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文档简介

1、管 理 标 准顾客财产控制程序Q/ZYDF-G0508-2013-B（替代Q/ZYDF-G0508-2009-A）拟制 日期 审核 日期 批准 日期 持有单位 编号 顾客财产控制程序1. 目的对顾客财产在控制下使用，以确保产品实现过程正常进行，满足顾客要求。2. 适用范围适用于顾客提供产品的控制。3. 职责3.1 供应主管部门负责顾客财产的识别和归口管理以及不合格品的沟通工作。3.2 质量主管部门负责顾客财产的验证。3.3 仓储负责顾客财产的接收、保管、维护、发放及登记。3.4生产班组负责组织顾客财产的正确使用及问题反馈。4.程序与要求4.1 顾客财产一般包括4.1.1 顾客提供的构成产品的原

2、材料。4.1.2 顾客直接提供的包装材料。4.1.3 服务作业所涉及的贮存物资。4.1.4 顾客的知识产权：包括规范、图样等。4.2 顾客财产的验证4.2.1供应主管部门负责将顾客财产送到仓库, 并向质量主管部门报检，由仓储放到指定地点挂“待检”标识，质量主管部门（生产部门配合）按相关标准、顾客提供的验收要求进行验证，出具验收报告交供应主管部门，供应主管部门应及时将情况反馈于顾客。4.2.2 在进货、验收、贮存、搬运、使用期间如发现不合格，相关部门应及时将信息反馈至质量主管部门，并填写顾客财产问题反馈表交至质量主管部门，供应主管部门对上述顾客财产问题应及时反馈给顾客，协商处理，并将顾客意见报告

3、质量主管部门,相关事宜执行不合格品管理规定。4.2.3 本公司的验证不能免除顾客提供合格产品的责任。4.3 验证后的顾客财产进库贮存时，应将其放置于专门指定的区域或在其物资标识卡上注明为顾客财产。4.4 对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点或按照顾客的要求进行控制，并定期检查产品状态，防止由于贮存、维护不当造成变质、损坏或丢失。4.5 顾客财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。4.6 顾客知识产权的控制 对于顾客的知识产权如专利技术、产品规范、设计图样、管理或商业机密等信息，供应主管部门应进行确认和负责保密控制，不得外传。对顾客提供的有关产品技术文件等需识别其适用性并控制分发，以确保其有效。5. 质量记录5.1 顾客财产问题反馈表5.2 检测报告原辅材料验收报告单样品名称供应商规格型号进货批次进货日期检验日期抽样基数抽样数量检测结果序号每米重量（g）宽度（mm）厚度（mm）每卷重量（kg）内筒重量(kg)净含量（kg）其它验收结论中盐东兴安徽盐化发展有限公司地址:安徽省定远盐矿 电话: 0550- 传真: 0

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