制鞋企业安全隐患排查上报通用标准

1、制鞋企业安全隐患排查上报通用标准（试行）本标准适用于制鞋企业（包括：皮革鞣制加工；皮革制品制造；毛皮鞣制及制品加工；羽毛（绒）加工及制品制造；制鞋业）编写更为详细的安全隐患查报标准，并依照此通用标准对排查出的安全隐患进行归类上报。本标准自发布之日起施行。一、基础管理类隐患隐患类别隐患内容备注1.1资质证照1.1.1缺少资质证照1.1.1.1未取得营业执照中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第八号）第七条：应取得营业执照。1.1.1.2未取得消防验收（备案）文件中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六号）第十三条1.1.1.3未取得防雷设施竣工验收文件防雷减灾管理办法（中国气象局令第

2、24号）第十七条：应通过防雷装置竣工验收。1.1.1.4新、改、扩项目未取得“安全三同时”批复文件建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第36号）：第二章、第三章、第四章所规定的企业新、改、扩项目应取得安全生产条件和设施综合分析报告备案意见书、安全设施设计的审查意见书、安全设施竣工验收报告备案意见书等“安全三同时”批复文件。1.1.2资质证照未合法有效1.1.2.1营业执照内容与实际不符中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令第八号）第十二条：公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、

3、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。1.1.3其他1.2安全生产管理机构及人员1.2.1安全生产管理机构（含职业健康管理机构）设置缺陷1.2.1.1未按规定建立安全生产管理机构中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构。1.2.1.2未按规定设置职业卫生管理机构中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第八条：劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当

4、配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.2安全管理人员（含职业健康管理人员）配备缺陷1.2.2.1未按规定配备安全管理人员中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十一条：从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。1.2.2.2未按规定配备专（兼）职职业卫生管理人员中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十一条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第八条：劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在1

5、00人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。1.2.3其他1.3安全规章制度1.3.1 安全生产责任制缺陷1.3.1.1未按规定建立、健全安全生产责任制四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第八条：安全生产责任制包括主要负责人、分管安全生产的负责人和其他负责人、管理（科室、车间、分公司）等部门及其负责人、班组和班组长、岗位从业人员的安全生产责任、目标等内容。1.3.1.2未明确主要负责人的安全职责四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第十四条：主要负责人的职责包括但不限于：执行安全生产的法律、法规和有关规定；建立健全和落实本单位

6、安全生产责任制等八项职责。1.3.2 安全管理制度缺陷1.3.2.1未按规定建立、健全安全管理制度四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第七条规定的安全生产投入保障制度、新建、改建、扩建工程项目的安全论证、评价和管理制度等十六项安全管理制度以及工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第十一条规定的十三条职业卫生管理制度。1.3.3安全操作规程缺陷1.3.3.1无岗位安全操作规程冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。1.3.3.2规程不全

7、、不适用1.3.3.3未发放岗位安全操作规程 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.3：向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。1.3.3.4缺少培训和考核记录等资料1.3.4制度（文件）管理缺陷1.3.4.1未建立规章制度的管理制度冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.2：建立规章制度的管理制度，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。1.3.4.2未以文件形式发布，内容不全1.3.4.3安全生产法律法规、标准规范等执行情况和适用情况检查、评估存在缺陷冶金等工贸企业安全生

8、产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.4：每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。要求有评估报告，评估报告内容齐全，评估结果与实际相符，评估周期不超过每年一次。1.3.4.4未及时对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，无修订的计划和记录资料冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.5：根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。1.3.4.5未建立文件和档案的管理制度冶金等工贸企业安全生产标准

9、化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：建立文件和档案的管理制度，以文件形式发布，明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等，明确具体档案资料、保存周期、保存形式等。1.3.4.6文件和档案管理制度内容存在缺陷1.3.4.7未实行档案管理冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则（安监总管四2011第128号）4.6：对下列主要安全生产资料进行档案管理：安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录

10、、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等。1.3.4.8档案管理不规范1.3.4.9档案不齐全1.3.5其他1.4安全培训教育1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足1.4.1.1未按规定取证四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十一条：主要负责人和专（兼）职安全生产管理人员应依照国家和省的规定进行培训考核，取得统一的安全生产培训证书。1.4.1.

