电梯公司质量保证手册

1、武汉港日电梯有限公司 Q/WHGR.1.1-2012质量保证手册(依据特种设备安全技术规范TSG Z0004-2007编制)编 制：体系文件编制小组审 核：批 准：版 本 号： A/0版受 控 状 态：发 放 号：2013-12-30发布 2014-01-01实施武汉港日电梯有限公司发布发布令为了保证电梯施工工程质量持续稳定地满足顾客和适用法律法规的要求，通过质量体系的有效应用，包括体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而达到使顾客满意。武汉港日电梯有限公司依据国家质检总局颁布的TSG Z0004-2007文件-特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求的规定要求，建立质量

2、管理体系，编制了本质量保证手册，现批准发布实施。本质量保证手册是规定质量保证体系的文件，是公司实施质量管理的总纲领，是企业开展质量活动的法规和准则，是质量管理体系建立和运行的指令性文件，要求公司各部门和全体员工认真学习，理解并严格贯彻执行。根据中华人民共和国有关法律、法规的要求，我对武汉港日电梯有限公司的质量管理，服务质量负责，对所承担施工的特种设备的质量和安全负全责。同时郑重承诺：本公司具备独立编制施工方案的能力，满足申请许可范围的技术、设备能力及员工的要求。本质量保证手册于2014年01月01日实施此令。 总经理： 日期： 年 月 日质量方针发布令公司全体员工：为建立公司的质量管理体系，制

3、定了本公司的质量质量方针和目标，现发布如下：质量方针遵纪守法，信守合同；持续改进，品质至上。质量目标a 安装质量一次检验合格率达到95%以上；b 保修、保养及时率98%；c 顾客满意度测量平均达到95%以上；d 上述指标在今后三年内每年递增。总经理（签名）：年 月 日质量保证工程师任命令为了严格执行TSG Z0004-2007文件-特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求，现任命 为公司质量保证工程师，负责建立、实施、保持和持续改进本公司的质量管理体系质量。总经理（签名）：年 月 日目 录0.1 前言11. 适用范围22. 引用法规标准33. 定义、术语和缩写44.质量管理体系64.1管理

4、职责64.2质量保证体系文件124.3文件和记录控制154.4合同管理174.5设计控制184.6材料、零部件控制214.7作业（工艺）控制244.8焊接控制254.9检验和试验控制264.10设备和检验与试验装置控制274.11不合格品（项）控制284.12质量改进与服务304.13人员培训、考核及其管理324.14整机安装调试过程控制344.15外包工程控制354.16执行特种设备许可制度36附录1：组织架构图38附录2：质量管理体系组织架构图39附录3：质量管理体系职责分配表40附录4：现行有效程序文件清单41武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号0.1前言版本A/0页码1/30.1 前

5、言武汉港日电梯有限公司成立于2011年3月，申请许可从事电梯安装、维修、保养工程业务。公司从社会广泛召聘人才，技术力量雄厚，特种设备作业人员（电梯安装、维修）技能高超，经考评能够适应公司生产经营需要，争取在短时间内，以优良的安装、维修业绩，使企业在社会享有一定知名度。公司本着始终贯彻“以质量为生命，以服务为保证，以效益为根本，以科技为发展”的经营宗旨，与社会各界携手合作，共求发展。本公司地址 ：清远市新城东四号区十八幢御福名居15层B号联 系 电 话：0763-传 真：0754-邮 政 编 码：公 司 邮 箱：武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号1适用范围版本A/0页码1/11.

6、 适用范围1.1 使用范围 本质量保证手册规定了本公司电梯安装、维修过程的质量保证体系的基本要求，并通过质量保证体系有效运行和持续改进，包括采用适用的法律、法规和标准，从而满足顾客和相关方对产品质量的要求。 本质量保证手册适用于本公司与质量有关的各部门、各项管理和作业活动。 本质量保证手册也适用于内部和外部(包括质量技术监督局、认证机构和顾客)评价本公司满足有关法律、法规和标准的能力。 1.2 删减 本质量保证手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）所规定的基本要素，对规定的过程中的热处理控制、理化检验、无损检测控制由于在电梯安装、维修上不适用

7、，因此进行了删减。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号2引用法规标准版本A/0页码1/12. 引用法规标准国务院令【2009】第549号特种设备安全监察条例国家质检总局国质检锅【2003】251号关于颁布机电类特种设备安装维修许可规则（试行）的通知GB 7588-2003电梯制造与安装安全规范GB 16899-2011自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范GB/T 10058-2009电梯技术条件GB/T 10059-2009电梯试验方法GB/T 10060-2011电梯安装验收规范GB 50310-2002电梯工程施工质量验收规范GB/T 18775-2009电梯维修规范TSG Z000

