危险源和环境因素辨识、评价控制程序

1、文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页危险源和环境因素辩识、评价和控制程序（依据GB/T240011996 idt ISO14001:1996标准）（依据GB/T280012001标准）受 控 文 件 未 经 许 可 不 得 复 制受控号23G/1持有人中铁二十三局集团第一工程有限公司编制人张润梅审核人宿春亮批准人修改记录版本号修改页修改内容概要修改人审核人批准人生效日期45文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 1 页危险源

2、和环境因素辩识、评价和控制程序1 目的确保公司整合管理体系能够有效地运行并持续改进，对公司所有活动、产品及服务中的危险源和环境因素进行全面的辨识与评价，实现对职业健康安全风险及重要环境因素的全面管理和有效控制。2 适用范围适用于公司项目部施工现场及临时设施、公司办公区域内与职业健康安全、环境有关的危险源及环境因素辨识及更新与管理活动。3 术语和定义引用公司管理手册中的有关术语和定义。4 相关文件或引用文件职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序、应急准备与响应控制程序、事故、事件、不符合管理程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序等。5 职责5.1 管理者代表负责对公司危险源和环境因素的

3、确定和批准。5.2 安质部是本程序中有关安全方面危害因素辩识、评价和控制的主管部门。负责对公司所属项目部上报的有关安全的重大危害因素清单收集备案，确定和编制公司有关施工安全的重大危害因素清单，且实施动态控制。5.3 社保部是本程序中有关职业健康方面的危害因素和环境因素辩识、评价和控制的主管部门，负责对物业管理中心、测试中心及公司所属项目部上报的重要环境因素清单的收集备案，确定和编制公司重要环境因素清单，且实施动态控制。负责对物业管理中心、测试中心、机关各部室及公司所属项目部上报的有关职业健康重大危害因素清单的收集备案，确定和编制公司重大危害因素清单，且实施动态控制。46文件名称危险源和环境因素

4、辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 2 页5.4公司物业管理中心负责公司办公区危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危险源、环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重大危险源、重要环境因素应实施控制。5.5 测试中心负责本部门危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危险源、环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重大危险源、重要环境因素应实施控制。5.6公司机关各部室负责本部门危险源、环境因素的辨识及评价工作，并归口上报。对一般危险源、环境因素应按照有关规定和办法组织实施；对重大

5、危险源、重要环境因素应实施控制。5.7公司直属项目部负责本项目危险源、环境因素的辨识及评价工作，对一般危险源、环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底书等，并组织实施；对重大危险源、重要环境因素应实施控制。6 工作程序6.1 危险源和环境因素辩识、评价和控制工作流程图47确定公司重大危害因素、重要环境因素上报备案实施控制职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序编制控制措施/作业指导书/技术交底书重大危害因素、重要环境因素一般危害因素、环境因素危险源和环境因素辨识、评价文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/4-04B页 数共7

6、页第 3 页6.2 危险源、环境因素辨识6.2.1 危险源辩识应包括：a)所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）；b)工作场所的设施；c)常规和非常规活动，考虑以下三种状态和时态：三种状态正常：指正常的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。异常：指非正常但可预见的施工、活动使用的产品或服务过程中的危险源和环境因素。紧急：指施工、活动使用的产品或服务过程中紧急状态下发生的危险源和环境因素。三种时态过去：过去发生、其伤害和环境影响遗留至今的危险源和环境因素。现在：现在正在发生的、其伤害和环境影响的危险源和环境因素。将来：将来可能发生的、其伤害和环境影响的危险源和环境因素。6

7、.2.2 环境因素辩识要考虑的八个方面：大气污染、水体污染、固体弃物管理、噪声污染、放射性污染、土壤污染、原材料与资源的消耗、当地其它环境问题及社区问题。6.3 危险源的风险评价6.3.1工作条件危害性评价法：用与系统风险性有关的三个因素指标之积来评价作业条件的风险性，风险性以下式表示：D=LEC式中： L发生事故的可能性大小E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度C一旦发生事故会造成的后果D风险性48文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 4 页6.3.1.1 L发生事故的可能性大小的判别标准表1 发生事故的可

8、能性大小（L）分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可能0.1实际不可能6.3.1.2 E暴露于危险环境的频繁程度判定表2 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露6.3.1.3 C发生事故产生的后果的判别标准49文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 5 页表3 发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产