11、2未按规定培训和复训生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第六条、第九条：主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时。1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足1.4.2.1未按规定取证生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第63号）第十八条、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第五条、关于公布特种作业类别及准操项目名称的通知（川安监2011149号）和特种设备作业人员作业种类与项目（国家质检总局2011年第95号）1.4.2.2未按规定培训、复训和复审特种作业人员安全技术培训考核管理规

12、定第四章、特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检验检疫总局令第140号）第二十二条1.4.3一般从业人员培训教育不足1.4.3.1新进员工的“三级”教育缺陷生产经营单位安全培训规定(国家安全监管总局令第63号) 第十二条、第十三条、第十四条、第十五条、第十六条：1、新上岗从业人员岗前培训不得少于24学时；2、厂级、车间级、班组级岗前安全培训内容应当满足生产经营单位安全培训规定第十四条第十六条的要求。1.4.3.2“四新”教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第十七条：实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的安全培训。1.4.3.3

13、转岗、重新上岗等安全培训教育缺陷生产经营单位安全培训规定（国家安监总局63号令）第十七条：从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。1.4.4其他1.4.4.1环境应急管理培训突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发2010113号）第二十一条：县级以上人民政府环境保护主管部门或者企业事业单位，应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。1.4.4.2相关方等其他人员培训告知缺陷企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.5.4：5.5

14、.4.1：相关方作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的安全教育培训。5.5.4.3：应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知。1.5安全投入1.5.1安全投入不足1.5.1.1未按规定提取安全生产费用中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第二十条1.5.2 安全投入使用缺陷1.5.2.1安全投入使用范围不符合要求四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第十三条：安全投入使用范围包括但不限于：完善、改造和维护安全设施、设备支出；配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员劳动防护用品支出等六

15、项内容。1.5.3 其他1.5.3.1未按规定购买工伤保险中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第四十八条：企业必须依法参加工伤社会保险，为从业人员缴纳保险费。1.5.3.2未按规定缴纳安全生产风险抵押金四川省企业安全生产风险抵押金管理暂行办法实施细则（试行）（川财企200733号）第四条：小型、中型、大型、特大型企业风险抵押金存储标准分别为30万元、100万元、150万元、200万元，原则上不超过500万元。1.6相关方管理1.6.1相关方资质缺陷1.6.1.1相关方不具备合格资质中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第四十六条；四川省生产经营单位安全生产

16、责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十八条；企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.7.4：企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度，对其安全资质和能力进行确认，不得将项目委托给不具备相应资质或条件的相关方。1.6.1.2未对相关方有关安全资质和能力确认1.6.2安全职责约定缺陷1.6.2.1未按规定签订安全协议四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十八条：发包、出租单位与承包、承租单位应当签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。1.6.2.2未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责1.6.3

17、 安全教育、监督管理缺陷1.6.3.1未按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 90062010）5.5.41.6.3.2未按规定对相关方人员进行监督管理1.6.4其他1.6.4.1未建立合格相关方的名录和档案企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.7.4：企业应建立合格相关方的名录和档案。1.7重大危险源管理1.7.1重大危险源辨识与评估缺陷1.7.1.1未进行重大危险源辨识评估中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第三十七条：生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控。1.7.1.2辨识评估不

18、正确危险化学品重大危险源监督管理暂行规定（国家安全监管总局令第40号）第二章；危险化学品重大危险源辩识（GB182182009）41.7.2 登记建档备案缺陷1.7.2.1未按规定进行登记、建档、备案等四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当按照有关规定对重大危险源登记建档，进行定期检查、检测，严格记录。1.7.3重大危险源监控预警缺陷1.7.3.1未按规定对重大危险源进行监控四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预

19、警控制灵敏高效。1.7.3.2监控预警系统不能正常工作四川省生产经营单位安全生产责任规定（四川省人民政府令第216号）第二十条：生产经营单位应当采用现场动态控制、远程数据和影像监控等先进技术和设备对重大危险源实施监控，确保预警控制灵敏高效。1.7.4其他1.8个体防护装备1.8.1 个体防护装备配备不足1.8.1.1未按规定配备个体防护装备个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4、7、81.8.1.2个体防护装备产品质量不符合标准个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）4.2：产品质量应符合国家、地方或行业标准，并取得市场准入资质。1.8.1.3未按个体防护装

