食品有限公司马铃薯深加工项目可行性研究报告.doc

第一章总论1第一章总论11项目单位基本情况111概况1111项目单位名称食品有限公司。1112所有制形式有限责任公司。1113发展历程有限公司,是国家级农业产业化重点龙头企业食品有限公司在全国设立的15家全资分公司之一，是市政府重点招商引进的农产品深加工企业，是省农业产业化重点龙头企业。公司成立于年，注册资金万元，占地面积万M2，2002年形成规模生产能力，现拥有食品制造生产线条，年加工农产品8550吨，生产“”、“”牌系列食品11万吨。七年来，公司坚持用现代企业制度管理企业，视产品质量为企业生命，不断完善产品质量管理体系，先后通过了国家QS市场安全准入认证、国际HACCP食品安全卫生预防控制体系认证、ISO9001国际质量标准管理体系认证，历次国家抽检产品合格率达100；“盼盼”商标被认定为中国驰名商标；连续三年被授予“重信用、守合同企业”，被评为“第十届省消费者满意单位”、“市十佳成长进步工业企业”，“2008年度市农业产业化重点龙头企业先进单位”。公司采用“公司基地中介组织（或农民合作组织）农户”的运营模式，以“订单农业”的方式，与农户建立了可靠的、稳定的利益联结机制。2008年带动农户户、基地2600亩，合同价收购马铃薯3300吨、鸡蛋1200吨，为农民第一章总论2增加收入340多万元；2009年与农户和中介组织签订马铃薯生产合同6300亩，合同订购马铃薯9450吨、鸡蛋1200吨，带动农户2090户。1114主营业务农产品深加工。1115人员结构现有员工人（农民工人），其中管理及营销人员61人、技术人员10人、生产工人人。新产品技术研发依托总公司食品技术研发中心，总公司食品技术研发中心技术研发实力雄厚，现有科研人员11人，其中高级职称4人、中级职称5人、初级职称2人，参与制定了新食品国家标准。112财务状况11212008年年末资产总额6万元，其中固定资产万元、流动资产万元、负债总额80728万元、所有者权益万元，营业收入万元，净利润万元、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率。11222007年年末项目单位资产总额万元，其中固定资产2万元、流动资产万元、负债总额万元、所有者权益0万元，营业收入万元，净利润万元、净资产收益率、投资报酬率、资产负债率。113法人代表基本情况法人代表男，35岁，中专学历，工程师；第五届人大代表；无破产记录，银行信誉和社会形象良好。1996年，联合15个股东创立食品有限公司，现已发展成为在全国拥有15家全资分公司、一个海外工厂，固定员工8500第一章总论3多人的集团企业。在全国建立起了布局合理的产品生产基地，形成了“东西南北中，处处有”覆盖全国的产业网络，“”牌食品质优价廉声誉已融入消费者心里，产品畅销全国，“”牌商标被认定为“中国驰名商标”。领导的集团公司，秉持实施农业产业化发展战略，在整个经营运作的过程中，实行“公司基地中介农户”的运行模式，先后在、沈阳、成都、白银等地建立了农产品种植基地万亩，保护价订单农业种植基地73万亩，直接带动农户6万多户。2008年加工农产品达41万吨，销售额亿元。集团总公司规划用4年时间把企业建设成年加工各类农副产品万吨，产值40亿元，固定员工多人，并与区域、农民、农业、农村多元化共同发展的现代化大型企业集团。积极履行企业家的社会责任。在四川汶川大地震中，福源集团是最早把食品运入灾区支援抗震救灾的企业。集团累计向地震灾区捐款捐物300多万元。在公益事业、环境保护、解决农村劳动力就业等方面作出了不懈的努力和积极的贡献。公益事业捐款1000多万元，慈善捐赠600多万元。12项目建设方案121项目名称、建设性质及建设地点1211项目名称市吨马铃薯深加工扩建项目。1212建设性质扩建1213建设地点工业园。122建设规模及产品方案第一章总论41221建设规模新增年深加工吨生产线条，新建生产车间M2,厂区道路M2,建污泥干化池一座，厂区绿化M2,口径50CM的污水管道200M。购置各类设备台套。1222产品方案片吨，其中真情原味吨，田园番茄味吨，风情烧烤味吨，激情香辣味吨。123技术、设备、建筑物1231主要技术及主要生产设备的选用技术工艺选用总公司自主研发的“片二步法工艺”。第一步是利用公司自主研发的设备，将鲜马铃薯先加工成复合薯片生产的坯料的最大特点是，在成本和保持马铃薯风味、营养方面，优于马铃薯淀粉、全粉。第二步是选用在国内处于领先水平，由上海奉贤食品饮料成套设备总厂生产的“片生产线”。该产品2003年获“中国国际专利与名牌博览会”金奖，生产线中的关键设备“薯片煎炸锅”、“一种重荷轧辊间隙调节装置”获得国家知识产权局授予专利技术证书。公司独有的工艺和先进的设备整合，生产出来的产品在价格和质量上具有明显竞争优势。1232主要设备购置设备台套，其中主要加工设备台套，附属设备台套，环保设备台套。1233主要建筑物类型及数量新建生产车间M2，厂区道路M2，污泥干化池一座，厂区绿化M2，口径CM的污水管道M。1234建设期限年3月年12月，时间10个月。13投资结构及资金来源131投资结构第一章总论5项目总投资万元，其中固定资产投资万元，无形资产投资42万元，流动资金万元。132资金来源申请财政补贴资金万元，其中中央财政补贴资金万元，地方财政配套资金万元；项目单位自筹万元。14项目效益141经济效益项目达产后，年产值万元，利税万元，其中净利润万元。142生态效益项目的实施，将辐射和带动全市种植结构的调整，提高农民种植水平，在提高土地生产效率的同时，有利于优化农业资源配置，改善农业生产条件，实现农业生态环境的良性循环。