员工规章制度汇编(doc 36页).doc

1、 山西物华天宝能源开发有限公司管理制度（内部发行）目录第一章 考勤-2第二章 办公用品管理-4 第一节 -4 第二节 -4第3节 -4第三章 工服、工牌管理-4 第一节 -4 第二节 -4 第三节 -5 第四节 -6 第四章 人事制度-16第一节 -4第二节-4第五章 车辆管理制度-20 第一节 - 第二节 -4 第三节 -4 第四节 -4第五节 -4第六章 水、点、话费、物业-25第一节 -26第二节 -26第三节 -26第四节 -28第五节 -28第七章 前台制度-30 第一节 -31 第二节 -32第八章 奖罚制度-30第一节 奖励-31第二节 处罚-31第九章 调动、晋升制度-30第一

2、节 调动-31第一节 晋升-31附表 第一章 员工守则第一条 熟悉并认同公司的理念与企业文化，将个人成长与企业发展相结合。热爱集体，树立集体观念，维护公司形象，加强学习，不断提高自身综合素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，与公司共创未来。 第二条 听从指挥，服从领导及公司决定，高效优质完成本职工作和领导交办的任务；积极向公司献计献策，推动公司的发展。 第三条 严格纪律，不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不大声喧闹、不打私人电话、不做与工作无关的事。不在禁烟区吸烟，不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。非工作应酬原因，工作前不得饮酒。第四条 严禁参与煽动他人怠工、罢工、打架斗殴及违反

3、公司规章制度和任何危害社会安定的违法行为。第五条 严守机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。秘密文件由人事负责人统一归档保管，个人不得私自保存。第六条 保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私。要勇于揭发问题，敢于同不良现象作斗争，要打击不正之风，树立正气。馈赠物品要如数交公不得私留。第七条 要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。要发扬勤俭兴业的好传统，为公司增收节支做贡献。第二章 财务

4、制度第一节 财务管理制度第一条 总则一、公司会计核算遵循权责发生制原则。二、财务管理的基本任务和方法：1、合理有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，提高资金利用率。2、做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。3、加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。4、监督公司财产的购建、保管和使用，配合行政部进行财产清查。5、按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、核算工作。 三、财务人员要认真执行会计法，坚决按财务制度办事，并严守公司机密。 第二条 财务管理的基础工作 一、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司

5、发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 二、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，并由会计主管审核后签名或盖章。 三、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计处理方法的口径一致，相互可比。 四、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性，手续完整性和资料的准确性。 五、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数字与库存实

6、物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符、账账相符。 六、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按会计档案管理办法的规定进行保管和销毁。 七、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离。 八、加强应付账款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡两年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。 第三条 流动资产管理 一、现金

7、的管理：严格执行人民银行颁布的现金管理暂行条例，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。 二、严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记账的账面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务负责人对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金安全、金额无误。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。 三、银行存款的管理：加强对银行账户及其他账户的保密工作，非因业务需要不得外泄，银行账户印鉴实行分管并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行账户印鉴。 四、出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行账户出借给任何单

8、位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对账工作，并编制银行存款余额调节表，对未达账项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。 五、应收账款的管理：对应收账款，每季末做一次账龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏账。 六、其他应收款的管理：应按户分页记账，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用支付。 七、固定资产的管理有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算： 1、使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等； 2、不

9、属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的。 8、 固定资产的购置按实际成本入账，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为 1、房屋、建筑物，为20年； 2、飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备，为10年； 3、与生产经营活动有关的器具、工具、家具等，为5年； 4、飞机、火车、轮船以外的运输工具，为4年； 5、电子设备，为3年；残值率暂按5计提。 九、财务部负责固定资产的价值核算与管理，行政部门负责实物的记录、保管和登记工作，财务部应建立固定资产明细账。 十、对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由行政部门负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时