20、备适用范围进行分类、分级配发个体防护装备配备基本要求（GB/T29510-2013）7表11.8.2个体防护装备管理缺陷1.8.2.1未安排用于配备劳动防护用品的专项经费劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十五条：生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品的专项经费。1.8.2.2未建立健全的劳动防护用品管理制度劳动防护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号）第十七条 生产经营单位应当建立健全劳动防护用品的采购、验收、保管、发放、使用、报废等管理制度。1.8.2.3未按规定对作业人员进行个体防护装备的使用、保养等相关知识的培训个体防护装备配备基本要求（GB/

21、T29510-2013）9.8：生产经营单位应制定培训计划，并按计划定期对作业人员进行个体防护装备的选择、使用、维护及维护保养等相关法律法规、标准及专业知识的培训。1.8.2.4未对职业病防护设备进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法(中华人民共和国主席令第五十二号)第二十六条：对职业病防护设备，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.2.5未对个人防护用品进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十六条：对职业病个人使用的职业病防护用品，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检

22、测其性能和效果，确保其处于正常状态。1.8.2.6未对相关应急救援设施进行定期检、维修中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第二十六条：对职业病应急救援设施，用人单位应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，确保其处于正常状态，不得擅自拆除或者停止使用。1.8.3其他1.9职业健康1.9.1职业病危害项目申报缺陷1.9.1.1未按规定申报危害因素岗位职业病危害项目申报办法（国家安全监管总局令第48号）第二条、第八条；作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）第二条、第八条1.9.1.2申报职业病危害项目内容不全职业病危害项目申报办法（国家安

23、全监管总局令第48号）第二条；作业场所职业危害申报管理办法（国家安全生产监督管理总局令第27号）1.9.1.3未按规定申请变更职业病危害职业病危害项目申报办法（国家安全生产监督管理总局令第48号）第八条：用人单位有下列情形之一的，应当按照规定向原申报机关申报变更职业病危害项目内容。1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷1.9.2.1未按规定对危害因素进行评价工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十一条：存在职业病危害的用人单位，在初次申请职业卫生安全许可证或申请换证时、发生职业病危害事故及国家安全监管总局规定的其他情形时，应当及时委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构进行

24、职业病危害现状评价。1.9.2.2未按规定定期对危害因素进行检测工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十条：存在职业病危害的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测。(职业病危害程度分类见建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）)1.9.2.3职业病检测评价因素不全工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第十三条：用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当按照职业病危害项目申报办法的规定，及时、如实向所在地安全生产监督管理部门申报职业病危害项目。1.9.3职业病危害因素告知缺陷1

25、.9.3.1未按规定在劳动合同中写明中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十四条、第二十五条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第二十九条： 1、用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同，下同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。2、劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当依照前款规定，向劳动者履行如实告知的义务，并协商变更原劳动合同相关条款。1.9.3.2检测结果未公示1.9

26、.4职业健康检查缺陷1.9.4.1未按规定建立职业健康档案中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十七条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十一条：具体要求如下：1、用人单位应当为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。2、职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。1.9.4.2未开展职业健康体检中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主席令第五十二号）第三十六条；工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十条1.9.4.3体检结果未通知劳动者

27、工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十一条：劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实、无偿提供，并在所提供的复印件上签章。1.9.5其他1.9.5.1可能产生职业病危害的建设项目未执行职业卫生“三同时”建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法（国家安全监管总局令第51号）第四条：建设单位对可能产生职业病危害的建设项目，应当依照本办法向安全生产监督管理部门申请职业卫生“三同时”的备案、审核、审查和竣工验收。建设项目包括新建、改建、扩建和技术引进。1.9.5.2未按规定将职业病患者调离原岗位等中华人民共和国职业病防治法（中华人民共和国主