8、4-2007特种设备制造、安装、维修质量管理体系基本要求TSG Z0005-2007特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审细则TSG 7001-2009电梯监督检验和定期检验规则曳引与强制驱动电梯TSG 7005-2012电梯监督检验和定期检验规则自动扶梯和自动人行道TSG 7006-2012电梯监督检验和定期检验规则杂物电梯武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号3定义、术语和缩写版本A/0页码1/23. 定义、术语和缩写3.1定义、术语3.1.1质量保证手册：规定组织质量管理体系的文件。3.1.2质量：一组固有特性满足要求的程度。3.1.3质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗

9、旨和方向。3.1.4质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。3.1.5质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量要求。3.1.6质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。3.1.7质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求能得到满足的信任。3.1.8质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。3.1.9检查点：也叫检验点。是产品安装等施工过程中主要工序、工步、工位或产品的主要质量项目，必须由本企业专职质量检验人员进行检查的控制点。3.1.10审阅点：也称为认可点或审查点、审批点。是指在质量保证体系运转过程中，完成某项较为主要的工作或过程后，除执行（或操作）者进

10、行自查，符合有关规定外，还应由质量保证体系中的有关人员（职责上高于执行者）进行确认（即对某项事物、工作或过程的承认，也包括审阅、审核的含义）、签字。3.1.11停止点：也称为停止检查点或停点。是指当产品制造安装到对质量有重大影响的检查项目或部位时，承制安装单位应暂时停止产品的制造和安装，在特检所监督检验人员和系统责任工程师在场的情况下，由专职质量检查人员对该项目或部位进行检查，检查结果得到监督检验人员和系统负责人签字确认后，方可继续施工。3.1.12 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。3.1.13 顾客：接受产品的组织或个人。3.1.14 合格：满足要求。3.1.15 验证：通过提供客观

11、证据对规定要求已得到满足的认定。3.1.16 评审：为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性时进行的活动。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号3定义、术语和缩写版本A/0页码2/23.2缩写质量手册：质量保证手册QMS:质量管理体系WHGR：武汉港日电梯有限公司武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码1/64.质量管理体系4.1管理职责4.1.1质量组织系统与职责。组织系统实行总经理领导，质量保证工程师监督实施，各系统、环节、控制点、责任人员（部门负责人）分工负责的组织机构。总经理负责制定质量方针，包括质量目标和质量承诺，保证

12、质量方针实施，提高全员质量意识。总经理任命质量保证工程师，指定各管理体系主要责任人，并有效行使自己的职责与权利。公司设工程部、综合办公室、技术质量部、经营部四个职能部门（见附录1：组织机构图）。技术质量部是本公司质量职能部门，负责质量控制实施和监督检查及施工安全管理职能，直接参与产品质量控制，及时发现质量问题、安全问题并按有关规定程序和方法进行处理。其他部门按管理体系所规定的管理内容，行使质量管理职责。公司质量管理体系主要责任人包括质保工程师、技术负责人、材料责任人、工艺责任人、施工责任人、焊接责任人、检验责任人、设备责任人，质量管理组织

13、机构体系图见附录2。4.1.2各部门职责总经理a. 总经理对公司施工的电梯安全和质量负责，是企业质量活动的最高管理者，负责最高层指挥和控制质量保证体系的运行。b. 总经理确定组织机构（见组织机构图）并授权（见职能分配表）。c.负责企业质量管理体系的总体策划，制定颁布企业质量方针和质量目标并组织实施。批准质量手册。d.负责批准企业重大质量决策，组织实施管理评审。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码2/6e.负责确定企业组织结构和资源配置，向独立行使权力人员进行授权。f.认真贯彻执行国家有关法规、规程、标准和公司质量方针、目标，并领导实施。对安装维修质

14、量负有最高的职责和权利。副总经理a.主持安装、维修工程过程中质量管理和质量保证的日常工作，对总经理负全责。b.认真贯彻执行有关法规、规程、标准和本公司的质量方针。c.组织搞好均衡生产和文明生产。d.组织调查重大质量事故的原因和责任者。e.对质量体系责任人员的奖惩、晋级和任免有建议权。技术质量部a.对公司的各类产品标识实施归口管理；b.参与新技术、新工艺的评价和安装组织设计的评审；c.参与设计工程的安装交付验收活动；d.组织本公司安装工程设计的策划、评审、验证和确认活动；e.统计生产及质量、环境和职业健康安全目标和指标完成情况，监督不合格品的处置；f.归口管理监视和测