143社会效益项目建成后，有利于充分利用本地自然资源优势，优化种植结构，推动本地秋冬农业开发，培植农村经济新的增长点，促进农业产业化经营，推进现代农业发展，提高农业综合效益；有利于增强企业的龙头带动作用，增加就业机会，促进农村剩余劳动力转移就业，增加农民收入，推动地方经济社会发展。项目达产后，直接和间接带动基地亩，当地农民累计年增收万元，户平元，人平285元。同时，为国家增加税收万元，企业年原材料、燃料等社会采购值万元，可转移农村劳动力个，增加农民工资性收入万元。15可行性研究报告编制依据151国家农业综合开发办公室关于印发2009年国家农业综第一章总论6合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办2008207号）152国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见（国农办2008208号）153国家农业综合开发办公室关于印发2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和XXX省2009年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2008209号）154农业综合开发办公室转发国家农业综合开发办公室关于2009年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见的通知（鄂农办发200856号）155国家农业综合开发办公室国家农业综合开发项目和资金管理实用读本156马铃薯产业发展规划（20082015）（政发200858号）157国家发展和改革委员会国家粮食安全中长期规划纲要20082020年158农业部全国优势农产品区域布局规划（20082015）16综合评价161项目建设的必要性项目的实施有利于全市农业结构调整，有利于把马铃薯产业培植成为我市农业经济新的增长点，推进现代农业发展可以缓解农民种植马铃薯难卖的问题，增加农民收入，可以带动农村服务业发展，增加农村劳动力就业机会；可以为公司创造较好的经济效益，可第一章总论7为国家增加财政税收。162项目建设的可行性项目是可行的。项目建设使用工艺技术、生产设备先进，产品市场前景广阔，项目的社会效益、生态效益和经济效益协调发展。项目达产后，每年可为企业新增净利润万元；投资的回收率高，投资风险小；通过种植结构的调整，可以有效改善农业生态环境，保持农业持续、健康、稳定发展。163风险评估财务分析表明项目盈利能力较强，项目年均新增利润额61594万元，平均投资利润率投资财务内部收益率（所得税前），投资回收期年（含建设期1年）项目建成后，年销售量达到吨（）时可保本运行。该项目投资少，见效快，财务风险较低。164带动作用项目实施后带动作用明显。预计每年用“订单农业”的形式可直接带动基地多亩，农户多户；示范辐射间接带动基地多亩，农户余户；直接和间接为农民增加收入万元；还可增强农民市场意识、质量意识、商品意识；提高农民种植水平。165制约因素和解决方案1651制约因素一是由于马铃薯生长受季节约束，上市集中，鲜马铃薯不耐存储，和马铃薯加工要求其供应均衡性相矛盾。二是我市农民虽然有种植马铃薯的习惯，但大部分种植是鲜食菜用品种，其生产的马铃薯个小、单体轻、芽眼深、淀粉含量低，和加工要求马铃薯个大、单体重、芽眼浅、淀粉含量高相矛盾。三是种植基地分散、第一章总论8千家万户生产，马铃薯质量安全控制难度大。1652解决方案一是通过增加设备，扩大复合马铃薯片坯料加工能力。利用集团总公司现独有技术，将鲜马铃薯加工成复合马铃薯片坯料（可存储个月以上），再根据市场需求生产成马铃薯片；二是换种，引进适合于加工要求的马铃薯品种；三是采取“公司基地中介（或者农民合作组织）农户”运营模式，以“订单农业”形式，建立马铃薯生产基地。由公司向农户统一供种、统一栽培技术规范，统一技术指导，统一生产质量标准，就能够生产适合加工用的马铃薯；建立从“田间到车间”全程管理制度，并严格执行。166结论与建议1661结论项目以丰富的马铃薯资源及公司自身的合约基地为基础，以总公司食品技术研发中心为技术依托单位，以企业自身的人才、资金、品牌优势为后盾，通过利用公司独有的工艺和先进的设备整合，生产出在价格和质量上具有竞争优势的产品，提高马铃薯的加工附加值，带动发展马铃薯生产基地，延长农业产业链，提高农业的整体效益，促进农业的专业化、区域化、社会化和商品化，符合国家的农业产业政策。项目建成后，将进一步增强企业的龙头辐射带动功能，有效缓解农民种植马铃薯之后的加工、销售问题，有力地推进全市马铃薯产业的健康发展，同时也为企业自身发展创造良好的条件。经济综合评估表明，项目投资效益好，抗风险能力强，项目投资财务评价各项指标优良。该项目具有较好的经济、社会、生态效益，项目是切实可行的。第一章总论91662建议该项目符合国家产业政策和现代农业发展方向，对发挥龙头企业的带动作用，调整农业产业结构，增加农民收入，丰富人们物质生活，促进地方相关行业的发展均具有积极的推动作用。项目产品市场潜力大，竞争优势强，且具有投资少、见效快等特点。项目单位依托总公司的管理和技术，采用先进生产加工工艺、设备和管理方式，降低生产成本，提高经济效益。项目实施后，可以带动地方农民致富奔小康，致富农民，致富农村。项目建设的经济、社会、生态效益均十分显著，有利于推动社会主义新农村建设。项目是切实可行的。建议上级有关部门对该项目进行评估，并立项建设。第二章背景及必要性10第二章背景及必要性21项目建设背景马铃薯食品已成为发达国家消费时尚。