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文档简介

1、辅材采购流程,辅材采购流程的建立与执行是为加强和规范辅材从材料进场计量到领料出库等各个环节的控制管理，是材料进场做到有序、可控 以下叙述辅材采购流程的具体环节，及在工作中发现其中的存在的问题。,需材料科长，站领导签字确认 否则不予采购,必须由材料科人员通知，否则不予上账,材料员进行外观检验，专业性物资 由专业人员验收，并收货单签字确 认，不合格品予以退回。,合同制定,合同评审材料，法 务，生产，站领导 会签,合同签订，交底,领料单填写完整，由 领料人，材料员共同 签字确认方能领料， 否则不予领料。,根据收货单，领料票制作辅材台账,1.合同的签订,工作内容：负责公司辅材合同的谈判，签订，审核，交

2、底工作。 存在问题：由于我们是新开发市场，在新市场信誉不足，加之西安市场的市场情况，供应商（尤其是知名商品的供应商）很那接收我们的付款方式，供应商开发工作有一定困难。,2.需求计划的评审，审批,工作内容：根据计划数量、实际库存数量确定采购数量，然后交由分管领导进行审批 存在问题： 1.需求计划单的填写不规范。主要是采购计划的准确行不强如材料规格不清楚，且齐备性较差，经常为完成一件工作采购数次。 2.未能其实递交采购计划 。有时应领导外出而急需材料，事后没能及时补交计划单。,3.通知材料进场,工作内容：根据审核过的采购计划，针对不同供应商的专业性，选择合格供应商进行送料。在组织进料的同时对材料的

3、质量、品牌、价格、送货时间等及时与供应商进行沟通，确保准确及时。 存在问题：材料使用部门有时越过材料部门直接通知供应商进料。,4.材料进场质量验收,工作内容：材料进场后，材料员负责对表观质量进行验证，对照计划单对材料名称、规格型号、数量进行清点，专业性的材料有材料使用部门进行验收。 存在问题：对于特殊物资验收标准、验收程序及验收人员不明确。如在锅炉验收上集中反映出来。,5.材料入库,工作内容：对进场材料进行分类摆放整齐，并悬挂标识牌。,6.领料,工作内容：材料进库后，当班材料员应采用电话或口头通知的方式通知计划编制人领取材料，同时填制领料单或调拨单，并将各项要素填制完整，签字齐全后才能领料，严禁出现多开少领的现象。 存在问题：领料人时常不填领料单（急着出车，或修车），带人领料人员已不是自己用为由不填领料。,7.盘点,工作内容：材料员每月21 日应将帐面数与实物数进行

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