城镇燃气经营企业安全标准化考评细则

1、附件 1城镇燃气经营企业安全标准化考评细则考标核准标 准 内 容考评细则要分素51 负责人与职责（ 100 分）单位未按照本规范要求实施安全标准化管理，扣20 分，终止本 b级要素评审1.企业主要负责人是本本项 5 分单位安全生产的第一责任1.未明确主要负责人是安全生产第一责人，应全面负责安全生产任人，扣 3 分。工作，落实安全生产基础2.主要负责人的职责不符合第一责任人和基层工作的内容要求，扣2 分。3.主要负责人不了解安全生产法等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣 1 分。负204.未落实安全生产基础工作和基层安全责生产责任制，扣2 分。人* 查安全生产责任制度，询问主要负责人2.

2、企业主要负责人应组本项 5 分织实施安全标准化，建设1. 无安全标准化工作内容扣 5 分，每 1企业安全文化项不符合有关规定扣1 分。2. 抽查员工了解安全标准化内容， 1 人次不符合扣 1 分。3. 安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营活动和区域， 1 项不符合扣 1 分。* 查各级安全活动（学习及会议）记录3.企业主要负责人应作本项 5 分出明确的、公开的、文件1.主要负责人未做出明确的、公开的、化的安全承诺，并确保安文件化的安全承诺，并向社会和从业人全承诺转变为必需的资源员公布， 1 项不符合扣 2 分。支持。安全承诺内容符合2. 主要负责人不清楚本企业安全方针本规范要求（或模式、理念）

3、 、安全工作重大决策和安全隐患等内容， 1 项不符合扣 1 分。3.民意调查主要负责人履行安全承诺、.言传身教和安全生产表率作用，未被从业人员认可， 1 项不符合扣 1 分。4.未在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作， 1 项不符合扣 1 分。5.听取主要负责人提供的资源支持情况介绍，了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，1 项不符合扣1 分。* 查安全承诺文件（集团及各分子公司）、安全工作年度及专项安全活动总结，询问主要负责人，民意调查）4. 企业主要负责人应定本项 5 分期组织召开安全生产委员未定期组织召开安全生产委员会或会（以下简称

4、安委会）或领导小组会议，扣5 分，每缺 1 次扣 1领导小组会议分。* 查安委会或领导小组安全活动记录未制订文件化的安全生产方针和目标（战略目标和年度目标），扣10 分，终止本 b 级要素评审1. 企业应坚持“安全第一，预防为主”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。方安全生产方针和目标应满针10足本规范要求目标本项 5 分1.未制定安全生产方针或目标扣2 分。2.安全生产方针、目标应与单位的安全风险相适应，具有可行性，予以量化，并可持续改进， 1 项不符合扣 1 分。3.从业人员应知晓企业的安全生产方针和目标，每一人次不清楚扣 1 分

5、。4.未进行有效公告，扣1 分。* 查企业安全生产工作方针（见燃气集团安全总则）、安全工作目标及安全控制指标（见集团安全责任书） 、企业安全生产方针和目标宣传公布方式，抽查员工）.2. 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成本项 5 分1.未签订各级组织的安全目标责任书扣2 分；每缺少一个部门或一单位安全目标责任书，扣 1 分。2.安全目标责任书不符合实际工作， 1 项不符合扣 1 分。3. 未制定切实可行的年度安全工作计划，扣 2 分。 4.未按目标责任书内容进行考核扣 2 分，每漏考 1 次或

6、 1 项内容扣 1 分。* 查安全目标责任书、年度安全工作计划、安全工作考核记录未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，扣 20 分，终止本 b 级要素评审机1. 企业应建立安全生产本项 10 分构20 委员会或领导小组，设置1.企业未建立安全生产委员会或领导小设安全生产管理部门，按不组，扣 10 分。置低于企业总人数 5比例安全生产委员会组成人员中应有工会2.配备专职安全生产管理人组织代表、安全生产管理人员， 1 项不员，企业总人数 300 人以符合扣 1 分。下至少配备 2 名专职安全3. 安全生产委员会不定期召开会议或管理人员。按注册安全没有会议记录，扣 2 分。工程师管理规定