马铃薯具有很高的营养价值和药用价值，一般鲜薯中所含营养成分为淀粉920，蛋白质1523，脂肪0111，粗纤维0608。100G马铃薯中所含的营养成分热量66113J，钙1160MG，磷1568MG，铁0448MG，硫胺素003007MG，核黄素003011MG，尼克酸0411MG。除此而外，马铃薯块茎还含有禾谷类粮食所没有的胡萝卜素和抗坏血酸。从营养角度来看，它比大米、面粉具有更多的优点，能供给人体大量的热能，可称为“十全十美的食物”。在欧洲被称为第二面包作物。由于营养价值高，马铃薯已成为目前一种消费时尚。目前发达国家人均消费量达74公斤年，我国人均消费量54公斤年。国家和提出把发展马铃薯产业作为战略措施来抓。马铃薯是世界也是我国第四大粮食作物，我国是世界上最大的马铃薯生产国。随着世界人口的快速增加、耕地面积的急剧减少、大宗粮食作物种植效益的不断下降以及水资源的短缺和膳食结构的改善，马铃薯的重要性也日益显现。早在2001年8月21日，针对我国马铃薯产业发展面临的专用品种少、产量低、加工转化率不高等突出矛盾和问题，国务院总理温家宝在一份调研报告上作出重要批示“我国土豆种植面积占世界的五分之一，产量占世界的四分之一。加快引进和第二章背景及必要性11培育优良品种，努力提高土豆的加工转化程度，不断开拓消费市场，我们完全应该而且能够把小土豆办成大产业。”农业部制定的全国优势农产品区域布局规划（20082015年）将马铃薯纳入了全国优势农产品区域布局和发展重点。要求建设高产高效的良种繁育体系和完善的种薯质量控制体系，专用薯面积和订单面积分别占20和30以上，加工比例达到25，贮藏损失率控制在10以下。近几年来，我省马铃薯生产稳步发展，种植面积逐年扩大，到2006年，马铃薯种植面积发展到320万亩，年总产量300万吨。2008年，省人民政府办公室下发了省马铃薯产业发展规划（20082015），明确提出要充分发挥我省马铃薯产业优势，把马铃薯产业培植成为我省农村经济新的增长点，推进现代农业发展。实现到2010年全省马铃薯种植面积达到500万亩，总产600万吨；到2015年全省马铃薯种植面积达到1000万亩，总产1500万吨的目标。同时，省政府将“扶持马铃薯生产、加工和产品营销龙头企业，重点支持企业基地（农户）市场的产业发展模式，并纳入马铃薯产业发展规划建设重点之一”。2009年，政府把大力发展马铃薯产业，作为确保粮食安全，优化农业结构，培植农业经济新的增长点、促进农民增收，振兴农村区域经济重大举措来抓。按照深入贯彻落实科学发展观要求，坚持“政府推动，市场导向，科技支撑，龙头企业带动”的发展道路，确定以“农业产业化重点龙头企业”食品有限公司的吨马铃薯深加工扩建项目为龙头，按照“企业基地（农户）市场”的产业发展模式，实现区域化布局、规模化种植、标准化生产、产业化经营，使马铃薯产业第二章背景及必要性12成为我市农村经济发展新的增长点。公司自身发展需要。公司马铃薯片和马铃薯片坯料已经不能满足市场需求，企业需要通过扩建和应用新工艺、新设备提高产量和质量，降低生产成本，提高产品市场竞争力。总公司也已经规划从2010年开始，并用3年时间，在建立2万亩优质马铃薯种植基地，并加大对司投入，增加生产设备，使马铃薯坯料和成品加工能力与基地相匹配；使公司成为等分公司的坯料供应基地。22项目建设的必要性221有利于进一步优化农业产业结构，培植农村经济新的增长点，推进现代农业发展马铃薯是全市粮食生产中的高产作物。但是由于马铃薯上市集中，鲜薯不耐存储，加工能力滞后，丰产不能丰收，高产不能高效，成为制约我市马铃薯种植发展的主要因素。只有以企业为龙头，开展马铃薯的深加工，产业化经营，就能从根本上解决我市马铃薯生产规模化、基地化、商品化、产业化发展的瓶颈问题，达到培植农村经济新的增长点，优化农民收入结构，推进现代农业发展的目标。222有利于进一步协调解决“三农”问题，促进城乡一体化发展由于农产品市场价格低位运行，农民往往增产不增收，影响了农民种植积极性的进一步提高；同时，随着农村改革的深入，农村剩余劳动力日益增加，农民就业门路趋窄。项目实施后，一是通过合同收购农户的初级产品，由公司统一加工销售，可以为农户提供稳定的销售渠道，解决农产品卖难问题。二是能把大量农户分散生产作为企业的原料生产基地，延长产业链条，提高农产品加工转化率，让第二章背景及必要性13农户分享农产品加工增值带来的利润。三是可以带动农村加工、运输、销售、服务等产业的发展，增加就业机会，有效转移农村剩余劳动力。223有利于培养和壮大农产品加工业，促进农业产业化龙头企业的健康发展，增强农业产业化龙头企业带动作用农产品加工业不仅是汉川市经济支柱产业，而且对促进全市农业发展、农民增收、社会主义新农村建设起着十分重要的作用。2008年我市规模以上农产品加工企业76家，加工产值38亿元。农产品加工业税收8750万元。转移农村劳动力25700人，农民从农业加工业中获得的间接和工资性收入达3084亿元，受益农户175万户。但是，目前全市农产品加工深度不够，特别是以粮食为原料初级加工比重太大，产业链太短，附加值不高，不能适应现代农业发展要求。通过实施项目建设，增加农产品加工深度、延长产业链条、提高农产品附加值，实现农产品加工业的产业升级，壮大和发展我市农产品加工业。第三章建设条件14第三章建设条件31项目区概况311建设地点的选择3111选址原则一是靠近主要原料生产地和产品消费地的原则；二是工业项目适当聚集的原则；三是节约投资成本原则。3112选址依据一是符合国民经济发展战略规划、国家产业布局总体规划和本地区经济发展规划的要求。