9、生的后果10010人以上死亡/直接经济损失100300万元403-9人死亡/直接经济损失30100万元151-2人死亡/直接经济损失1030万元7伤残/经济损失110万元3重伤/经济损失1万元以下1轻伤（损失1105工日的失能伤害）6.3.1.4 D风险性分值的确定根据公式就可以计算作业的风险性程度，根据公司情况，D值等于或大于70分值以上的显著危险、高度危险和极其危险统称为重大风险；D值小于70分值的一般危险和稍有危险统称为一般风险。如表4所示。表4 风险性分值D值危险程度风险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需整改32070一般危险，需

10、注意220稍有危险，可以接受16.3.2直接判断法：凡符合以下条件之一的危险源均应判定为重大危险源：a)不符合法律、法规和其他要求的；b)相关方有合理抱怨和要求的；c)曾经发生过事故，且未采取有效控制措施的；d)直接观察到可能导致危险且无适当控制措施的；根据经风险评价确定的重大风险，编制重大危险源清单。6.4 重要环境因素的评价506.4.1 重要环境因素的评价依据文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 6 页a）环境影响规模b）严重程度c）发生的频次d）影响持续的时间e）控制情况f）相关方的要求g）对组织公

11、众形象的影响程度6.4.2 重要环境因素的评价方法6.4.2.1 是非判断法凡符合下列原则之一，可直接评价为重要环境因素：a)超标排放的污染物。b)使用量占成品生产成本8% 以上的原材料。c) 消耗量高于同行业平均水平的资源、能源。d) 可回收利用，而未回收利用的固体废弃物。e) 对企业发展有直接影响的环境因素。f) 潜在的、发生后对环境会造成较大影响或财产损失的环境因素。g) 列入国家危险废弃物名录和危险化学品名录的物质。h) 法律、法规和其他要求明文规定的。i)过去超标排放，后建立治理设施，做到达标排放的污染物。j)相关方投诉较多的问题。k) 可回收利用，而没有回收利用的资源、能源。l)

12、发生过污染事故或伤亡事故。m) 固体废弃物年排放量超过3000吨者。6.4.2.2 专家评价法由公司项目部或有关责任单位/部门召集具有一定环保专业知识的中级以上（含中级）职51称的专业人员，根据本程序所列评价依据和专家的经验与学识对环境因素进行评价，评出是非文件名称危险源和环境因素辩识、评价和控制程序生效日期2004年7月10日文件编号SEB23G/1/05-04B页 数共7页第 7 页判断法涵盖不了的部分重要环境因素，并由专家签字确认。6.5 危险源、环境因素辨识、评价工作流程a) 公司项目部或有关责任单位/部门组织有关人员对本单位所涉及的施工活动、设备、设施及办公室、生活区、试验室的危险源

13、、环境因素进行识别、评价、评审，编制危害因素清单、重大危害因素清单、环境因素识别排查表、重要环境因素清单。对一般危害因素、环境因素应编制控制措施/作业指导书/技术交底，并组织实施；对重大危害因素、重要环境因素清单应归口上报公司安质部和社保部，并按职业健康安全和环境目标、指标与管理方案控制程序实施控制。b)安质部、社保部负责对物业管理中心、测试中心及公司所属项目部上报的重大危害因素清单、重要环境因素清单分别归口收集备案，确定和编制公司重大危害因素清单、重要环境因素清单，报管理者代表审批后实施动态控制。6.6危险源、环境因素更新遇下述情况，应及时进行危险源、环境因素辨识与风险评价工作。a)组织的活

14、动发生变化。b) 法律、法规和其它要求发生变化。c) 内审、外审及管理评审提出要求。d) 出现事故、事件、不符合。e) 施工工艺发生变化。f) 公司的活动、产品和服务发生较大变化（如采用新工艺、新设备，开发新产品等）。g) 相关方抱怨或提出要求。h) 设备、设施发生较大变化。i) 其它情况需要时。7 相关记录7.1环境因素识别排查表 CRESSJL05-017.2重要环境因素清单 CRESSJL05-027.3LEC法风险评价表 CRESSJL05-037.4重大危害因素清单 CRESSJL05-0452环境因素识别排查表部门： 识别： 日期： 复检： 日期： 评价： 日期： 确认： 日期：CRESSJL05-01 第 页/共 页序号活动/产品/服务环境因素存在地点环境影响备注53保管单位： 保管人： 保存期： 3年重 要 环 境 因 素 清 单评价： 日期： 复检： 日期： 确认： 日期：CRESSJL05-02 第 页/共 页序号重要环境因素存在部门及工艺过程环境影响管理计划目标指标控制/应急1234567891011121314151654 保管部门： 保管人： 保存期： 年LEC法风险评价表 CRE