15、量装置的检定或校准工作，审核外包方评定文件报经营副总经理审批；g.归口管理过程、产品及环境、职业健康安全的监视和测量工作；h.审核严重不合格产品，报质保工程师审批处置方案；i.归口管理公司的技术标准、作业指导书等工程安装技术文件；j.负责专职质检员的培训和聘任工作；k.参与工程安装合同评审和供方评价；l.培训统计技术应用人员；m.组织编写质量计划；n.负责所有安装图纸、图册（包括顾客提供的安装图纸、图册）的归口管理。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码3/工程部a.依据工程安装合同，编制月安装计划；b.对生产现场进行督促、检查指导，确保安全生产和

16、员工生产操作符合劳动法规；c.填报工程安装日报表，并向技术质量部报送；d.做好安装材料、安装过程和交付工程的标识；e.加强对关键过程和特殊过程控制，并分别做好统计记录（利用统计技术）和现场监督记录；f.负责公司日常安全管理工作与环境因素及重要危险源评审、环境及职业健康安全管理方案的制定并组织实施；g.分解单位质量、环境和职业健康安全目标落实到班组并统计目标和指标完成情况报技术质量部；h.填报培训需求表、月采购计划表、设备维修计划向综合办报送；i.根据公司综合管理办公室的要求，搞好质量管理体系运行、评审和改进的各项工作；j.按要求及时标识和处置不合格品（项）。经营部a.负责电梯市场

17、的开拓。b.负责合同的评审及合同的签订；c.负责组织与顾客的沟通，建立顾客信息档案；d.负责顾客满意度的调查。e.对特殊产品、项目、合同拟定质量计划，满足市场要求。综合办公室a.协助总经理做好公司的日常工作，处理行政事务，做好职工的思想政治工作；b.做好各部门之间的协调平衡工作，负责有关活动的组织准备工作；c.负责组织起草计划、总结、行政性文件和综合材料，批阅签署来涵来文；d.负责组织检查劳动纪律，考勤制度的执行情况，监督各部门的日常工作情况；e.适时组织安全保卫和卫生检查工作；武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码4/6f.购置和发放职工的劳动防护

18、用品；g.负责对外公关业务的接待处理工作，协助总经理进行业务接待，商务洽谈等工作；h.做好公司各类办公用品的购置、应用和管理工作；j.会同各部门相互沟通情况，为公司领导决策提供有价值的信息和资料。k.负责公司员工的招聘、聘用、调进、调出的管理，负责制订员工的教育、培训计划，并敦促实施。4.1.3各质量保证体系控制责任人职责质保工程师a.认真贯彻执行上级颁发的有关电梯管理方面的法律法规、规范和标准，对产品质量负责。b.组织制定和修订质量保证手册及有关质量文件，并对实施情况进行监督检查。c.向最高管理者报告质量保证体系运行的情况及内审和外审情况，包括改进的需求；d.领导内部质量审核工

19、作；e.协助总经理组织管理评审；f.负责组织接受质量技术监督行政部门的安全监察、监督和检查；g.负责处理产品质量问题，包括发布停工令，直至质量问题得到解决；h.负责管理体系有关事务的信息交流、协商和处理工作，协调体系运行中出现的各类问题。技术负责人a.认真贯彻执行国家的政策、规程、规范和标准、负责技术工作；b.负责公司施工安装维保、技术的组织领导工作；b.负责公司的技术管理工作，组织制订和实施本司的中长期技术发展规划；d.具体负责技术服务信息反馈处理工作；e.负责技术培训和考核工作，提高业务人员的水平。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码5/64.

20、1.2.4材料责任人a. 负责材料采购、入库、保管、发放及标记移植各个环节的质量控制。b.对材料及零、部件质量管理负责。工艺责任人a. 审查施工图（图面结构尺寸、技术可行性及要求）。b.负责工艺文件编制、修改及执行过程中的控制。c.检查工艺规程执行情况，解决工艺技术问题。d.执行上级有关电梯安装、检验标准、规范和法规。e.对工艺正确性及执行情况负责。焊接责任人a.负责编制焊接工艺，检查焊接工艺执行情况。b.负责焊接工艺评定项目、焊工资格考试。c.负责焊接材料、焊接设备质量控制。d.解决焊接技术问题，对施焊质量控制负责。e.对焊缝返修程序控制和返修质量控制负责。4.1