28、席令第五十二号）第五十七条：对不适宜继续从事原工作的职业病病人，应当调离原岗位，并妥善安置。1.9.5.3企业未建立职业卫生档案工作场所职业卫生监督管理规定（国家安全监管总局令第47号）第三十四条：用人单位应建立职业卫生档案资料，包括但不限于职业病防治责任制文件、职业卫生管理规章制度、操作规程等十二项内容。1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍缺陷1.10.1.1未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备和培训应急管理人员中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第七十九条；企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）5.11.11.10.1.2未按规定建立专兼

29、职应急救援队伍1.10.2应急预案制定及管理缺陷1.10.2.1未按规定制定各类应急预案 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第十八条、第三十七条；生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）第七条；突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发2010113号）第二十五条、第二十六条；四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十条、十三条：1、企业应当根据有关法律、法规和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（GB/T29639-2013），结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。应急预案按照针对情况的不

30、同，分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。2、应急预案编制完成后，应当组织论证或评审，征求应急预案涉及部门和单位的意见，并按照四川省安全生产应急预案管理办法（试行）（川安监2011368号）第十三条的要求进行分级备案。1.10.2.2未对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷1.10.3.1未按规定进行应急演练生产安全事故应急预案管理办法（国家安监总局令第17号）第二十六条、第二十七；突发环境事件应急预案管理暂行办法（环发2010113号）第二十二条；四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第二十条、第二十五

31、至二十七条，具体要求如下：企业应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。1.10.3.2未对应急演练进行评估和总结1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷1.10.4.1未建立应急设施四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十六条；用人单位职业病防治指南（GBZ/T225-2010）4.4.44.4

32、.8；四川省安全生产应急预案管理办法（试行）(川安监2011368号)第二十八条1.10.4.2未配备应急装备、物资1.10.4.3未按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等1.10.5其他1.11隐患排查治理1.11.1事故隐患排查不足1.11.1.1未按规定开展事故隐患排查工作 中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第十三号）第四十三条、第五十六条、第五十七条1.11.2事故隐患治理不足1.11.2.1未按规定开展事故隐患治理工作1.11.2.2事故隐患治理工作不符合要求1.11.3事故隐患上报不足1.11.3.1未按规定对事故隐患进行上报1.11.4其他1.12事故报告、调查和

33、处理1.12.1事故报告缺陷1.12.1.1未按规定及时报告生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第九条、第十六条；新环境保护法第四十七条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。1.12.1.2未按规定保护事故现场及有关证据1.12.2事故调查和处理缺陷1.12.2.1未对事故进行调查生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第二十六条条1.12.2.2未对事故进行处理生产安全事故报告和调查处理条例（

34、中华人民共和国国务院令第493号）第三十二条1.12.2.3未对事故进行分析生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第三十三1.12.3其他1.12.3.1拒绝、阻碍或者干涉事故调查生产安全事故报告和调查处理条例（中华人民共和国国务院令第493号）第七条：任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的报告和依法调查处理。1.13其他1.13.1安全生产标准化建设缺陷1.13.1.1未开展安全生产标准化建设国家安全监管总局关于印发企业安全生产标准化评审工作管理办法（试行）的通知（安监总办201449号）一、总则：（二）企业应通过安全生产标准化建设，建立以安全生产标准化为基础的企业

35、安全生产管理体系，保持有效运行，及时发现和解决安全生产问题，持续改进，不断提高安全生产水平。二、现场管理类隐患隐患类别隐患内容备注2.1作业场所2.1.1选址缺陷2.1.1.1作业场所未按规定选择在常年主导风上风或侧风风向工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.1、3.0.7；工业企业设计卫生标准（GBZ 1-2010）5.2：生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段，布置在当地全年最小频率风向的上风侧；产生并散发化学和生物等有害物质的车间，宜位于相邻车间当地全年最小频率风向的上风侧；非生产区布置在当地全年最小频率风向的下风侧；辅助生产区布置在两者之间。2.1.1.2地质条件不

36、良工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3.0.8、3.0.10、3.0.12、3.0.13、3.0.14：厂址不应选在有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段以及采矿陷落（错动）区等地质条件不良地段；厂址应位于不受洪水或内涝威胁地带，或防洪标准应符合防洪标准GB 50201 的有关规定。2.1.1.3企业内建构筑物与外部安全卫生防护距离不足工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5.3.9、5.7.3；建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.4.1、3.5.1、3.5.2；工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）6.4.1：企业与民住区之间及企业内新建构筑物