10、查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行账务处理。 第四条 收入管理 公司的营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 营业收入要列入相关的收入账户，不得截留到账外或作其他处理。 第五条 成本费用管理 一、公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对防止管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 二、加强对费用的控制，严格制定各项费用的开支标准和审批程序。费用报销日期定于每周五，领导审批单据签字后，财务报销；财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批

11、手续不全的，不予报销；对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。 三、公司各项成本费用由财务部门负责管理和核算，对费用支出的管理实行预算控制，财务部门要定期进行成本费用检查、分析并制定降低成本的措施。 第六条 财务报告与财务分析 一、财务报表分为月报、季报和年报，财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表。公司财务月报、季报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内完成，必要时聘请会计师事务所进行审计。 二、年末还应报送财务情况说明书，财务情况说明书主要内容包括：1、业务经营情况，利润实现情况，财务收支情况等；2、财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事

12、项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。 三、财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务部门应对公司经营状况和经营成果进行总结、分析，通过财务分析促进增收节支，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为公司或有关部门的决策提供依据。 四、本制度由财务部制定，并负责解释、修改。第2节 财务部备用金制度及岗位职责第1条 备用金管理制度 一、备用金的支出范围包括公司日常办公、管理及差旅费等以现金方式支出的款项。 二、备用金管理员每周一上午填写“备用金申请单”，申请单中应列明备用金的使用用途和金额，报公司财务主管和总经理审批，签字

13、后方可提取备用金。 三、申请总金额为人民币110000元（壹拾壹万元整），其中人民币20000元（贰万元整）放入公司保险箱作为日常费用支出；剩余人民币90000元（玖万元整）存入银行作为备存；当公司备用金不足人民币5000元（伍仟元整）时，及时向财务主管申请提取备用金补足。 四、每日下午5:00之前对备用金的使用情况进行库存盘点，核实，并作好记录。 五、备用金管理员必须妥善保管支付备用金的收据、发票以及各种报销凭证，并设备用金登记簿记录各种零星支出。每周五备用金管理员汇总清理备用金帐户，并将备用金帐户的收支情况报总经理备查。 六、借用备用金的人员应及时冲账，对无故拖延者，经管理员发出催办通知后

14、仍未办理者，可通知财务主管从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。 七、跨年度使用备用金时，年底须重新办理借款手续，并冲销上年借款。 八、本办法由公司财务部制定，并负责解释、修改。 第二条 出纳岗位职责一、对银行、现金的收支情况进行逐日逐笔登记，载入账册，做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符。二、对支票、汇票等票据妥善保管。对每一笔票据的款项来源、汇出、作废，要登记到相应的备忘登记薄。 三、备用金要做到日清月结，盘点金额盈余上交，盘亏自负；并安全无误的存放到保险柜。（每日的备用金人民币20000元不足人民币5000元时及时补足），如有特殊情况提前一天提交请款。 四、对每一笔报销的金额要认真核

15、实，并妥善保管单据，于次日上午交到主管会计处。 五、现金的收付要当面清点，并注意票面的真伪。若收到假币予以收回，由责任人负责赔偿。 六、对每一笔单据的收付要加盖收付讫章。 七、每日下班前半小时暂停办理业务，并将当日的现金及银行余额以邮件方式发送到单位负责人邮箱内。 八、每月底与银行进行对账。并编制银行余额调节表。 九、保险箱密码要牢记，并妥善保管钥匙，不得转交他人。如因本人过失造成保险箱被盗由本人负责。第三条 会计岗位职责 一、根据企业会计准则、财经法规及公司财务制度的规定，审核、监督、记账、申报纳税等工作。审核原始单据的合法、合理、真实、完整性，对不合理的费用有权拒报、拒办。 二、控制好公司