7、第六条4. 安全生产管理人员中注册安全工程规定，配备注册安全工程师未按规定比例配备（从业人员 300 人师以上，应当按照不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师； 安全生产管理人员在 7 人以下的，至少配备 1 名），每缺 1 名扣 3 分。* 查安全生产委员会或领导小组设置情况、安全活动记录、安全生产管理机构设置、专职安全生产管理人员及注册安全工程师配备情况2. 企业应根据生产经营本项 5 分规模大小，设置相应的管未按生产经营规模大小，设置相应理部门的管理部门，扣 5 分。* 查企业生产经营管理部门设置情况.3. 企业应建立从安委会或本项 5 分领导小组到基层班组的安未建立健全

8、从安全生产委员会到班全生产管理网络组的安全生产管理网络扣 5 分，安全生产管理网络中每缺 1 个部门或车间、班组扣 1 分。* 查安全生产管理网络图1. 企业应制定安委会或本项 10 分领导小组和管理部门的安1.未制定安全生产委员会或领导小组职全职责责，扣 5 分。2. 缺少一个管理部门的安全职责，扣1分。* 查安全生产委员会或领导小组职责，相关管理部门的安全职责职30 2. 企业应制定主要负责本项 10 分责人、各级管理人员和从业1.未明确主要负责人、各级管理人员安人员的安全职责全生产职责， 1 项不符合扣 2 分。2. 未明确从业人员安全生产职责扣5分。3.现场抽查从业人员掌握和履行安全职

9、责情况， 1 人次不符合扣 1 分。3.查主要负责人、各级管理人员履行安全生产职责情况， 1 项不符合扣 1 分。* 查主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责3. 企业应建立安全责任本项 10 分考核机制，对各级管理部1.未制定安全责任考核制度扣 5 分；安门、管理人员及从业人员全责任考核制度应包括对各级组织和安全职责的履行情况和安各级从业人员的安全职责考核，缺少1全生产责任制的实现情况项扣 1 分。进行定期考核，予以奖惩2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等， 1项不符合扣 1 分。3.未按考核制度进行考核扣5 分，缺 1项考核内容扣 1 分。4.查企业各级组

10、织安全考核记录，无记录扣 3 分， 1 项不符合扣 1 分。* 查安全奖惩制度、安全工作检查记录及考核记录安全生产费用未按国家、地方政府有关规定使用或挪作他用扣 20 分，终止本 b 级要素评审.1. 企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用安提取规定，自行提取安全全生产费用，专项用于安全生生产产投 20 2. 企业应按照规定的安入全生产费用使用范围，合及理使用安全生产费用，建工立安全生产费用台帐伤保险3. 企业应依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳工伤保险费52 风险管理（ 100 分）本项 8 分1. 未按相关规定标准提取安全生产费用，扣 5 分。2. 安全生产费用挪作他用，扣 3 分。

11、* 查安全生产费用提取情况及使用情况本项 8 分1.未建立安全生产费用台帐扣5 分。2.安全生产费用（包括：完善、改造和维护安全防护设备、设施，应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护，安全检查与评价，重大危险源、重大事故隐患评估、整改、监控，安全技能培训，应急演练发生的费用等）台帐记录内容不全， 1 项不符合扣 1 分。3.查安全生产费用台帐内容与实际投入的相符性， 1 项不符合扣 1 分。* 查安全生产费用台帐本项 4 分1 人次不符合扣 1 分。* 查从业人员公伤保险资料未建立评价组织机构扣20 分，终止本 b 级要素评审1. 企业应组织制定风险本项 8 分范评价管理制度，明确风险1.未

12、制定风险评价管理制度，扣 4 分。围评价的目的、范围和准则。2.评价组织成员由安全生产管理人员、与参加风险评价人员应具备各相关专业的技术人员、熟悉风险评价评20 本规范要求的条件过程的人员等组成，不符合扣 2 分。价* 查安全风险管理制度，评价组织机方构设立情况法2. 企业风险评价的范围本项 4 分应符合本规范要求根据划分的作业活动清单和设备设施清单，范围应包括生产经营活动、生产装置、储存设施、检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每1 项不符合扣 2 分；评价范围有漏项，每漏1 项扣 1 分。* 查风险分析记录.3. 企业可根据需要，选择本项 4 分有效、可行的风险评

