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文档简介
1、差旅申报方案 4差旅管理制度根据上级有关规定, 结合本公司实际情况, 本着既勤俭节约, 又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制定本制度。一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项:1. 交通费是指火车、汽车、飞机等费用。2. 膳宿费是指膳食费及宿费。3. 特别费是指因公支付的其他费用。三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负 责人审核并呈报总经理批准后出差, 如因事情紧急而未及时填表, 须事先由 部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续, 员工出差报支表的处理程序如下:1. 出差前依单填明部门、 职称、姓名、 出差地点、
2、出差事由、 搭乘交通工具、出差日期,经部门负责人审核后呈报总经理批准。2. 出差人除特别费外的一切费用先由出差人垫付,返回后7日内填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始地点、工作内容、报销 项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准, 由财务部在报销时冲销预支数。 (备注:必须凭票实报实销。 )四、差旅费可申报范围分成如下几个部分:1.享受部门经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。2.其他公司员工,宿费上限 150元/日,伙食补助 50 元/日3. 交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。4. 公司员工出差期间,确因工作需要支付其他一切费用(如 宴请、送礼等)时,必须经部门经理核准,依票据实报实销。5. 公司员工出差期间非工作需要而开支的一切费用,由个人 自理。五、出差申请单流程图及差旅费报销单流程图:出差申请单:出差 OA 申请单流程:差旅报销申请表:差旅报销 OA 申请流程:职能:知会申请人部门负责人郑总综合市场部 考勤负责人职能:审批 职能:备案 申请人部门负责人 职能:审批 郑总综合市场部考勤负责人职能:审批 职能:
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