内业资料检查用表

1、内业资料自评表受检单位： 检查时间： 年 月 日检查项目检查内容及标准存在问题风险评估1、围绕环境因素、地质条件、气候变化（风、雨、雷电等）、物的状态、机的运行、人的行为和管理措施等，开展全方位、全过程的风险因素辨识和评估，做到全覆盖、无遗漏。2、风险因素辨识准确，其存在部位、风险等级、影响程度和可能造成的危害等描述清楚，符合现场实际。3、项目部实行一月一评估，每月25日前组织对下一个月的风险因素进行辨识和评估。4、对项目部每月的风险评估达到“全面、准确、及时”要求的，项目部主管、分管领导、安全总监、安全部门负责人等在风险评估结果上签字确认并承担责任。5、项目部每月底前5天将下一个月的风险评估

2、情况，包括风险因素、产生的危害、控制措施等，采用简单有效方式，告知全体人员，直至一线员工。隐患排查治理1、当环境、气候、方案、工序、工艺、作业面、设备、队伍和人员等发生变化和调整时，及时排查隐患。2、坚持开展班组工前隐患排查。3、结合岗位职责，明确各职能部门、各类人员的隐患排查治理责任。4、对发现没有列入隐患库的新类型隐患的人员，给予突出奖励。5、实行隐患排查治理闭环管理。6、按照“及时有效、先急后缓”原则，实施隐患治理，控制隐患升级，杜绝人员伤亡。安全包保责任1、按照“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，明确和落实各级安全责任，逐级签订安全包保责任书，直至作业队和一线作业人员。2、与分包队伍

3、依法合规签订安全责任书。3、制定岗位安全责任清单，明确责任目标、标准和措施，简洁明了，能记得住、做得到。4、制定安全生产责任目标考核办法，并严格考核兑现。5、实行安全生产绩效与业绩考核、职务晋升、奖励惩处等挂钩，落实“一票否决”制度。工前教育1、总结讲评本工班（班组）上次作业安全生产情况，布置本次作业具体任务。2、向作业人员重点告知提前辨识的风险因素（风险点）、排查发现的隐患、可能产生的危害、排除方法、注意事项和遇到险情时避险、自救、互救等知识。3、将工前教育纳入工序管理，明确各类工班（班组）工前教育要求4、以工班（班组）长、领工员、安全员为主开展工前教育，鼓励员工“轮流主讲”。一线员工收入与

4、安全行为挂钩1、制定一线员工收入与安全行为挂钩实施及考核办法，并纳入劳动合同；挂钩对象覆盖作业队、工班（班组）、一线员工。2、挂钩以风险评估、隐患排查、隐患治理、班组工前教育、员工个人作业行为等为主；突出风险评估、隐患排查治理的挂钩权重。3、实行项目部（工区）对作业队、作业队对工班（班组）、工班（班组）对员工逐级考核，做到一月一考核、一月一兑现。重点管控1、实行项目方案评审、审批制度；制定并落实管控流程和安全操作规程；实行领导分工负责；确定危险性较大的作业活动部位、工序等。2、选址有评估；建设按规范、材质符合要求。3、日常工作抓好隐患排查治理等。4、机械设备定期进行检测、保养，有台账。严格工前

5、检查，有记录。5、依据季节变化，建立预警、预防机制，制定应对措施。6、开展专项检查、督查，严防生产安全事故和自然灾害造成的损失。安全许可1、 将营区、施工作业面、特种设备与机械全面纳入许可范畴，结合项目实际，确定其他许可对象，并列出项目许可对象清单。2、 项目部安全管理部门牵头负责安全许可工作，有专人负责，工程、技术、设备等部门配合。3、 每月20日左右进行安全许可前的检查评估，重点评估上次发证时提出的主要安全工作落实情况；检查风险评估、隐患排查治理是否到位，并对安全风险进行再评估和签字确认。4、 实行每月一许可、一发证，谁许可谁负责。对检查评估达标的予以许可发证；对不达标、经整改仍未达到要求

6、的，逐级提交上一级复核处理，直至项目经理，达不到安全要求的，不予许可发证。应急救援1、按规定分别编制各层级的应急预案，并及时向员工公布，与属地对接。应急预案符合现场实际，重点针对重大风险、可能发生的各类事故等；预案简洁明了，任务明确，职责清晰，程序明晰，方法可行，便于操作。2、以项目为依托，企业每年至少组织一次综合应急预案演练或专项预案演练；项目每半年组织一次现场处置方案演练，并结合季节性变化适时开展应急演练；通过演练对应急预案进行评估、完善。3、加强员工险情处置技能培训，如事故苗头是什么、怎么发现、第一时间该做什么、避险的具体位置、怎么避险逃生、什么时间逃离、怎么使用救援设施、怎么传递信息、

7、如何自救互救等，具体、清晰、能记得住，重点提升“人”的能力。4、分析项目可能发生的各类事故，配备相应的救援设施、监测预警、紧急运输、应急通讯、生活保障等物质装备，尤其是简单实用的“救命绳”、“救命钩”、报警灯、信号传递口哨、小彩旗等，重点储备“物”的能力。5、结合项目实际，组建专（兼）职应急救援队伍；明确并落实现场带班人员、班组长的直接处置权和指挥权，在遇到险情或事故征兆时立即下达停产撤人命令，组织现场人员及时、有序撤离到安全地点。6、立即启动相关应急预案，做好先期处置工作，在确保安全的前提下组织抢救遇险人员；按规定向有关部门报告情况。专职安全人员配备1、按照国家有关规定和企业生产规模、风险大

8、小，设立各级安全管理职能部门、核定专职安全人员职数。2、各级专职安全人员在编在岗（离岗从事其他工作最长不超过一个月）、能够胜任本职工作。3、制定关心、爱护安全人员的政策措施，赋予他们职责和权限，支持他们开展工作。安全技术交底1、建立安全技术交底制度。2、制定各工种安全技术操作规程并挂设在作业场所显著位置。3、项目技术人员（专项施工方案编制人员）就有关施工安全要求对现场管理人员、施工班组、作业人员交底。4、交底有针对性不强且全面。5、有书面安全技术交底且交底双方签字完善作业管理1、建立工程重要部位、环节施工前条件验收制度（包括进入有限空间、压力/高压设备调试区域的安全许可）。2、按规定对工程重要部位或环节进行安全条件验收。3、未按要求进行现场安全防护、消防设施验收。4、危险性较大分部分项工程施工时专职安全管理人员现场全程监督。安全文明施工费使用及管理1、 建立安全文明施工措施费用管理制度2、 编制安全文明施工措施费使用计划。3、按规定使用安全文明施工措施费，定期按照流程完善审批程序。4、建立费用登记台账。质量安全会议制度1、 建立安全会议（例会、专题会、年度工作会等）制度2、严格按照会议制度落实， 会议记录详实。日常安全教育培训1、建立安全生产教育制度。制定年度安全教育培训计划。2、对所有进入