13、价方所选择的风险评价方法不适用， 1 项法进行风险评价不符合扣 1 分。* 查风险分析记录4. 企业应依据本规范要本项 4 分求制定风险评价准则1.未根据实际确定评价准则扣 2 分。2.评价准则不符合规定扣 1 分。扣完为止。* 查风险分析记录1. 企业应依据风险评价本项 15 分准则，选定合适的评价方未定期和及时进行风险评价扣10法，定期和及时对作业活分；评价内容不全面， 每缺 1 项扣 2 分。风动和设备设施进行危险、险 20 有害因素识别和风险评评价。企业在进行风险评价价时，应从影响人、财产和* 查风险分析记录或风险评价报告环境等三个方面的可能性和严重程度分析2. 企业各级管理人员应本项

14、 5 分参与风险评价工作，鼓励不符合规定扣 5 分。从业人员积极参与风险评价和风险控制* 查风险分析记录或风险评价报告1.企业应根据风险评价结本项 15 分果及经营运行情况等，确1.未划分风险（隐患）等级，扣 5 分。定不可接受的风险，制定2.未确定重大风险（隐患） ，扣 5 分。并落实控制措施，将风险3. 未针对确定的重大风险 （隐患）逐项尤其是重大风险控制在可制定控制措施（按“五落实”原则：定风以接受的程度。企业在选治理措施、定责任人、定资金来源、定险20 择风险控制措施时应符合治理期限、定预案）， 1 项不符合扣 2控本规范要求分。制* 查风险分析记录或重大风险评价报告、重大隐患档案及隐

15、患治理方案2. 企业应将风险评价的本项 5 分结果及所采取的控制措施未将评价的结果对从业人员进行宣对从业人员进行宣传、培贯、培训， 1 人次不符合扣 1 分。训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、* 抽查从业人员有害因素，掌握、落实应采取的控制措施未进行定期检测评估或监控扣20 分，终止本 b 级要素评审.1. 企业应按照重大危险本项 5 分源辩识（gb18218-2000） 1. 未按照重大危险源辩识 标准确定辨识并确定重大危险源，重大危险源扣 5 分，每漏 1 项扣 1 分。建立重大危险源管理档2. 未建立重大危险源档案扣 3 分，档案案。重大危险源管理档案内容（包括：危险物质名称、

16、数量、性内容符合本规范要求质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等）不全，每缺 1 项扣1 分。* 查重大危险源及重点场所档案2. 企业应按照有关规定本项 5 分对重大危险源设置安全监未按规定设置安全监控报警系统扣 5控报警系统分，每缺 1 项扣 1 分。* 现场检查3. 企业应按照国家有关本项 5 分重规定，定期对重大危险源未按规定定期对重大危险源进行安大进行安全评估全评估，扣 5 分。危30*查重大危险源定期评估报告险4. 企业应对重大危险源本项 5 分源的设备、设施定期检查、未对重大危险源设备、设施进行定期检验，并做好记录检查、检验， 1 项不符合扣 1 分。*查重大危险源定期

17、检查、检验记录档案，门卫值班记录，重点部位安全及防火巡查记录5. 企业应制定重大危险本项 4 分源应急救援预案，配备必1.未制定重大危险源应急救援预案扣4要的救援器材、装备，每分。项年至少进行 1 次重大危险未配备必要的救援器材、装备，12.源应急救援预案演练不符合扣 1 分。3.无演练记录或总结， 1 项不符合扣 1分。*查重大危险源应急救援预案、应急6. 企业应将重大危险源及相关安全措施、应急预案报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案7. 企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或演练记录或修改资料本项 3 分无备案或备案的内容不全面， 1 项不符合扣 2 分。* 查重大

18、危险源在地方安监等部门备案及变更情况本项 3 分1. 新建成的危险源是否符合防护距离.规定。不符合国家标准或要求， 1 项不符合扣 2 分。规定的，应采取切实可行2. 已建成危险源与周边防护距离不符的防范措施，并在规定期合要求的，无防护措施或整改计划不落限内进行整改实， 1 项不符合扣 2 分。* 现场检查1. 企业应适时组织风险本项 4 分评价工作，识别与生产经1.对于常规活动，每年未定期进行风险营活动有关的危险、有害评价或评审、检查扣 2 分，危害识别不风因素和隐患全面扣 1 分。险2.对非常规活动 （拆除、新改扩建项目、信10检维修、开停车、较重要的工艺和设备息改变等）实施前不进行风险评