二是根据本项目要求选址靠近主要原料产地和产品消费地特点及要求，项目所需主要原料马铃薯生产基地在项目拟建地点直线距离20公里范围内，产品消费市场在拟建地点直线距离300公里范围内，符合食品制造业的行业特点和要求。三是降低投资成本，提高土地利用率，项目单位现有的附属、辅助配套设施，可部分满足项目生产需求，水、电、路、环保排污等只需在厂区内进行延伸和适当扩建，即可满足项目要求。公司现有闲置工业建设用地万M2，可满足项目建设用地需求。3113地理位置位于工业园区。3114土地类型工业建设用地。3115土地来源方式出让。3116占地面积公司占地M2，现有万M2土地闲置，可满足项目用地需要。312自然条件属亚热带季风气候，热量丰富，光照充足，雨量充沛，气候温和，第三章建设条件15四季分明。年平均气温161，平均日照为19412小时，年平均降水量1198MM，无霜期245天，河贯穿全境，年平均径流量4336亿立方米。全市国土面积16629平方公里，耕地面积975万亩；林地187万亩，森林覆盖率153；湖河荒滩草场215万亩；水域总面积404万亩。313社会经济状况全市现有总人口10989万人，其中农业人口8938万人；劳动力624万人。2008年，全市实现国民生产总值14256亿元；财政收入888亿元；农民人均纯收入5058元，比上年增加680元，增长156。农业基础雄厚，产业特色鲜明；工业初具规模，民营企业发展强劲，工业经济实力位居全省“十强”；商贸繁荣活跃，三产业迅猛发展。融入市“一小时物流圈”，仓储超市、连锁店、批发市场等现代物流业发展迅速，现有各类商业网点41万个。314本行业及关联产业发展现状3141本行业发展现状我国食品工业持续快速发展，2008年我国食品工业销售收入将达40000亿元。奥运会实现了“食品安全零事故”，显示出食品质量安全水平不断提高。中国食品工业协会副秘书长、中国食品工业协会马铃薯食品专业委员会会长、教授级高工王薇在持续创新科学发展，生产更健康休闲食品满足消费产业报告中指出“2008年19月，食品工业总产值30803亿元，同比增长3251无论是全国食品工业，还是与休闲食品有关的产业，都保持了旺盛的生产和增长。近年我国休闲食品呈快速增长，消费格局由温饱型为主体的休闲食品，向风味型、营养型、时尚型、享受型甚至第三章建设条件16功能型的方向转变，目前中国休闲食品销售额已有几百亿的市场规模（200亿300亿元左右）。从产品特色看，我国薯类、谷类休闲食品仍然占据多数。3142关联产业发展概况项目为马铃薯深加工，其直接和全市农民种植习惯和水平相关联。种植业是农民收入的重要来源。经过改革开放30年的洗礼，全市农民市场意识强，基本能根据市场供求关系和价格的变化调整种植结构。年全市马铃薯种植面积2万多亩，年产近3万吨，数量完全可以满足项目需要。另外，项目能源供应、包装材料、食品调味料、交通运输业等，这些行业在市较为发达，且已具一定规模，可满足项目要求。32项目建设条件优劣势分析321项目建设的有利条件3211政策优势2009年中央1号文件明确提出“支持优势产区发展糖料、马铃薯、天然橡胶等作物”；“扶持农民专业合作社和龙头企业发展”。委、省政府把发展农副产品加工业列为政府为民办实事的重点，并拨出专项资金进行重点扶持。湖北省马铃薯产业发展规划（20082015）明确提出“省财政从2009到2012年，每年安排马铃薯生产发展专项资金2500万元，对马铃薯生产、加工、市场培育给予资金扶持，马铃薯生产区财政也要安排专项资金，支持马铃薯产业发展，以调动农民种植和企业加工马铃薯的积极性，推动我省马铃薯产业发展，促进农业增效和农民增收”。3212资源优势省现有马铃薯种植面积320万亩，年产量300万吨。规划到2010年全省马铃薯种植面积达到500万亩，总产600第三章建设条件17万吨；到2015年全省马铃薯种植面积达到1000万亩，总产1500万吨。2009年，我市马铃薯种植面积将达到3万多亩，总产45万多吨，可以满足市场需求，确保加工生产线的常年生产，提高资产利用率。3213技术优势一是项目技术工艺选用总公司自主研发的“复合薯片二步法工艺”，既可提高产品质量，又可以较降低生产成本；二是选择处国内领先水平、用拥有专利技术设备，提高产品质量；三是依托总公司雄厚技术研发力量进行技术改造和新产品开发；四是公司拥有61名具有大、中专以上学历，又有实践经验的管理、技术、业务人才，其中30名获中级以上职称；五是马铃薯种植、新品种示范、技术指导工作方面与大学、农业局建立了协作关系。3214市场优势公司现有一支高素质的营销队伍，并在湖北、安徽、江西、湖南建立了357个营销网点，形成了从省会城市到B级城市，从C级县城到镇（乡）、村，从大型连锁超市到村头商店的销售网络。公司使用的“盼盼”商标是“中国驰名商标”，家喻户晓。公司还承担着为集团内部的河南漯河、福建长汀、广西南宁、四川成都等分公司供应薯片坯料任务。因此，公司产品销售渠道通畅。3215环境条件项目建设地点位于经济开发区新河工业园。整个开发区已经通过环评。加工园区环境符合国家食品加工业标准。3216基础设施发区新河工业园，经过了15年的建设，区内道路、电力、煤气、给排水等基础设施十分完善。公司位于省道荷沙公路旁；厂区内有万M2预留扩能建设用地。公司厂区水管和市日供水80（城东水厂）万吨自来水厂相通，水质良好，水源充足；厂区单第三章建设条件18独配电，现有供电能力KW，无需增容，只需增加相关设备。天然气管道直通厂区，公司和工业园区均有污水处理设施，厂内适当完善就可满足项目扩建要求。