16、各项费用的合理开支、并对资金流向了解透彻。 三、做好公司与税务、工商、银行及往来单位的业务沟通，共同建立并维护良好的合作关系。 四、定期分析总结财务运营情况及财务状况，检查资金使用、回款情况。 五、遵守保密制度，妥善保管会计资料；对会计凭证、账册、报表等资料进行装订、整理和归档，并对经济业务合同留底备案。 六、妥善保管财务票据并监督票据的使用，负责会计档案的日常管理，按要求办理会计档案的借阅、归还登记。 七、认真做好本职及上级领导交付的工作，不断提升业务水平，积极配合其他部门的工作。第三节 公司财务借款及报销流程第一条 具体流程 一、借款人或报销人填写单据说明，申请借款或报销；二、借款人或报销

17、人凭有效单据或合法正规发票填写借款或报销单据，并交其所在部门领导审核签字；三、借款人或报销人携经部门领导签字的单据交财务主管审核，财务主管根据经验判断单据的合法、合理、合规性，确认无误后（如有异议即刻向总经理反映）在单据上签字； 四、借款人或报销人携财务部审核后的单据于每周五交总经理审批签字； 五、每周五出纳员审核单据记载事项、金额是否一致，经再次核实确认无误后，结清款项（多退少补）； 六、借款人在完成借款事项后及时到财务部办理还款或报销等手续；七、财务部每月底清理个人借款，催促借款未还清者，办理相关手续。 第二条 具体操作流程图 借款人或报销人凭有效单据或合法正规发票办理借款或报销费用。报销

18、人凭原始凭证粘贴小型单据粘贴单并填制经费支出报销单（填写数字、金额需工整、清晰、大小写一致，事由简明、扼要）并签字。报本部门负责人审核并签字财务部门根据公司财务制度审核原始单据的合法、合理性、确认单据正确无误后，签字每周五报公司总经理审核并签字每周五财务部出纳根据签字后的单据支付报销人或借款人填写单据说明，申请借款或报销借款人或报销人根据财务制度多退少补报销、核实核销借款金额第三章 人事制度 第一节 人员招聘第一条 普通员工的招聘，由人事部按规定核实身份、学历等有关证件进行面试，并填写员工应聘登记表。第二条 管理人员的招聘，经人事部初试合格后，报总经理批准，由用人部门负责人和人事部一同进行复试

19、。第三条 年龄不满18周岁的为童工，本公司不允许招请或使用童工和不支持招请或使用童工。第四条 凡来应聘人员须真实填写员工应聘登记表。 第二节 员工录用 第一条 凡被我公司聘请的员工必须有本人的身份证原件及复印件、员工应聘登记表：年满18周岁，身体健康、无传染疾病及不良嗜好，需交免冠1寸照片2张、清楚了解我公司的规章制度并无任何异议后方可办理入职手续。第二条 新录用的员工一律采用试用制，试用期为一个月，试岗期为一周，一周内双方皆有选择权，试岗期不计发工资。第三条 试用期满合格者，员工可继续留公司工作者必须与公司方签订劳动合同。第三节 员工手续办理第一条 员工进公司应交免冠1寸照片2张，身份证复印

20、件一份，学历证复印件一份，其他特殊证件（驾驶证，会计证等）复印件一份。第二条 员工进公司后劳动合同（转正后签）、工牌、保险（转正后签）、工服等证件手续由人事部统一办理。第四节 社会保险第一条 向当地的社会保险机构办理社会保险登记，参加社会保险。第二条 参加保险的人员应为公司合同员工。第三条 参加保险种类，包括（养老、医疗、失业、工伤、生育）第四条 按照国家规定的缴费基数和缴费比例按时缴纳保险。第四章 行政制度第一节 办公用品管理 第一条 采购 一、选择合格的供货商，并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规格要求。二、各部门申报的所需办公用品（品种，规格，数量）每月25号交与