19、价， 1 项更不符合扣 2 分。新* 查风险分析记录或风险评价报告2. 企业应定期评审或检本项 3 分查风险评价结果和风险控每年未对风险控制效果进行评审或制效果检查扣 3 分。* 查重点部位安全及防火巡查记录3. 企业应在本规范规定本项 3 分的情形发生时，及时进行对发生事故或变更等情形，未进行风风险评价险评价， 1 项不符合扣 1 分。* 查风险分析记录或风险评价报告53 法律法规与管理制度（ 100 分）1. 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时法机，及时识别和获取，并律定期进行更新法 20规2. 企业应将适用的安全生产

20、法律法规、标准及其他要求及时对从业人员进本项 10 分1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣5 分。2. 未明确责任部门，扣 2 分。3.未明确获取渠道、方式、时机等，扣1 分。4. 未编制适用的安全生产法律法规、 标准及其他要求的目录，扣 2 分。识别和获取的法律法规、标准不全，每缺 1 项扣 1 分。* 查最新适用国家法律法规、标准清单本项 5 分无宣传和培训安全生产法律法规、标准和其他要求的内容和活动记录， 1.行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为3. 企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方企业应每年至少1 次对

21、适符用的安全生产法律法规、合10标准及其他要求进行符合性性评价，消除违规现象和评行为价1. 企业应制订健全的安全生产规章制度，规范从安业人员的安全行为。安全全生产规章制度应符合本规生25范要求产规章2. 企业应将安全生产规制章制度发放到有关的工作度岗位1. 企业应根据燃气生产、储存和输配工艺、技术、设备设施的特点和危险操性，编制作业操作规程。作25作业操作规程应符合本规规范要求程2. 企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的项不符合扣 2 分。* 查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料以及培训、宣贯、学习记录本项 5 分未及时将适用的法律法规、标准及其

22、他要求传达给相关方， 1 项不符合扣 1 分。* 查有关法律法规、标准、安全管理制度、操作规程发放记录资料本项 10 分1.每年未进行法律法规、标准及其他要求的符合性评价扣 10 分。评价应覆盖所有适用的法律法规、标准及其他要求， 1 项不符合扣 1 分。2. 评价结果中对存在的问题没有整改措施扣 1 分，整改措施不落实扣 1 分。* 查有关制度、标准修改及评价资料本项 15 分1.未建立健全本规范规定的安全生产规章制度，缺 1 项制度扣 3 分。2.规章制度没有明确责任部门、职责和权限，不具备可操作性， 1 项不符合扣2 分。* 查安全生产管理制度本项 10 分1.规章制度未发放到相关的工作

23、岗位， 1 个岗位缺少规章制度扣 2 分。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本， 1 处不符合扣 1 分。* 查安全生产管理制度发放记录本项 10 分1.未编制符合本规范要求的操作规程，缺 1 项操作规程扣 3 分。2.各类操作规程应具有针对性、可靠性和实用性， 1 项不符合扣 1 分。* 查操作规程本项 10 分未在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前组织编制新的操作规.修订54操作规程3. 企业应将操作规程发放到有关的工作岗位1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作20 规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生本规范规定的情况时，应及时对相关

24、的规章制度或操作规程进行评审、修订2. 企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期3. 企业应及时组织相关管理人员和操作人员培训学习修订后的安全生产规章制度和操作规程4. 企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程培训教育（ 100 分）程，缺 1 项扣 3 分。* 查有关操作规程修改记录本项 5 分1.操作规程未发放到相关的工作岗位， 1 个岗位缺少操作规程扣 2 分。2.各相关岗位持有的操作规程应是最新的有效版本， 1 处不符合扣 1 分。* 查发放记录本项 10 分1.未制定安全生产规章制度和操作规程评审和修订的