37、、装置防护距离应满足要求。2.1.2设计、施工缺陷2.1.2.1建构筑物的防火等级不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.2、3.3、5.12.1.2.2企业建构筑物间的安全距离不符合相关的规范要求工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5.3.9、5.7.5、6.2.10、6.2.17、6.3.10、6.4.11、6.4.12（2）、6.4.17、7.3.3、7.4.7、8.2.7、8.2.10；建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.4、3.5、5.22.1.2.3建构筑物防雷设施的设置和施工不符合标准规范的要求建筑物防雷设计规范（GB5001

38、7-2010）4.11、4.12、4.2.3（1）、4.2.4（8）、4.3.3、4.5.8、6.1.3；建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）3.2.3、5.1.1（3、6）、6.1.1（1）2.1.2.4建构筑物抗震不符合标准规范的要求建筑工程抗震设防分类标准（GB50223-2008）3.0.3；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）3.3.1、3.4.1、3.7.1；构筑物抗震设计规范（GB50191-2012）3.2.2、3.3.2、4.1.7、4.1.9、19.1.2、21.1.2、21.1.32.1.2.5工业企业工作场所、辅助用室的卫生学要求不符合标

39、准规范的要求工业企业设计卫生标准(GBZl-2010)6、72.1.2.6防洪设计不符合标准规范的要求防洪标准（GB50201-94）4.0.12.1.3平面布局缺陷2.1.3.1住宿场所与加工、生产、仓储、经营等场所在同一建筑内混合设置住宿与生产储存经营合用场所消防安全技术要求（GA703-2007）4.1：合用场所不应设置在下列建筑内：a) 有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑；b) 建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑；c) 厂房和仓库；d) 建筑面积大于2500m2的商场市场等公共建筑；e) 地下建筑。2.1.3.2建筑物内的防火分区不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50

40、016-2006）3.3.1、5.1.72.1.3.3人体触及机械设备危险部位的安全距离不符合标准规范的要求机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB23821-2009）42.1.3.4建筑物周围及室内，当应采用置于伸臂范围之外的电击防护安全措施不符合相关规范的要求低压电气装置 第4-41部分: 安全防护 电击防护 （GB 16895.21-2011）2.1.3.5建筑物内的防爆措施不符合相关规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.6.11、3.6.132.1.3.6建筑物内的各项职业卫生防护措施不符合相关规范的要求工业企业设计卫生标准(GBZl-2010)6.1.1.3

41、、6.1.2、6.1.4、6.1.5、6.2.1.5、6.2.1.15、6.5、6.6.12.1.4场地狭窄杂乱2.1.4.1作业场所狭窄难以操作生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）5.7：生产设备上供人员作业的工作位置应安全可靠。其工作空间应保证操作人员的头、臂、手、腿、足在正常作业中有充分的活动余地。危险作业点应留有足够的退避空间。2.1.4.2工具、材料放置混乱四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第三十条：原材料、成品、器材、设备、废料应当合理堆放，不得妨碍操作、通行和装卸。2.1.5地面开口缺陷2.1.5.1坑、沟、池、井等开口有不安全状况

42、四川省安全生产条例(四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号)第三十条：企业生产经营场所内可能引起人身伤害的坑、洞、井、沟、池应当设置盖板或者围栏；对可能导致毗邻建筑物、构筑物、特殊设施损害的生产施工作业，应当采取专项防护措施。2.1.6安全逃生缺陷2.1.6.1占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令第六号）第二十八条：不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。2.1.6.2厂房的安全出口疏散楼梯、走道、门的设置不符合标准规范的要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）

43、3.7：疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m，疏散走道的最小净宽度不宜小于1.4m，门的最小净宽度不宜小于0.9m。2.1.6.3 不满足企业仓库安全通道要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.8.1、3.8.2、3.8.72.1.6.4未按规定设置安全出口建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.7：安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于2个；当符合建筑设计防火规范（GB50016-2006）3.7.2所列条件时