21、行政负责人。统一填写部门物质采购申请表。三、公司办公用品的采购由行政负责人根据公司的经营状况、部门申报物品的数量及物品的库存情况去填写月物资采购申请表，经总经理审核批准后交与财务部，财务根据月物资采购申请表安排采购所需资金，由采购专员实施采购。第二条 验收购买回的物品将交与行政负责人，行政负责人按月物资采购申请表一一核对后入库，最后录入电脑储存。第三条 领取 一、根据各部门申报的部门物质采购申请表领取办公用品。 二、行政人员要进行核对，并做好登记工作。然后将各部门所申领的全部用品备齐，做好分发准备。 三、办公用品分发应做好登记，写明分发日期、品名与数量等，并由各部门负责申领人员在办公用品申领单

22、上签字确认。第二节 车辆管理第一条 车辆使用管理 一、因公使用车辆的须填写公务车辆使用申请表，必须由部门主管或总经理批准，行政部备案。 二、行政部对审批通过的用车申请，填制车辆派遣表，将每次外出的时间、地点、公里数记录并由申请外出人签字认可。 三、公务车辆驾驶人员在收到车辆派遣表后，应提前检查车辆状况及油量情况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表上的相关数据。 四、公务车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照规定时间返回公司，如有特殊情况无法及时返回，应提前向车辆负责人说明原因，获得批准后方可延时返回公司。 五、公务车辆驾驶人员在返回公司后应将填写好的派遣表及时交回行政部审核，审核无误

23、后存档。 六、公司公务车驾驶人员不得擅自因私使用车辆。 第二条 车辆维修、保养管理一、驾驶员负责及时发现、检查故障；填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保留跟换部件交公司验审；对维修质量进行及时反馈。车队队长负责对维修质量进行验证，并保存维修记录等资料。二、工作流程1、驾驶员须做好车辆出车、收车检查，保持车辆内外清洁。2、行驶中注意车辆是否有异常。3、驾驶员每月底对车辆进行彻底检查保养，并检查车辆消防设施。三、定期保养1、保养维修必须在指定的维修点维修，驾驶员不得自行选择维修厂。2、驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经核实后安排车辆保养时间。3、驾驶员须办理完审批手续后方可进行车辆的保养

24、、维修。4、突发情况车辆修理的流程：口头向领导进行维修申请获批后到指定维修厂或就近的修理厂进行维修补填车辆维修申请单对维修质量进行反馈和记录车辆管理人员鉴定、审核总经理签字报销第三条 车辆罚款及理赔一、车辆违章罚款1、在下列情形之一的情况下，违犯交通规则或发生事故后果，由驾驶人全部承担，并予以记过或免职处分。（1）无照驾驶。（2）未经许可将车借给他人使用。（3）酒后驾车。2、违反交通规则，其罚款由司机个人（含非专职司机）和公司各自承担50%，涉及驾照扣分的由当事人负担。行政部负责每周在网上查询维章记录一次，并做好处理。3、 各种车辆在运行过程中遇到不可抗拒的因素发生，应先急救伤患人员，向附近公

25、安交通管理部门报案，并主动与公司取得联系协助处理。如属小事故，可自行处理后向公司报告。4、 意外事故造成车辆损坏，在扣除保险金额后，再视情况由司机与公司按比例承担。5、 发生重大交通事故后，如需向受害当事人赔偿，在扣除保险金额后，再视差额由司机与公司按比例承担。 二、车辆事故理赔管理1、车辆在发生交通事故时，应及时联系保险公司，由保险公司进行事故鉴定，并出具鉴定报告。2、驾驶员应及时进行车辆的维修，修理费由驾驶员垫付或凭保险公司事故受理单向公司借款支付。3、驾驶人员应妥善保管事故理赔号码。4、在保险公司受理事故后，应跟踪保险公司及时将理赔款汇入公司账户。5、当公司确认收到理赔款后，驾驶员应凭相