25、制度扣 5 分。2.未按制度规定定期或及时评审和修订安全生产规章制度和操作规程， 1 项不符合扣 2 分。* 查有关制度、标准修改及评价资料本项 3 分1 项不符合扣 1 分。* 查有关制度、标准修改及评价资料本项 4 分未及时组织相关管理人员和操作人员培训学习的，缺 1 项扣 1 分。* 查有关制度、操作规程培训学习记录本项 3 分1 项不符合扣 1 分。* 查有关制度、操作规程发放记录1. 企业应严格执行安全本项 5 分培训教育制度，依据国家、1.未制定安全培训教育制度，扣3 分。地方及行业规定和岗位需2.未定期识别培训教育需求，扣1 分。要，制定适宜的安全培训3. 未根据培训需求制定和实

26、施培训计教育目标和要求。根据不划， 1 项不符合扣 0.5 分。断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训* 查安全培训教育制度、培训计划教育需求，制定并实施安.培全培训教育计划训教 20育管理2. 企业应组织培训教育，本项 3 分保证安全培训教育所需人1.无安全培训教育资金计划或资金不落员、资金和设施实或不满足安全培训教育需求， 1 项不符合扣 1 分。2.无培训场所、教材、教师或培训计划无法落实， 1 项不符合扣 1 分。* 查安全培训有关教材、费用和教师档案资料3. 企业应建立从业人员本项 3 分安全培训教育档案1.未建立从业人员安全培训教育档案，缺 1 人的档案扣 1 分。2.培训教

27、育档案记录不符合规定要求， 1项不符合扣 0.5 分。* 查安全培训教育档案4. 企业安全培训教育计划本项 3 分变更时，应记录变更情况未记录安全培训教育计划实施及变更情况， 1 项不符合扣 1 分。* 查培训实施情况、考试及变更记录5. 企业安全培训教育主本项 3 分管部门应对培训教育效果每缺 1 次扣 1 分，评价内容不全面扣进行评价0.5 分。* 查培训实施情况、考试记录6. 企业应确立终身教育本项 3 分的观念和全员培训的目不符合要求的扣 3 分。标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育* 查安全培训教育制度、年度培训计划主要负责人、安全分管负责人和安全生产管理人员未取得安全资格证书

28、扣 20 分，终止本 b 级要素评审.1. 企业主要负责人、 安全本项 5 分管分管负责人和安全生产管1.先任职，后取得安全资格证书， 每人理理人员应接受专门的安全扣 2 分。人培训教育，经安全生产监2.以上人员未按规定及时进行再教育员10 管部门对其安全生产知识或安全资格证书未定期复审，每人次扣培和管理能力考核合格，取1 分。训得安全资格证书后方可任教职，并按规定参加再培训育* 查安全管理人员资格证书2. 企业其他管理人员，包本项 5 分括管理部门负责人和基层1.无对其他管理人员安全培训教育的规班组负责人、专业工程技定内容扣 2 分。术人员的安全培训教育由2.其他管理人员未经培训并考核合格就

29、企业相关部门组织，经考任职的， 1 人次不符合扣 1 分。核合格后方可任职* 查安全培训教育档案1. 企业应对从业人员进本项 5 分行安全培训教育，并经考1.无对从业人员进行基本培训和安全培核合格后方可上岗。从业训教育的规定内容扣 2 分。人员每年应接受再培训，2.从业人员未经安全培训教育并考核合从再培训时间不得少于国家格就上岗， 1 人次不符合扣1 分。业或地方政府规定学时3.未对从业人员每年至少进行1次再教人育（时间不少于 20 学时），1 人次不符员20合扣 1 分。培* 查从业人员安全培训教育档案、上训岗资格证书教2. 企业特种作业人员应本项 5 分育按有关规定参加安全培训1. 未建立

30、特种作业人员管理台帐扣3教育，取得特种作业操作分，管理台帐内容不全扣 1 分。证，方可上岗作业，并定2.特种作业人员未参加培训取得特种作期复审业操作证或未按期复审就上岗，1 人次不符合扣 1 分。* 查特种作业人员管理台帐和操作资格证书3. 企业从事危险化学品本项 5 分（压缩天然气、液化天然1.从事危化品运输的驾驶员未经培训取气、液化石油气等）运输得从业资格证就上岗作业的， 1人不符的驾驶员、船员、押运人合扣 2 分。员，必须经所在地设区的2.从业资格证未按规定复审，不在有效市级人民政府交通部门考期内， 1 人不符合扣 1 分。核合格（船员经海事管理.机构考核合格），取得从业资格证，方可上岗