322主要障碍因素及解决方案3221主要障碍因素一是由于马铃薯生长的季节性，上市集中，鲜马铃薯不耐存储和马铃薯加工要求其供应均衡性相矛盾；二是项目周围农民虽然有种植马铃薯的习惯，但一般为鲜食菜用品种，其生产的马铃薯个小、单体轻、芽眼深、淀粉含量低，和加工要求马铃薯个大、单体重、芽眼浅、淀粉含量高相矛盾；三是基地分散，千家万户生产，马铃薯质量安全保障难度大。3222解决办法一是通过增加加工设备，扩大复合马铃薯片坯料生产能力。利用集团总公司独创技术工艺，将鲜马铃薯加工成薯片原料（可安全存储8个月以上），再根据市场需求生产成马铃薯片。二是采取“公司基地中介（或者农民合作组织）农户”运营模式，以“订单农业”形式和农民结成利益共同体。由公司向农户统一供种、统一栽培技术规范，统一技术指导，统一生产质量标准，就能够生产适合加工用的马铃薯。三是建立从田间到车间的质量检测体系建设。公司通过6年探索已经取得了成功经验。第四章市场分析与销售方案19第四章市场分析与销售方案41市场分析411项目产品市场供求现状及前景分析4111项目产品市场供求现状根据中国食品协会统计，我国目前市场上油炸切片型马铃薯片和复合型马铃薯片，是两种最为流行的马铃薯休闲食品。切片型马铃薯片有百事、上好佳、亲亲、百宜、盼盼等十余家企业生产，年产能9万吨，复合型马铃薯片有百事、盼盼、达利、海德等企业生产，年产能2万余吨，据估计全国马铃薯片产能为16万吨。有限公司，现生产能力为年产膨化薯片160万件。在全国各地拥有销售批发网点5000多个，占全国市场份额的18，产品十分畅销；2000年5月16日，总公司生产的膨化薯片首批出口美国PACIDA公司，市场反应良好，深受消费者的青睐，为复合薯片出口打下良好基础。根据公司近5年统计，在公司目标市场华中区域内，复合马铃薯片每年销量一直保持152的速度递增。4112市场前景分析今后我国休闲食品发展趋势将呈现几个特点一是在风味化、时尚化基础上，进而趋向健康化、功能化，低热量、低脂肪、低糖、更营养成发展趋势；二是消费对象由儿童逐渐向更多人群扩展，市场进一步细分，年轻时尚的青年群体将成为休闲食品消费的主流，2亿多80后的年轻人消费能力强，价格敏感度低；三是休闲食品品牌化趋势加第四章市场分析与销售方案20强，面对城市，产品档次向中高端发展；四是部分产品逐步向中西部地区、农村市场扩张；五是口感、品质仍是影响消费者购买的重要因素。复合马铃薯片主要消费对象是3岁到30岁人群。近年来，随着旅游业、休闲产业的发展，消费群体年龄呈逐年扩大趋势；由于复合马铃薯片质轻体大，不宜远距离运输，公司产品根据总部布局，主要在湖北、安徽、湖南和江西部分地区销售。根据公司统计资料分析，复合马铃薯片消费量每年以152的速度增长；公司在区域内市场占有率为209。计划通过项目建设，将区域内市场占有率提高到30以上。412项目产品的市场竞争优势分析4121技术和装备项目所采用的技术工艺，选用总公司自主研发的“薯片二步法工艺”。第一步是利用公司自主研发的设备，将鲜马铃薯先加工成复合薯片生产的坯料（”）；“粉”的最大特点是，在成本和保持马铃薯风味、营养方面，优于马铃薯淀粉、全粉，而目前绝大多数生产厂家采用的是马铃薯淀粉、全粉生产薯片。设备选用在国内处于领先水平，由成套设备总厂生产的“复合薯片生产线”。该产品在2003年“中国国际专利与名牌博览会”获金奖，生产线中的关键设备“煎炸锅”、“一种重荷轧辊间隙调节装置”获得国家知识产权局授予专利技术证书。公司独有的工艺和先进的设备整合，生产出来的产品在价格和质量上具有竞争优势。4122新产品研发能力新产品技术研发依托总公司食品技术研发中心。总公司食品技术研发中心现有科研人员11人，其中高第四章市场分析与销售方案21级职称4人、中级职称5人、初级职称2人。技术研发实力雄厚，参与制定了新膨化食品国家标准。几年来，公司也自主开发了复合薯片、麦香鸡块、夹馅蛋黄派、法式小面包、法式蓉香包、瑞士卷、铜锣烧等个系列个品种。4123产品质量性能经过工艺改造，产品营养成份增加，在色泽、感观、口味、造型等方面均独具特色。4123价格和商誉目前市场上处于一线品牌是公司生产牌“”薯片，百事食品（中国）公司生产的“乐事”薯片，上好佳（中国）食品公司生产的“上好佳”薯片，占据了国内薯片市场的大半江山。其平均销售价格每公斤元左右，公司销售价格为每公斤元左右，有价格竞争优势。在一个资讯发达的时代，品牌商誉的好坏，决定着企业兴衰，决定产品的市场占有率。总公司为了提高产品、品牌的知名度，公司先后邀请了徐静蕾、蒋雯丽、家有儿女中刘星、小雪、小雨等明星作为公司的形象代言人，通过电视广告、户外广告等进行全方位的推广。目前在全国18家卫视投放高频率的广告，每年广告费投入近1个亿。42营销策略、方案、模式和进度421营销策略4211价格策略增加产量，靠生产规模效应降低生产成本和销售成本，通过适当降低价格扩大销售量，提高市场占有率。4212产品策略增加产品品种，加快产品口味的更新换代，靠新、奇、怪稳定老顾客，吸引新顾客，扩大消费人群。4213渠道策略一是采用指定销售（特约经销商）方案。二第四章市场分析与销售方案22是增加经销网点，依托现有经销网点的基础上，增加网点数量。具体方法是由公司派业务员驻点与当地经销商联合进行销售，以保护自己的品牌，稳定销售群体，业务员以固定工资销售提成，经销商依各自销售量的多少获得不同销售利润。422营销方案新产品正式上市前，总部先通过的电视媒体（主要以各省地方卫视）广告、各大、中、小城市的超市进行、平面媒体、户外广告进行宣传，同时同各级代理商签订销售计划合同，辅以销售奖励，确保产品上市能顺利实施。423营销模式4231品牌营销世界著名广告大师大卫奥格威就品牌曾作过这样的解释品牌是一种错综复杂的象征，它是品牌属性、名称、包装、价格、历史声誉、广告方式的无形总和。