况进行考核。方式是通过写培训的心得体会，或者是以笔试、实际操作等形式展开。并对考核的结果进行评分，对不及格人员要求其被重新安排培训。同时要求员工在培训结束后填写培训效果调查表，以便从中发现一些问题，并及时优化质量的培训的内容。4制定出员工的培训的档案。对员工进行培训的档案应给予整理，并将培训进行记录，以及记录每个员工参加培训的相关情况，给予一定的考评，一遍作为以后对员工进行评价与使用的主要依据之一，以便为公司后续的质量工作奠下基础。5问卷调查。最后可以通过使用问卷形式对培训的员工进行问卷调查，了解其对质量管理相关培训的收获以及针对培训计划的改进提出建议等，以便企业在后期的培训中，能够更好的使用优化改进的方法进行培训，以提高公司产品质量。518质量管理体系中不合格品控制及改进中煤张家口煤矿机械有限责任公司通过建立了不合格品的处理程序，较好的对其不合格品进行了管理，并依据质量检验人员的岗位职责和权限，使得其能够通过ERP系统将产品报告随时进行传递，这样可以很好的确保不合格品的合理处置，如图54所示。质量管理部门通过授权将产品不合格快速做出反映，以便能生产出高质量的产品。中煤张家口煤矿机械有限责任公司对不合格品进行优化时，通过使用不合格的标识卡进行隔离和处置，以避免其进入道下一道工序当中。同时公司也根据质量管理准则由技术部制定质量的标准与对不合格的产品实施返修的具体方法以及验收世企业的检验员对采购的材料、生产过程进行检验以及最后的检查时，如果发现不合格品立刻将其进行标识和隔离处理。第一由技术部的工程师或者专业技术人员对不合格品的来源进行判定，是否能够进行让步接受，或者降低等级、返修或者报废，这需要质检部经理或者专业人员进行最后的判断。若经过判定认为其需要返修，则由生产部门进行返修，而质量保障部负责监督和跟踪产品返修的进度，之后再重新进行检验；若判定的结果认为需要报废，根据ERP质量管理模块将不合格品单从系统中导出，并经过仓储管理部门确认后就开始做报废处理，而生产车间可以按照产品报废的数量重新进行物料的领取或者整个流程结束。52中煤机张家口煤矿机械有限责任公司质量管理体系优化的保障措施521加大对质量管理的投入中煤张家口煤矿机械有限责任公司在企业发展过程中，公司将产品的质量放在首位，公司领导对产品的质量也尤为重视，在这样的基础上提出了公司的质量方针和质量目标。为保障公司产品质量达到公司领导对质量的要求，需要增加公司在质量管理方面的投入。首先，要提高生产车I司的一线员工、技术人员以及质管人员的薪酬待遇。在全公司建立质量评价体系，使薪酬待遇与质量管理密切相关。制定针对每一位公司员工的质量管理考核指标，因部门和岗位差异所制定的标准也不同，对于较为重要的指标进行量化，如将产品一次校检合格率作为量化考核指标。制定后的质量管理考核指标仍需不断完善和改进，使指标的科学性和F确性得到保障。将季度奖金与员工考核结果相结合，每一季度根据制定的质量管理指标，对生产车间的一线员工、技术人员以及质管人员进行量化考核，这样不仅能够提高公司员工工作的积极性，更有助于增强公司全员对质量管理的重视。其次，中煤张家口煤矿机械有限责任公司需要加大对公司的质量管理信息系统的投资。当前F处于互联网的时代，虽然公司对信息化发展颇为注重，积极引进新技术，但是信息技术正处于飞速发展时期，公司需准确把握时代潮流和趋势，积极向国内外煤机械行业乃至整个工程机械行业学习，构建先进的质量管理信息系统。同时增加在软件及硬件设施上的资金投入，并积极组织员工进行相关技术培训，保证企业能够走在行业的前列。完善的质量管理信息系统是质量管理体系的完善和健全的重要保障。522完善质量管理体系的文件为了更好规范公司的质量管理体系，中煤张家口煤矿机械有限责任公司应当聘请专业咨询师，协助质量管理部工作人员共同规范质量管理体系文件。根据文件内容差异，将文件分为三个层级，包括员工岗位职责、加工工序文件，程序控制文件。文件需要确保格式及内容均规范化，明确公司不同岗位员工的职责，实现操作流程的标准化与考核标准的量化，文件需明确且具体的规定出每一个职工做什么、怎么做。首先，要把公司各个岗位职责进行补充及细化。中煤张家口煤矿机械有限责任公司原有的文件中包含公司各个岗位职责的相关规定，但没有形成系统化文件，也没有使之构成完整的体系，因而公司需要编制一套详细且具体的岗位职责，在编制岗位职责过程中，要严格的按照公司每一个岗位的工作内容和对应的员工职责进行编制。使员工能够通过学习岗位职责文件后，保证员工能够深入了解自身的工作内容和工作任务，使得人力资源部门在考核时能够有据可依，与此同时让员工依据岗位职责文件实现标准化作业，提高产品的合格率。其次，要完善加工工序的操作规程。中煤张家口煤矿机械有限责任公司的生产设备的操作规程流程图及解释相对较为粗略简单，工作中往往一线员工基本素质相对较低，新入职的员工往往不能够很好的理解这些操