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文档简介

1、东风有商销总部发，2011? 43号关于印发市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行）的通知总部各单位:现将市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行） 印发给你们，请遵照执行。0一年七月六日市场销售总部驻外机构费用管理优化办法（试行）为进一步提升驻外机构的管理，规范驻外人员费用使用效率，使费用支出切实发生在区域营销， 市场开拓， 服务保障方面， 特制定本办法。、驻外费用管控原则1、从“预算总额控制”转变为“使用过程透明，分项目管 理，固定费用按总额和进度控制，变动费用（运输费、差旅费） 采用按标准实报实销、自我管控”原则2、进一步强调匹配原则，即费用发生明细详情单与粘贴的 发票单据一一对应

2、匹配；驻外报销人员与费用发生单据匹配，按 人员区分开对应。3、加强辖区外费用管理，未经总部主管领导批准，发生辖 区外费用一律不予报销。二、具体执行细则1、运输费：按车辆明细建立台账，按月统计里程数，匹配 相关发票，填制运输费用统计表（附件1）；财务核实发票与车辆牌照及里程对应，据实报销。车辆维修费用按驻外车辆管理办 法要求执行。2、差旅费：（ 1）报销人员必须填写出差旅费计算明细表（附件 2），报销时对应到每个人、出差区间、车票金额、天数，住宿宾馆费用按总部标准执行，不允许在商代处所在地发生住宿费用。2）为提升工作效率，驻外人员在辖区内单趟出差的时间天数严格控制在来回 5 天之内。3）驻外员工

3、出差回十堰，出租车费用仅限50 元。1、邮电费：按商代处经理 500元/人/ 月，一般人员 300元/人/ 月。2、招待费严格按照预算进度控制使用。3、驻外商代处各项费用十堰的发票不能超过单次报销总金额的 15%。、考核评价1、年末评比驻外每台车百公里费用，并进行对比，给与考核评定。2、年末统计出每个驻外人员出差天数，结合销量达成和服务质量满意度，给与考核评定。四、相关管理细则市场销售总部驻外机构在用资产、房屋租赁、办公、生活用品及驻勤补贴管理办法（试行）（东风有商销总部发,2011? 42口，、号）五、本办法由销售财务管理部预算管理科负责解释。六、本办法自 2011年 8月 1日起执行。附件： 1.运输费用统计表2. 差旅费用计算明细表附件1:运输费用统计表商代处:车牌号车辆型号标准油耗L/百公里费用期间费用发生地点（辖区内/外）里程发票金额实际油耗L/百公里单据张数油费路桥费其他合计审查报销金额（大写）附件2:差旅费用计算明细表出差人姓名：自 年月日至年月日共天出差地点车船费其他费用起点终点飞机火车卧铺长汽船合计单据项目金额

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