21、.2.7检验责任人a.确保原材料检验、工序检验和最终检验正确，数据可靠并可追溯。b.确保检验工具、仪器、仪表完好，并在检定周期内使用。c.负责编制竣工资料、出公司文件及归档资料整理。d.对不合格品控制负责，有权制止不合格品向下道工序流转。设备责任人a.建立、健全设备档案。b.确保安装维修用设备完好、可靠。c.检查设备的维护保养、负责设备年度大修计划的制订和实施。d.负责设备的采购或自制设备的验收、鉴定工作。4.1.3公司设技术质量部、工程部、经营部、综合办公室四个部门，各部门的职责和权限见公司各部门职责和权限，电梯维修及其他各级责任人员的岗位职责详见岗位职责。武汉港日电梯有限公司

22、质量保证手册章节号44.1管理职责版本A/0页码6/64.1.4质量法规系统本系统是由国家有关法律、法规、标准和企业安装维修质量保证手册，企业技术标准及工艺规程（工艺守则、工艺过程卡、工艺卡、工艺流程图）质量控制表格等组成，是质量保证体系运行的指导性文件。4.1.5质量信息反馈系统质量信息由产品安装维修过程的内部质量信息反馈和外部用户质量信息反馈组成。通过综合分析、处理、传递、存储等程序形成一个闭路循环。具体工作由质量保证工程师负责。质量信息反馈的处理和传递主要通过质量控制和管理用表、卡、报告等组成质量信息网络，它既是质量控制管理活动的原始记录和工作见证，也是实施质

23、量保证手册的见证，填写内容要齐全、正确，达到统一化、规范化。质量控制管理用表、卡、报告的选用、编制或修改，由各系统责任师审核，报质量保证工程师批准。质量体系各级职能人员在安装维修、保养过程中发现问题，必须及时反馈，不得延误。信息反馈中心设在综合办公室。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.2质量保证体系文件版本A/0页码1/34.2质量保证体系文件公司应根据特种设备安全监察条例、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，建立质量保证体系，质量保证工程师负责组织质量保证手册、程序文件、作业文件和支持性文件编写、格式、结构设计、起草、审批的

24、管理工作 ，并加以实施、保持和持续改进。因此，应满足如下要求：(1)识别电梯安装维修质量保证体系所需求的并在公司中实施的过程，包括与管理活动、资源提供、产品施工实现和测量，以及改进等有关过程；(2)确定这些过程的顺序和相互关系；(3)确定为保证过程有效运作和控制所需的准则和方法，包括法律法规和其它要求；(4)确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；(5)对各个过程进行监视、测量和分析，包括过程监测、产品监测；(6)实施必要的措施，以实现过程策划的结果，并使过程持续改进；(7)公司外包的任何影响到产品符合性的过程，按公司的管理体系要求进行控制，控制方法主要包括对采购过程

25、进行控制、对提供的产品进行验证、对提供的服务过程进行监督，以及必要的考核和再评价。4.2.1本公司的质量体系文件分四个层次：第一层次为质量保证手册，阐明公司质量方针、产品质量目标，根据特种设备安全监察条例（国务院令第549 号）、特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求（TSG Z0004-2007）建立电梯安装维修质量保证体系。第二层次为质量保证体系程序文件，是质量保证手册的支持性文件，与公司的质量方针和手册的规定相一致，具体描述实施质量保证体系要素的行动和方法；程序的编制应切合实际，具有可操作性。第三层次为管理、工艺文件，描述电梯安装维修的通用

26、工艺和工作管理制度。第四层次为作业质量记录，详述完成各项具体工序的作业记录和质量活动武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.2质量保证体系文件版本A/0页码2/3中产生的记录表格。4.2.2质量保证手册根据特种设备安全监察条例（国务院令第549 号）、特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求TSG Z0004-2007的规定，结合公司施工产品的质量和安全技术要求的实际情况，编制、保持并有效实施。 本质量保证手册包括以下内容：(1)术语、定义和缩略语；(2)体系的适用范围；(3)质量方针和质量目标；(4)质量保证体系组织和管理职责、(5)质量保证体系基本要素、

27、质量控制系统、控制环节和控制点的要求。(6)质量保证体系程序文件清单；(7)质量保证手册修订情况。公司质量控制体系是把电梯安装维修过程中，对影响其质量的主要因素，按生产过程及其内在的联系划分为设计、工艺、材料、焊接、施工、检验六个控制系统，对每个控制系统又可分解为安装、维修的全过程实行控制。质量保证手册的管理.1质量保证手册的编制、审核和批准本手册由质量保证工程师负责组织各部门人员编写，质量保证工程师审核，总经理批准发布。.2 手册的修改和再版.2.1 手册出现如下情况时，应进行修改：(1)国家相关法律、法规及标准、规范更改