品牌同时也因消费者对其使用的印象，以及自身的经验而有所界定。公司使用的“”商标是国家驰名商标，“”、“”品牌家喻户晓，因此靠品牌营销是公司主要模式。4232关系营销7年来，公司已经与消费者、分销商、竞争者、政府机构及其他公众建立起了良好关系。是公司进行产品营销可利用的宝贵资源。43市场风险分析431项目产品市场风险因素分析4311分散经营。目前，国内薯片生产企业大部分处于分散经营，生产规模小的状态，生产成本较高，难以生产出较高附加值的产第四章市场分析与销售方案23品，新市场开发资金匮乏，老市场维护投入不足，广告宣传无力，缺乏社会影响力，企业在产品创优、创新等方面缺乏后劲。4312过度竞争。在市场竞争中靠降价、促销等低层次营销手段过度竞争，导致人力资源、市场资源浪费，企业利润微薄，无力开发新市场和扩大生产经营规模；无力研发新产品满足市场需求；无力形成多元化经营，产品单一，风险过大；企业利润微薄，单靠自身积累，难以应对国内同行的竞争。4313质量安全。生产成本高，油炸薯片品质、色泽、口感波动较大，致使油炸薯片企业在市场竞争中处于不利地位，无形中限制了整个油炸薯片行业的发展。马铃薯储藏、运输设施落后，也制约了产品质量的提高和企业的发展。所有这些，都关系到马铃薯深加工的质量问题，直接关系到农产品质量和食品安全问题。432防范和降低风险对策4321增加科技投入，加快产品更新换代，提供产品品质。4322坚持实施品牌、名牌战略，维护品牌声誉。4322要依靠科技进步，加强马铃薯生产基地建设，实行统一供应种薯、统一生产标准、统一产品收购，从而保证原料的质量和数量，变千家万户“小生产”、“小经营”为“大生产”、“大营销”，从根本上促进马铃薯产业的发展。同时，加大科研投入，提高复合薯片技术含量，开发更多新品种，提高复合薯片在国内市场的知名度和竞争力。第五章建设方案24第五章建设方案51产品方案和建设规模511产品方案年生产片吨（净含量，下同），其中吨，田园番茄味吨，风情烧烤吨，激情香辣味吨。512建设规模新建生产车间M2，厂区道路M2，污泥干化池一座，环境绿化M2，口径CM的污水管道M。设备购置台套。其中主要生产设备台套，附属设备台套；环保设备台套。52建设规划和布局项目建设规划和布局是在公司原有总体规划布局预留新上项目空间上进行，以满足薯片加工工艺流程、规范操作程序进行合理布局加工车间、包装车间、环保等。公司现有的仓库、动力、气、水、办公、生活设施等均可满足项目需要，不需重新建设。53建设标准和产品标准531建设标准厂房、仓库建设执行1994年11月14日国家进出口商品检验局发布的出口食品厂、库卫生要求。532产品质量标准5321产品质量生产执行标准GB23531998膨化食品和总第五章建设方案25公司制定的产品感观标准见表51表51薯片产品感观标准项目要求色泽色泽正常，且基本均匀，不得有过焦的颜色滋味、气味具有主要原料经加工后应有的香味，无焦苦味、油月毫味及其它异味形态具有该产品的特定形状，外形完整，大小较均匀组织内部呈多孔形，基本没有结块现象，产品口感松脆，不粘牙杂质无外来杂质5323净含量标准48G/袋437G平均48G；70G/袋655平均G70G55G/罐505G平均55G95G/罐905G平均95G125G/罐1194G平均125G。5324产品包装标准执行预包装食品标签通则（GB77182004）54工艺方案541片二步法工艺线路及流程图图51工艺流程图第一步第二步542工艺流程说明5421鲜薯处理鲜马铃薯清洗、磨皮、人工挖眼、浸泡、用蒸油炸低温搅拌压片送料磁选成型调味捡片金属检测计量包装装箱入库过筛混料称重粉碎烘干切条切片冷冻马铃薯清洗磨皮挖眼、浸泡打浆蒸煮配料煮面挤面成型储存或进入下一工序第五章建设方案26气蒸煮，进入打浆。5422配粉按比例将面粉、淀粉、调味品、添加剂混合后再与上个工序薯浆混合。5423将上个工序混合料经过煮面、挤面、挤压成形经过冷却后切料，再入冷库进行老化处理，出库后切片、烘干、粉碎成为薯片坯料。一部分经过包装后供应集团内各个分公司，一部分进入后续工序。5424坯料再经过按比例混料过筛、磁选，再和过过滤水、调味品添加剂混合搅拌、压片成形，经过油炸后和调味品混合调味即成。543主要工艺来源的可靠性和可得性主要技术及主要生产设备的选用技术工艺选用总公司自主研发的“复合薯片二步法工艺”。第一步是利用公司自主研发的设备，将鲜马铃薯先加工成复合薯片生产的坯料的最大特点是，在成本和保持马铃薯风味、营养方面，优于马铃薯淀粉、全粉。第二步选用在国内处于领先水平，由成套设备总厂生产的“薯片生产线”。该产品在2003年“中国国际专利与名牌博览会”获金奖，生产线中的关键设备“薯片煎炸锅”、“一种重荷轧辊间隙调节装置”获得国家知识产权局授予专利技术证书。公司独有的工艺和先进的设备整合，生产出来的产品在价格和质量上具有竞争优势。544主要工艺参数鲜马铃薯蒸煮控制分钟，煮面控制在分钟，冷库进行坯料老化处理控制在小时，最佳工艺参数为切片厚度MM，油炸温度，油炸时间MIN，少有破损。第五章建设方案27545物料消耗定额及平衡管理5451物料消耗定额以项目年生产1500吨产品计算。表52产品单位物料消耗定额及年消耗序号项目单位每公斤产品消耗定额年消耗量原材料使用质量标准1鲜马铃薯公斤无公害、新鲜、芽眼浅单体50G2变性淀粉公斤GB/T2037420063自制粉公斤配制原料符合国家标准4棕榈油公斤GB/T1568019955调味料公斤国家标准6食品添加剂克国家标准7包装物个总公司集中提供8天然气立方米管道天然气9煤公斤5000大卡千克以上10电千瓦时11水立方米6GB574920065452物料平衡管理所需主要原料马铃薯吨，需要种植面积约亩，主要通过公司生产计划，每年末与基地农户签订下一个年度“订单农业”解决，少量通过市场采购；其它原、辅材料均可通过市场采购，一般按季度需要第五章建设方案28量分次购进。