危险点分析和控制管理规定(试行)

1、危险点分析与控制管理规定 （试行） 第一章 总 则 第一条 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，加强 *公司（以下简称公司）安全生产管理工作，规范公司危险 点分析与控制工作，根据国家和行业的有关规定，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 开展危险点分析与控制工作是引导员工对安全生产 中每项工作根据作业内容、工作方法、环境、人员状况等去分 析可能产生危及人身或设备的危险因素，即不安全因素，再依 据规程规定，去采取可靠的防范措施，以达到防止事故发生的 目的。 第三条 在实际工作中，找准危险点是前提，控制危险点是 关键，化解危险点是目的。危险点控制措施的重点是：预防人 身伤亡事故、误操作事故、设备损

2、坏事故、发电设备强迫停运、 火灾事故。 第四条 任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安 全的因素，凡进行建设、运行、维护（包括清洁） 、检修、试验 等工作必须进行危险点分析。外来人员参与现场工作时，责任 部门相关管理人员必须事先做好危险点分析与交底工作，并要 求相关人员在控制措施的签字栏内签字。 第五条 本规定适用于公司所属各风电厂的运行、维护、检 修、试验等工作。 第二章 组织与职责 第一条 安全生产部主要职责是： （一）贯彻落实国家安全生产法等有关法律、法规及 集团公司的有关办法，制定危险点分析与控制工作的管理制度， 监督危险点分析与控制工作责任制的落实； （二）监督、指导危险点分析

3、与控制工作的开展； （三）组织生产技术和安全监督人员，编制危险点分析 与控制措施手册 ，组织培训工作，并根据对工作经验的总结， 不断补充和完善。 第二条 风电厂是危险点分析与控制工作的具体执行和现场 管理部门，主要工作职责： （一）贯彻落实国家安全生产法等有关法律、法规及 集团公司的有关规定，组织开展危险点分析与控制工作； （二）逐级落实危险点分析与控制工作责任制； （三）规范管理危险点分析与控制工作，抓好过程控制， 将危险点分析与控制工作落实到班组和工作现场； （四）按照公司危险点分析与控制措施手册 ，组织本部 门培训工作，并根据对工作经验的总结，不断补充和完善。 第三条 其他职责： （一）

4、班组范围内的工作，危险点分析和控制措施的落实 由班组（值）长及工作负责人（操作监护人）负责，班组安全 员监督； （二）部门范围内的工作，危险点分析与控制措施的落实 由部门主要负责人负责，车间安全员监督； （三）对公司范围内的工作，由各部门组织开展各自范围 的危险点分析与控制措施的落实，安全生产部负责组织协调、 安全生产部负责监督落实。 第四条 有关人员的职责： （一）工作票签发人的职责： 1.审查工作票时，必须检查作业危险点控制措施是否齐全、 正确。签发工作票的同时签发危险点分析与控制措施票 （见 附录） ； 2.多班组配合工作时，负责组织各班组按照危险点分析 与控制措施手册 ，结合具体工作的

5、特点，补充和完善危险点分 析与控制措施。多专业共同作业时要重点抓好结合部，以防止 出现漏洞。 （二）值长的职责： 1.组织或指定主值班员进行复杂的电气倒闸操作和动力机 械系统操作的危险点分析，制定控制措施并进行审查。不得签 发没有危险点分析与控制措施票的操作票； 2.在审查和办理工作许可手续时，要审查是否有与工作相 应的危险点分析与控制措施票 。 （三）班组长的职责： 1.根据工作任务安排，组织班组工作人员按照危险点分 析与控制措施手册 ，认真分析设备系统运行方式、工作环境特 点、参加工作人员的精神状况，对危险点分析与控制措施进行 补充和完善； 2.班前会，组织工作组成员学习，检查和督促每个成

6、员了 解和掌握具体工作的危险点。开工前，认真检查控制措施的落 实； 3.班后会，要对当日本班组工作过程开展危险点分析与控 制措施的落实进行总结，不断提高危险点分析的准确性和控制 措施的针对性。 （四）工作负责人的职责： 1.工作前结合工作内容，组织工作班人员进行危险点分析； 2.按照危险点分析与控制措施票制定组织控制措施； 3.开工前，认真检查核实控制措施； 4.工作中，监护和检查工作班人员落实危险点控制措施； 5.收工后，对本工作的危险点控制措施进行总结。 （五）工作许可人的职责： 对没有危险点分析及控制措施的工作票不得许可开工。 （六）工作班成员的职责： 1.工作前应学习安全工作规程 、运

7、行及检修工艺规程中 与本作业项目有关规定和要求； 2.认真学习危险点分析与控制措施手册 ，积极参加本班 组危险点分析，提出控制措施，在工作中认真落实； 3.严格遵守有关规定，落实危险点分析所提出的控制措施， 规范作业行为，确保自身和设备安全。 （七）监护人的职责： 1.认真组织开展危险点分析工作； 2.在操作过程中监督落实危险点措施票，对执行危险点控 制措施的正确性负主要责任。 （八）操作人的职责： 1.认真进行危险点分析工作； 2.在操作过程严格执行危险点分析与控制措施票，规范操 作行为，对执行危险点措施票的正确性负责。 第三章 危险点分析与控制工作的程序 第一条 公司成立以主管领导为组长的