31、作业* 查危化品运输人员从业资格证书4. 企业应在新工艺、 新技本项 5 分术、新装置、新产品投产“四新”项目投产前，未对有关人员前，对有关人员进行专门进行专门培训考核合格就上岗作业的，培训，经考核合格后，方1 人次不符合扣 2 分。可上岗* 查新技术、新工艺、新装置、新产品投产前相关人员培训档案新1. 企业应按有关规定对本项 5 分从新从业人员进行三级安全未对新从业人员进行三级安全培训业培训教育，经考核合格后，教育，并经考核合格就上岗的， 1 人 1人10 方可上岗项不符合扣 0.5 分。员* 查新从业人员安全培训教育档案培2. 企业新从业人员安全本项 5 分训培训教育时间不得少于国三级培训

32、教育时间未满足规定学时，教家或地方政府规定学时少 1 学时扣 0.5 分。育* 查新从业人员安全培训教育档案1. 企业从业人员转岗、脱本项 10 分离岗位一年以上 ( 含一年 )未对转岗、脱离岗位一年以上 ( 含一者，应进行分（子）公司、年 ) 者进行分（子）公司、班组级安全其班组级安全培训教育，经培训教育并考核合格就上岗的， 1 人 1他考核合格后，方可上岗项不符合扣 1 分。人* 查相关从业人员安全培训教育档员20案培2. 企业应对外来参观、学本项 5 分训习等人员进行有关安全规未对外来参观、学习等人员进行现场教定及安全注意事项的培训安全培训， 1 次不符合扣 1 分。育教育* 查重点场所

33、外来参观学习人员安全培训记录3. 企业应对承包商的作本项 5 分业人员进行施工现场有关未对承包商的施工作业人员进行现安全培训教育，经考核合场安全培训， 1 次不符合扣 1 分。格发放准入证。安全培训教育记录应保存* 查重点场所外来施工人员安全培训记录日企业未开展班组安全活动扣20 分，终止本 b 级要素评审常1. 企业管理部门、基层班本项 4 分安组应按照安全活动计划开企业未开展管理部门、基层班组安全.全20展安全活动和基本功训练活动，扣 4 分。教* 查班组安全活动计划、班组安全活育动记录2. 班组安全活动每月不本项 4 分少于 1 次，每次活动时间1. 未按规定次数和学时开展安全活动不少于

34、 1 学时，安全活动的， 1 项不符合扣 0.5 分。应有记录。企业负责人及2.安全活动记录不规范， 1 项不符合扣其管理人员每季度至少参0.5 分。加 1 次班组安全活动3. 企业负责人及其管理人员未按规定参加安全活动，缺 1 次扣 0.5 分。* 查班组安全活动记录3. 管理部门安全活动每本项 4 分月不少于 1次，每次活动1. 未按规定次数和学时开展安全活动时间不少于1 学时。安全的， 1 项不符合扣 0.5 分。活动应有记录2.安全活动记录不规范， 1 项不符合扣0.5 分。* 查管理部门安全活动记录4. 企业安全生产管理部本项 4 分门或专职安全生产管理人未对安全活动记录进行检查签字

35、的，1员每半年至少 1 次对安全次不符合扣 1 分。活动记录进行检查，并签* 查有关安全活动记录、资料字5. 企业安全生产管理部门本项 4 分或专职安全生产管理人员1.未制定管理部门、 班组安全活动计划，应结合安全生产实际，制扣 2 分。定管理部门、班组安全活2.安全活动计划内容、形式和要求不结动计划，规定活动形式、合生产实际， 1 项不符合扣 0.5 分。内容和要求* 查企业安全活动计划55 生产设施及工艺安全（ 100 分）1. 企业应确保建设项目本项 5 分安全设施与建设项目的主1 项不符合扣 0.5 分。体工程同时设计、同时施* 查重点工程建设项目建议书、安全工、同时投入生产和使用评价