28、时；(2)公司组织机构、地址变更时；(3)质量保证体系改进时。.2.2根据TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求的规定，质量保证手册应向我司内部进行发放。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.2质量保证体系文件版本A/0页码3/.2.3 需对手册有关内容进行修改时，应填写文件修改审批表，报质量保证工程师审核，总经理批准后实施。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.3文件和记录控制版本A/0页码1/24.3文件和记录控制4.3.1概述本章节规定了电梯安装维修质量体系文件和资料控制职责和内容，以保证作为工作依据的文件和资料

29、齐全、有效，确保作业和活动质量。4.3.2职责综合办公室为质量体系文件和资料归口管理部门。各系统责任人对业务范围内的文件和资料实施控制。公司质量证明文件及产品形成过程检验记录编制等由质检负责人负责。4.3.3内容质量保证手册、程序文件、作业指导书（含工艺文件、质量记录）。相关的法律、法规、标准、规章制度。施工图纸、技术文件、合同等。4.3.4方法文件资料批准和发布a.质量保证手册由公司综合办公室根据总经理的要求编写、修改，质保工程师审核，总经理批准、发布。b.程序管理文件由各部门负责人编写，质保工

30、程师审批。c.作业文件由各专业责任人员编写，质保工程师审批。d.文件资料发放由质保工程师审批，审批后按批准数量和范围发放，并登记。e.综合办公室编制现行有效受控文件清单，确保有关部门使用最新版本的受控文件。文件资料修改。a.文件资料修改由各相关部门标明修改情况，经质保工程师批准后修改，修改完后，由综合办公室存档并及时发放到各部门。b.各种质量记录原则上不准修改，经检验复查确认无误，应经质检负责人签字确认，方可进行修改，并将修改情况记录在案。c.内部文件和资料修改由原审批部门审批。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.3文件和记录控制版本A/0页码2/2d.外来文件修改，应取

31、得原审批单位书面文件。4.3.5档案管理工艺文件和出厂文件由技术质量部整理齐全并立卷归档。综合办公室应建立档案资料台帐，产品档案长期保存，焊接工艺评定档案资料永久保存。档案资料原则上不准外借，确需要外借，必须经总经理批准，并做好登记。档案资料销毁前，由综合办公室提出销毁档案资料清单，经有关责任人员审核，报总经理批准后，方可销毁。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.4合同管理版本A/0页码1/14.4合同管理4.4.1概述本章节规定了电梯安装维修、保养合同管理的基本要求，以保证合同有效执行。4.4.2组织本公司通过接受用户订货和承揽

32、方式进行合同（计划）签订，由合同（计划）员签订，总经理批准。4.4.3合同签订合同签订不得超过安装维修许可证规定范围，并充分考虑生产能力和技术力量，明确产品技术要求、质量标准和交货期。签定合同必须遵循合同法规定，由经办人签订。甲乙双方加盖企业法人印章、合同专用章或公章后，才具有法律效力。4.4.4合同执行与修改合同生效后，由工程部列入施工生产计划，有关部门按各自业务范围和计划安排，准备实施文件和材料等，由工程部负责组织施工。工程部负责联系解决各部门提出的各类技术、质量问题，确保质量和施工工期。质量体系各责任部门要认真履行自己

33、的职责，及时处理各类技术、设施、材料问题，确保合同技术条款的实施。凡在合同执行中双方提出的修改，都应该办理书面修改单。产品安装维修合同签定后，经营部应建立合同台帐，并将合同分发到工程部、技术质量部、综合办公室（财务）等部门。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.5 设计控制版本A/0页码1/34.5设计控制4.5.1概述本章节规定了电梯安装、维修的设计与开发的管理与控制，以确保设计质量达到国家标准和相关的技术要求。4.5.2组织设计控制由技术质量部负责，工程部等部门配合。4.5.3设计和开发的策划公司应对设计开发进行策划和控制，并编制设计开发计划，包括： (1