55设备方案表53主要设备清单型号来源设备名称数量型号生产厂家一、生产设备6311马铃薯片原料生产设备28111煮面锅2台公司设计图纸定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂112双螺杆机台3台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂113单螺杆机台2台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂114冷却（网）机台1台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂115马铃薯去皮机4台GSJ1560MM上海奉贤食品饮料成套设备总厂116马铃薯蒸煮锅2台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂117马铃薯打浆机1台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂118切片机10台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂119烘床3台定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂12复合薯片生产线1条线中国国际专利与名牌博览会金奖A02191上海奉贤食品饮料成套设备总厂121雏形混合机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂122平台1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂123螺旋上料机1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂124回料粉碎机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂125定量送粉机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂126粉碎料输送机1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂127摊平输送1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂128和粉水配料桶2只上海奉贤食品饮料成套设备总厂129冷却水桶1只上海奉贤食品饮料成套设备总厂1210冷冻机2台上海奉贤食品饮料成套设备总厂1211拌料废水桶1只上海奉贤食品饮料成套设备总厂1212盐水输送泵1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂1213和粉机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂1214压片机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂第五章建设方案291215成型机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂二设备名称数量型号生产厂家1216输送机1套定制上海奉贤食品饮料成套设备总厂1217冷却桶1只上海奉贤食品饮料成套设备总厂1218油炸机1套专利号ZL022606661上海奉贤食品饮料成套设备总厂1219加热器1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂1220过滤器1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂1221储油桶1只上海奉贤食品饮料成套设备总厂1222冷却输送机1套上海奉贤食品饮料成套设备总厂1223振动送粉机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂1224喷粉机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂1225整理机1台上海奉贤食品饮料成套设备总厂1226电控箱1套进口和国产部件上海奉贤食品饮料成套设备总装成13包装机CBK420A1套CBK420A佛山市创宝包装机械有限公司14空压机2台ZW10/00215蚌埠市安达压缩机制造有限公司15中央空调5台10匹LF28W/SB美的东芝开利合资公司二、附属设备421工业锅炉1台DZL4125AII武昌江星锅炉有限公司22叉车1辆3吨苏州先锋物流装备科技有限公司23变压器1台S11M250KVA武汉变压器有限责任公司24低压配电柜1台HNGGD1浙江华纳输配电设备有限公司三、辅助设备4231立式排污泵7台50LW1010075上海良邦泵阀有限公司32加药装置3套CGJY10136/052上海中格悦程环保工程技术有限公司33滗水器1套SBR配套武汉天源环保工程有限公司34格栅2套BS3X5广州市金点环保工程有限公司35筛网1套GF10广州市金点