44、，可设置1个安全出口。2.1.6.5仓库的安全出口设置不符合要求建筑设计防火规范（GB50016-2006）第3.8条：仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m。每座仓库的安全出口不应少于2个，当一座仓库的占地面积小于等于300m2时，可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个，当防火分区的建筑面积小于等于100m2时，可设置1个。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。2.1.7交通线路的配置缺陷2.1.7.1道路（含消防通道）设置不符合标准规范的要求工业企业总平面设计规范（G

45、B50187-2012）6.0.16.0.11、6.4.11、6.4.122.1.8安全标志缺陷2.1.8.1交通标志、交通标线的设置不符合标准规范的要求道路交通标志和标线（GB5768-2009）中对应的相关图标2.1.8.2变配电室等电气设施和使用场所的安全标志的设置不符合标准规范的要求电气安全标志（GB/T29481-2013）5、62.1.8.3消防安全标志的设置不符合标准规范的要求消防安全标志（GB13495-92）3；消防安全标志设置要求（GB15630-1995）5、6、7：火灾报警和手动控制装置的标志、火灾时疏散途径的标志、灭火设备的标志、具有火灾、爆炸危险的地方或物质的标志、

46、方向辅助标志、文字辅助标志、消防安全标志杆等消防安全标志的设置应符合标准规范的要求。2.1.8.4职业病危害警示标识等不符合标准规范的要求工作场所职业病危害警示标识（GBZ158-2003）3122.1.8.5各类管道的识别色、识别符号和安全标识不符合标准规范的要求工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231-2003）4、5、62.1.8.6检维修、施工、吊装等作业现场未设置警戒区域和安全标志四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常务委员会公告第90号）第二十八条2.1.8.7检修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所未设置围栏和警示灯四川省安全生产条例（四川省第十届人民代表大会常

47、务委员会公告第90号）第三十条2.1.8.8在危险作业地点未设置安全警示标志安全色（GB2893-2008）附录A；安全标志及其使用导则（GB2894-2008）4、5、6、7、8、9：有毒、缺氧、窒息、存在高空坠落等危险作业地点应在醒目的地方设置安全警示标志，相关禁止、警告、指令、提示标志。2.1.9其他2.1.9.1钢直梯的设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯（GB4053.1-2009）4、52.1.9.2钢斜梯的设置不符合相关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯（GB4053.2-2009）4、52.1.9.3平台或通道的防护栏杆或设置不符合相

48、关规范的要求固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台（GB4053.3-2009）4、5、6：距下方相邻底板或地面1.2m以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆或设置。2.1.9.4建筑照明不符合相关规范的要求建筑照明设计标准（GB50034-2004）3、4、5、7、82.1.9.5消防应急照明和疏散指示不符合相关规范的要求消防应急照明和疏散指示系统（GB17945-2010）3.1、3.2、6、7、82.1.9.6受腐蚀性介质作用的工业建筑物和构筑物不符合相关规范的要求工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-2008）4、5、62.1.9.7工业建筑应进行可靠性

49、鉴定的而相关规范的要求工业建筑可靠性鉴定标准（GB50144-2008）3.1.1：工业建筑在下列情况下应进行可靠性鉴定：在达到设计使用年限拟继续使用时；用途或使用环境改变时；进行改造或增容、改建或扩建时；造成灾害或事故时；存在较严重的质量缺陷或者出现较严重的腐蚀、损伤、变形时。2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷2.2.1.1工艺、作业和施工过程的设计、组织和实施不符合相关规范的要求生产过程安全卫生要求总则（GB/T12801-2008）5.制鞋纸板（GB/T 22803-2008）；制鞋机械 打钉装跟机（QB/T 2677-2004）4.2；制鞋机械 折边机（QB/T 2696-2005）

50、3.1、3.2；制鞋机械 聚氨酯浇注成型机（QB/T 2866-2007）4.2；制鞋机械 袋式、盖式胶粘压合机（QB/T 4022-2010）3.1;制鞋机械 框架式胶粘压合机（QB/T 2937-2008）3.12.2.2通用设备设施缺陷2.2.2.1通用设备及其零部件的性能不满足相关规范等的要求生产设备安全卫生设计总则（GB5083-1999）关于设备及其零部件的强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性和可靠性相关规定章节。2.2.2.2通用设备的安全距离存在缺陷机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离GB23821-200942.2.2.3通用设备的防护装置存在缺陷机械安全防护装置固定式和活动