26、关手续到财务部领款或办理冲账手续。第五章 薪资、福利管理制度 第一节 工资结构 第一条 工资薪金总收入基本工资全勤奖午餐补助话补工龄工资五险奖金福利 第二条 基本工资：按公司工种、级别而定。 第二节 岗位级别A级：总经理 B级：副总经理 C级：办公室主任、财务总会D级：部门经理、总经理助理E级：部门主管F级：普通员工分为三个等级（一等级、二等级、三等级）会计、内勤、文员、出纳、前台、司机第三节 工资计算标准第一条 正式员工基本工资薪资标准： 一、A级由董事会决定薪资标准，B级由公司管理层决定薪资标准。 C级基本工资：5000元整 D级基本工资：4000元整 E级基本工资：3000元整 F级普通

27、员一等级：基本工资2500元整；二等级：基本工资2200元整；三等级：基本工资2000元整；二、年终奖：本年对员工的出勤情况、工作绩效或突发贡献而定的表彰方式，额度由公司领导商讨而定。第二条 试用期员工基本工资薪资标准： 公司新进员工试用期为一个月按基本工资的80%发放，试岗期为一周，一周内离岗人员不计发工资。试用期无全勤奖、无补助、无社会保险、无福利、无年终奖。第三条 加班费计算：公司按规定员工每月出勤24天为满勤，公司实施人性化，员工可出勤22天。其余2天如工作需要不计发工资。 一、工作日加班（周一至周五）：半小时以内不计发工资，超出半小时按10元/小时计发。 二、休息日加班（周六、周日）

28、：加班工资基本工资24天8小时150%加班天数 三、节假日加班（国家法定日）：加班工资基本工资24天8小时300%（或200%）加班天数 第四条 工资扣除项目 根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除。 一、个人所得税。 二、社会保险费（ 医疗、生育、失业、工伤、养老）中个人负担部分。 三、其他扣款（如离职员工的违约金、赔偿金等）。 第五条 支付方式一、员工工资以现金方式直接在公司规定的发薪日支付给员工本人或存入员工的工资银行账户。二、每月工资发放时间为次月10日，如遇节假日应提前发放。三、若员工因各种原因中途离开公司时，未付工资将在员工办理离职手续经领导同意批准后与次月的工资一起核

29、发。 第四节 考勤 第一条 工作时间： 一、公司每周工作五天半，员工每日正常工作时间为8小时。其中：周一至周五： 上午：08:3012:00 下午：13:0017:30 周六： 上午：08:0012:00 （具体时间按工作需要由公司安排）二、员工上下班必须打卡，每日四次，上班前和下班后。无故不能打卡或忘记打卡者，应及时填写未打卡申请单必须由部门负责人批准签字后交与人事部备案，每月不能超过三次（驾驶员除外），三次以上者每次扣除50元。 三、迟到30分钟以内者，两次不扣工资，两次以上者扣除全勤。30分种以上1小时以内者，每次扣除100元，全勤奖保留。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工

30、处理。 四、早退、旷工、请假扣除全勤奖。 五、员工无故不上班或者外出时不办理任何手续，作旷工处理。旷工按三倍扣除当日工资。连续旷工3天或一年内累计旷工达30天者，公司将予以除名。第二条 请假一、病假：员工病假须于上班8:30前致电部门负责人，请假两天内由部门主管批准。 二、事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写员工请假申请单，经部门领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工处理。 三、婚假、丧假：员工因喜事（自己）请假或丧事（直系亲属）请假，公司给予一周的带薪假期，超出一周继续请假者，需经总经理批准，公司不计发当日工资并扣除全勤奖。 四、请假3天以

31、上者需总经理批准后生效。 五、病假、事假公司不计发当日工资并扣除全勤奖第三条 出差或培训 一、员工出差或培训前填写员工外出单经部门领导批准，呈总经理审批，报人事部门备案，如未能及时办理，在外出归来后及时补办有关手续，否则按请假进行考勤。 二、出差（培训）人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应及时告知部门负责人，由部门负责人通告人事部，返回后补办员工外出单并注明事由，经总经理签字后按出差考勤。 第四条 考勤记录及检查 一、考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月5日前（遇节假日顺延）将上月考勤予以上报人事部门，并对考勤准确性负责。 二、人事部对考勤行使检查权，检查分为例行检查和随机检查。 三、财务