环保工程有限公司36气浮池1台DLB6苏州苏净环保工程有限公司37层叠式气泵2台定做无锡益达机械设备有限公司第五章建设方案3038混凝沉淀池2台定做设备名称数量型号生产厂家39CASS反应池1套气浮加药装置配套诸城市金昊三扬机械有限公司310自动控制台1套定做311竖式沉淀池1台XKD9925021134103111江苏312污水流量计4套I3B上海赛维自控系统工程有限公司313浓浆泵2台SBR配套靖江利工泵阀制造有限公司314刮泥机2台SBR配套315曝气机2套加药装置配套宜兴市和信环保填料厂316搅拌器5台XMY80/80030U温州市中伟磁传密封设备厂317厢式压滤机2套定制济南福凯环境工程有限公司318动力与照明电气1套319PH测定仪1台北京中西化玻仪器有限公司320黑盒子1台50LW1010075常州易控网络科技有限公司合计10956建筑方案561建筑物新建车间M2，为混凝土地面，墙体、屋顶为钢构，内部再按功能分成隔间。562辅助工程及配套工程新建混凝土道路M2，厂区绿化M2，污泥干化池座。口径50CM的污水管道M。57节能减排措施（1）制定和分解节能减排指标。即在2008年万元产值耗能、耗水基础上，每年以4速度递减。并把节能减排指标量化到对工序、车间、班组、个人；（2）增加投入，改造生产设备，选用节能产品；（3）第五章建设方案31安装净水设备，实现水的循环利用；（4）不搞产品过度包装，力求产品包装物轻、简、无二次污染。58实施进度安排2009年13月项目可行性论证、环境评价与审批、工程筹（任务1）；2009年38月土建工程、钢结构工程交叉施工、设备订货（任务2）；2009年810月设备安装（任务3）；2009年1011月设备调试，员工招聘、培训，落实马铃薯种植基地、种薯（任务4）；2009年1112月项目试生产、验收合格后正式投产（任务5）。图52项目建设进度图（甘特图）209年1月月3月4月5月6月7月8月9月任务1任务2任务3任务4任务5时间任务10月月2月第六章环境影响评价32第六章环境影响评价61环境影响项目主要污染来源有四个方面大气污染物、水污染物、固体废弃物和噪声。611大气污染物大气污染物来源于三个方面一是锅炉燃煤产生的废气；二是车间燃烧天然气产生的废气；三是油炸过程产生的油烟。6111锅炉废气公司现有SZL6125AI天元牌6T/H锅炉一台，耗煤量为960KG/H，尚不能满足拟建项目需增容1T/H蒸汽用量的需求，项目拟增加锅炉一台采用低硫煤，新增耗煤量为160KG/H，项目建成后总的燃煤量为1120KG/H。表61锅炉废气污染物排放表排放情况SO2烟尘小时排放量（KG/H）653192现有工程年排放量（T/A）1567461小时排放量（KG/H）109032拟建工程年排放量（T/A）262077小时排放量（KG/H）762224建成后总体工程年排放量（T/A然气燃烧废气第六章环境影响评价33项目现有天然气用量为3330000M3，扩建项目建成后将新增555000M3天然气用量，建成后厂区总的天然气用量为3885000M3。天然气主要成分为CH4、少量H2S（H2S含量小于20MG/M3），N2含量以09计，根据大气环境工程师实用手册提供的参数以及类比资料，计算该项目天然气废气中SO2及烟尘的排放量见表16。表62天然气燃烧废气污染物排放表排放情况SO2烟尘小时排放量（KG/H）01850167现有工程年排放量（T/A）045041小时排放量（KG/H）00310027拟建工程年排放量（T/A）007006小时排放量（KG/H）02160194建成后总体工程年排放量（T/A）0520476113油炸油烟油炸工艺产生的油烟经集风罩集风，向油炸车间外排放，现有排气量为32万M3/D（7680万M3/A）。常规情况油雾起始浓度为68MG/M3，排油烟雾为0256KG/D（6144KG/A）。超过饮食业油烟排放标准（2MG/M3），应设置去除效率不小于75的油烟净化装置，确保其达标排放。根据达标后排放浓度为2MG/M3，则油烟排放量为1536KG/A。拟建项目新增油烟排气量为053万M3/D（1272万M3/A），新增油烟排放量为256KG/A。建成后厂区总的油烟排放量为1792KG/A。612水污染物水污染物主要来源于生产废水和生活污水。生产废水主要来自第六章环境影响评价34马铃薯浸泡废水、蒸煮废水、打浆废水、煮面废水。生活污水主要来自企业职工住宿等生活用水。表63主要水污染物产生及排放情况单位MG/L项目污水来源污水量T/ABOD5CODCRSS生产废水2643758002000600生活污水27315200300200综合污水产生5375254951136397现有工程综合污水排放53752574251505558生产废水600008002000600生活污水8820200300200综合污水产生688207241782506拟建工程综合污水排放6882030946762生产废水8643758002000600生活污水3613510020070综合污水产生12257256251500483建成后总体工程综合污水排放122572530946762613固体废弃物该项目固体废弃物主要包括各类包装材料、马铃薯下脚料、锅炉房煤渣、生活垃圾、污水处理污泥、废油渣等，具体见表。表64固体废物产生情况单位T/A项目包装材料马铃薯下脚料煤渣生活垃圾污泥废油渣现有工程240460234027315200660拟建工程5009603908823002400总体工程74014202730361355003060614噪声污染源该项目噪声来源于车间内锅炉、配料机、