34、)设计开发阶段的划分（确定）； (2)适宜于每个设计开发阶段的评审、验证和确认活动； (3)设计开发的职责和权限分配。公司应对参与设计开发活动的不同工作部门和小组之间的工作接口进行管理，以确保其间的有效沟通和职责明确。适宜时，策划的输出应根据设计开发的进展情况而随之更改。4.5.4设计和开发的输入应确定与安装工程要求有关的输入，并保持记录，编制设计开发输入清单。设计开发输入通常包括以下内容：(1) 安装工程的功能和性能的要求；(2)应遵循的法律法规要求；(3)适用时，以前类似设计提供的信息；(4)安装工程所适用的工作环境；(5)必要的其他方面的要求。公司技术部牵头组织相关部门和人员对输入的适宜

35、性和充分性进行评审并记录，以确保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解决。4.5.5设计和开发的输出设计开发的输出应以能够对照设计开发的输入要求进行验证的方式形成文件，例如工程安装图纸、工程防火说明以及其他使用功能说明等。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.5 设计控制版本A/0页码2/3设计开发的输出应： (1)满足设计和开发输入的要求； (2)给出采购、安装和服务提供所需的信息； (3)包括或引用安装工程的验收准则； (4)规定安装工程在安全和正常使用时所必须的特性。设计开发的输出文件在发放之前必须报请公司技术负责人批准，执行文件和记录控制程序中的有关规定。4.5.6

36、设计和开发的评审在设计开发的各个阶段，公司设计部对设计开发进行系统的评审，以便：(1)评价设计开发的结果满足要求的能力；(2)识别设计开发的问题并提出必要的措施。参与设计开发的评审人员中，应包括与所评审的内容有关的职能部门的代表。设计开发评审的结果及其随后所采取的必要措施，均应准确记录，保存在设计部。4.5.7设计和开发的验证公司技术部策划并组织对设计开发的验证活动，以确保设计开发的输出满足设计开发的输入的要求。一般地，设计开发验证的方式包括计算验证、类比验证、试验报告和设计评审等。对于每个设计项目，应采用上述方式中的两种方式验证。对设计开发的验证结果及随后采取的必要措施，设计部应予记录并建档

37、保存。4.5.8设计和开发的确认公司技术负责人主持对设计开发的确认活动，以证实设计的最终产品（工程项目）能够满足特定顾客的具体使用要求，确认应尽可能在设计交付前完成设计的确认工作，如果在工程交付前不可能进行全部确认，则应进行部分确认，并达到适用顾客要求的程度，针对顾客提出的某些特殊要求（例如特殊的环境、作业条件等）到顾客的使用现场进行作业试验。只有设计通过了确认，才能投入安装。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.5 设计控制版本A/0页码3/3应记录确认的结果及对存在的问题采取跟踪措施。4.5.9设计和开发更改的控制设计开发的更改应形成文件并“受控”。设计更改由设计人员申请，说明更改理

38、由，经设计项目负责人校对，设计部负责审核决定是否需要进行评审和验证，报公司技术负责人批准（如果需要进行评审和验证，应先进行评审和验证，然后再向公司技术负责人报送，请求批准），更改的评审、验证、审批结果及任何必要措施的记录在设计部建档保管。关于对设计和开发的控制，执行本公司编制的设计控制程序。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.6材料、零部件控制版本A/0页码3/34.6材料、零部件控制4.6.1概述本章节规定了电梯安装维修材料及外包、外购件的计划、采购、验收、入库、保管、发放、标记与标记移植、材料代用、外包、外购件的管理控制，以确保电梯维修所用材料准确无误，且有可追溯性。4.6.2组织

39、材料系统质量控制实行质检负责人负责制，综合办公室、工程部、技术质量部等部门配合工作。4.6.3采购综合办公室同技术质量对供货单位保证物资能力进行评价，填写保证物资能力评价表，确定合格供货方名录，报总经理批准。技术质量部按材料采购计划在合格供方名单上择优采购。4.6.4材料验收与入库购进材料由采购员填写电梯材料验收入库通知单，并将材料质量证明书提供给检验员，由检验员负责质量检验，质检负责人审核。材料检验员按相应规范对质量证明书、合格证进行审查，核实材料标记、外观质量，进行标记移植，会同质检负责人在入库通知单上盖章确认。对有异议

40、的材料或有争议的问题由质检负责人裁定，需要复验的材料由质检负责人提出复验项目，材料检验员负责办理送检，复验结果由质检负责人在复验报告上签字并做结论。材料确认作为B类检查点，报请监检人员在材料证明书上盖章认可。材料入库时，保管员按相关手续进行入库编号，填写电梯材料台帐，做到帐、物、卡一致，材料检验员按规定确认材料标记。不合格材料应做出标记，并填写不合格品处理单，存放时与合格材料隔离。4.6.5材料保管与发放外购电梯零部件、电气原件、钢丝绳、电缆等按不同材质、规格、种类摆武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.6材料、零部件控制版本A/0