8、领导小组，统一部署 危险点分析与控制工作。对每项作业、每项操作结合以往的事 故通报，以电力安全工作规程为指导，对各项作业的危险 因素进行评价，制定相应的措施。按照标准化作业的要求，每 一张工作票、操作票都必须有相应的危险点分析与控制措施票， 并与标准票一并存入标准票库。同时，以部门或专业为单元编 制危险点分析与控制措施手册 。 第二条 公司运行、检修部门要不断总结班组在使用过程中 补充和完善的措施内容，及时修订完善危险点分析与控制措 施手册 ，并及时更新标准票库中的危险点分析与控制措施。 第三条 危险点分析与控制措施手册 、安全生产紧急事 故处理预案等作为企业向员工进行危险告知的必备材料。 第

9、四条 由于每次作业时的工作环境、人员状况不尽相同， 在使用危险点分析与控制措施票时，必须结合作业的具体 情况，组织工作人员学习并补充完善。 第五条 危险点分析与控制措施票应事先编号，号码应 与工作票（操作票）编号相同。 第六条 制定危险点分析与控制措施： 找出危险点后，工作负责人（操作监护人）应组织工作班 成员依据安全工作规程 、 危险点分析与控制措施手册等 要求，制定危险点的控制措施，填写在危险点控制措施票 相应栏目内。 第七条 危险点分析与控制措施的审查： 值长、班组长，工作票签发人应对所制定的危险点控制措 施进行审查，确认无误后签字。审查时，如发现危险点控制 措施票内容有错误或有重要遗漏

10、，应将其退回，要求重新制 定危险点控制措施。 第八条 危险点控制措施的执行： （一）危险点分析与控制措施审查后，工作负责人（操作 监护人）应对工作班成员进行交底，工作班成员共同确认并在 危险点分析与控制措施票上签字。 （二） 危险点分析与控制措施票应同工作票、操作票一 起办理签发和许可手续。 （三）工作开始前及工作中，工作负责人（操作监护人） 及工作班成员必须依据职责认真落实危险点控制措施。 （四）对已终结的危险点分析与控制措施票 ，工作负责 人（操作监护人）应在其右上角，用红色印泥加盖“已执行” 印章。已终结的危险点分析与控制措施票随工作票、操作 票一并保存。 第九条 危险点分析与控制工作要

11、实施动态管理。由于更改 等原因，设备、系统发生变化后，要及时修定危险点分析和控 制措施；时间跨度较长的检修工作，要分阶段针对作业方式的 变化，组织学习和落实控制措施；如作业人员发生变化，也要 及时组织学习预控措施。 第四章 危险点分析与控制工作的重点 第一条 危险点控制措施的重点是：预防人身伤亡事故、误 操作事故、设备损坏事故、发电设备强迫停运、火灾事故。应 重点防范：高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、起重伤害 等发生频率较高的人身伤害事故。 第二条 危险点分析及控制措施要重点考虑以下因素： （一）工作场地：如高空、立体交叉作业、容器内、井下、 邻近带电设备等可能给作业人员带来的危险因素；

12、（二）工作环境：如高温环境、大风、沙尘暴、冰冻、大 雾、暴风雪、易燃、易爆、有毒、缺氧、邻近或相关班组作业、 照明等可能给作业人员带来的危险因素； （三）工具、设备：如电动工具、起重设备、安全工器具 等可能给工作人员带来的危险或设备异常； （四）操作程序及工艺流程的颠倒、操作方法的失误可能 给作业人员带来的危害或设备异常； （五）作业人员的身体状况不适、思想情绪波动，不安全 行为，技术水平及能力不能满足作业要求等可能带来的危险因 素等。工作负责人在组织作业时，要特别重视工作人员的身体 健康情况、思想情绪的异常波动，并作为首要的危险因素加以 控制。 第五章 检查与考核 第一条 公司安全生产部、风

13、电厂应对“危险点分析与控制 措施”进行检查，并做好记录。检查记录主要包括以下内容： 检查日期、时间、检查人、发现的问题、责任人。 （一）风电厂应对“危险点分析与控制措施”执行的全过 程经常进行检查，及时纠正违反本规定的情况，并对违反情况 给予处罚； （二）安全生产部应经常检查“危险点分析与控制措施” 的执行情况，及时纠正违反本规定的情况，并对违反情况给予 处罚； （三）风电厂检查出的违反本规定的情况，已纠正并给予 处罚的，安全生产部不再进行处罚。 第二条 凡有下列情况之一者，按危险点分析与控制措施 票不合格或违反本规定处理，并按照工作票不合格进行考核： 1.未按规定签名或代签名； 2.危险点分析与控制措施填写不清楚； 3.危险点不全、不准确或控制措施笼统、无可操作性； 4.现场作业时，工作负责人（操作监护人）未持有危险 点控制措施票 ； 5.已终结的危险点分析与控制措施票未按规定盖章； 6.无编号或编号错误； 7.字迹不清或任意涂改； 8.在保存期内丢失、损坏、乱写、乱画； 9.作业时，工作班成员未执行危险点控制措施； 10.其它违反本规定的情况。 第六章 附 则 第一条 本办法由公司安全生产部负责解释。 第二条 本办法自发布之日起执行。 附录： 危险点分析与控制措施票 工作内容 编号： 序号序号危险点危险点控制措施控制