质量管理体系内部审核全套资料 - 图文

1、质量管理体系内部审核全套资料 - 图文 年 度 内 审 计 划 编号：ld/jl8.2.201 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 xxxxx产品的生产和服务全过程。 审核范围 a) iso9001:xxxx年) 负责人 管理者代 协助人 审核实施计划 编号：ld/jl8.2.202 1、 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系 运行的符合性、有效性。 2、 3、 4、 审核性质：内部审核 审核范围：xxxx的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：iso9001：2000标准，质量手册、程序文件、相关 法律、法规及产品标准。 5、 审核组长

2、： (第一组) 组员： (第二组) 6、 审核时间：2003.5.29 壹天 审核活动安审核日程 审核时间 排 8：00 首次会议 8：30 第一组 8：309：总经理 30 6.1，8.5.1 审核条款 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6， 9：3010：管理者代表 00 4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.1 4.2.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，10：00办公室 12：00 5.4.1，5.5.1，5.6，6.2，8.3，8.4，8.5.1 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，14：0

3、0供销部 16：30 7.2，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5.5，8.2.1，8.4，8.3，8.5.1 16：30审核组会议 17：00 5.5.1/5.4.1/4.2.3/4.2.4/58：00 质检部 12：00 .4.2/ 7.1/7.6/8.2.3/ 8.2.4/8.3/8.4/8.5 第二组 13：0016：00 16：0017：00 生技部及车间 5.5.1，5.4.1，4.2.3，4.2.4，6.3，6.4，7.5，8.2.3，8.3，8.4，8.5.1 审核组内部会议 17：00末次会议 17：30 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 质量管理体系内部

4、审核检查表 编号：ld/zg/jl-8.2.2-03 页码：1/3 被审核部门 标准条款号 4.1质量管理体系 总要求 总经理 检查内容 审核时 间 审核员 检查记录 1请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的1、 进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，是什么? 2请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地同阶段的工作情况。 提供满足顾客要求和法律法规要求的能力； 3质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容? 4请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，2、 贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进本公司建立了哪几个大的服务提供过程？ 行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审5公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？ 活动。 6公司选择了哪些外包过程？对这些