41、页码3/3放，应设有待检区、合格区和不合格区，并用标牌做出标识。电气原件等应单独存放、有色金属等材料应与碳钢材料隔离存放。焊接材料库房设有待检区和合格区，不合格的焊接材料应撤出库房。焊接材料应分类摆放，标记齐全明显，包装完好，货架距离地面和墙壁均不应小于300毫米。库房内应配备去湿装置和温湿度计和温湿度记录仪，室内相对湿度记录，填写在焊材库气温湿度记录表内。材料保管员对所管材料应做到五清（名称、规格、数量、标记、证件清）和四对口（帐、卡、物、资金对口），并妥善保管好各种台帐、单据等。凡经检验确认合格的材料（部件）方可出库。领料人填写电梯领料单领料，检验

42、人员确认无误后，并跟踪，保证材料质量跟踪控制。需切割发放的材料，应先进行标记移植，经材料检验员确认后，方可切割发料。材料发放要做到准确，手续齐全，凭证完整，并有可追溯性。焊条、焊剂等在领用前应按要求进行烘干和恒温处理，烘干温度和恒温时间按焊材说明书进行。不同烘干条件的焊材不得同炉烘干，不同型号、规格的焊条同炉烘干时，应放在不同的隔板上，并做出标记。施焊焊工领用焊材时，应填写焊材领用卡，并分上、下午使用保温筒，保管员填写焊材领退记录。对于存放超过一年以上的焊条，应按照相应焊条标准重新进行各种性能试验，符合要求时方可发放，否则不

43、准出库。4.6.6材料标记与移植电梯用的主要安全部件标签要清晰，便于持久追踪。验收合格材料按有关标准规范，在固定位置做好标记，并经检验员认可加盖钢印。4.6.7外包、外购件管理外包、外购时，必须选择具有相应制造资格证的单位，并且不定期向供货单位发函或组织人员到公司实施调查他们的质量保证能力，以保证产品的准确性武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.6材料、零部件控制版本A/0页码3/3和可靠性。外包、外购件入公司后，采购员填写电梯外包、外购件入库通知单，并附带材料的质量证明书、合格证，由检验员核对证明文件与实物的一致性，检查外观质量和

44、尺寸是否达标，质检负责人审核，认定合格后编写入公司检号。检验合格的外购、外协件严格依据材质、规格区分摆放，保管员建帐登记，发放时由施工人员填写材料领用单，检验人员核查后，进入产品施工状态。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.7作业（工艺）控制版本A/0页码1/14.7作业（工艺）控制4.7.1概述本章节规定了图样审核、技术准备、工艺文件编制、工装设计与验证、工艺实施，实行全过程质量控制，确保施工质量。4.7.2职责工艺质量控制实行负责人责任制，接受技术负责人的监督检查。4.7.3图样审查工艺责任师组织焊接负责人、检验负责人、材料责任人、进行审查。主要内容有：

45、安装、维修和检验标准及设计完整性。产品图样工艺性审查，主要审查产品结构、尺寸标注、工艺可行性等内容。4.7.4工艺文件工艺文件包括：产品施工工艺文件和焊接工艺规程。产品施工工艺文件和焊接工艺规程由各系统责任师编写，质量保证工程师审批。 焊接工艺规程依据本公司焊接工艺评定报告编写。工艺文件经质量保证工程师审批下发后，其他人不得自行修改，如有问题可向工艺责任师提出，由工艺责任人更改，报质量保证师批准。并定期进行工艺纪律检查。工艺变更由工艺责任人更改工艺文件，签字生效，其他人员均不得改动。4.7.5工装设计与验证工装

46、设计由工装设计人员（工艺责任师）负责设计。工装验证由工艺责任人组织有关部门和人员参与，检验负责人、设备责任人验证。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.8焊接控制版本A/0页码1/14.8焊接控制4.8.1概述本章节规定了安装维修焊工资格、焊工工艺评定、焊接工艺文件、焊缝返修、焊材管理和焊接设备等焊接过程质量控制，以确保电梯焊接质量。4.8.2职责焊接系统质量控制实行焊接责任师负责制，接受质量保证工程师监督检查，工程部、技术质量部等部门进行配合。4.8.3焊工资格电焊工必须参加市质量技术监督部门认可的焊工资格培训班，并经考试合格，取得特种作业电焊工合格证，施焊