32、部审核考勤无误后，签字确认，再传递回人事部，作为工资考核的依据。第五节 福利 午餐补助：试用期员工无餐补，转正后员工可享受每日13元餐补。第六章 工服管理 第一节 着装及仪容仪表要求 所有员工必须按照公司规定着装，保持良好的精神风貌。工作时间须注意仪容仪表，化淡妆，穿着整洁、得体、大方。工作时间必须统一佩戴公司发放的工作牌。 第二节 工服发放标准 第一条、公司人员发放工服冬、夏装各两套。第二条、办理正式入职手续的员工，可在入职3-7日内领取工服及工牌。第三节 工服工牌穿戴领用第一条 员工入职时需填写工服工牌领用登记表，员工凭登记表在行政部领用工服工牌。 第二条 员工离职时，工服需交回公司，由行

33、政部对所交还工服进行全面检查，如有损坏、破漏、丢失及未清洗者，应进行扣款，具体扣款标准如下： 一、损坏或破漏：根据实际情况及工服价值进行扣款处理； 二、丢失：按照工服原有价值（扣除折旧率）进行扣款；并到行政部进行登记。 第六条 员工不得随意改动工服的样式和穿着方法；工服应保持干净、整齐、无破损，不得卷起裤脚。 第七条 换季时间：夏装，5月1日至10月15日；冬装，10月16日至4月30日，特殊情况由行政部根据天气情况统一通知。 第四节 工牌佩戴及管理 第一条 员工在工作时间，与工作场合及公司要求的其它场合必须佩戴工牌。 第二条 工牌一律佩戴在左胸前，不得挂于腰际或被外衣遮盖。 第三条 员工应妥

34、善保管工牌，如有丢失或损坏，应及时到公司行政部进行补办，补办新工牌费用由员工自理。第四条 员工离职时，须将工牌交回公司行政部。 第五节 工服报损、折损管理 第一条 员工工服由个人妥善保管。如发现丢失、被盗，要立即报告行政部，及时办理补领手续，同时按照工服折旧规定予以赔偿。 第二条 工服在使用期限内，确因工装使用时间过长导致严重破损，影响着装效果、整体形象的，其个人可以按正常程序提出申请要补做工服，写明事情经过，部门主管签字报公司领导批准后重新定制或更换，费用由公司承担；第三条 对折旧、替换以及员工离职回收后的工服由个人上交行政部统一进行处理。 一、对折旧年限已到以及破损严重的工服行政部将进行报

35、废处理；二、对保存较为完好的工服则由新入职员工接替使用。第七章 档案管理 第一节 归档制度 第一条 凡是反映公司企业开发、生产经营、企业管理等活动，具有查考利用价值的文件资料均属归档范围。 第二条 凡属归档范围的文件资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。 第三条 归档的文件资料，原则上必须是原件，原件用于报批不能归档或相关企业须保留的，人事部保存复印件。 第四条 凡公司业务活动中收到的文件、函件承办后均要及时归档；以公司名义发出的文件、函件要留底稿及正文备查。 第五条 由公司对外签订的经济合同，应保留两份原件，人事部保存一份，财务部保存一份。特殊情况只有一份原件时，由财务处保存原件。 第二节 档案保管制度 第一条 归档资料要进行登记，编制归档目录。 第二条 档案要分类，分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。 第三条 根据有关规定及公司实际情况，确定档案保管期限，每年年终据此进行整理、剔除。 第四条 经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。 第五条 严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。第六条 凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。第八章 奖罚制度 第一节 奖励 第一条 对有下列行为的员工，应当给予奖励： 一、全年无缺勤，积