51、式防护装置设计与制造一般要求（GB/T8196-2003）3、5、62.2.3专用设备设施缺陷2.2.3.1普通转鼓不满足相关规范的要求 制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.1：a）转鼓基础应与厂房基础分开。b）转鼓安装应保证水平，并对准两端轴颈中心，鼓体的径向跳支应不大于鼓体直径的0.3%，大齿轮的偏心度应尽可能小等相关要求。2.2.3.2倾斜转鼓不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程 （AQ42152011）6.3.2：a）总重量不超过10t的整体底架倾斜转鼓，可直接安放在混凝土基础上。重量超过10t或非整体底架的，则要有单独的混凝土基础，地基轮廓尺寸应比底架尺寸大25

52、100mm，深度为10002000mm，高出地面50 100mm。b）倾斜转鼓装料可采用有特制料斗的电瓶铲车和管道添加辅料。卸料时，应先排液等相关要求2.2.3.3去肉机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.3：a）工作场地应整洁，地面不得有油污；皮张堆放应有序，不得影响道路的畅通。b）机器空转时，应将供料胶辊退离刀辊。c）供料传动机构动作应正常协调，踏板应灵活可靠等相关要求。2.2.3.4剖层机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.4：a）带刀的张力调节机构应灵敏精确，张紧度调节应适中。b）带刀应装设清洁器。清洁器中的毡垫应

53、经常清洗。被剖层的裸皮或湿革不得带砂粒。c）带刀磨到宽度只剩25 30mm时，须另换新刀。带刀更换前应先将旧刀磨钝等相关要求。2.2.3.5削匀机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.5：a）削匀机应设置安全防护装置。b）窄工作面削匀机防护挡板的间隙不得大于10mm；液压宽工作面削匀机的油路过载保护安全阀、活动护板、微动开关、电磁阀、液控阀都应灵敏可靠；当触及活动护板时，送料辊应能及时退开等相关要求。2.2.3.6挤水机、平展机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.6：a）挤水机传动机构应设置安全防护罩，压辊前应设防护装置。

54、b）不应戴手套操作挤水机。换缠毡套（麻布）时，应两人以上进行。操作者应位于机器的正前方；不应触摸转动的轴辊等相关要求。2.2.3.7真空干燥机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.7：a）安全阀、调压阀及油雾器的调整控制应可靠。b）罩盖的升降和往复移动应平稳；行程控制装置应有效可靠，运行和定位应准确等相关要求。2.2.3.8拉软机、刮（铲）软机、搓软机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.8：a）振荡式拉软机应安装在有防震层的稳定基础上。整台机器应落在四个缓冲器上。使用前应校正机器的水平。b）振荡式拉软机的传动装置、液压系统、

55、控制系统及显示装置应动作协调、灵敏可靠等相关要求。2.2.3.9磨革机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.9：a）磨革辊、传动机构的防护罩应安装完好。电气开关应安全可靠。b）操作时手不得靠近防护罩口处。当革被带进机器或堆积于传送带上时，应停车取革。2.2.3.10打光机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.10：a）打光机应单独安装在坚固的基础上。b）打光机运转部分各紧固件不得有松动。防护装置应可靠。操作者应侧立于机器旁，手、头应和运动机构保持一定距离，移动坯革应在打光辊回程空转时进行。 d）打光机应采用气动或液压控制升降的

56、工作台板。 2.2.3.11滚压机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.11：a）滚压机应设置安全防护罩。脚踏刹车应灵敏可靠。b）操作移革时手不得伸到压滚下。 c）宜优先采用通过式重革滚压机。2.2.3.12压花机不满足相关规范的要求制革职业安全卫生规程（AQ42152011）6.3.12：a）热压辊防护罩上的紧急停车装置应灵敏有效，应保证防护罩在5 o左右摆动灵活，触动时能立即停车，下压辊下降并停止转动。 b）应定期检查电磁阀的电磁铁，清除灰尘杂物，保证接触良好。c）机器应严格接地。应定期用兆欧表对电动机、压花辊加热部分等进行电气绝缘检查。2.2.3.13熨平机不满足相关规范的要