47、项目应在考试合格项目范围内，且在焊工证有效期内。合格焊工应分人建立焊工档案4.8.4焊接工艺评定焊接工艺评定由本单位焊工使用本单位设备进行。焊接工艺评定指导书由焊接责任师编写，总工程师批准。焊接工艺评定程序应严格执行焊接工艺评定管理程序。焊接工艺评定报告由主管焊接工程技术人员编写，技术负责人批准。焊接工艺评定原始资料及评定试样由技术质量部统一存档，长期保管。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.9检验和试验控制版本A/0页码1/14.9检验和试验控制4.9.1概述本章节规定了进货检验、过程检验、最终检验试

48、验和检验报告存档、质量证明文件管理等要求，以确保产品质量。4.9.2职责检验系统质量控制，实行技术质量部负责制，接受质量负责人监督检查，检验过程的质量记录、质量证明和检验报告，由技术质量部统一归档保管。4.9.3检验程序及文件准备检验员以图样、标准为依据和相关电梯检验规程报质保工程师批准，作为通用和专用检验文件。特殊工程按合同要求或质量控制实施计划要求编制质量计划，确定检验点。检测用计量器具、设备、仪器等专用检测设备检验，必须是在检定有效期内由检验员准备，是否按规定进行标识、编号确认后方可投入使用。4.9.4工序检验与记录操作安装人员按工

49、艺完成本工序后进行自检，自检合格后，报公司专职检查员检查，检查员检查合格后，填写检验报告。检验员按图样、工艺、标准或检验规程要求进行检验。对关键工序由检验员逐件、逐工序检查，一般工序由操作者自检，检验员随机抽查。电梯安装维修工序检验，施工人员按工序要求填写电梯检验记录、起重机检验记录产品质量检验记录，并签章确认合格后，方可进行下一道工序，工程结束后记录整理后归入产品档案。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.10设备和检验与试验装置控制版本A/0页码1/14.10设备和检验与试验装置控制4.10.1概述本章节规定了检验与试验装置和设备质量控制内容

50、及要求，以保证计量准确可靠、设备完好。4.10.2职责检验与试验装置和设备系统质量控制由技术质量部负责制，并接受质量保证工程师监督检查。4.10.3检验与试验装置的管理贯彻落实上级计量部门的各项法规，建立健全管理制度，做好检验与试验装置编号，建立检验与试验装置台帐。检验与试验装置设专人保管、定期保养，不得随意转借，熟悉器具的使用方法和维护保养知识，不得擅自拆装，重要计量器具应有使用记录。计量员根据计量管理制度规定检定周期，按时送检，检定合格的计量器具应贴有合格标签、铅封（有规定）和标识。计量器具的验收、校准和核定、保管和使用应按相

51、关标准执行。4.10.4设备管理施工专用试验设备和仪器应做到专人负责，操作者经培训合格方可操作。设备检修、保养及设备质量控制执行设备管理相关标准，以确保关键设备完好率达到100%，一般设备完好率达到95%以上。设备应定期调整和日常维护保养，使设备保持清洁、润滑、安全。根据在用设备现状和企业生产情况，编制年度设备保养和修理计划，经设备责任师审核，报主管领导批准后实施。4.10.5建立健全设备档案及计量器具台帐，由技术质量部负责设备及计量器具的日常管理。武汉港日电梯有限公司质量保证手册章节号44.11不合格品（项）控制版本A/0页码1

52、/24.11不合格品（项）控制4.11.1概述本章节规定了不合格品项的定义、鉴别标记、隔离评审、处理和纠正措施内容及要求，严防不合格品(项)失控。4.11.2职责不合格品(项)的控制由技术质量部负责，由质检负责人监督、检查。4.11.3不合格品定义凡不符合设计图样、检验规程、标准的材料、零部件或产品、项均为不合格品。4.11.4不合格品鉴别不合格品由检验人员及质检负责人进行鉴别，重大不合格品(项)报质量保证工程师组织相关人员进行鉴别。标记不合格的材料、零件或产品项由保管员及时隔离存放，在未做出处理决定前，任何人不得使用或进入下道工序。发现不合格品时，检验人员应做好记录，经部门负责人或质检负责人核实后，由检验员填写不合格品项处理单，并做好标记。4.11.5不合格品处理方式不合格品(项)分为返修品、返工品和废品三类。通过返修可能达到标准或检验规程要求的零部件和工序可进行返修。“不合格品(项)处理单”经质检负责人签署意见后，按返修方案进行返修，经检验员检查，技术质量部长评定符合后，除去“不合格品”标记。