36、报告、项目安全设施竣工验收意见书2. 企业应选择具有相应本项 2 分设资质的设计单位、施工单1 项不符合扣 1 分。施位进行设计和施工* 查设计单位、施工单位的资质建253. 企业应按照建设项目本项 5 分设安全许可有关规定，对建1.无新建、改建、扩建项目建议书，1设项目的设立、设计、试次扣 0.5 分。.运行和竣工验收阶段规范管理4. 企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态5. 企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理6. 企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料7. 建设项目设计、施工

37、和验收应符合国家有关技术标准2.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全审查意见书， 1 次扣 0.5 分。3.无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施设计的审查意见书， 1 次扣 0.5 分。4.未进行总体开工方案审查或施工开工前安全条件确认， 1 次扣 0.5 分。5. 未进行试运行前安全条件确认， 1 次扣 0.5 分。6. 无建设项目（新建、改建、扩建项目）安全设施竣工验收意见书， 1 次扣 0.5分。* 查重点工程建设项目建议书、工程建设有关安全专题记录本项 3 分1. 施工过程安全监督不到位的， 1 次扣0.5 分。2. 涉及多个施工单位交叉作业， 未签定安全管理协议或明确各方安全

38、责任的，1 次不符合扣 0.5 分。* 查工程建设有关安全专题记录、工程现场检查记录、有关工程安全协议本项 3 分1. 未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的， 1 次不符合扣 0.5 分。2. 未在变更前、后进行风险分析， 1 次不符合扣 0.5 分。* 查设计变更资料档案本项 2 分现场设施设备、材料、工艺和技术不符合安全要求或已被明令淘汰禁止使用的， 1 项不符合扣 1 分。* 查工程设计资料本项 5 分1 项不符合扣 0.5 分。* 查工程设计、施工、竣工资料，现场检查.1. 企业应设立燃气设施本项 2 分运行、维护和抢修的管理1.未设置并向社会公布 24h 报修电话，部

39、门并应配备专职人员；扣 1 分。应设置并向社会公布 24h2. 抢修人员未实行 24h 值班制，扣 1 分。报修电话，抢修人员应 24h3. 运行、维护、抢修的专职人员未经过燃值班；运行、维护、抢修专业技术培训并考试合格就上岗的，1气14 的专职人员必须经过专业人扣 0.5 分。设技术培训，考试合格后方施可上岗* 查对外公布的 24h 抢险、报修电话，抢险应急值班制度2. 对重要的燃气设施或本项 2 分重要部位必须设有识别标1.未对重要的燃气设施或重要部位设志。燃气设施着色应符合置识别标志， 1 项不符合扣 0.2分。有关着色标准2. 设施设备未按标准着色， 1项不符合扣 0.1 分。* 现场

40、检查，查燃气设施设备着色标准3. 燃 气 设 施 与 周 边 建 本项 2 分（构）筑物的防火间距应1 项不符合要求扣0.2 分。符合城镇燃气设计规范（gb50028）规定* 现场检查4. 燃气设施运行工况应本项 4 分正常、安全可靠，无泄漏、1 项不符合要求扣0.2 分。油污、锈蚀、腐蚀及损坏失效等情况，运行部件应平稳，无异响、异常振动、 * 现场检查过热、泄漏等5. 燃气设施运行管理应本项 4 分符合城镇燃气设施运行、1 项不符合扣 0.2 分。维护和抢修安全技术规程（cjj51）的规定* 查设施设备运行管理记录，现场检查1. 企业应按照国家有关本项 2 分规定和标准，对易燃、易未按规定设置， 1 项不符合扣 0.5分。安爆场所和重要燃气设施设全备设置安全设施* 现场检查安全设施设置情况设8本项 2 分2. 企业应严格执行安全施设施管理制度，建立安全未建立安全设施台帐， 1 项不符合扣设施台帐0.2 分。* 查安全设施台帐.3. 企业的各种安全设施本项 2 分应有专人负责管理，定期1 项不符合扣 0.2 分。检查、校检和维护保养* 查检查、校验和维护记录4. 安全设施应编入设备本项 2 分检维修计划，定期检维修。1. 未将安全设施 编入设备检维修计划安全设施不得随意拆除、的，扣 1 分。挪用或弃置不用，因检维2. 随意拆除、挪用、弃置不用